| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 3136.93 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 500.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO REPARO E RECONDICIONAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000007 | 02/01/2004 | 5000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 129.48 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 600.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 520.00 | 00035939320406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELA SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 462.00 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 112.50 | 35424803000158 | CASA LABORATORIO COM.PROD.QUIM.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 61.27 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 63.18 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 1440.00 | 08922155000197 | FRANCSICO SALVINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE URNA URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 263.15 | 00005142554477 | PAULO AZAVEDO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO SERVINDO NO ACOU- GUE PUBLICO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 2080.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL E HOSPI- TAL MARIA PAULINO LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | RITA FRANCISCA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000014 | 05/01/2004 | 1534.01 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2004 | 629.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2004 | 680.00 | 00000000000000 | CANTIDIANO ROSENDO DOS SANTOS | AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2004 | 659.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DE CARTEIRAS EM UNI-DADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2004 | 484.50 | 00033933430410 | MARTA GERUSA COSTA DA SILVA | SERVICOS PRESTAOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSO- RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2004 | 4700.70 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES, COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA - ECD/FNS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2004 | 140.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELO FUNCIONARIO ACIMA EM HORARIO EXTRAORDINARIO P/SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2004 | 990.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2004 | 1500.00 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | AQUISICAO DE SACOS PARA LIXOS RESIDENCIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LIM-PEZA PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2004 | 9192.07 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2004 | 7019.70 | 00000000000000 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2004 | 7402.68 | 00000000000000 | CANDIDO NOBRE DOS SANTOS FILHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2004 | 7678.56 | 00000000000000 | ANTONIO NOBRE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2004 | 8689.80 | 00000000000000 | DANIEL CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2004 | 9192.07 | 00000000000000 | MARIENE NOBRE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2004 | 2550.00 | 05243749000183 | COMERCIAL OURO VERDE | AQUISICAO DE ALAVANCA, PICARETAS, LUVAS, ENXADAS, CISCADORES DESTINA- DOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2004 | 82.50 | 00075306794491 | CICERO TOME DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2004 | 1200.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA EMISSAO DE COPIAS DE PLANTASP/SEC. DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2004 | 1134.00 | 00060810505487 | ASCENDINO AURELIANO NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA NO ATENDIMENTO TECNICO NA CAPTA- CAO DO SINAL DE TV - REPETIDORA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000029 | 06/01/2004 | 1950.00 | 03963936000106 | GARCIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO ACRIANCA - PAC - CONTRA PARTIDA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2004 | 315.00 | 00052510271415 | EVILASIO DANTAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2004 | 275.00 | 00000000000000 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2004 | 374.00 | 00065707605487 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CORPO DE JURADOS E SERVENTUARIOS DA JUSTICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000021 | 06/01/2004 | 4750.00 | 24527855000133 | RESET | AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2004 | 29.94 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2004 | 684.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | AQUISICAO DE ESPARADRAPO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2004 | 3194.46 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2004 | 405.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANETTI DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2004 | 12240.00 | 00000000000000 | AUCICLEIDE MARIA FERREIRA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2004 | 80.00 | 10879062000179 | MIGUEL ALMEIDA CANTO | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO CONSERTO DE UM TV FILCO DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2004 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE E-XAMES DE BIOQUIMICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2004 | 891.20 | 05169708000194 | DIAGMED- PROD.MED.LAB.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2004 | 3381.50 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANETTI DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2004 | 1648.00 | 09611674000105 | MEDFARMA- MAT. MED. HOSP. FARMACEUT.LTDA | AQUISICAO DE 03 CADEIRAS DE RODAS, BEM COMO FILMES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2004 | 2400.47 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2004 | 808.00 | 01167883000191 | JOSE GOMES DE FARIAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2004 | 138.23 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2004 | 516.50 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO MECANICO DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2004 | 210.50 | 00029003474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2004 | 1547.00 | 00000000000000 | JOSE CARNEIRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2004 | 432.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | AQUISICAO DE PREMOLDADOS E TUBOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE FOSSASE ESGOTOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2004 | 140.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | AQUISICAO DE CAL DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZA- DAS NA ZONA RURAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2004 | 290.00 | 00000000000000 | ELIEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0000062 | 08/01/2004 | 26600.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2004 | 434.76 | 02168240000125 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000059 | 08/01/2004 | 2600.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO - SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2004 | 432.49 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2004 | 620.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, NA REALIZACAO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTA DESTA PREFEITURA EM OUTRA AGENCIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2004 | 13539.88 | 00000000000000 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA,REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE EMPREGADO E EMPREGADOR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2004 | 3915.31 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2004 | 5041.41 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DESCONTO DA CONTA COR-RENTE DO FPM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2004 | 11880.30 | 00000000000000 | INSS - PARC | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2004 | 1062.98 | 00000000000000 | PASEP - MES BASE | PAGAMENTO AO PASEP REFERENTE CALCULO DE 1% SOBRE AS DEMAIS RECEITAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000077 | 09/01/2004 | 3000.00 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA RECONSTRUCAO DE CASAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | DIST.DE CESTAS BASICAS E VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000078 | 09/01/2004 | 12500.00 | 03963936000106 | GARCIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | AQUSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2004 | 631.50 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO E CONSERVACAO DE ES-TRADAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2004 | 2580.00 | 00000000000000 | GLAUCE COSTA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2004 | 825.00 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000100 | 09/01/2004 | 2000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABI-NETE DO PREFEITO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2004 | 4000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS NO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2004 | 1999.82 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000071 | 09/01/2004 | 12026.00 | 03459212000120 | FARMACIA SANTA IZABEL | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2004 | 3574.00 | 04619927000165 | F. M. DE ARAUJO - FRIOS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2004 | 4000.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000102 | 09/01/2004 | 8000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2004 | 1139.95 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO AO INSS, REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - 60%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2004 | 538.27 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2004 | 411.73 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2004 | 506.73 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2004 | 1000.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2004 | 800.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2004 | 900.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2004 | 365.50 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO AO INSS, RELATIVO AO VALOR DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA - 40%, DA SEC. EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | E & A GRAFICA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADO A SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000088 | 09/01/2004 | 11500.00 | 24527855000133 | RESET | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2004 | 2216.73 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2004 | 464.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2004 | 380.00 | 00016223675453 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2004 | 253.27 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2004 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2004 | 380.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2004 | 633.27 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2004 | 886.73 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2004 | 633.27 | 00013631527420 | NILSON ALVES DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2004 | 253.27 | 00033934312420 | EDILSON LUIZ DE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000099 | 09/01/2004 | 5270.00 | 24527855000133 | RESET | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COMO ARMARIO VENTILADORES E BIROS DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000101 | 09/01/2004 | 17317.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000103 | 09/01/2004 | 15500.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2004 | 2200.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000106 | 12/01/2004 | 12500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000112 | 12/01/2004 | 8400.00 | 70093851000101 | ARTMETAL | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ES-COLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000113 | 12/01/2004 | 12000.00 | 24527855000133 | RESET | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2004 | 1557.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DO SEGURO AOTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2004 | 1567.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2004 | 50.00 | 00020351470425 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA ESCOLASAMUEL DE OLIVEIRA RAMALHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2004 | 253.49 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MECANICO EM VEICULO PERTEN-CENTE A A SECRETARIA DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2004 | 1520.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000107 | 12/01/2004 | 7730.00 | 41156043000148 | FARMACIA JOAO DA MATA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL LOCAL E CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000108 | 12/01/2004 | 2500.00 | 24527855000133 | RESET | AQUISICAO DE FORMULARIOS 80 COL. E MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000109 | 12/01/2004 | 11815.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000116 | 12/01/2004 | 13300.00 | 41156043000148 | FARMACIA JOAO DA MATA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2004 | 200.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2004 | 4500.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO COM. AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2004 | 2100.00 | 02467273000176 | ANGELA FRANCA DE MEDEIROS ASSIS | AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2004 | 700.00 | 00000000000000 | C.CONS.SAUDE | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DE: C. CONS. SAUDE - CONSORCIO SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2004 | 490.00 | 00000000000000 | ROBINSON DA S. R. JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000124 | 12/01/2004 | 14000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000120 | 12/01/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PU-BLICA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2004 | 3050.00 | 00000000000000 | KILUZ | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PU-BLICA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000125 | 12/01/2004 | 2320.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E SERV. URBANOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2004 | 4500.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE TUBOS FLUORESCENTES DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PU-BLICA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2004 | 206.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, COMO TARIFA DE SERVI- COS, PELO CADASTRAMENTO DE FUNCIONARIO EM C/C........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2004 | 515.50 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO MECANICO DE VICULOS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL - ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2004 | 567.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA SEC. ADMINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2004 | 146.00 | 00000000000000 | LUSO ESTEVAO FERNANDES | AQUISICAO DE MANGUEIRAS E OUTROS ACESSORIOS PARA CAMINHAO PIPA DURANTEABASTECIMENTO DE AGUA PARA POPULACAO CARENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2004 | 317.50 | 00020739168487 | GERASMO ALVES BATISTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTI-NADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2004 | 825.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONSERTO DO CALCAMENTO DO ACOUGUE PUBLICO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2004 | 515.50 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2004 | 412.00 | 00003564209492 | JOAO LUCIO DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS P/SETOR DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2004 | 1642.00 | 00066880149472 | FRANCISCO DE A. CLEMENTINO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA RECUPERACAO DE ESGOTOS E DES-MATAMENTO EM RUAS E BAIRROS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2004 | 6948.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA ATENCAOBASICA, DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2004 | 9192.07 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2004 | 8689.80 | 00000000000000 | DANIEL CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2004 | 9192.07 | 00000000000000 | MARIENE NOBRE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2004 | 7678.56 | 00000000000000 | ANTONIO NOBRE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2004 | 7402.68 | 00000000000000 | CANDIDO NOBRE DOS SANTOS FILHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2004 | 7019.70 | 00000000000000 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2004 | 6622.00 | 00042890365468 | DAGUIMAR DANTAS LEAL E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GRATIFICACAO POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2004 | 4238.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS ACIMA, PARA SECRETARIA DE SAUDEGRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA COMPLEXIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2004 | 1960.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE SOUZA F. SUASSUNA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2004 | 1000.00 | 00004510887353 | FRANCSICO ADAIL CARLOS DO VALE COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2004 | 1400.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO EM UNIDADE HOSPITA- LAR DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2004 | 1960.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA D.L.QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2004 | 1680.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2004 | 7130.00 | 00003433624496 | CLEDINALDO FERNANDES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACIMA - PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR - DEZ/03........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2004 | 2505.00 | 00000000000000 | INACIA FRANCIMAR DUARTE E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DO HOSPITAL LOCAL ACIMA - PLANTOESEXTRA - HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO - DEZ/03........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2004 | 1925.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2004 | 4200.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2004 | 631.54 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2004 | 250.00 | 99999999999999 | ANA SILVANIA RODRIGUES PEREIRA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELA FUNCIONARIA ACIMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCI MOREIRA DANTAS | DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACIMA, PARAFAZER FACE C/DESP. VIAGEM A SERV. DESTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2004 | 371.00 | 00026241005472 | ANTONIO LEITE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2004 | 1134.00 | 00007744458745 | IONILDO DA SILVA LEITE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2004 | 309.00 | 00000000000000 | IVANILDO ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2004 | 372.00 | 00002506569499 | JUREIA GOMES RODRIGUES LUCIO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO O DEPOSITO DE MERENDAESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2004 | 200.00 | 00002680260414 | JUSCELIO PAZ BEZERRA | AQUISICAO DE SOLDA CAUSTICA DESTINADA A DESOBSTRUCAO DE BACIAS SANITA-RIAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, COMO TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2004 | 250.00 | 00002200632495 | FRANCISCA SANDRA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2004 | 910.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2004 | 1500.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2004 | 1507.75 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2004 | 5348.15 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANETTI DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2004 | 3432.50 | 40798175000100 | DISTRIB. DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000172 | 14/01/2004 | 600.00 | 41156043000148 | FARMACIA JOAO DA MATA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2004 | 1500.00 | 01167883000191 | JOSE GOMES DE FARIAS | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2004 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2004 | 69.59 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2004 | 842.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE JOSE MAIA DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2004 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2004 | 320.00 | 04623561000106 | AUDEMIR JOSE MUNIZ DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2004 | 573.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2004 | 12464.52 | 00000000000000 | AUCICLEIDE MARIA FERREIRA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2004 | 17.82 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2004 | 1747.00 | 04964289000110 | E & A GRAFICA | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL E HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2004 | 1500.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIS RAMOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO NA REALIZACAO DE UL-TRASSONOGRAFIA PARA PESSOAS CARENTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2004 | 1332.66 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2004 | 3397.20 | 01777673000115 | ASMED COM. PROD. MRD. HOSP. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2004 | 3079.60 | 70104344000126 | E. C. REP. MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2004 | 930.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2004 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2004 | 1700.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO A-TENDIMENTO AMBULATORIAL NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2004 | 30.00 | 00097877034415 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2004 | 1272.08 | 00051591855420 | SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2004 | 5235.53 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS MEDICOS ACIMA, NA PRODUCAO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO REF. DEZEMBRO/03.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2004 | 1460.00 | 00004032329451 | FRANCINUBIA ALBINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2004 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE FILME P/RAIX DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2004 | 1017.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA FIOVANETTI DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2004 | 3194.00 | 00000000000000 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2004 | 157.69 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2004 | 412.00 | 00002074902441 | SEBASTIAO MESQUITA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELO MECANICO ACIMA, NO CONSERTO DE VEICULO AMBULANCIA DESTA SEC. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2004 | 3040.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2004 | 256.00 | 00028794931453 | ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2004 | 540.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUZA | AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000204 | 14/01/2004 | 2800.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2004 | 506.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA ACIMA, COMO TARIFA BANCARIA PELO PAGA-MENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - ADMINISTRACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2004 | 721.50 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. ADMINSITRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2004 | 13.32 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/01/2004 | 317.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROSENDO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELAS PESSOAS EM ANEXO, DURANTE CAMPANHA DE VACINA-CAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO - DT...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2004 | 227.60 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/01/2004 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LAB. LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES BIOQUIMICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2004 | 351.96 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LABOR. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/01/2004 | 10264.00 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LAB. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/01/2004 | 45.00 | 03509922000117 | EDNALDO DANTAS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA INSTALACAO DE UM PARA BRISASEM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2004 | 474.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA DEDETIZACAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2004 | 7863.57 | 01260848000112 | MEIRELLE FARMA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2004 | 992.50 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA | AQUISICAO DE FRANGOS ABASTIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2004 | 309.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2004 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO PMSB/SEGUP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2004 | 668.17 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2004 | 400.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ATERRAMENTO DE ESTRADAS DESTEMUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2004 | 37.52 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2004 | 319.01 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2004 | 8.80 | 00000000000000 | BANCO REAL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, A TITULO DE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO DA A FEDERACAO ACIMA, FAMUP - FEDERACAO DAS ASS. DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA, REF. JANEIRO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000233 | 21/01/2004 | 1155.00 | 03963936000106 | GARCIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO - API - CONTRA PARTIDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2004 | 0.55 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2004 | 30609.30 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2004 | 884.00 | 00000000000000 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSIAS G.S.NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2004 | 292.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000232 | 21/01/2004 | 5000.00 | 41156043000148 | FARMACIA JOAO DA MATA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2004 | 156.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, N0 CONSERTO DE AMALGAMADORES P/CENTRO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000241 | 21/01/2004 | 7230.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2004 | 1498.45 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEI | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2004 | 1026.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, COMO SEGURO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2004 | 1200.00 | 00002506569499 | JUREIA GOMES RODRIGUES LUCIO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2004 | 600.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2004 | 1567.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DURANTE PARAMETROS CURRICULARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2004 | 659.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2004 | 421.05 | 00000000000000 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA LIMPEZA DE MATAGAL QUINTAIS DE ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2004 | 2072.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2004 | 2072.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2004 | 10000.00 | 00023711043453 | ROMERO MARCELO RIBEIRO DE AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA RECUPERACAO DE PORTAS, JANE- LAS E COBERTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2004 | 421.00 | 00003434606459 | EMERSON PEREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REVISAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2004 | 820.00 | 00000000000000 | CANTIDIANO ROSENDO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2004 | 618.56 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIM CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2004 | 535.91 | 04781471000135 | KI-MALHAS | AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE DE SAO BENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2004 | 225.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RIBEIRO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2004 | 618.56 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2004 | 175.00 | 00017627400449 | ANTONIO TARGINO DA FONSECA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO CACAMBA DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2004 | 7973.60 | 24502742000183 | FARMEC | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2004 | 337.00 | 00005142554477 | PAULO AZEVEDO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DO A-COUGUE PUBLICO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2004 | 557.00 | 00014873583420 | MARIA GLORIETE SOARES SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA EMISSAO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2004 | 523.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS | AQUISICAO DE DETERGENTE CASEIRO E VASSOUROES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2004 | 722.00 | 00003825655415 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA A COORDENADORIA DE OBRAS E SERVI- COS URBANOS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JOAS RODRIGUES BEZERRA | PAGAMENTO DE ADCIONAL DE FERIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, LOTADO NO SETORDE LIMPEZA PUBLICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2004 | 279.60 | 99999999999999 | JOAS RODRIGUES BEZERRA | VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2004 | 4737.90 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES, COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - PEAA - ECD/FNS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2004 | 40918.30 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA DA S. ARAUJO E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2004 | 654.00 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUT | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2004 | 121846.97 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2004 | 1170.00 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2004 | 7924.73 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INST. MUN. PREVIDENCIA DE SAO BENTO, RETIDO DA FOLHA DOS SERVIDORES - 60%, PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000270 | 27/01/2004 | 8210.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2004 | 413.00 | 00033934622453 | FRANCISCO SANTINO DE OLIVEIRS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2004 | 176.00 | 00002655521412 | ROBINSON D ASILVA REIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2004 | 180.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2004 | 332.28 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2004 | 87.89 | 08826596000195 | CELB | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000273 | 27/01/2004 | 6525.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2004 | 2112.49 | 41118415000141 | J. P. COM. DE COMB. LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2004 | 289.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO MECANICO DE VEICULOSPERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2004 | 7799.68 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000278 | 27/01/2004 | 3500.00 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTOS E OUTROS MATERIAIS P/CONSTRUCAO DESTINA-DOS A SECRETARIA DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2004 | 2073.55 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2004 | 289.06 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2004 | 842.00 | 00000000000000 | A UNIAO | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DE: A UNIAO, PELA VEICULACAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRACAO PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2004 | 80.70 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE | SERVICOS PRESTADOS PELA PROVEDORA DE ACESSO A INTERNET ACIMA, DESTINA-DO A TESOURARIA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2004 | 3.89 | 02421421001606 | INTELIG | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2004 | 191.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2004 | 77.74 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2004 | 158.06 | 99999999999999 | MARINETE DE ALMEIDA COSTA | PAGAMENTO A FUNCIONARIA ACIMA, REFERENTE AO ADICIONAL FUNDEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2004 | 243.48 | 99999999999999 | JAIRO RODRIGUES D ASILVA | DIREFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA, PROFESSOR DA ESCOLA CICERO DIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2004 | 121.43 | 99999999999999 | TANCRETO RAMALHO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELO SERVIDORE ACIMA, EM HORARIO EXTRAORDINARIO NA ESCOLA JARQUES LUCIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2004 | 550.00 | 02942745000103 | SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL | AQUISICAO DE BRITA DESTINADA A CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADMINISTRACAO DIRETA - CONTRA PARTIDA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000287 | 29/01/2004 | 8400.00 | 24527855000133 | RESET | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000285 | 29/01/2004 | 2200.00 | 03963936000106 | GARCIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PNAE-PNAC - DA CRECHA - CONTRA PARTIDA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2004 | 1100.00 | 03958625000159 | SISTEM HARDWARE LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA MANUTENCAO CORRETIVA DO SIS-TEMA DE TRANSMISSOR DE SINAL DE TV...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2004 | 7.63 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2004 | 5002.56 | 00000000000000 | FGTS - PARC. | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO FGTS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REF. PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2004 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA GERACAO INFORMATIZADA DO IM-POSTO TERRITORIAL URBANO - IPTU......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2004 | 3440.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA -MUNICIPAL, E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2004 | 13166.63 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2004 | 114.00 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2004 | 18.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2004 | 680.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2004 | 8318.86 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2004 | 36.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2004 | 9433.09 | 99999999999999 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2004 | 825.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2004 | 1536.05 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2004 | 721.50 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE EM VEICULO DE SUA PRO- PROIEDADE PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2004 | 7561.77 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2004 | 96.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUT. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2004 | 1577.32 | 00000000000000 | HERY PEREIRA DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA RECUPERACAO DE ESGOTOS SANITARIOS NA PERIFERIA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2004 | 1237.00 | 00052510735420 | JANILSON PEDRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA NAZARE DO NASCIMENTO | DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIEMNTOS DA FUNCIONARIA ACIMA,PROFESSORA DA ESCOLA DR. JARQUES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2004 | 2401.97 | 00000000000000 | IMPRESB | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INST. MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO BENTO,VALOR RETIDO NA FOLHA DE PAGTO. - 60%................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2004 | 300.00 | 00017094666349 | ANTONIO DE PADUA FERNANDES SOARES | AQUISICAO DE DETERGENTE CASEIRO DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00007696728415 | FRANCISCO JUSTINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2004 | 600.00 | 00002714189407 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2004 | 1567.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE MATRICULAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2004 | 2078.00 | 02942745000103 | PEDREIRA CORDEIRO | AQUISICAO DE BRITA DESTINADA A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL, ADMI- NISTRACAO DIRETE - CONTRA APRTIDA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2004 | 2105.11 | 99999999999999 | ALVANETE V. OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2004 | 36.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2004 | 515.50 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE AVISOS PARA A SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2004 | 3829.91 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INST. MUN. PREVIDENCIA DE SAO BENTO, PARTE EMPRESA, REF. FOLHA DE JANEIRO/04 - 40%................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2004 | 175.00 | 00000000000000 | DAMIAO DE SOUZA LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2004 | 2000.00 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2004 | 961.00 | 00030253756472 | WELLINGTON IVO DA CRUZ RAMALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE PARA OUTRA LOCALIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JUSTINO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2004 | 368.50 | 00028897760856 | JOSENILSON FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REMOCAO DE ENTULHOS E DESMATAMENTO DE RUAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2004 | 48585.81 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2004 | 216.00 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2004 | 24310.40 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2004 | 708.00 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2004 | 92.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2004 | 110.00 | 04923295000129 | AUTO EXPRESS | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO CONSERTO MECANICO DE VEICULOPERTENCENTE A SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2004 | 480.00 | 00002857389418 | SEVERINO ALVES DA CUNHA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE DEPOSITO DE LIXOPARA COLETE EM RUAS E AVENIDAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2004 | 80.45 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2004 | 48.94 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2004 | 2594.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2004 | 79.29 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2004 | 1050.00 | 00050472992449 | DACIA KRASNOW | AQUISICAO DE PANOS DE PRATOS E PANOS DE CHAO DESTINADOS AS CANTINAS DEESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2004 | 1020.00 | 00017627400449 | ANTONIO TARGINO DA FONSECA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2004 | 11800.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2004 | 5740.00 | 70093851000101 | ARTMETAL | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO RECONDICIONAMENTO DE CARTEI-RAS, CADEIRAS E MESAS ESCOLARES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2004 | 315.50 | 00010681647434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2004 | 515.50 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MAIA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELO SERVIDOR ACIMA, EM HORARIO EXTRAORDINARIO, CO-MO MOTORISTA DA AMBULANCIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2004 | 515.00 | 00042891868404 | DIMAS MIGUEL DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2004 | 2000.00 | 00002710129434 | PEDRO DANTAS DE ANDRADE | AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIO- NAIS PARA PESSOAS CARENTES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO | DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ACIMA, PARA FAZER FACECOM DESPESA DE VIAGEM A SERVICO DESTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2004 | 21265.26 | 01465503000103 | COBEMA - CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | REFERENTE A SERVICOS DA 16A. MEDICAO DOS SERVIDOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2004 | 389.60 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO | VALOR REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL REALIZADO DURANTE CONCLUSAO DA OBRADE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2004 | 620.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ELABORACAO E ASSOSSORAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIAS E MINISTERIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2004 | 330.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLA- RES E BIROS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2004 | 9454.23 | 00000000000000 | JUVENCIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PEDREIROS, SERVENTES DE PEDREIROS, ELETRICIS-TAS E ENGENHEIRO, NA CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2004 | 7332.00 | 02350333000257 | AFOGADOS DISTRIB. DE CIMENTO LTDA | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NESTACIDADE - ADM. DIRETA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2004 | 3800.00 | 03906564000186 | METALURGICA 2000 | AQUISICAO DE FERROS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NESTACIDADE - ADMINISTRACAO DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2004 | 12558.00 | 05293418000158 | MARIA FABIANA ELIAS ALVES | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTACIDADE - ADM. DIRETA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2004 | 1100.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2004 | 450.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2004 | 1483.67 | 00000000000000 | GERALDO GOMES FERREIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PEDREIROS, SERV. DE PEDREIRO E CARPINTEIRO NACONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADMINISTRACAO DIRETA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2004 | 3630.00 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E CONSTRUCAO PARA CONCLUSAO DO ESTA- DIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2004 | 7000.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO DESTINADAS A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADMINISTRACAO DIRETA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2004 | 978.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2004 | 210.50 | 00029003474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DEUNIDADES HABITACIONAIS P/PESSOAS CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2004 | 3050.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE CABOS DE ALUMINIO E CABOS DE ACO DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2004 | 775.72 | 05997088000181 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MU-NICIPIO DE SAO BENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2004 | 4775.10 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DO AEDES ASGYPTI - PEAA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2004 | 700.00 | 00000000000000 | C. CONS. SAUDE | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO ASSESSORAMENTO NA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2004 | 14615.00 | 03459212000120 | FARMACIA SANTA ISABEL | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2004 | 15000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00020320116468 | NADJA CRISTINA D. S. DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS PARA PESSOAS CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2004 | 1374.80 | 00000000000000 | SUL AMERIA CIA NACIONAL DE SEGUROS | SERUGO TOTAL AUTOMOVEL, DO VEICULO CACAMBA, PERTENCENTE AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2004 | 2100.00 | 02467273000176 | ANGELA FRANCA DE MEDEIROS ASSIS | AQUISICAO DE TOBOS PVC, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIALNO SETOR DE LIMPESA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2004 | 14000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE LIMPESA PUBLICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PEDRO XAVIER FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2004 | 309.00 | 00026241005472 | ANTONIO LEITE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2004 | 721.50 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESP/OUTRAS LOCALIDADES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2004 | 1139.95 | 00000000000000 | INSS | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DESCONTO DA CONTA COR-RENTE DO FPM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. SERVIDORES COMISSIONADOS DE FUNDEF - 60%................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2004 | 7730.00 | 24527855000133 | RESET | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2004 | 5000.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2004 | 15000.00 | 02118258000112 | GSF - GRAFICA SAO JOSE | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2004 | 365.50 | 00000000000000 | INSS | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DESCONTO DA CONTA COR-RENTE DO FPM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.-FUNDEF-40%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2004 | 5.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2004 | 515.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2004 | 618.50 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA OFICINA, NO CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2004 | 2200.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2004 | 20460.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2004 | 14.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, A TITULO DE TARIFA BANCARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2004 | 12800.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2004 | 1000.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2004 | 1394.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DOS PCN....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2004 | 1044.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | FATIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, QUANDO DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2004 | 200.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2004 | 4103.61 | 05148097000106 | SOARES & BARROS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2004 | 15600.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | BOBOTA PRODUCOES | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA PRODUCAO ARITISTICA E CULTU-RAL NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2004 | 50.00 | 00020351470425 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL DE O.RAMALHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2004 | 270.00 | 00005807164490 | LUCIA DIANA ALVES DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2004 | 1134.00 | 00007744458745 | IONILDO DA SILVA LEITE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO P/ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2004 | 913.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO COMB.AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2004 | 1416.00 | 03644927000152 | NAURADI RAMOS SOARES | AQUISICAO DE FERROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE - ADMINISTRACAO DIRETA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2004 | 5000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2004 | 515.00 | 00031327400472 | ANTONIO CANDIDO RAMALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DEPAREDES DO ACOUGUE PUBLICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2004 | 5000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFIETO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2004 | 2580.00 | 00002628984466 | GLEUCE COSTA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2004 | 825.00 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2004 | 1909.00 | 04536552000170 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2004 | 1765.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E ACESSORIOS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2004 | 1082.36 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO AO PASEP, CALCULADO EM 1%, SOBRE RECEITAS E TRANSFERENCIAS EM QUE NAO FORAM EFETUADOS DESCONTOS AUTOMATICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2004 | 3643.15 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2004 | 5041.41 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DESCONTO DA CONTA COR-RENTE DO FPM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2004 | 12386.13 | 00000000000000 | INSS - PARC.RET. | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2004 | 2750.00 | 00701727000104 | LUCICLEIDE ESTEVAO FERNANDES DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PA-RA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2004 | 2800.00 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO P/RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2004 | 7200.00 | 02827470000159 | FRANCINALDO GOMES DUTRA | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES P/RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2004 | 1648.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECONSTRUCAO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | DIST.DE CESTAS BASICAS E VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2004 | 15500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTES DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO REAL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, NA MOVIMENTACAO FINAN-CEIRA - CANAL ELETRONICO PARA C/C DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, A TITULO DE TARIFA BANCARIA PELA MOVIMENTACAO FINANCEIRA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2004 | 14627.81 | 00000000000000 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA,REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE EMPREGADO E EMPREGADOR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2004 | 505.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/SEC. ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2004 | 206.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2004 | 1625.70 | 09135930000127 | ATACADAO RIO DO PEIXE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2004 | 1960.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE S. FREITAS SUASSUNA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2004 | 2000.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL C. V. COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2004 | 1750.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2004 | 2590.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA D.L.QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2004 | 2890.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2004 | 2240.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A.P.FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2004 | 1400.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2004 | 268.00 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2004 | 288.50 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2004 | 7245.00 | 00000000000000 | DAGUIMAR DANTAS LEAL E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GRATIFICACAO POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2004 | 4437.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS ACIMA, DO HOSPITAL LOCAL - GRA-TIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA COMPLEXIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2004 | 6771.50 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOAS RELACIONADAS EM ANEXO - GRATIFICACAO DA ATENCAO BASICA, JAN/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2004 | 7753.00 | 00000000000000 | ANTONIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - PRODUTIVIDADE DA ASSISTENCIA HOSPITALAR, JAN/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2004 | 2850.00 | 00000000000000 | DAMIANA FERREIRA DA PENHA E OUTROS | PLANTOES EXTRA - AUX. ENFERMAGEM, RECEPCIONISTAS, PORTARIA E AUX SERVICOS GERAIS, JAN/04...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2004 | 4933.32 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS ACIMA - PRODUCAO HOSPITALAR, REFERENTE JAN/04.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2004 | 969.00 | 00010681647434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE CARTEIRAS E MATERIAL ESCOLAR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2004 | 200.00 | 00002680260414 | JUSCELIO PAZ BEZERRA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2004 | 241.00 | 00017627400449 | ANTONIO TARGINO DA FONSECA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA OFICINA P/PINTURA E CON- SERVACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2004 | 41072.16 | 00000000000000 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PARELELEPIPEDO, PISO INDUSTRIAL, PARA O ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2004 | 420.00 | 24281990000141 | MICCAL | AQUISICAO DE GRANILITE ORNAMENTAL GRANULADO PARA A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2004 | 14156.76 | 05580330000117 | DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA | AQUISICAO DE CHAPA E FERRO DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADMINISTRACAO DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2004 | 8936.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | AQISICAO DE BARRAS DE FERROS E CHAPAS, DESTINADAS A CONCLUSAO DO ESTA-DIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2004 | 3608.87 | 00000000000000 | JOSE CLEBER SILVA DE SOUZA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SOLDADORES, PEDREIRO, SERVENTE DE PEDREIRO EENGENHEIRO NA CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2004 | 1802.00 | 03906564000186 | CLAUDETE MARIA JUCA TEIXEIRA | AQUISICAO DE GRADES DE FERRO DESTINADO A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTE-BOL - ADMINISTRACAO DIRETA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2004 | 208.00 | 00000000000000 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF. JAN/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2004 | 412.00 | 00002074902441 | SEBASTIAO MESQUITA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO MECANICO DE VEICULOSPERTENCENTES DO HOSPITAL LOCAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2004 | 960.00 | 00004032329451 | FRANCINIBIA ALBINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2004 | 150.00 | 02313105000126 | ROSA MARIA DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA RECARGA DOS EXTINTORES PER- TENCENTES AO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2004 | 1500.00 | 05032025000190 | ANTONIO INACIO DA SILVA FILHO | AQUISICAO DE TECIDOS BRIM DE ALGODAO DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAU-LINO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2004 | 256.00 | 00028794931453 | ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2004 | 274.00 | 00000000000000 | GERASMO ALVES BATISTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE AREIA E PEDRAS PARA RECUPERACAO DE RUAS DANIFICADAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2004 | 334.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SERVICOS PRESTADOS NA VISTORIA DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DEFUTEBOL - COBRADA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2004 | 464.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO NA CA-DEIA PUBLICA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2004 | 1004.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. IMPRENSA E EDITORA | SERVICOS PRESTADOS PELO DIARIO OFICIAL- DOE, NA PUBLICACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2004 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED. LABORAT. LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES,PARA REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2004 | 797.77 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2004 | 54.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2004 | 1500.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIS RAMOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRA- FIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2004 | 453.18 | 00000000000000 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO SETOR DE RAIO X, LOCALIZADO NO HOSPITAL DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2004 | 1690.60 | 70104344000126 | ENDOMED E. C. REP. MED. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2004 | 248.50 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE, BEM COMO SORO FISIOLOGICO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2004 | 1435.80 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2004 | 1215.00 | 12734018000104 | CIRIRGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2004 | 1836.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE, BEM COMO SORO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2004 | 492.00 | 40798175000100 | DISTRIB. MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE, BEM COMO SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2004 | 3173.90 | 00463305000130 | ANGELINA GIOVANNETTI DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2004 | 816.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2004 | 591.73 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2004 | 1000.68 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LAB. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2004 | 1010.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DA SEC. SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2004 | 1740.00 | 41156043000148 | FARMACIA JOAO DA MATA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2004 | 1700.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEAMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA DA CRUZ RAMALHO | DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERV. DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DA CRUZ RAMALHO | DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA ACIMA PARA FAZER FACE C/DESP. DE VIA-GEM A DISP. DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | ELZINETE SEVERINA DE MEDEIROS | DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA ACIMA PARA FAZER FACE COM DESP. VIA- GEM A SERV. DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERV. DA SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2004 | 910.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2004 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DE SAOBENTINHO - PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2004 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2004 | 808.02 | 01555718000107 | VILMA MARIA DA SILVA ALMEIDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2004 | 958.00 | 04781471000135 | KI MALHAS | AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2004 | 1000.00 | 04964289000110 | E & A GRAFICA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2004 | 170.00 | 12929519000138 | SERVPROL | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENCAO BASICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2004 | 2057.00 | 70104344000126 | ENDOMED - E.C REP. MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2004 | 314.77 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2004 | 1002.50 | 09094962000121 | C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2004 | 1500.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2004 | 3412.80 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2004 | 356.16 | 40798175000100 | DIST. MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2004 | 200.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2004 | 3290.00 | 41156043000148 | FARMACIA JOAO DA MATA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2004 | 16047.20 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM ANEXO, REFE-RENTE A JANEIRO/04...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2004 | 2135.00 | 01167883000191 | JOSE GOMES DE FARIAS | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2004 | 93.50 | 04585676000145 | A.F. CONSTRUCOES | AQUISICAO DE LAMPADAS E CADEADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2004 | 6000.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2004 | 242.00 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2004 | 164.50 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE P/UNIDADES BASICAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2004 | 6482.00 | 03678386000183 | LUCIANO ALVES PORDEUS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(CAMAS, COLCHOES, ARMARIOS, CADEIRAS, MESAS, VENTILADORES, GELADEIRA, GELAGUA) DESTINADOS AO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2004 | 842.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA MEDICA PEDIATRA ACIMA, NO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2004 | 185.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2004 | 6941.15 | 00000000000000 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2004 | 7019.70 | 00000000000000 | MARIENE NOBRE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2004 | 7402.68 | 00000000000000 | CANDIDO NOBRE DOS SANTOS FILHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2004 | 7019.70 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2004 | 7402.68 | 00000000000000 | DANIEL CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2004 | 2378.56 | 00000000000000 | GRASIELLY ARAUJO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2004 | 1796.76 | 00000000000000 | TEREZA EDITH PEREIRA DE OLIVEIRA E OUT. | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2004 | 5631.86 | 00000000000000 | CLAY REGAZONE SANTOS GARCIA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - SAUDE BUCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2004 | 238.47 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL- HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2004 | 2768.83 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL- HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2004 | 180.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUZA | AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2004 | 1030.50 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO(LIXAO) - SITIO BARRA DA CARNAUBA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POMBAL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, A TITULO DE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/CONTA MOVIMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2004 | 412.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES E MESAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2004 | 480.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2004 | 4000.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E CONSTRUCAO DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM.DIRETA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2004 | 2880.00 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PEDREIRO E SERVENTES DE PEDREIRO PARACONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO ACIMA, PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA, REFERENTE FEV/04.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2004 | 7013.43 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2004 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIAMILITAR, CONF. CONV. PMSB/SEGUP......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2004 | 192.50 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2004 | 142.56 | 00000000000000 | FRANCISCO JOAUQIM DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2004 | 529.90 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE AREIA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL.-ADM.DIRETA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2004 | 6550.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | AQUISICAO DE FERRO DESTINADO A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE - ADMINISTRACAO DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2004 | 2000.00 | 00065981383372 | JOSE CLEBER DA SILVA DE SOUZA | AQUISICAO DE PORTOES E GRADES DE FERRO DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTE- BOL - ADMINISTRACAO DIRETA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2004 | 9400.00 | 02350333000257 | AFOGADOS DIST. DE CIMENTO LTDA | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTACIDADE - ADM. DIRETA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2004 | 5000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTEL | AQUISICAO DE CIMENTO, TINTA E LAMPADAS DESTINADAS AO ESTADIO DE FUTE- BOL DESTA CIDADE - ADM. DIRETA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2004 | 14643.13 | 00000000000000 | JOCELHO ALVES DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS: PINTOR, PEDREIRO, SERVENTES, FERREIROS, ELE-TRICISTA, E AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO P/ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2004 | 263.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA DESINTUPICAO DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL ANDRE PEDRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2004 | 700.00 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2004 | 618.56 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CICERO SERAFIN DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2004 | 618.56 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2004 | 982.80 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUSA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - CRECHE - PAC.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2004 | 200.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA COORDENACAO DO PROJETO AGENTEJOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | ADEMAR RAMALHO BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS E INCENTIVO AOS AGENTES JOVENS DESTA CIDADE DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2004 | 39.17 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | JULIA LAVES DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF. FEV/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2004 | 2890.00 | 00000000000000 | FUNDACAO PEDRO EULAMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO N. 001/2004,PARA MANUTENCAO FIRMADO ENTRE FSPES/PMSB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2004 | 1973.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2004 | 2150.19 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES P/RECONSTRUCAO DEUNIDADES HABITACIONAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2004 | 1960.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E ACESSORIOS DESTINADOS A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2004 | 233.85 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2004 | 825.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GACELHA BORGES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO | DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2004 | 600.00 | 10757649000105 | INDUSTRIA DE SABAO HALEY LTDA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2004 | 7200.00 | 03963936000106 | GARCIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OLAVO RAIMUNDO MOTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | PEDRO GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GENILDO DE MEDEIROS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2004 | 484.50 | 00042890586472 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2004 | 4055.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2004 | 10000.00 | 04954081000110 | M.E.Q DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOHOSPITAL DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2004 | 315.79 | 00005142554477 | PAULO AZEVEDO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2004 | 800.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2004 | 900.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2004 | 2072.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2004 | 2072.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2004 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2004 | 303.00 | 00000000000000 | ROBINSON DA SILVA REIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO TECNICO ANALISTA DE SISTEMANO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2004 | 539.00 | 00019912145291 | EMANNUEL DO VALE FERNANDES | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2004 | 1933.00 | 00030253101468 | JOSE DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2004 | 391.50 | 00042891868404 | DIMAS MIGUEL DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2004 | 600.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | E & A GRAFICA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIALGRAFICO P/SECRETARIA DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00002506569499 | JUREIA GOMES RODRIGUES LUCIO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2004 | 11130.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2004 | 210.53 | 00005142554477 | PAULO AZEVEDO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELO PEDREIRO ACIMA, NA CONCLUSAO DO ESTADIO DE FU-TEBOL NESTE MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2004 | 884.00 | 00000000000000 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2004 | 4104.20 | 08776759000172 | CERMEP - COOP. ENERG. E DES. RURAL | SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE ACIMA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ASCOMUNIDADES DE RIACHAO, BARRA DE CIMA E VARZEA GRANDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2004 | 38668.75 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2004 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2004 | 273.00 | 00065707605487 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CORPO DE JURADOS QUANDO DE JULGAMENTO, POR SOLICITACAO DO MM. JUIZ. DESTA COMARCA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2004 | 2065.28 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2004 | 185.50 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2004 | 407.00 | 00000000000000 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DO ORGAO DE IDENTIFICACAO DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2004 | 515.50 | 00099608910897 | RAIMUNDO JOSE DUARTE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA TIRAGEM DE FOTOGRADIAS DESTI-NADAS A OBTENCAO DE RECURSOS JUNTO A MINISTERIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2004 | 3288.00 | 03963936000106 | GARCIA DIST. DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2004 | 421.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA NOBRE DOS SANTOS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELA COORDENADORA DE EDUCACAO, DU- RANTE AS MATRICULAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2004 | 1305.09 | 40782393000319 | DIA - DIST. INT. ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2004 | 280.00 | 08560633000166 | CARTORIO MILTON LUCIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO ACIMA, NA EMISSAO DE XEROX, AUTENTICACOES, FIRMAS... P/SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2004 | 44.74 | 08826596000195 | CELB | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL - CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2004 | 2506.75 | 41118415000141 | J.P.COM.COMB.LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2004 | 112.74 | 00000000000000 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2004 | 149.50 | 00054856442449 | BENEDITO CARNEIRO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE RODOS DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2004 | 46265.08 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2004 | 216.00 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2004 | 26895.60 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2004 | 708.00 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2004 | 302.50 | 00000000000000 | ROBINSON DA SILVA REIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ATERRAMENTO DE MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2004 | 920.00 | 00093047851468 | FABIOLA CLEIDE DA SILVA | AQUISICAO DE PANOS DE PRATO E PANOS DE CHAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2004 | 824.00 | 00017627400449 | ANTONIO TARGINO DA FONSECA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO RECONDICIONAMENTO DE CARTEI- RAS ESCOLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2004 | 5034.00 | 00023711043453 | ROMERO MARCELO RIBEIRO DE AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO RETELHAMENTO GERAL DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2004 | 142633.30 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2004 | 1224.00 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2004 | 40193.11 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA DA S.ARAUJO E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2004 | 678.00 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2004 | 1814.11 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2004 | 36.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2004 | 7.63 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2004 | 11526.30 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2004 | 114.00 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2004 | 920.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2004 | 18.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2004 | 6486.66 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2004 | 36.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2004 | 6951.56 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2004 | 96.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2004 | 8372.12 | 99999999999999 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2004 | 1536.05 | 99999999999999 | JANUNCIOI VIANA DE FRANCA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2004 | 1306.05 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2004 | 14330.00 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NUM TOTAL DE 286.6 HORASEM MAQUINAS PATROL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2004 | 351.50 | 00000000000000 | GERASMO ALVES BATISTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CON-SERTO DE CALCAMENTO EM RUAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2004 | 3440.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA -MUNICIPAL, E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2004 | 200.49 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2004 | 3600.00 | 03963936000106 | GARCIA DIST. ALIMENTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - PAC - CONTRA PARTIDA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2004 | 2000.00 | 03963936000106 | GARCIA DIST. ALIMENTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE - CONTRA PARTIDA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2004 | 4093.21 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2004 | 8092.36 | 00000000000000 | IMPRESB- INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO, REFERENTE PARTE EMPRESA, MES FEV/04..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2004 | 2560.03 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOHIMENTO AO IMPRESB - INST. MUNICIPAL DE PREV. DE SAO BENTO, PARTE EMPRESA, REF. FEV/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2004 | 3931.51 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO FEITO AO IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO, PARA EMPRESA, REF. FOPAG/FEV/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2004 | 67.97 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2004 | 6800.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZAVEDO | AQUISICAO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES E CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0000638 | 01/03/2004 | 8500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2004 | 1840.00 | 00030253756472 | WELLINGTON IVO DA CRUZ RAMALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2004 | 9400.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | BOBOTA PRODUCOES | SERVICOS DE REALIZACOES E PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS NA CIDADE DE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2004 | 500.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA SONOGRAFIA DE CAICO | SERVICOS PRESTADOS PELA CLINICA ACIMA, NA REALIZACAO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0000641 | 01/03/2004 | 4800.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2004 | 5000.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2004 | 3209.32 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0000644 | 01/03/2004 | 6790.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE PICARETAS, PA E ENXADAS DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2004 | 5000.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2004 | 1113.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MA-TERIAL DIDATICO, PARA UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2004 | 1000.00 | 00060812729404 | IVONILDA ARAUJO DE MEDEIROS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2004 | 1175.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ATERRAMENTO EM ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2004 | 856.70 | 00033933430410 | MARTA GERUSA COSTA DA SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2004 | 330.00 | 00033934622453 | FRANCISCO SANTINO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2004 | 2337.70 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2004 | 730.50 | 08776759000172 | CERMER-COOP.ENERG.DESENV.M.PIRAN.LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2004 | 556.70 | 00014873583420 | MARIA GLORIETE SOARES SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA EMISSAO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2004 | 930.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS FUNEBRES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2004 | 1855.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2004 | 55.56 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2004 | 168.00 | 00005142554477 | PAULO AZAVEDO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICOMUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2004 | 880.00 | 02577804000183 | CERAMICA RIO PIRANHAS LTDA | AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIO- NAIS P/PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS DEVIAGEM A SERVICO DESTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | MARCIO BRAGADE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICOEXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL PARA UM ATERRO SANITARIO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2004 | 100.00 | 24292526000231 | SULMALHAS | AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE DE SAO BENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2004 | 103.00 | 00000000000000 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DOSETOR DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2004 | 263.00 | 00064618811404 | SEBASTIAO ANTONIO DA CRUZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2004 | 515.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2004 | 210.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO PARA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2004 | 1340.00 | 00009846085400 | JOAQUIM LAVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2004 | 450.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | AQUISICAO DE DETERGENTE CASEIRO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2004 | 234.50 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | AQUISICAO DE BRITA, TELHAS DESTINADOS AO RECONDICIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2004 | 39.30 | 00000000000000 | BANCO REAL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA ACIMA, NA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DESTA PREFEITURA, P/AGENCIA DO BANCO DO BRASIL-ICMS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2004 | 236.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIOAMENTO DE DEPOSITO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2004 | 176.00 | 00010681647434 | ANTONIO CERLOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2004 | 39.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ON LINE | SERVICOS PRESTADOS PELA PROVEDORA DE ACESSO A INTERNET ACIMA, PARA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2004 | 500.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DE MIMEOGRAFOS E MA-QUINAS DE DATILOGRAFIAS DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0000680 | 05/03/2004 | 7737.34 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. ASSES. SAUDE LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE,REF. FEV/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2004 | 5270.00 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2004 | 930.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2004 | 433.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2004 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIACONF. CONV. SEGUP/PMSB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2004 | 113.08 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0000687 | 09/03/2004 | 900.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPESA DESTINADO AO CENTRO DE GARACAO DE RENDA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2004 | 1570.20 | 00000000000000 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A CRECHE - PAC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2004 | 364.50 | 00000000000000 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO - API............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2004 | 1500.00 | 03089007000110 | MARIA DA GUIA PEREIRA | AQUISICAO DE 06 CANOAS DESTINADAS A DEFESA CIVIL MUNICIPAL, DURANTE ASENCHENTES NO RIO PIRANHAS, EM SOCORRO DAS VITIMAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2004 | 1500.00 | 00066880149472 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTINO | AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIO- NAIS P/PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2004 | 307.20 | 00000000000000 | SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN. S.BEN | RECOLHIMENTO AO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO ACIMA, REF. RETENCAO FEITA EM FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO EM 2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2004 | 526.00 | 00004162373477 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CONTABILIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2004 | 620.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO AS SECRETARIAS E MINISTERIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0000692 | 09/03/2004 | 9300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2004 | 278.00 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISP. DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2004 | 372.00 | 00002506569499 | JUREIA GOMES RODRIGUES LUCIO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2004 | 1615.00 | 70093851000101 | ARTMETAL | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA PINTURA E SOLDAGEM EM CARTEIRAS ESCOLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2004 | 1925.59 | 40782393000319 | DIA - DIST. INTER. ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2004 | 265.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA,NA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2004 | 270.00 | 00000000000000 | ELIEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2004 | 995.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2004 | 675.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL - DESC. AUTOMATICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0000701 | 10/03/2004 | 10000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2004 | 451.10 | 02168240000125 | CLAUDIO GOMES DA SILVA - ME | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2004 | 1208.00 | 40775405000116 | SILVINO SILVESTRE FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO POR OCASIAO DE COMEMORACOES REALIZADAS NAS SALAS DE AULA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0000708 | 10/03/2004 | 9000.00 | 24527855000133 | RESET | AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES (300), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2004 | 365.50 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE 40% - SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2004 | 2155.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0000711 | 10/03/2004 | 8000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2004 | 7800.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2004 | 50.00 | 00020351470425 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA ESCOLASAMUEL RAMALHO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2004 | 26.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO BALANCEAMENTO DE VEICULOS DASEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2004 | 6644.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2004 | 632.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MU-NICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2004 | 7040.00 | 03827187000190 | AODISMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2004 | 2062.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA C. SOUZA | SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2004 | 6000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EM GERAL DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA. RECURSOS PROPRIOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0000735 | 10/03/2004 | 12000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2004 | 1950.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOALNO LEVANTAMENTO DE TEMPO DE SERVICOS E PREVISOES DE APOSENTADORIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2004 | 440.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SERV. DO ORGAO DE IDENTIFICACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2004 | 1245.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS SRVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES EM CURSO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2004 | 13729.92 | 00000000000000 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA,REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE EMPREGADO E EMPREGADOR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2004 | 3720.00 | 00000000000000 | JULIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2004 | 396.00 | 00000000000000 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA DA CRECHE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2004 | 874.77 | 00000000000000 | PASEP | RECOLHIMENTO FEITO AO PASEP, REFERENTE DE OUTRAS RECEITAS EM QUE O DESCONTO NAO E FEITO COMPULSORIAMENTE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2004 | 5615.14 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2004 | 13818.09 | 00000000000000 | INSS - PARC. | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2004 | 2201.10 | 00203002000188 | JOLISEILA LUCIO DINIZ | AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARARECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2004 | 2750.00 | 00701727000104 | LUCICLEIDE ESTEVAO F. DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIO- NAIS PARA PESSOAS CARENTES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2004 | 2580.00 | 00002628984466 | GLAUCE COSTA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2004 | 825.00 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2004 | 722.00 | 00003825655415 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2004 | 3050.00 | 40968588000196 | KILUZ - MAT. ELETRICOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, BEMCOMO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2004 | 1909.00 | 04536552000170 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2004 | 1300.00 | 03963936000106 | GARCIA DIST. DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO DO IDOSO - API - CONTRA PARTIDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/03/2004 | 24.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA DE SERVICOS COBRADA PELA AGENCIA ACIMA DURANTE MOVIMENTACAO BANCARIA DESTE MES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2004 | 614.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | AQUISICAO DE CARNES, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0000737 | 11/03/2004 | 26100.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2004 | 206.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2004 | 5313.50 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA ATENCAOBASICA, REF. FEV/04..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2004 | 4569.88 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS CONFORME ANEXO - PRODUCAO HOSPITALAR - AIH, REF. FEVEREIRO/04.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2004 | 1317.20 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S.F.SUASSUNA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2004 | 1800.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL C. V. COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2004 | 2144.40 | 00013265806472 | FATIMA MARIA D.L.QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2004 | 1400.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2004 | 4140.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2004 | 1960.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2004 | 1400.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2004 | 7493.00 | 00000000000000 | ANTONIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - PRODUTIVIDADE DA ASSIS-TENCIA HOSPITALAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/03/2004 | 5845.00 | 00000000000000 | DAGUIMAR DANTAS LEAL E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO POR ATIVI-DADE ADMINISTRATIVA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/03/2004 | 3929.00 | 00022217720163 | DAMIANA ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA COMPLEXIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2004 | 1055.30 | 10876480000102 | COMERCIAL DE CEREAIS BONSUCESSO LTDA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2004 | 2920.00 | 00000000000000 | DIANA CARNEIRO DOS SANTOS | PLANTOES EXTRAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO DOS AUX.DE ENFERMAGEM, RECEPCIONISTA E AUX. PORTARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARTINA BATISTA DA CONCEICAO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2004 | 721.70 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E MATERIAL DIDATICO P/ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/03/2004 | 210.50 | 00042412803404 | ADEILSON GOMES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DAS INSTALACOES HI- DRAULICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2004 | 79.24 | 02773629001171 | XEROX COM. IND. LTDA | AQUISICAO DE BORRACHAS DE ROLOS DESTINADAS A MAQUINA FOTOCOPIADORA DASEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2004 | 880.35 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA | AQUISICAO DE REMOVEDOR DE PELICULA E CARTUCHO DE TONER PARA FOTOCOPIA-DORA DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/03/2004 | 222.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/03/2004 | 288.50 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2004 | 515.50 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DESTA ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO ACIMA, REFERENTE AOMES DE MARCO/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2004 | 41.64 | 02421421001606 | INTELIG | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2004 | 336.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/03/2004 | 618.56 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2004 | 526.30 | 00031327400472 | ANTONIO CANDIDO RAMALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DEUNIDADES HABITACIONAIS P/PESSOAS CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2004 | 515.50 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/03/2004 | 722.00 | 00000000000000 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/03/2004 | 3500.00 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/03/2004 | 263.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA FILMAGEM DURANTE AS ENCHENTESDESITADA A PROJETOS DE RECONSTRUCAO DE CASAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2004 | 1374.80 | 00000000000000 | SUL AMERICA SEGUROS | PAGAMENTO PELO SEGUTO TOTAL DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/03/2004 | 5976.88 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/03/2004 | 1170.00 | 00007744458745 | IONILDO DA SILVA LEITE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PROFESSORES, MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/03/2004 | 1024.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/03/2004 | 845.00 | 00000000000000 | MARIA NOBRE DOS SANTOS | DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, NOS MESES ANTERIORES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/03/2004 | 736.50 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2004 | 192.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DA SEC. EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/03/2004 | 2000.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/03/2004 | 842.00 | 00067269540420 | JANE CRISTINA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEAMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/03/2004 | 2000.00 | 04964289000110 | E & A GRAFICA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/03/2004 | 1516.90 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/03/2004 | 2919.70 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/03/2004 | 592.60 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/03/2004 | 1495.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | AQUISICAO DE BALANCAS CONTROLADORAS EM ACO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/03/2004 | 910.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/03/2004 | 185.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DESAUDE A RUA PEDRO P. DE ALCANTARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/03/2004 | 371.47 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/03/2004 | 106.42 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA DA CRUZ RAMALHO | DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PACS ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESP. VIAGEM A SERV. DA SEC. SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/03/2004 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO APOIO DAS EQUIPES DO PSF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/03/2004 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SAOBENTINHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2004 | 210.00 | 00000000000000 | SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE | DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA ACIMA, PARA FAZER FACE C/DESP. VIAGEM A SERVICOS DESTA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2004 | 69.19 | 08776759000172 | CERMEP | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2004 | 1669.23 | 02643577000147 | ARMED | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IZABEL DOS SANTOS ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/03/2004 | 246.27 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/03/2004 | 902.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/03/2004 | 618.56 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2004 | 309.00 | 00026241005472 | ANTONIO LEITE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/03/2004 | 403.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/03/2004 | 960.00 | 00004032329451 | FRANCINUBIA ALBINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/03/2004 | 220.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUZA | AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE DE SAO BENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/03/2004 | 256.00 | 00028794931453 | ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO | AQUISICAO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LU-CIO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/03/2004 | 1500.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIS RAMOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/03/2004 | 5083.25 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0000808 | 16/03/2004 | 5373.32 | 40798175000100 | DISMESE - DIST. MEDIC. SERIDO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2004 | 370.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE FILMES PARA RAIO X, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2004 | 1820.90 | 00463305000130 | ANGELINO ROSA GIOVANNETTI | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS PELA AUDITORA ACIMA, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2004 | 150.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | AQUISICAO DE AGULHAS DESTINADAS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE DE SAO BENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2004 | 1000.00 | 04964289000110 | E & A GRAFICA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO PARA O HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2004 | 3733.25 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2004 | 390.43 | 02421421001606 | INTELIG | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2004 | 816.31 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2004 | 21.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2004 | 1700.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEAMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2004 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2004 | 6978.55 | 41156043000148 | FARMACIA JOAO DA MATA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2004 | 561.55 | 00000000000000 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CI-DADE DE SAO BENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2004 | 412.00 | 00002074902441 | SEBASTIAO MESQUITA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO MECANICO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2004 | 600.00 | 41156043000148 | FARMACIA JOAO DA MATA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2004 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED- PROD. MED. LABORAT. LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE REAGENTES, CONFORME CONTRATO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2004 | 2000.00 | 01167883000191 | JOSE GOMES DE FARIAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2004 | 375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE AGULHAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2004 | 2670.00 | 03963936000106 | GARCIA DIST. DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JUSCELIO PAZ BEZERRA | SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO PELO FUNCIONARIO ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/03/2004 | 938.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. - PRODUTOS CASEIROS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/03/2004 | 209.00 | 01847188000170 | MARIA BETANIA NOBRE COSTA BORGES | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A TORNEIO REALIZADO NA ESCO-LA DR. JARQUES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/03/2004 | 284.50 | 00017627400449 | ANTONIO TARGINO DE FONSECA | SERVIVCOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/03/2004 | 6448.25 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OUMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/03/2004 | 402.00 | 00057373639453 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/03/2004 | 2613.60 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | AQUISICAO DE SORO GLICOSADO E FISIOLOGICO PARA O HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/03/2004 | 230.00 | 12612495000199 | PARAUTO | AQUISICAO DE UMA CHAVE DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/03/2004 | 280.00 | 02577804000183 | CERAMICA RIO PIRANHAS LTDA | AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A RECONSTRUCAO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/03/2004 | 10076.78 | 00000000000000 | FGTS | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO FGTS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REF. PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2004 | 2890.00 | 04120541000104 | FUNDACAO DE SAUDE PEDRO EULAMPIO DA SILV | AJUDA FINANCEIRA A INSTITUICAO ACIMA, PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMU-NIDADE DE SAO BENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | DIST.DE CESTAS BASICAS E VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0000871 | 19/03/2004 | 12300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/03/2004 | 11000.00 | 04954081000110 | M.E.Q. DEOLIVEIRA | AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A DIACAO PARA PESSOAS CARENTES PARA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2004 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | SERVICOS PRESTADOS PELO DIARIO OFICIAL ACIMA, NA PUBLICACAO DE ASSUNTOLIGADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/03/2004 | 300.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ELABORACAO DA GFIP, NO DEPAR-TAMENTO DE PESSOAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0000860 | 19/03/2004 | 5000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/03/2004 | 2100.00 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/03/2004 | 884.00 | 00000000000000 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0000862 | 19/03/2004 | 6000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0000863 | 19/03/2004 | 4000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0000837 | 19/03/2004 | 10026.20 | 03106285000138 | ANTONIO APOLONIO CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2004 | 10175.17 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO PROGRAMAQUOTA SALARIO EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0000839 | 19/03/2004 | 2560.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE CADEADOS, DOBRADICAS, TORNEIRAS E FECHADURAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. QSE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0000840 | 19/03/2004 | 4820.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE ESTANTES, ARMARIOS, VENTILADORES, BIROS, FOGOES E ARQUI- VOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2004 | 2072.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2004 | 2072.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2004 | 900.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2004 | 675.92 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2004 | 193.06 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2004 | 482.72 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2004 | 386.26 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2004 | 289.66 | 00016223675453 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2004 | 800.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2004 | 193.06 | 00033934312420 | EDMILSON LUIA DE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/03/2004 | 482.72 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2004 | 313.74 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2004 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2004 | 289.66 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2004 | 547.40 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2004 | 1448.28 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2004 | 721.65 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARUAJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCO- LAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0000861 | 19/03/2004 | 10000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/03/2004 | 600.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/03/2004 | 6000.00 | 00023711043453 | ROMERO MARCELO RIBEIRO DE AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2004 | 2485.00 | 40782393000319 | DIA - DIST. INTERNACIONAL DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2004 | 350.80 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/03/2004 | 39.54 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/03/2004 | 258.00 | 00002680260414 | JUSCELIO PAZ BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ATERRAMENTO DE BURACOS EM ES-TRADAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2004 | 1778.55 | 35653898000181 | HOSPITAL SAO TIAGO LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELO HOSPITAL ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTRES CARENTES DESTA CIDADE DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIS PEREIRA BRILHANTE | DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DE VIAGEM A SERVICO DESTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2004 | 326.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO MECANICO DE VEICULOSDA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/03/2004 | 887.00 | 00003242423445 | GILDEMBERG SEVERINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2004 | 1221.50 | 00000000000000 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO MECANICO DE VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2004 | 1009.68 | 09135930000127 | ATAC. RIO DO PEIXE LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2004 | 954.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/03/2004 | 500.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM | SERVICOS PRESTADOS PELA EMISSORA DE RADIO ACIMA, NA DICULGAVAO DE AS- UNTOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/03/2004 | 1030.93 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/03/2004 | 309.00 | 00058247645491 | FRANCISCO FERNANDES BASILIO DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/03/2004 | 990.00 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2004 | 1200.00 | 00002506569499 | JUREIA GOMES RODRIGUES LUCIO | AQUISICAO DE PANOS DE PRATOS E DETERGENTES CASEIROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/03/2004 | 303.00 | 00002655521412 | ROBINSON DA SILVA REIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ANALISTA DE SISTEMA NA RE- INSTALACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2004 | 469.00 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/03/2004 | 464.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE PROTESES DENTA- RIAS P/PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/03/2004 | 412.00 | 00005142554477 | PAULO AZEVEDO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO NO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DANTAS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO FUNCIONARIO ACIMA, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/03/2004 | 1030.50 | 00024149594449 | BENEDITA DULCE SANTANA | SERVICOS DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE CARNAU-BA PARA DEPOSITO DE LIXO RESIDENCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/03/2004 | 1480.41 | 00006797270430 | PEDRO DANTAS DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ATERROS DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/03/2004 | 824.76 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/03/2004 | 1120.00 | 03963936000106 | GARCIA DIST. DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/03/2004 | 303.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/03/2004 | 337.44 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/03/2004 | 80.40 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/03/2004 | 186.85 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/03/2004 | 56.72 | 08826596000195 | CELB | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/03/2004 | 9500.00 | 41156043000148 | FARMACIA JOAO DA MATA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/03/2004 | 11500.00 | 41156043000148 | FARMACIA JOAO DA MATA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/03/2004 | 12000.00 | 24527855000133 | RESET | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2004 | 897.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2004 | 330.00 | 01208830000171 | JOSENILDA BATISTA DANTAS MORAIS | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2004 | 330.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SANTINO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2004 | 95.12 | 02773629000280 | XEROX COM. E IND. LTDA | AQUISICAO DE ABSORBVENTE LIMP. E ROLO DESTINADO A MAQUINA FOTOCOPIADO-RA DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | APARECIDA CRISTINA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE COORDENADORES EDUCACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2004 | 45247.02 | 00043056768420 | EDILMA LUCIA DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELAS PESSOAS EM ANEXO, NA CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL, COMO: ARQUITETA, CONTRATO ENGENHEIRO, VIGIA, PINTOR, PEDREIROSERVENTE DE PEDREIRO E OUTROS - ADM. DIRETA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2004 | 188.66 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO DE TAXAS ANUAIS DE TRANSITO DE VEICULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2004 | 860.95 | 00000000000000 | CAIXE ECONOMICA FEDERAL | VALOR EXTORNADO A DEBITO, EM FACE DO CREDITO DE JUROS INDEVIDOS CONCERNENTE A APLICACAO FINANCEIRA DA C/C 142-1 - ESTADIO DE FUTEBOL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2004 | 480.00 | 08816563000164 | CAVESA | AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2004 | 135.46 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO DE TAXAS ANUAIS DE TRANSITO, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE - GOL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2004 | 700.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2004 | 334.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SERVICOS PRESTADOS POR TECNICOS DA CEF, PARA VISTORIA DE OBRAS, REALI-ZADA NO ESTADIO DE FUTEBOL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2004 | 318.00 | 00000000000000 | JOAO DE ALMEIDA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA MEIO FIO EM RUAS DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2004 | 825.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO DOS SANTOS FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SECETARIA DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2004 | 515.50 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2004 | 39.95 | 00000000000000 | UNIVERSO ON LINE | SERVICOS PRESTADOS PELA PROVEDORA DE ACESSO A INTERNET ACIMA, PARA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2004 | 3440.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA -MUNICIPAL, E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2004 | 1400.00 | 03922052000103 | PONTO DA CONSTRUCAO | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2004 | 412.37 | 00000000000000 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MANUTENCAO DA ADUTORA PARA A-BASTECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2004 | 52.00 | 70119532000128 | GILBERTO FERREIRA RAMALHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA LUCIA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZANGELA DA S. SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CARNEIRO DE A. FILHO | SERVICOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO PELO MOTORIASTA DA SECRETARIA DE SAUDE ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2004 | 2146.00 | 41118415000141 | J. P. COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2004 | 1547.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO DESMATAMENTO E REMOCAO DE EN-TULHOS DE RUAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2004 | 500.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2004 | 755.00 | 08340432000153 | MARIA DAS NEVES DE ABRANTES BARRETO | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SE- TOR DE LIMPEZA PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2004 | 8092.36 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INST. MUNICIPAL PREV. SAO BENTO, REFERENTE APARTE EMPRESA, MAR/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2004 | 2512.27 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INST. MUNICIPAL PREV. DE SAO BENTO, REFEREN-TE PARTE EMPRESA, MAR/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2004 | 28552.72 | 40968588000196 | KILUZ | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO MU-NICIPAL DE FUTEBOL DE SAO BENTO - ADM. DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2004 | 8435.00 | 00028897760856 | JOSENILSON F. DE ARAUJO E OUT. | AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTE- BOL DE SAO BENTO. - ADM. DIRETA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2004 | 1837.93 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2004 | 135.50 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL. - ADM. DIRETA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2004 | 1422.68 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE AREIA E PARALELEPIPEDO P/ESTADIO DE FUTEBOL - ADM DIRETA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2004 | 423.00 | 00008699950497 | JOSE DARCY DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO P/SALA DE VESTUARIO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2004 | 5800.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | AQUISICAO DE FERROS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FU-TEBOL DE SAO BENTO - ADM. DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2004 | 6201.15 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADO A CONCLUSAO DO ESTADIODE FUTEBO - ADM. DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2004 | 3450.59 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADO A CONCLUSAO DO ESTADIODE FUTEBOL - ADM. DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2004 | 6230.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | AQUISICAO DE MADEIRA, CAIBROS RIPAS E LINHAS DESTINADAS A CONCLUSAO DOESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2004 | 475.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SEGURO TOTAL VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO DE SAO BENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2004 | 454.00 | 00036464546449 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PEDRA MOLE P/ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2004 | 547.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PINTOR NAS UNIDADES ESCOLA-RES DA ZONA RURAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0000950 | 31/03/2004 | 2309.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2004 | 451.49 | 99999999999999 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2004 | 130064.21 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2004 | 1236.00 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2004 | 43046.51 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2004 | 696.00 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S.ARAUJO E OUT. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2004 | 1899.31 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2004 | 36.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2004 | 219.60 | 00000000000000 | GERALDO RIBEIRO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO AGENTE DE PORTARIA EM SUBS-TITUICAO A JOAQUIM GUANABARA DE AZEVEDO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2004 | 1237.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL P/CONSTRUCAO: PEDRA MOLE E AREIA PARA ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2004 | 3837.00 | 00007883706420 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PARALELEPIPEDO P/ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2004 | 4944.00 | 00000891139427 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE AREIA E MAT.CONSTRUCAO P/ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRE-TA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2004 | 670.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUZA | AQUISICAO DE GRANITO DESTINADO A CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FU-TEBOL - ADMINISTRACAO DIRETA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMNETOS DO SERVIDOR ACIMA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2004 | 222.60 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE RODOS DESTINADOSAS UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2004 | 45727.93 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2004 | 228.00 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2004 | 27143.60 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT.-S.FAM | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2004 | 719.19 | 00084517425304 | RUSIVE ALVES GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO MUNIZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2004 | 7.63 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2004 | 815.00 | 00014873583420 | MARIA GLORIETE SOARES SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA EMISSAO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO P/PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2004 | 11795.13 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2004 | 108.00 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DO OLIVEIRA E OUT. S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2004 | 1370.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2004 | 18.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. S.F | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2004 | 6486.66 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2004 | 36.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT.-S.FAM | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTES ACIMA, PARA FAZER FA-CE COM DESPESA DE VIAGEM A SERV. DESTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2004 | 9625.08 | 99999999999999 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2004 | 1536.05 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUTRO | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2004 | 6711.56 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S.NETO E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA S.NETO E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462004 | 0000996 | 01/04/2004 | 3684.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492004 | 0000986 | 01/04/2004 | 1520.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2004 | 129.73 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2004 | 107.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2004 | 7.63 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2004 | 1795.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS | AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIO-NAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2004 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIACONFORME CONVENIO PMSB/SEGUP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2004 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2004 | 220.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS DE AULA INTEGRALIZADA PELA PROFESSOA ACIMA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2004 | 136.52 | 99999999999999 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | PARTE DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR ACIMA, DESTINADO A PENSAO ALIMENTI-CIA EM FAVOR DE KATIA CILENE DANTAS MAIA, POR DETERMINACAO DA JUSTICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2004 | 200.00 | 99999999999999 | JOAQUIM ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS PELO PROFESSOR ACIMA, EM AULAS INTEGRALIZADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DR. JARQUES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2004 | 240.30 | 04781471000135 | KI-MALHAS | AQUISICAO DE TECIDOS EM MALHAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2004 | 571.00 | 00065707605487 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DE PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2004 | 1555.00 | 00000000000000 | JOSENILSON FERREIRA DE ARAUJO | AQUISICAO DE PALALELEPIPEDO DESTINADO A CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPALDE FUTEBOL - ADM. DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2004 | 1620.00 | 00000000000000 | JOCIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2004 | 437.95 | 99999999999999 | REGIVANIA DANTAS BATISTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORANA ESCOLA ANDRE PEDRO DA SILVA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0001000 | 02/04/2004 | 25000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA - SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2004 | 150.00 | 02663469000136 | JOSE MARCOS S. ELETRODOMESTICOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECONDICIONAMENTO NA PARTE ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIAPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2004 | 6690.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2004 | 309.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2004 | 1237.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2004 | 400.00 | 00031327362449 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EUFABIO QUEIROGA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2004 | 350.50 | 00002655521412 | RABINSON DA SILVA REIS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2004 | 44.62 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2004 | 257.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICISTA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/04/2004 | 620.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE FINANCAS | RECOLHIMENTO AO SEFIN, REFERENTE AO ACORDAO APL-TC 199/2003, PELO RECOLHIMENTO INDEVIDO AOS COFRES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0001010 | 05/04/2004 | 10000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA - SECRETARIA DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/04/2004 | 421.00 | 00003434606459 | EMERSON PEREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO DESMATAMENTO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/04/2004 | 536.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, NA PINTURA DE MEIO FIO EMRUAS E AVENIDAS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/04/2004 | 1262.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/04/2004 | 274.00 | 00000000000000 | JOSO SIMAO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/04/2004 | 361.00 | 00007744458745 | IONILDO DA SILVA LEITE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/04/2004 | 361.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS EPELA PESSOA ACIMA, NA ABERTURA DE LETRAS NO ESTADIO DE FUTEBOL - ADMINIST. DIRETA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/04/2004 | 1400.00 | 02410429000182 | FLACAME ENGENHARIA | AQUISICAO DE LAJES DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE - ADMINISTRACAO DIRETA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/04/2004 | 266.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA BITONEIRA DURANTES OS SERVICOS DE CONCLU- SAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/04/2004 | 214.50 | 03519886000172 | RAIMUNDO FERREIRA DE VASCONCELOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/04/2004 | 393.00 | 00065707605487 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS JURADOS DURANTE REALIZACAO DE JURI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/04/2004 | 561.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CORPO DE JURADOS DURANTE JURI......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/04/2004 | 185.57 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SEC. ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/04/2004 | 1702.00 | 03056227000147 | SUPERMERCADO REAL | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO ASCRIANCAS DA CRECHE - PAC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/04/2004 | 5.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/04/2004 | 71.95 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/04/2004 | 422.00 | 00009842063453 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/04/2004 | 1118.46 | 00088439771487 | JOSE ARNALDO DE MORAIS | AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADMINISTRACAO DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA, EM HORARIO EX- TRAORDINARIO NA SEC. SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0001032 | 08/04/2004 | 15000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA.- SECRETARIA DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/04/2004 | 3811.82 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL. - FPM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/04/2004 | 5615.14 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DESCONTO DA CONTA COR-RENTE DO FPM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/04/2004 | 15090.75 | 00000000000000 | INSS - PARC. | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | DIST.DE CESTAS BASICAS E VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492004 | 0001062 | 12/04/2004 | 10700.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/04/2004 | 1181.96 | 00000000000000 | PASEP - MES BASE | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO FGTS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REF. PARCELAMENTO. - MES BASE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/04/2004 | 670.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE URNAS E MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2004 | 1136.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.AQ. | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2004 | 206.12 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2004 | 12.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, A TITULO DE TARIFA BANCARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2004 | 15029.01 | 00000000000000 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA EMFACE DE ACORDO ENTRE EMPREGADO/EMPREGADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0001042 | 12/04/2004 | 5000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. - GABINETE DO PREFEITO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2004 | 1909.00 | 04536552000170 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVICOS ADVOGATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA,PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2004 | 2580.00 | 00000000000000 | GLAUCE COSTA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2004 | 884.00 | 00000000000000 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2004 | 825.00 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2004 | 1139.95 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO AO INSS, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS NA EDUCACAO - 60%................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0001038 | 12/04/2004 | 12000.00 | 24527855000133 | RESET | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/04/2004 | 365.50 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO AO INSS, REFERENTE AO VALOR DEDUZIDO EM FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 40%................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2004 | 2155.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0001041 | 12/04/2004 | 11060.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2004 | 6500.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TUA MUNICIPAL. - SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2004 | 170.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2004 | 1750.00 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. - SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2004 | 2598.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A RECONDICIONAMENTO NO SANEAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/04/2004 | 632.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA. - SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/04/2004 | 2750.00 | 00701727000104 | LUCICLEIDE ESTEVAO FERNANDES DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A PEQUENOS RECONDICIONAMENTOS NAS CAL-CADAS E MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0001059 | 12/04/2004 | 14500.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2004 | 6000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADO A CONCLUSAO DO ESTADIODE FUTEBOL - ADMINIST. DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0001065 | 12/04/2004 | 3050.00 | 40968588000196 | KILUZ | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO MU-NICIPAL DE FUTEBOL - ADM. DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - C0NSULT. E ASS. EM SAUDE | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIANA AREA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0001043 | 12/04/2004 | 7730.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0001044 | 12/04/2004 | 14615.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2004 | 200.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA. - SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/04/2004 | 4130.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE DE SAO BENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2004 | 5371.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/04/2004 | 7880.00 | 00003433624496 | CLEDINALDO FERNANDES DANTAS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - PRODUTIVIDADE DA ASSIS-TENCIA HOSPITALAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/04/2004 | 2040.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE S.F.SUASSUNA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/04/2004 | 2360.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL CARLOS DO V. COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/04/2004 | 1760.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/04/2004 | 3450.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/04/2004 | 2520.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A.P.FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/04/2004 | 1130.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA D.L.QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/04/2004 | 3750.16 | 00013185640420 | ABINENTE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICO PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA PRODUTI-VIDADE HOSPITALAR - AIH................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/04/2004 | 2190.00 | 00000000000000 | DOMELICE DUTRA MARCOLINO E OUTROS | PLANTOES EXTRA - SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DA AREA DA SAUDE NO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/04/2004 | 2110.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/04/2004 | 1410.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/04/2004 | 5513.00 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYTPI - PEAA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/04/2004 | 530.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL E/OU SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SANDRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/04/2004 | 618.00 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA SERRALHARIA NA CONFECCAO DE CABOS P/FERRAMENTAS DA LIMPESA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/04/2004 | 515.00 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE GRADILHOS PARA PLANTIOS DE MUDAS NAS RUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/04/2004 | 413.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0001085 | 13/04/2004 | 1887.00 | 40968588000196 | KILUZ | AQUISICAO DE CABOS E CONECTORES E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/04/2004 | 2720.00 | 40966756000104 | SEBASTIAO FERREIRA BRAGA | AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADMINIST. DIRETA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/04/2004 | 3544.56 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/04/2004 | 666.00 | 99999999999999 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2004 | 151.34 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS P/ACESSO A INTERNET VIA RADIO NESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/04/2004 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/04/2004 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA PRO-GRAMA CASA DA FAMILIA - NAF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/04/2004 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA A DISPOSICAO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/04/2004 | 1140.00 | 00697267000180 | B.B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE URNAS E MATERIAIS DE FUNERARIAS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/04/2004 | 618.50 | 00002655521412 | ROBINSON DA SILVA REIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS INFORMATIZADOS DESTA ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/04/2004 | 796.00 | 00146429000191 | SERVSOFT INFORMATICA | AQUISICAO DE PLACAS, CABOS E CONECTORES DESTINADOS A INSTALACAO DO SISTEMA DE REDE, PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/04/2004 | 7219.00 | 24217077000186 | SUPERMER CADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/04/2004 | 897.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/04/2004 | 361.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2004 | 11263.72 | 00000000000000 | CLEY REGAZONE SANTOS GARCIA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.-SAUDE BUCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2004 | 13997.12 | 00000000000000 | TEREZA EDITH P. DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2004 | 12930.36 | 00000000000000 | GICELIA MARINHO P. LEITE E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/04/2004 | 14039.40 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/04/2004 | 14039.40 | 00000000000000 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/04/2004 | 14805.36 | 00000000000000 | DANIEL CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/04/2004 | 15357.12 | 00000000000000 | GRASIELLY ARAUJO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/04/2004 | 14039.40 | 00000000000000 | MARIENE NOBRE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0001106 | 15/04/2004 | 3971.55 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/04/2004 | 31920.00 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES ACIMA, - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. FEV/MAR/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/04/2004 | 910.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NOTRANSPORTE DAS EQUIPES PSF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/04/2004 | 412.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | SERVICOS PRESTADOS PELO ODONTOLOGO ACIMA, NAS EXTRACOES DENTARIAS E OBTURACOES PARA PESSOAS CARENTES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/04/2004 | 842.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PINTOR NO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JUSCELIO PAZ BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/04/2004 | 1582.16 | 04923050000100 | M.A. DE ARAUJO PEREIRA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/04/2004 | 363.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA EMISSAO DE COPIAS E ENCADER-NACOES PARA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/04/2004 | 164.00 | 00066545854453 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUZA | AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A RETELHAMENTO EM ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/04/2004 | 2165.00 | 03678386000183 | LUCIANO ALVES PORDEUS | AQUISICAO DE PREMIOS OFERECIDOS AO PUBLICO PAGANTE DO IPTU, OBJETOS DESORTEIOS, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA NO SETOR TRIBUTARIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/04/2004 | 284.00 | 00020739168487 | GERASMO ALVES BATISTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0001119 | 17/04/2004 | 3700.00 | 24527855000133 | RESET | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO: ARMARIOS,ESTANTES DE ACO, MESAS, BIROS, CADEIRAS E CALCULADORAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/04/2004 | 158.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ABERTURA DE LETRAS NAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/04/2004 | 1500.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIS RAMOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRA- FIAS PARA PESSOAS CARENTES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2004 | 1700.00 | 00067385214487 | ALEXSANDER DE AZEVEDO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEAMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/04/2004 | 1263.00 | 00033861757400 | JOAO MEREZ BANDEIRA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, COMO ORTOPEDISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CENTRO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/04/2004 | 240.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/04/2004 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE REAGENTES P/REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/04/2004 | 68.04 | 05169708000194 | DIAGMED | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/04/2004 | 2580.00 | 00043432263449 | VELERIA ARAUJO DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICA AUDITORA NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/04/2004 | 2467.73 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/04/2004 | 24.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/04/2004 | 530.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/04/2004 | 380.62 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO SETOR DE RAIO X NO HOSPITAL EMATERNIDADE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/04/2004 | 715.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/04/2004 | 1442.16 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/04/2004 | 742.10 | 24502742000183 | FARMEC | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/04/2004 | 827.00 | 01777673000115 | ASMED | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/04/2004 | 118.80 | 11187606000102 | ATEPE CONVENIO | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA MONITORACAO PESSOAL DURANTE JAN/FEV/MAR/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/04/2004 | 1583.80 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL E/OU SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0001137 | 19/04/2004 | 600.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/04/2004 | 1112.57 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/04/2004 | 181.52 | 02421421001606 | INTELIG | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/04/2004 | 336.00 | 00020320116468 | NADJA CRISTINA DUTRA SILVA MORAIS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA CARENTES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/04/2004 | 3175.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES G. SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL E/OU SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/04/2004 | 606.10 | 00000000000000 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE MARIA PAULINO LUCIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/04/2004 | 58.00 | 09598327000181 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DINIZ | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/04/2004 | 1216.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCI DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/04/2004 | 256.00 | 00028794931453 | ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/04/2004 | 180.00 | 03936626000100 | EDVAN BORGES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL E/OU SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/04/2004 | 1000.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/04/2004 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/04/2004 | 842.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA MEDICA PEDIATRA ACIMA, PELO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/04/2004 | 2070.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/04/2004 | 1948.00 | 04964289000110 | E & A GRAFICA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL E/OU SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/04/2004 | 1976.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/04/2004 | 323.99 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO/GLICOSADO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE E/OU CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/04/2004 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/04/2004 | 109.11 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/04/2004 | 129.93 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/04/2004 | 2046.00 | 05032025000190 | ANTONIO INACIO DA S. FILHO | AQUISICAO DE TECIDOS DESITNADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DE SAO BENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/04/2004 | 1500.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/04/2004 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, REF. MARCO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/04/2004 | 185.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/04/2004 | 105.00 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/04/2004 | 493.60 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/04/2004 | 40.50 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO. | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/04/2004 | 92.00 | 01800809000160 | NET INFORMATICA | AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/04/2004 | 107.73 | 04200779000140 | JOAO SILVESTRE NETO | AQUISICAO DE SACOS DE BOBINA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/04/2004 | 3000.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/04/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARTINS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/04/2004 | 750.00 | 01745924000180 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA PAREDE DIVISORIA E FORRO EMGESSO PARA HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/04/2004 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA DESTINADO AO PRO-GRAMA CASA DA FAMILIA - NAF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/04/2004 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA PRO-GRAMA CASA DA FAMILIA - NAF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/04/2004 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA, PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/04/2004 | 700.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2004 | 2890.00 | 00000000000000 | FUNDACAO DE SAUDE PEDRO EULAMPIO DA SILV | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVO AO CONVENIO 001/2004, PARA MANUTENCAO, FIRMADO ENTRE ESTA FUNDACAO E PMSB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2004 | 1808.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. IMPRENSA E EDITORA | SERVICOS PRESTADOS PELO DIARIO OFICIAL ACIMA, NA PUBLICACAO DE MATERI-AS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO A FEDERACAO ACIMA, FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACAO DE MUN.DA PARAIBA, REF. ABRIL/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR REFERENTE A MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. ACORDAOAPL-TC-638/2002, VALOR QUE FOI INDEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2004 | 980.00 | 99999999999999 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2004 | 3440.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA -MUNICIPAL, E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2004 | 303.64 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2004 | 840.00 | 08241747000658 | L.F. A PERES - ME | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA HOME PAGE CONTAS PUBLICAS, REF. 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/04/2004 | 234.00 | 00000000000000 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2004 | 29757.67 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462004 | 0001226 | 20/04/2004 | 5855.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE TUBOS EM PVC, DESTINADOS A RECONSTITUICAO DE DE ESGOTOS, EM DIVERSOS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2004 | 2100.00 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2004 | 225.12 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ALDENIRA DANTAS DE A. SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2004 | 360.00 | 00002857389418 | SEVERINO ALVES DA CUNHA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE DEPOSITOS DE LI-XO P/ COLETA DE LIXO RESIDENCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2004 | 4031.38 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0001222 | 20/04/2004 | 8381.13 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472004 | 0001223 | 20/04/2004 | 9670.00 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO/GLICOSADO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE E/OU CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492004 | 0001224 | 20/04/2004 | 8770.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/04/2004 | 515.50 | 00010681647434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2004 | 515.50 | 00042891868404 | DIMAS MIGUEL DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2004 | 266.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO PARA PA- CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2004 | 800.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE CAICO LTD | SERVICOS PRESTADOS PELA CLINICA ACIMA, NO ATENDIMENTO DE EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIA P/PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2004 | 1030.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PERIERA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE ESCOLARNAS UNIDADES ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2004 | 618.50 | 00026241005472 | ANTONIO LEITE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO RECONDICIONAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL MIGUEL DE ARAUJO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462004 | 0001176 | 20/04/2004 | 2037.95 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE EQIPAMENTOS COMO: LAVATORIOS PARA BANHEIROS PIA DE LOUCA,FECHADURAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2004 | 1530.00 | 99999999999999 | MARIA NOBRE DOS SANTOS | DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0001184 | 20/04/2004 | 9845.41 | 40968588000196 | KILUZ | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO DEFUTEBOL DESTA CIDADE. - ADM. DIRETA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2004 | 515.46 | 00001195120419 | ANNELY ALLANY ARAUJO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2004 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE ACIMA, NA ASSESSORIA E COORDENACAO DEINTERESSES COMUNS DA SEC. DE EDUCACAO - EXERC. 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00052509729420 | IVONILDO ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2004 | 800.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2004 | 2072.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2004 | 2072.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2004 | 400.00 | 00075177552420 | FRANCSICO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00014068079404 | EDMILDON CLEODON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2004 | 5000.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2004 | 900.00 | 00016120205420 | SEVERINOK GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2004 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2004 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2004 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2004 | 600.00 | 00016223675453 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2004 | 600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2004 | 400.00 | 00033934312420 | EDILSON LUIZ DE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2004 | 1134.02 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2004 | 800.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2004 | 421.00 | 00005142554477 | PAULO AZEVEDO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA RECONSTRUCAO DE TOETOS DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2004 | 243.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2004 | 3000.00 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PEQUENOS RECONDICIONAMENTO NA PARTE ELETRICA DE ALGUMAS ESCOLAS DO MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2004 | 4800.00 | 04619927000165 | F.M. DE ARAUJO - FRIOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462004 | 0001216 | 20/04/2004 | 9786.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2004 | 2485.00 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E C.RIO DO PEIXE LTD | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432004 | 0001218 | 20/04/2004 | 2200.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADAS A RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RU- RAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2004 | 600.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0001220 | 20/04/2004 | 11000.00 | 04954081000110 | M. E. Q. DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ADMINSTRACAO DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2004 | 140.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TUA MUNICIPAL. - SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0001233 | 22/04/2004 | 11044.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/04/2004 | 680.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO E GELADEIRA DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/04/2004 | 1167.65 | 10876480000102 | COMERCIAL DE CEREAIS BONSUCESSO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/04/2004 | 192.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/04/2004 | 736.00 | 00029470510410 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PINTOR NAS UNIDADES ESCOLA-RES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/04/2004 | 1251.80 | 09135930000127 | ATAC. RIO DO PEIXE LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALEIDITE GOMES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JANNCIO VIANA DE FRANCA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/04/2004 | 515.50 | 00014104466468 | JOSE GONCALVES COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPE-DO DESTINAO CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUAS E AVENIDAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/04/2004 | 56.00 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/04/2004 | 922.50 | 00014566818187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADIAPOSICAO DA SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/04/2004 | 36.18 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-F.ESPECIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/04/2004 | 3720.00 | 00000000000000 | JULIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS MEMBROS ACIMA, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLOSCENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/04/2004 | 0.46 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/04/2004 | 262.50 | 00000000000000 | DELCIMAR BEZERRA BORGES | DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, LOTA-DO NA SEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDMILSON CLEODON DA SILVA FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2004 | 1500.00 | 01167883000191 | JOSE GOMES DE FARIAS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2004 | 750.00 | 00020513534415 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2004 | 9174.60 | 03106285000138 | ANTONIO APOLONIO CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/04/2004 | 212.00 | 00036757748487 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/04/2004 | 4000.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/04/2004 | 989.50 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/04/2004 | 5464.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/04/2004 | 377.23 | 02168240000125 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TUA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/04/2004 | 662.11 | 00002320266453 | JOAO VENANCIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ELABORACAO DA REDE DE ALTA TENSAO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2004 | 515.50 | 00002655521412 | ROBINSON DA SILVA REIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REINSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2004 | 6808.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA ATENCAOBASICA, REF. MARCO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/04/2004 | 6050.00 | 00042890365468 | DAGUIMAR DANTAS LEAL E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO POR ATIVI-DADE ADMINISTRATIVA, REF. MARCO/04...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCSICO PINTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/04/2004 | 226.80 | 00017627400449 | ANTONIO TARGINO DA FONSECA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2004 | 927.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/04/2004 | 1500.00 | 02505120000257 | ERIC GOMES SOUTO | AQUISICAO DE ARMACAO E OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECI-DAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA P. BRILHANTE | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2004 | 77.32 | 00058247645491 | FRANCISCO ERNANDES BASILIO DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2004 | 543.00 | 99999999999999 | JAIRO RODRIGUES DA SILVA | AULAS INTEGRALIZADAS PRESTADAS PELO PROFESSOR ACIMA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2004 | 371.00 | 00033934622453 | FRANCISCO SANTINO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2004 | 547.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO DURANTE PINTURA DEESCOLA DA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2004 | 332.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2004 | 89500.00 | 88611835000129 | MARCOPOLO S.A | AQUISICAO DE UM MICRO-ONIBUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. RECURSOS PNTE/PMSB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2004 | 3105.50 | 40782393000319 | DIA - DIST. INT. ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2004 | 2876.15 | 00000000000000 | IMPRESB | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO. - PARTE EMPRESA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2004 | 7897.13 | 00000000000000 | IMPRESB | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO.- PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2004 | 124639.79 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2004 | 1242.00 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT. -S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2004 | 41443.79 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA S.ARAUJO E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2004 | 678.00 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S.ARAUJO E OUT.-S.FAM | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2004 | 4009.47 | 00000000000000 | IMPRESB | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO. - PARTE EMPRESA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2004 | 1814.11 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2004 | 36.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2004 | 2762.04 | 09139890000604 | POLYUTIL S.A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CANTINAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2004 | 680.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2004 | 110.00 | 02168241000170 | G.CAR PNEUS | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2004 | 300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TUA MUNICIPAL. - SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2004 | 500.00 | 03635253000120 | SO ONIBUS | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TUA MUNICIPAL. - SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2004 | 723.75 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ABEGRTURA DE LETRAS NO ESTA- DIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA DA CRUZ RAMALHO | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2004 | 46056.23 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2004 | 228.00 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2004 | 27327.60 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2004 | 232.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA. - SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | WENDELL GONCALVES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2004 | 170.00 | 00000000000000 | RITA FRANCISCA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2004 | 842.00 | 00011631470876 | ORLANDO RENOVATO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO DESMATAMENTO E REMOCAO DE EN-TULHOS EM RUAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2004 | 5059.97 | 00000000000000 | FGTS - CEF | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO FGTS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REF. PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432004 | 0001303 | 30/04/2004 | 5561.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIO-NAIS PARA PESSOAS CARENTES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2004 | 440.00 | 02577804000183 | CERAMICA RIO PIRANHAS LTDA | AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONALPARA PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2004 | 1000.00 | 03922052000103 | PONTO DA CONSTRUCAO | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTA CIDADE P/RECONSTRUCAO DE CASAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2004 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIAMILITAR DESTA CIDADE, CFE. CONV. SEGUP/PMSB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2004 | 10890.11 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2004 | 102.00 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2004 | 1479.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2004 | 18.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT.S.F | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2004 | 6030.63 | 99999999999999 | DANIEL RODERIGUES DA SILVA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2004 | 18.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT.S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2004 | 1536.05 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2004 | 8687.58 | 99999999999999 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2004 | 7823.86 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2004 | 7182.73 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA S.NETO E OUT. -S.FAM | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2004 | 280.00 | 00000000000000 | CICERO TOME DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2004 | 280.00 | 00000000000000 | CICERO TOME DOS SANTOS | SEVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINA-DA AO MATADOURO LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2004 | 630.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/05/2004 | 331.76 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2004 | 99.10 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/05/2004 | 39.95 | 00000000000000 | UNIVERSO ON LINE | SERVICOS PRESTADOS PELA PROVEDORA DE ACESSO A INTERNET ACIMA, PARA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/05/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOAQUIM ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS PELO PROFESSOR ACIMA, NA MINISTRACAO DE AULAS INTE-GRALIZADAS NOS MESES DE FEV/MAR/ABR/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2004 | 4048.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2004 | 5000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA - SECRETARIA DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/05/2004 | 148.80 | 00000000000000 | SINDOCATO DOS SERV. PUBL.MUN.SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DEDUZIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2004 | 380.84 | 00003012172467 | REGIVANIA DANTAS BATISTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TEREZINHA RODRIGUES DANTAS FERNANDES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2004 | 380.84 | 00000000000000 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORAIVONETE LIMA DE BRITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2004 | 115.90 | 99999999999999 | VILAMI MARIA DA SILVA | PAGAMENTO A PROFESSORA ACIMA, COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA ANA CRISTINA SOAREA ARAUJO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2004 | 1891.20 | 00000000000000 | SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUN.SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DEDUZIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2004 | 1211.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2004 | 969.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PINTOR NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE - ADM. DIRETA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2004 | 58.84 | 08826596000195 | CELB | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2004 | 148.78 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.- CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2004 | 1854.00 | 41118415000141 | J. P. COM. COMBUSTIVEL LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA - SEC. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA MARGARIDA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RITA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2004 | 629.00 | 00000000000000 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DE AMBULANCIA ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, EM HORAIRO EXTRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2004 | 346.00 | 00000896421473 | ESPEDITO TOME DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2004 | 172.80 | 00000000000000 | SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S.BENTO | RECOLHIMENTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DEDUZIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2004 | 165.00 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | SERVICOS PRETADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/05/2004 | 236.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2004 | 412.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2004 | 247.50 | 00000000000000 | CICERO TOME DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/05/2004 | 570.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/05/2004 | 1368.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/05/2004 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF, REF. ABRIL/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/05/2004 | 620.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHANMENTO DE PROJETOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/05/2004 | 1018.65 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO RESIDENCIAL DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/05/2004 | 570.00 | 00000000000000 | XEROX COM. IND. LTDA | AQUISICAO DE PAPEL A-4 E OFICIO 9, DESTINADOS A MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/05/2004 | 554.50 | 00065707605487 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DE PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/05/2004 | 12800.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/05/2004 | 792.00 | 00097566209434 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - PNAE/PNAC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/05/2004 | 189.50 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ABERTURA DE LETRAS NO ESTADIODE FUTEBOL - ADM. DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/05/2004 | 130.00 | 00000000000000 | VALDEMI FERREIRA DOS SANTOS FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/05/2004 | 150.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES ARNO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EACAO SOCIAL DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/05/2004 | 5476.80 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYTPI - PEAA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/05/2004 | 1702.00 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOPROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - PAC....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/05/2004 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMACASA DA FAMILIA - NAF, REF. ABRIL/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/05/2004 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOA JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF, REF. ABRIL/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/05/2004 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF, REF. ABRIL/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/05/2004 | 300.00 | 09223124000100 | J.S. DOS SANTOS NETO | AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ADM. DIRETA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2004 | 3947.28 | 00000000000000 | KILUZ - MAT. ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2004 | 7000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADO A CONCLUSAO DO ESTADIODE FUTEBOL - ADM. DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2004 | 1900.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE LETRAS EM ACO EPLACAS DESTINADAS AO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2004 | 243.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2004 | 2122.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DE PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2004 | 2485.03 | 40782393000319 | DIA-DIST. INTERNACIONAL DE ALIMENTOS LT. | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2004 | 632.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.-SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2004 | 1310.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2004 | 2745.00 | 03827187000190 | ZODISMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2004 | 618.50 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NADIVULGACAO DE ASSUNTOS DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2004 | 9500.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2004 | 2061.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DE PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2004 | 5000.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2004 | 1750.00 | 00000000000000 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2004 | 7215.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TUA MUNICIPAL, BEM COMO PNEUS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2004 | 553.60 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA.- SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2004 | 4014.96 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TUA MUNICIPAL. - SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2004 | 464.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2004 | 15000.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2004 | 365.50 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO AO INSS EMPRESA, DEDUZIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - 40%................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2004 | 76.90 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2004 | 10.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2004 | 32000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA - SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2004 | 1139.95 | 00000000000000 | INSS | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DESCONTO DA CONTA COR-RENTE DO FPM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2004 | 136.52 | 00000000000000 | KATIA CILENE DANTAS MAIA | PARTE DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO, PARA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2004 | 50.00 | 00020351470425 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO - DEPOSITO ESCOLA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2004 | 11000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA - SEC. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2004 | 14032.33 | 12933529000147 | J.F.PEREIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2004 | 13790.00 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2004 | 6709.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2004 | 200.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDINETE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDA ALVES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA DINIZ ALVES DUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA BENEDITA DA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JUSCELIO PAZ BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2004 | 3903.61 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2004 | 3351.33 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2004 | 11309.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2004 | 555.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DANTAS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE ACIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2004 | 1237.00 | 00036757225468 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2004 | 10260.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA, SETOR DE LIMPESA PUBLICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2004 | 484.00 | 00001175859478 | JUSTO GOMES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ROCO DE MATAGAL EM RUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2004 | 4942.24 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2004 | 10000.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL E/OU SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2004 | 7500.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2004 | 7130.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULT.ASSES. EM SAUDE | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2004 | 4010.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2004 | 3720.00 | 00000000000000 | JULIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS MEMBROS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DOADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2004 | 1043.16 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP - VALOR CALCULADO EM 1% SOBRE DEMAIS RECEITAS EM QUE NAO HA O DESCONTO AUTOMATICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2004 | 4439.44 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-FPM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2004 | 12212.91 | 00000000000000 | INSS-PARC./RET. | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2004 | 5328.07 | 00000000000000 | INSS - EMP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DESCONTO DA CONTA COR-RENTE DO FPM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | DIST.DE CESTAS BASICAS E VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2004 | 13000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2004 | 2750.00 | 00701727000104 | LUCICLEIDE ESTEVAO FERNANDES DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO(CIMENTO) DESTINADO A RECONSTRUCAO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2004 | 6300.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2004 | 6000.00 | 04954081000110 | M.E.Q. DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2004 | 364.50 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDODO - API...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2004 | 359.94 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2004 | 12.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, COMO TARIFA BANCARIA EM MOVIMENTACAO FINANCEIRA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2004 | 14064.29 | 00000000000000 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA EMFACE DE ACORDO ENTRE EMPREGADO/EMPREGADOR.- PROC. 366/2003.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2004 | 412.38 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROMOTORIA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2004 | 206.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2004 | 608.00 | 00002655521412 | ROBINSON DA SILVA REIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFIETURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2004 | 2109.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2004 | 1909.00 | 04536552000170 | CABRAL ASSOCIADOS S/C | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2004 | 825.00 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2004 | 2580.00 | 00002628984466 | GLAUCE COSTA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2004 | 1340.96 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2004 | 2000.00 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO (TUBOS PARA ESGOTOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2004 | 9100.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2004 | 12200.00 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LIGAM AS COMUNIDADES RURAIS VISINHAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/05/2004 | 526.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ROCO DE MATAGAL EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/05/2004 | 2701.00 | 00014873583420 | MARIA GLORIETE SOARES SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/05/2004 | 515.50 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/05/2004 | 618.50 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE CABOS PARA INSTRUMENTOS DA LIMPESA PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/05/2004 | 11500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/05/2004 | 300.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/05/2004 | 2567.56 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PEQUENOS RECONDICIONAMENTOSEM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/05/2004 | 1030.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/05/2004 | 2000.00 | 00097566209434 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/05/2004 | 927.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PINTOR NO ESTADIO MUNICIPALDE FUTEBOL - ADMINISTRACAO DIRETAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/05/2004 | 372.00 | 00002506569499 | JUREIA GOMES RODRIGUES LUCIO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/05/2004 | 206.00 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/05/2004 | 421.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA TROCA DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA ESCOLA SAMUEL DE O. RAMALHO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/05/2004 | 4650.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/05/2004 | 6962.92 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS | SERVICOS PRETADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO CONSERTO DE BIROS, MESAS, ES-TANTES E CARTEIRAS ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/05/2004 | 206.00 | 00029003474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, CPOMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2004 | 758.00 | 00033933359449 | MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ROCO DE MATAGAL E REMOCAO DE LIXO EM RUAS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/05/2004 | 4875.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE DA COSTA RAMALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - AGENTES JOVENS, REFERENTE JAN/FEV/MAR/04....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/05/2004 | 600.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTES JOVENS, REF. JAN/FEV/04.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2004 | 631.50 | 00003402600412 | RIVANILDO JOSE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ROCO DE MATAGAIS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/05/2004 | 721.64 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/05/2004 | 618.50 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ASSESSORIA ADMINSITRATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/05/2004 | 152.09 | 04781471000135 | KI MALHAS | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/05/2004 | 1500.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/05/2004 | 1546.39 | 00042890586472 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/05/2004 | 15600.00 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE REF. ABRIL/04..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/05/2004 | 10538.90 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA ATENCAOBASICA, REF. MES DE ABRIL/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/05/2004 | 5107.00 | 00022217720163 | DAMIANA ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE, REF. ABRIL/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/05/2004 | 5728.40 | 00042890365468 | DAGUIMAR DANTAS LEAL E OUT. | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO POR ATIVI-DADE ADMINISTRATIVA, REF. ABRIL/04...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/05/2004 | 2580.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/05/2004 | 1190.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE SOUZA F. SUASSUNA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/05/2004 | 2000.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL C.V.COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/05/2004 | 1750.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/05/2004 | 1400.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA D.L.QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/05/2004 | 1750.00 | 00000000000000 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/05/2004 | 2240.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A.P.FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/05/2004 | 300.00 | 00003624735446 | GICELIA MARINHO DE PONTES LEITE | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/05/2004 | 3320.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/05/2004 | 1400.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/05/2004 | 7680.00 | 00000000000000 | ANTONIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - PRODUTIVIDADE DA ASSIS-TENCIA HOSPITALAR, REF. ABRIL/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/05/2004 | 7019.70 | 00000000000000 | MARIENE NOBRE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/05/2004 | 7402.68 | 00000000000000 | GICELIA MARINHO DE PONTES LEITE E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/05/2004 | 7678.56 | 00000000000000 | GRASIELLY ARAUJO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/05/2004 | 7019.70 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/05/2004 | 5631.86 | 00000000000000 | CLAY REGAZONE DANTAS GARCIA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- SAUDE BUCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/05/2004 | 6869.70 | 00000000000000 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/05/2004 | 7528.56 | 00000000000000 | TEREZA EDITH P.OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/05/2004 | 7252.68 | 00000000000000 | DANIEL CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/05/2004 | 3920.00 | 12933529000147 | J.F. PEREIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/05/2004 | 273.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/05/2004 | 369.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECOLHIMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA, PELA MOVIMENTACAO FINANCEIRA - ENVIO TED - C/C ESTADIO DE FUTEBOL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/05/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO DA A EMPRESA ACIMA, RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE MES DE MAIO/04....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2004 | 209.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | AQUISICAO DE CAL DESTINADA A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DEPESSOAS CARENTES DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/05/2004 | 9423.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/05/2004 | 183.50 | 00000000000000 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA HOSPEDAGEM DE COORDENADORES EDUCACIONAIS, QUANDO DE TREINAMENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/05/2004 | 933.00 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2004 | 823.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/05/2004 | 926.00 | 00020513534415 | RAMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE VASSOURAS E RODOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/05/2004 | 526.00 | 00004162373477 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REPOSICAO DE CANOS E CONEXOESDO SISTEMA HIDRAULIDO DA ESCOLA DR. JARQUES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/05/2004 | 304.00 | 00020739168487 | GERASMO ALVES BATISTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/05/2004 | 721.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PINTOR NAS ESCOLAS DALILA MONICA DE FREITAS E ELIZA MARIA DE MORAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/05/2004 | 675.00 | 00004099976416 | JOSIENE DANTAS DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/05/2004 | 2414.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAOA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECONDICIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/05/2004 | 18966.00 | 00000000000000 | IVAIR ARUAJO DE MORAIS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL PELOS: PEDREIROS, ENGENHEIROS, PINTOR, SERVENTES... - ADM. DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/05/2004 | 674.00 | 05310764000105 | F.M.DA SILVA | AQUISICAO DE PORTO LISA DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SAO BENTO - ADM. DIRETA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/05/2004 | 5942.64 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO DIVERSIFICADOS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADMN. DIRETA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/05/2004 | 1453.61 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL - ADM DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/05/2004 | 1665.00 | 04964289000110 | E & A GRAFICA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL E/OU SECRETARIA DE SAUDE. - UNIDADES BASICAS DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/05/2004 | 6060.10 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/05/2004 | 1246.00 | 00030253756472 | WELLINGTON IVO DA CRUZ RAMALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SANDRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/05/2004 | 1285.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICO PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA PRODUTI-VIDADE HOSPITALAR - AIH................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/05/2004 | 5130.89 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICO PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA PRODUTI-VIDADE HOSPITALAR - AIH................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2004 | 1642.00 | 00097566209434 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2004 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO - PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/05/2004 | 430.00 | 12929519000138 | SERVPROL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/05/2004 | 90.36 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/05/2004 | 167.93 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/05/2004 | 842.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA MEDICA ACIMA, COMO PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDEDR.JOSE MAIA DA CRUZ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/05/2004 | 587.00 | 00000000000000 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DURANTE CURSO DE MANIPULACAO DE ALIMENTOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/05/2004 | 1000.00 | 01167883000191 | JOSE GOMES DE FARIAS | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.- UNIDADES BASICAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2004 | 185.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO- PSF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/05/2004 | 910.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/05/2004 | 624.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA E PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/05/2004 | 1000.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/05/2004 | 290.10 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/05/2004 | 346.70 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/05/2004 | 233.85 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/05/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/05/2004 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LAB. LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES BIOQUIMICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/05/2004 | 2530.20 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/05/2004 | 904.05 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/05/2004 | 1700.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIS RAMOS | SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS SATELITES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/05/2004 | 1700.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZAVEDO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEAMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/05/2004 | 47.50 | 02421421001606 | INTELIG | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/05/2004 | 240.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEC. MUN. SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/05/2004 | 448.00 | 00000000000000 | IVAN ALVES SOARES | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/05/2004 | 570.00 | 03345331000151 | M. C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE TRES BANCOS COM TRES LUGARES DESTINADOS AO HOSPITAL MARIAPAULINO LUCIO DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/05/2004 | 684.47 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO SETOR DE RAIO X, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/05/2004 | 2284.00 | 24502742000183 | FARMEC - PROD. FARM. E CIRUR. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/05/2004 | 3646.53 | 02859542000140 | LUCIANO L DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/05/2004 | 1862.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/05/2004 | 1183.00 | 00097566209434 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/05/2004 | 960.00 | 00004032329451 | FRANCINUBIA ALBINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/05/2004 | 295.32 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/05/2004 | 3146.40 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO/GLICOSADO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE E/OU CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/05/2004 | 3246.49 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/05/2004 | 1770.00 | 00000000000000 | DAMIANA FERREIRA DA PENHA E OUTROS | PLANTOES EXTRA - SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DA AREA DA SAUDE NO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/05/2004 | 256.00 | 00028794931453 | ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/05/2004 | 412.00 | 00002074902441 | SEBASTIAO MESQUITA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/05/2004 | 400.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/05/2004 | 400.00 | 03936626000100 | EDVAN BORGES DE SOUZA | AQUISICAO DE OXIGENIO DESITNADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/05/2004 | 450.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/05/2004 | 515.50 | 00042891868404 | DIMAS MIGUEL DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/05/2004 | 3299.00 | 00007883706420 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PEDRAS E AREIA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/05/2004 | 384.00 | 01116389000106 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, DURANTE COLOCACAO DE CERCA ELE-TRICA E POSTES NO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/05/2004 | 800.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/05/2004 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/05/2004 | 400.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/05/2004 | 1134.02 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2004 | 900.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/05/2004 | 600.00 | 00016223675453 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2004 | 5000.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2004 | 400.00 | 00033934312420 | EDMILSON LUIZ DE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2004 | 600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2004 | 800.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2004 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00052509729420 | IVONILDO ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2004 | 991.25 | 06022253000142 | GB DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/05/2004 | 479.45 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2004 | 1006.50 | 09135930000127 | ATAC. DE EST. RIO DO PEIXE LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/05/2004 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/05/2004 | 2072.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/05/2004 | 2072.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/05/2004 | 7174.10 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA, SEC. EDUCACAO. - CONV. PNATE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/05/2004 | 43.71 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-F.ESPECIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/05/2004 | 52.52 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/05/2004 | 557.79 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEDRO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE FERIAS DO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DASECRETARIA DE OBRAS , REF. 2003/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/05/2004 | 2100.00 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/05/2004 | 884.00 | 00000000000000 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/05/2004 | 825.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/05/2004 | 0.11 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/05/2004 | 72.16 | 00000000000000 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO TECNICO PARA CONSERTO DAS MAQUINAS DE ESCREVER DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/05/2004 | 4998.76 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACIMA, POR TER REALIZADO VISITAS DOMICILIARES EM MICROARIA DESCOBERTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA DA CRUZ RAMALHO | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WILSON DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/05/2004 | 586.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DE 17 A 30 DE ABRIL/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2004 | 206.00 | 00005961307409 | EDMILSON CLEODON DA SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/05/2004 | 282.45 | 00005964008453 | EDMILSON SILVA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/05/2004 | 1468.00 | 00000000000000 | MARIA NOBRE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA COORDENADORA EDUCACIONAL ACIMA, EM HORARIO EX-TRAORDINARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/05/2004 | 631.00 | 00005142554477 | PAULO AZEVEDO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/05/2004 | 2222.35 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA | AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER E CARTUCHOS DE COPIAS DESTINADOS A MAQUIMA FOTOCOPIADORA DA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/05/2004 | 1699.00 | 00000000000000 | BENIGNA DALILA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/05/2004 | 309.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/05/2004 | 618.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PINTOR NO ESTADIO MUNICIPALDE FUTEBOL - ADM. DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/05/2004 | 8.70 | 00000000000000 | FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/05/2004 | 2520.00 | 00000000000000 | RONALDO VALE DE ARAUJO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE COMO: PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIROS - ADM. DIRETA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/05/2004 | 4952.72 | 40968588000196 | KILUZ | AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/05/2004 | 421.00 | 00026233975468 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/05/2004 | 477.00 | 99999999999999 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA | VENCIMENTO DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/05/2004 | 5482.68 | 08776759000172 | COOPERATIVA DE ENERGIA DES.RUR.M.P.LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/05/2004 | 315.00 | 00014104466468 | JOSE GONCALVES COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA RECUPERACAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/05/2004 | 268.00 | 00000000000000 | CICERO TOME DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZ DE ARAUJO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/05/2004 | 10658.20 | 03106285000138 | ANTONIO APOLONIO CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/05/2004 | 3926.67 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO - SEC. EDUCACAO - 40%, PARTE EMPRESA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/05/2004 | 43219.28 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/05/2004 | 672.00 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S.ARAUJO E OUT.-S.FAM | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/05/2004 | 1615.31 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/05/2004 | 36.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/05/2004 | 124897.54 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/05/2004 | 1182.00 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/05/2004 | 2755.24 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN. PREV.SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO - FUNDEF 60%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/05/2004 | 7924.73 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN.PREV. SAO BVENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO - FUNDEF - 60% - PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/05/2004 | 2700.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/05/2004 | 205.00 | 05310764000105 | F.M. DA SILVA | AQUISICAO DE PORTAS LISAS DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/05/2004 | 232.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/05/2004 | 49564.24 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/05/2004 | 234.00 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/05/2004 | 26385.40 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/05/2004 | 684.00 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT. -S.FAM | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/05/2004 | 6862.76 | 99999999999999 | ANTONIOPEDRO DA SILVA NETO E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA S.NETO E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/05/2004 | 512.55 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/05/2004 | 8687.58 | 99999999999999 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/05/2004 | 11504.99 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/05/2004 | 96.00 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUT. S.FAM | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/05/2004 | 1450.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/05/2004 | 18.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT.-S.F | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/05/2004 | 6642.34 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/05/2004 | 18.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/05/2004 | 5079.94 | 00000000000000 | FGTS | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO FGTS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REF. PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2004 | 5408.49 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2004 | 24440.00 | 05293418000158 | MARIA FABIANA ELIAS ALVES | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FU-TEBOL - ADM. DIRETA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2004 | 6263.00 | 00000000000000 | NEURADI RAMOS SOARES | AQUISICAO DE FERROS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FU-TEBOL - ADM. DIRETA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2004 | 380.84 | 00000000000000 | JOSENIRA DOS SANTOS FERREIRA | PAGAMENTO DA PROFESSORA SUBSTITUTA ACIMA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA IVONETE LIMA DE BRITO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2004 | 380.84 | 00003012172467 | REGIVANIA DANTAS BATISTA | PAGAMENTO DA PROFESSORA ACIMA, EM SUBSITUICAO A PROFESSORA TEREZINHA RODRIGUES DANTAS FERNANDS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2004 | 2532.21 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2004 | 1000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2004 | 85.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TUA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2004 | 500.00 | 08222085000164 | ELETROTECNICA INTERLAGOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2004 | 898.00 | 00009498710449 | OSNI GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2004 | 338.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE DE SAO BENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2004 | 65.00 | 09256645000164 | HOSPTEC | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2004 | 2500.00 | 03048036000133 | HIDRO POCOS LTDA | SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE DE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2004 | 7.63 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-ICMS DESON.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2004 | 443.30 | 00033934622453 | FRANCISCO SANTINO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2004 | 40.75 | 00000000000000 | UNIVERSO ONLINE | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, COMO PROVEROR DE ACESSO A INTERNET, PARA A TESOURARIA DESTA PREFIETURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2004 | 536.00 | 00044967870406 | JUVENAL OLIMPIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2004 | 280.00 | 00075306794491 | CICERO TOME DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2004 | 201.00 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DIAPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2004 | 928.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PEDRA MOLE PARA O ESTADIO DE FUTEBOL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2004 | 884.00 | 00013577370840 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA PINTURA DE PAREDE DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2004 | 564.70 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2004 | 3440.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA -MUNICIPAL, E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2004 | 620.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2004 | 554.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES AM ANEXO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2004 | 294.00 | 00009498710449 | OSNI GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672004 | 0001670 | 01/06/2004 | 7100.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2004 | 138.00 | 00000000000000 | FRANCISCA AVALINA DA SILVA SABINO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2004 | 254.64 | 99999999999999 | KATIA CILENE DANTAS MAIA | PARTE DOS VENCIMNETOS DO PROFESSOR RAIMUNDO DANTAS MAIA FILHO, QUE PORINTERMEDIO DE DETERMINACAO JUDICIAL, FOI CONVERTIDO EM PENSAO ALIMENTICIA P/SUA FILHAS EM NOME DA SUA ESPOSA ACIMA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2004 | 298.50 | 00020513534415 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA ESCOLA PORFIRIA VIEIRA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2004 | 309.00 | 00046120793100 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA JANELAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2004 | 1440.00 | 02924521000160 | VENTO TURBO IND. COM. VENTILADORES LTDA | AQUISICAO DE UM VENTILADOR SUPER TURBO DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2004 | 458.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NAS INSTALACOES HIDRAULICAS E ENCANACAO DE ESGOTOS SANITARIOS DA ESCOLA PORFIRIA VIEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2004 | 82.50 | 00002466834499 | FRANCISCA ADELINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA FACHINA INTERNA E EXTERNA DASESCOLAS CICERO DIAS E SAMUEL RAMALHO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2004 | 618.50 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ABERTURA DE LETRAS EM UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2004 | 134.00 | 00075305690404 | EVANILDO HIPOLITO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA FACHINA INTERNA E EXTERNA DASESCOLS SAMUEL RAMALHO E PORFIRIA VIEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672004 | 0001678 | 01/06/2004 | 11600.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2004 | 515.50 | 00010681647434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2004 | 500.00 | 00004181222454 | SAMIA KELLY LEAL SALES DE FREITAS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/06/2004 | 103.00 | 00000000000000 | GERALDO SOARES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOAQUIM ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE AULAS INTEGRALIZADAS PELO PROFES-SOR ACIMA, NA ESCOLA DR. JARQUES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/06/2004 | 515.50 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE P/SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/06/2004 | 210.50 | 00031925820491 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL EENTULHOS DE RUAS DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSEFA SOARES DE SOUZA | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672004 | 0001689 | 02/06/2004 | 1980.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE LIMPESA PUBLICADESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722004 | 0001694 | 03/06/2004 | 3504.00 | 41118415000141 | J.P. COM. DE COMB. LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA.-SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/06/2004 | 930.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISP. DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672004 | 0001700 | 03/06/2004 | 2470.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/06/2004 | 368.42 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ROCO DE MATAGAIS EM RUAS E A-VENIDAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/06/2004 | 225.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO PELO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/06/2004 | 112.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | AQUISICAO DE CAL DESTINADA A PINTURA E LAVAGEN EM PAREDE DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/06/2004 | 113.50 | 00060813938449 | GERALDO FERREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA ELISA MARIA DE MORAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/06/2004 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FOME ZERO E PELOTAO DE POLICIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/06/2004 | 473.50 | 00090032896468 | JONILSON DE FREITAS GOMES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA EXTENSAO DE ESGOTOS SANITARIOS EM BAIRROS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/06/2004 | 2166.00 | 00003825655415 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA COOR. DE OBRAS, CONF. CONTRATO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/06/2004 | 515.50 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742004 | 0001704 | 04/06/2004 | 2730.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA.-GABINETE DO PREFEITO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/06/2004 | 825.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/06/2004 | 955.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/06/2004 | 8.19 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/06/2004 | 260.00 | 00052510654420 | JOAO BERTO DIAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO VIGIA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/06/2004 | 1081.00 | 06022253000142 | GB DIST. DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/06/2004 | 389.95 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/06/2004 | 541.24 | 00009498710449 | OSNI GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/06/2004 | 631.50 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS PELO PEDREIRO ACIMA, EM PEQUENOS RETOQUES DE ALGUMAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/06/2004 | 631.50 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/06/2004 | 577.30 | 00065707605487 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DE PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/06/2004 | 625.00 | 00002624403426 | MARIA LUCIO RAMALHO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/06/2004 | 309.28 | 00000000000000 | JUSCELIO PAZ BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ATERRAMENTO DE TERRENO E ACESSO A ESTRADA P/ESCOLA DALILA MONICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/06/2004 | 95.35 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/06/2004 | 385.20 | 04781471000135 | KI MALHAS | AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE DE SAO BENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/06/2004 | 1114.40 | 09135930000127 | ATAC. DE EST. RIO DO PEIXE LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742004 | 0001710 | 04/06/2004 | 14615.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742004 | 0001711 | 04/06/2004 | 10000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. SETOR DE LIMPEZA PUBLICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/06/2004 | 880.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/06/2004 | 200.00 | 24292526000231 | PEROLA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE DE SAO BENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/06/2004 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA, CFE. CONTRATO SEGUP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/06/2004 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA NAF- CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/06/2004 | 1125.00 | 00042464560472 | EDICLEIDE DUARTE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA NAF - CASA DA FAMILIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/06/2004 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROFRAMA NAF - CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/06/2004 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA NAF - CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742004 | 0001733 | 07/06/2004 | 466.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRABALHO REALIZADO PELOS PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/06/2004 | 2580.00 | 00040333175387 | IVAIR ARAUJO DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ENGENHEIRO DURANTE A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/06/2004 | 1752.50 | 00021978115415 | JOAO SALVIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO DESMATAMENTO E RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/06/2004 | 400.00 | 00014104466468 | JOSE GONCALVES COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DEPARALELEPIPEDO NA CALCADA DO ESTADIO DE FUTEBOL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/06/2004 | 154.50 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAPARA PESSOA CARENTE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/06/2004 | 582.50 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/06/2004 | 548.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | SERVICOS PRESTADOS PALA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/06/2004 | 2000.00 | 00027672190415 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/06/2004 | 2062.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRI-EDADE NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/06/2004 | 768.00 | 00008652481415 | JOAO OLIGARIO DE QUEIROZ FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/06/2004 | 371.00 | 00000000000000 | RUSIVE ALVES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAQUIM DANTAS DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ROCO DE MATAGAL EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/06/2004 | 360.80 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE PLACAS DE ADVERTENCIA PARA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/06/2004 | 200.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA, PARAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO ESTADIO DE FUTEBOL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/06/2004 | 464.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, P/ESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/06/2004 | 690.72 | 00014873583420 | MARIA GLORIETE SOARES SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA EMISSAO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/06/2004 | 278.00 | 00000000000000 | GERASMO ALVES BATISTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/RECONSTRUCAO DE CASAS P/PESSOAS CARENTES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/06/2004 | 7.63 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL- ICMS-DES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/06/2004 | 1000.58 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.- MES BASE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/06/2004 | 2881.84 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/06/2004 | 13452.81 | 00000000000000 | INSS- PARC.RET. | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/06/2004 | 5471.61 | 00000000000000 | INSS - EMP. | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DESCONTO DA CONTA COR-RENTE DO FPM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | RUAN FILMAGENS | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, DURANTE FILMAGENSDE EVENTOS AD-MINISTRATIVOS - DESCONTO AUTOMATICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/06/2004 | 1463.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO PUBLICA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/06/2004 | 16675.54 | 00000000000000 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA,REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE EMPREGADO E EMPREGADOR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/06/2004 | 2580.00 | 00002628984466 | GLAUCE COSTA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/06/2004 | 825.00 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/06/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | CABRAL ADVOGADOA ASSOCIADOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0001747 | 09/06/2004 | 750.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/06/2004 | 1139.95 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO AO INSS, PROVENIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOSEM FUNDEF. 60%.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0001749 | 09/06/2004 | 10170.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/06/2004 | 365.50 | 00000000000000 | INSS | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DESCONTO DA CONTA COR-RENTE DO FPM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742004 | 0001770 | 09/06/2004 | 19000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742004 | 0001771 | 09/06/2004 | 9661.78 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. - SEC. EDUCACAO - PNATE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/06/2004 | 5800.00 | 00000000000000 | EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA PARTE ELETRICA E PARTE MECANICA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONV. PNATE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/06/2004 | 3315.42 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE FECHADURAS, LAVATORIOS, CANOS E JOELHOS PVC, DOBRADICAS DE CANTO, ACENTOS SANITARIOS DESTINADOS A RECUPERACAO EM UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/06/2004 | 52.10 | 00000000000000 | CELB | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/06/2004 | 103.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/06/2004 | 464.00 | 00009498710449 | OSNI GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732004 | 0001753 | 09/06/2004 | 10430.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO/GLICOSADO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE E/OU CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/06/2004 | 406.04 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO E PAPEL CONTINUO DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/06/2004 | 358.00 | 00031328377415 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACMA, NO ROCO DE MATAGAL EM RUAS E AVE-NIDAS DA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/06/2004 | 3020.79 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENEDITO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/06/2004 | 3540.98 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692004 | 0001764 | 09/06/2004 | 7170.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA COMO VASSOURAS, LUVAS, BOTAS E OUTROSDESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2004 | 50.00 | 00020351470425 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA ESCOLA SAMUEL O.RAMALHO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/06/2004 | 1682.80 | 05148097000106 | SOARES E BARROS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/06/2004 | 206.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712004 | 0001784 | 11/06/2004 | 5690.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702004 | 0001785 | 11/06/2004 | 15500.00 | 24527855000133 | RESET | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.- MAT. DIDATICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/06/2004 | 8900.00 | 00000000000000 | KILUZ - MAT. ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/06/2004 | 5194.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712004 | 0001792 | 11/06/2004 | 13060.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/06/2004 | 6026.50 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUT. | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYTPI - PEAA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/06/2004 | 721.50 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702004 | 0001787 | 11/06/2004 | 5600.00 | 24527855000133 | RESET | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL E/OU SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/06/2004 | 755.08 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/06/2004 | 1720.00 | 40966756000104 | SEBASTIAO FERREIRA BRAGA | AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA PARA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/06/2004 | 3600.00 | 12668091000117 | F. B. NETO CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA RECUPERACAO DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/06/2004 | 18.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA A TITULO DE TARIFA BANCARIA EM C/C DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/06/2004 | 299.73 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/06/2004 | 631.50 | 00000000000000 | JOSE DIAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO EM UNIDADE HABITA-CIONAL PARA PESSOA CARENTE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/06/2004 | 779.00 | 00005142554477 | PAULO AZEVEDO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO EM UNIDADE HABITACIONAL DE PESSOA CARENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/06/2004 | 358.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO EM UNIDADE HABITA-CIONAL DE PESSOA CARENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/06/2004 | 631.50 | 00000000000000 | ANTONIO MEDEIROS CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO EM UNIDADE HABITA-CIONAL PARA PESSOA CARENTE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/06/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/06/2004 | 200.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA. - SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/06/2004 | 632.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA. - SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702004 | 0001797 | 14/06/2004 | 3450.00 | 24527855000133 | RESET | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/06/2004 | 360.80 | 00002655521412 | ROBSON DA SILVA REIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ANALISTA DE SISTEMA NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/06/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO ACIMA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/06/2004 | 360.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIV. E CIA LTDA | AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | C. CONS. SAUDE | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO ASSESSORAMENTO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/06/2004 | 1750.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/06/2004 | 1120.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE SOUZA F. SUASSUNA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/06/2004 | 2500.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL C. V. COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/06/2004 | 1050.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/06/2004 | 1750.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA D.L. QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/06/2004 | 1400.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/06/2004 | 3460.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/06/2004 | 1960.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A.P.FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/06/2004 | 1200.00 | 00003624735446 | GICELIA MARINHO DE PONTES LEITE | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/06/2004 | 866.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUT. | SERVICOS PRESTADOS CONFORME BOLETEM DE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO HOSPITAL MARIA P. LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/06/2004 | 5106.46 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICO PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA PRODUTI-VIDADE HOSPITALAR - AIH................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/06/2004 | 7860.00 | 00000000000000 | ANTONIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUT. | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - PRODUTIVIDADE DA ASSIS-TENCIA HOSPITALAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SANDRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALDENICIO GOMES LINHARES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/06/2004 | 5562.00 | 00022217720163 | DAMIANA ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE, REF. MAIO/04.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/06/2004 | 5708.40 | 00042890365468 | DAGUIMAR DANTAS LEAL E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO POR ATIVI-DADE ADMINISTRATIVA, REF. MAIO/04....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/06/2004 | 270.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DELMIRO DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/06/2004 | 10464.50 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA ATENCAOBASICA, REFERENTE MAIO/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/06/2004 | 16851.40 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES MAIO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/06/2004 | 360.50 | 00026241005472 | ANTONIO LEITE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/06/2004 | 412.00 | 00057373639453 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/06/2004 | 515.50 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/06/2004 | 309.00 | 00074194330463 | JONILDO MANOEL DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/06/2004 | 670.00 | 00000000000000 | NILSON FERNANDES MEDEIROS | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DE PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/06/2004 | 983.00 | 00041892259400 | ADEILDO RIBEIRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ABERTURA DE BANCADA DE ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/06/2004 | 1200.00 | 00020513534415 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/06/2004 | 206.00 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/06/2004 | 401.00 | 00017627400449 | ANTONIO TARGINO DA FONSECA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722004 | 0001826 | 17/06/2004 | 600.00 | 12933529000147 | J.F.PEREIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/06/2004 | 982.18 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/06/2004 | 540.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/06/2004 | 1016.16 | 05169708000194 | DIAGMED - PROD. MED. LABORATORIAIS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/06/2004 | 5532.00 | 24502742000183 | FARMEC- PROD. FARMACEIT.CIRURG.LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: MESAS, CADEIRAS, SUPORTES PARA SORO, TENSIOMETRO, APARELHO DE PRESSAO, DESTINADOS AO HOSPITAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/06/2004 | 2761.25 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL E/OU SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/06/2004 | 680.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/06/2004 | 1000.00 | 01167883000191 | JOSE GOMES DE FARIAS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/06/2004 | 2654.83 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/06/2004 | 256.00 | 00028794931453 | ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO | AQUISICAO DE LEITE "IN NATURA", DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/06/2004 | 460.00 | 00144951000134 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | AQUISICAO DE CADEIRAS SEM BRACO DESTINADAS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/06/2004 | 1610.00 | 08933848000185 | CORDAVA REPRESENTACOES E COM. LTDA | AQUISICAO DE FILMES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO RAIO X, DO HOSPI-TAL DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/06/2004 | 384.00 | 00056741928391 | DIANEIDE GOMES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO TERAPEUTA PROFISSIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/06/2004 | 489.00 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO E CORREIA LTDA | AQUISICAO DE BOLAS DE BOBATH 55 CM., DETINADAS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/06/2004 | 960.00 | 00004032329451 | FRANCINUBIA ALBINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/06/2004 | 220.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUZA | AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE DE SAO BENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/06/2004 | 2580.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICA AUDITORA NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/06/2004 | 1700.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.- CARDIOLOGISTA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/06/2004 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED. LAB. LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE REAGENTES P/EXAMES BIOQUIMICOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/06/2004 | 480.83 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/06/2004 | 1647.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIS RAMOS | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E MUN. SATELITES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/06/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/06/2004 | 240.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/06/2004 | 449.03 | 09235615000171 | LAPAC-LABORAT. PARAIB.ANAL.CLIN.LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELO LABORATORIO ACIMA, NA REALIZACAO DE EXAMES P/ PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/06/2004 | 5631.86 | 00000000000000 | CLAY REGAZONE DANTAS GARCIA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - SAUDE BUCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/06/2004 | 2378.56 | 00000000000000 | TEREZA EDITH DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/06/2004 | 7019.70 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/06/2004 | 7402.68 | 00000000000000 | GECELIA MARINHO DE P. LEITE E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/06/2004 | 7678.56 | 00000000000000 | GRASIELLY ARAUJO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/06/2004 | 7019.70 | 00000000000000 | MARIENE NOBRE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/06/2004 | 7019.70 | 00000000000000 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/06/2004 | 7402.68 | 00000000000000 | DANIEL CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/06/2004 | 910.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOAQ ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ASERVICO DO PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/06/2004 | 842.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE DR. JOSE MAIA DA CRUZ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/06/2004 | 194.80 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/06/2004 | 570.10 | 40798175000100 | DISTRIB. DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO DE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SERGIO RICARDO FRAITAS ANDRADE | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/06/2004 | 2374.60 | 09094962000121 | C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/06/2004 | 2000.00 | 04964289000110 | E & A GRAFICA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/06/2004 | 4458.07 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/06/2004 | 180.00 | 40811440000143 | PROTOMEDICA PROD. HOSP. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/06/2004 | 3608.64 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSP. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/06/2004 | 185.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO CASA DO PSF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/06/2004 | 624.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO, VIGILANCIA SANITARIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/06/2004 | 91.55 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/06/2004 | 1000.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/06/2004 | 5665.90 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/06/2004 | 177.10 | 03345327000193 | DAMIAO RODRIGUES MARTINS | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/06/2004 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/06/2004 | 350.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/06/2004 | 3720.00 | 00000000000000 | JULIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA CIDADE DE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | DIST.DE CESTAS BASICAS E VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682004 | 0001883 | 18/06/2004 | 14300.00 | 03963936000106 | GARCIA - DIST. DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/06/2004 | 884.00 | 00000000000000 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/06/2004 | 336.70 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2004 | 6258.00 | 03345331000151 | LOJA BURAGY | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TV, VENTILADORES E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO NO HOSPITAL LOCAL, E OUTROS SETORES DA SAUDE MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732004 | 0001887 | 21/06/2004 | 7300.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE. - SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722004 | 0001888 | 21/06/2004 | 11500.00 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSINO FERNANDES NETO | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES MAIO/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/06/2004 | 835.00 | 99999999999999 | AZARIAS ALVES DE OLIVEIRA | DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/06/2004 | 6300.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/06/2004 | 3500.00 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVICOS URBANOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/06/2004 | 5000.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS PELASECRETARIA DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/06/2004 | 2550.00 | 02467273000176 | ANGELA FRANCA DE MEDEIROS ASSIS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PU-BLICA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/06/2004 | 40.09 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/06/2004 | 2855.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/06/2004 | 2460.00 | 00701727000104 | LUCICLEIDE ESTECAO FERNANDES DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIO- NAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/06/2004 | 5865.00 | 04954081000110 | M.E.Q DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIO-NAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/06/2004 | 2072.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/06/2004 | 2072.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/06/2004 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/06/2004 | 900.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/06/2004 | 5000.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/06/2004 | 1200.00 | 00052509729420 | IVONILDO ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/06/2004 | 1134.02 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/06/2004 | 8775.74 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/06/2004 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/06/2004 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/06/2004 | 1000.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/06/2004 | 721.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/06/2004 | 2175.00 | 03126792000133 | JOLELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/OU ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/06/2004 | 438.00 | 00033934231420 | JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ABERTURA DE LETRAS EM UNIDADES ESCOLARES DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/06/2004 | 600.00 | 00016223675453 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/06/2004 | 800.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/06/2004 | 400.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/06/2004 | 800.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/06/2004 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/06/2004 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/06/2004 | 600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/06/2004 | 400.00 | 00033934312420 | EDMILSON LUIZ DE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742004 | 0001922 | 26/06/2004 | 5200.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/06/2004 | 319.50 | 00033934622453 | FRANCISCO SANTINO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/06/2004 | 721.64 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/06/2004 | 1162.50 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, DURANTE O CURSO DE APLICACAO DE FERRO EM GESSO COM CARGA DE 120 H/A. - PRIMEIRA PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/06/2004 | 4350.13 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB. FARM. EST. PERNAMB.S.A | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682004 | 0001926 | 29/06/2004 | 5520.00 | 03963936000106 | GARCIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/06/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | ADEMAR RAMALHO BARBOSA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES JOVENS, REFERENTE AO INCENTIVO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/06/2004 | 400.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, DURANTE A COORDENACAO DO PROGRA-MA AGENTE JOVEM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/06/2004 | 722.00 | 00003825655415 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA COORD. DE OBRAS, CONF. CONTRATO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2004 | 378.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2004 | 7074.25 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S.NETO E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2004 | 97.50 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA S.NETO E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2004 | 8769.58 | 99999999999999 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | AJUDA DE CUSTO AO MEDICO VETERINARIO ACIMA, P/FAZER FACE COM DESPESAS DE VIAGEM A SERV. DA SEC. AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2004 | 512.55 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2004 | 1361.60 | 00030253233453 | FRANCISCO ANGELINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONFECCIONAMENTO DE FARDAS P/CADASTRADOS NA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2004 | 5101.82 | 00000000000000 | FGTS | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO FGTS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REF. PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2004 | 104.28 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2004 | 664.85 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2004 | 195.83 | 00000000000000 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA EMFACE DE ACORDO ENTRE EMPREGADO/EMPREGADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2004 | 5575.55 | 00000000000000 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA EMFACE DE ACORDO ENTRE EMPREGADO/EMPREGADOR. PROCESSO:155.1997.016.13.22-2................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2004 | 560.20 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2004 | 190.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2004 | 39.95 | 00000000000000 | UNIVERSO ONLINE | SERVICOS PRESTADOS PELA PROVEDORA DE ACESSO A INTERNET PARA A TESOURA-RIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2004 | 45.92 | 02421421001606 | INTELIG | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2004 | 11811.62 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2004 | 110.50 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUT. S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2004 | 1430.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2004 | 19.50 | 00000000000000 | CORIOLANDO RODENDO DOS SANTOS E OUT-S.FA | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2004 | 6408.79 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2004 | 19.50 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT.-S.FAM | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00027672190415 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2004 | 137766.06 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2004 | 1306.50 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2004 | 3022.54 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO.- PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2004 | 8699.10 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BNETO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO. - PARTE EMPRESA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2004 | 644.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.-SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2004 | 1467.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.-SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2004 | 125.88 | 00084517425304 | RUSIVE ALVES GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2004 | 44106.70 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2004 | 728.00 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S.ARAUJO E OUT-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2004 | 4253.87 | 00000000000000 | IMPRESB | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO.- 40%, PARTE EMPRESA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742004 | 0001952 | 30/06/2004 | 15461.78 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA.- SEC. EDUCACAO - PNATE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2004 | 1687.35 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2004 | 39.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2004 | 860.12 | 04923050000100 | M.A. DE ARAUJO PEREIRA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2004 | 51054.80 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2004 | 253.50 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVIERA E OUT.=-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2004 | 26447.73 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2004 | 741.00 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/07/2004 | 251.15 | 00002710492431 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842004 | 0001975 | 01/07/2004 | 15461.78 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA.- SECRETARIA DE EDUCACAO - CONVENIO PNATE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2004 | 200.00 | 99999999999999 | JOAQUIM ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS PELO PROFESSOR ACIMA, NA MINISTRACAO DE AULAS INTE-GRALIZADAS NA ESCOLA MUN. JARQUES LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/07/2004 | 278.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/07/2004 | 265.39 | 99999999999999 | MARIA ANDRADE DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA, NA MINISTRACAO DE AULAS INTEGRALIZADAS EM ESCOLA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/07/2004 | 415.12 | 99999999999999 | RAGIVANIA DANTAS BATISTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA, EM SUBSITUICAO A PROFESSORA MARIA GOMES DE ARAUJO NASCIMENTO POR MOTIVO DE LICENCA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/07/2004 | 254.64 | 99999999999999 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, PARA A SENHORA KATIA CILENE DANTAS MAIA, EM FAVOR DOS SEUS FILHOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/07/2004 | 105.00 | 00033934126472 | GENIVAL PEREIRA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO DESMATAMENTO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/07/2004 | 652.50 | 00015064239149 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/07/2004 | 144.30 | 00000000000000 | ELIFRANCIONE JERONIMO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIALDAS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/07/2004 | 464.00 | 00042890586472 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/07/2004 | 144.30 | 00004694028499 | LUZIA MARIA GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA FACHINA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA SAMUEL DE OLIVEIRA E PORFIRIA VIEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/07/2004 | 89.98 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA MANUTENCAO DE MAQUINA COPIA-DORA XEROX DESTA SEX. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/07/2004 | 7.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, A TITULO DE TARIFA ADICIONAL - C/C 6.906-X.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SEC. EDUCACAO, EM SERVICOS EXTRAORDINARIO NA ESCOLA DR. JARQUES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/07/2004 | 274.00 | 00000000000000 | CICERO TOME DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA DESOBSTRUCAO DA FOSSA E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NA ESCOLA SAMUEL RAMALHO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/07/2004 | 2800.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA | SERVICOS PRESTADOS PELA PELA TELEVISAO PARAIBA, PELA VEICULACAO DE AS-SUNTOS CONCERNENTES A ESTA ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/07/2004 | 700.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA TELEVISAO CABO BRANCO, NA VEICULACAO DE ASSUN-TOS CONCERNENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/07/2004 | 3440.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA -MUNICIPAL, E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/07/2004 | 221.09 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/07/2004 | 4324.00 | 00040333175387 | IVAIR ARAUJO DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS PELO ENGENHEIRO ACIMA DURANTE OS SERVICOS DE PAVI- MENTACAO EM PARALE. EM RUAS DO BAIRRO DA BEIRA DO RIO - ADM.DIRETA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/07/2004 | 7167.38 | 03117296000202 | HE COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM RUAS DO BAIRRO BEIRA RIO - ADM. DIRETA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/07/2004 | 189.50 | 00027340295453 | MANOEL ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO PLANTIO DE ARVORES E PODA DESTA CIDADE DE SAO BENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/07/2004 | 210.50 | 00003292804493 | ANTONIO MOREIRA FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE GRADILHOS PARA PROTECAO DE ARVORES DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/07/2004 | 268.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/07/2004 | 576.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | AQUISICAO DE TUBOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTOS NA PERIFERIA DA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/07/2004 | 6185.00 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE AREIA GROSSA P/CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO BAIRRO BEIRA DO RIO - ADM. DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/07/2004 | 23723.16 | 00014104466468 | JOSE GONCALVES COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA PAVIMNETACAO EM PARALELEPIPE-DO, COMN FORNECIMENTO DE PEDRAS E AREIA, EM RUAS DO BAIRRO BEIRA RIO NESTA CIDADE - ADM. DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000832004 | 0002048 | 02/07/2004 | 12400.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | AQUISICAO DE TUBOS EM PVC PARA INSTALACAO DE ESGOTOS E AQUISICAO DE CIMENTO DURANTE CONST. CALCAMENTO EM RUAS DO BAIRRO BEIRA RIO - ADM DI-RETA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEVERINO MACENA DANTAS NETO | ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), DURANTE OS SERVICOS DE CALCAMENTO EM RUAS DO BAIRRO BEIRA RIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/07/2004 | 620.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ASSESSORIA, ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/07/2004 | 14.40 | 00000000000000 | BANCO REAL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA ACIMA, NA TRANSFERENCIA-DOC. PARA C/C DO ICMS DO BANDO DO BRASIL, DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/07/2004 | 78.25 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/07/2004 | 59.80 | 00000000000000 | TV CORREIO DA PARAIBA | SERVICOS PRESTADOS PELA TV CORREIO DA PARAIBA, NA VEICULACAO DE ASSUN-TOS CONCERNENTES A ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/07/2004 | 851.00 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AS CRIANCAS - CONV. PAC.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/07/2004 | 235.33 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL. - CIDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842004 | 0001997 | 02/07/2004 | 10641.81 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. - SEC. EDUCACAO - CONV. QSE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/07/2004 | 216.63 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-PB, DE RENOVACAO DE LI-CENCA 2004, E BOMBEIRO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/07/2004 | 177.36 | 00000000000000 | SULINA SEGURADORA S.A | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOAUTOMOTORES, VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/07/2004 | 413.00 | 00002655521412 | ROBINSON DA SILVA REIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ANALISTA DE SISTEMAS NA MA-NUTENCAO DE COMPUTADOR DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/07/2004 | 105.25 | 00054378311453 | GARALDO FERNANDES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/07/2004 | 221.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DAS INSTALACOES HI- DRAULICAS EM BANHEIROS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/07/2004 | 515.50 | 00007744458745 | IONILDO DA SILVA LEITE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/07/2004 | 779.25 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/07/2004 | 1191.65 | 06022253000142 | GB DIST. DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/07/2004 | 309.28 | 00026241005472 | ANTONIO LEITE DA SILVA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842004 | 0002023 | 02/07/2004 | 14615.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. SECRETARIA DE EDUCAVCAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782004 | 0002024 | 02/07/2004 | 12730.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA ESCOLA SAMUEL RAMALHO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/07/2004 | 500.50 | 00002655521412 | ROBINSON DA SILVA REIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ANALISTA DE SISTEMA NA REINSTALACAO DE PROGRAMA DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/07/2004 | 489.50 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO EXECUTANDO REBOCOSEM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/07/2004 | 778.35 | 00002655521412 | ROBINSON DA SILVA REIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO TECNICO EM INFORMATICA NO CONSERTO DO COMPUTADOR DA SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802004 | 0002041 | 02/07/2004 | 3662.70 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802004 | 0002044 | 02/07/2004 | 5000.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE BALOES, CHAPEUS E BANDEIRAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DU-RANTE OS FESTEJOS JUNINOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/07/2004 | 5000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTACOES ARTISTICAS | SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, COM, ILUMINACAO, COM BANDAS DE FORROS DURANTE EVENTOS DE JOAO PEDRO NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/07/2004 | 206.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/07/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MARTINA BATISTA DA CONCEICAO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/07/2004 | 45.00 | 00000000000000 | JOSEISON HIPOLITO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ALDENIRA DANTAS DE ANDRADE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/07/2004 | 834.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/07/2004 | 402.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/07/2004 | 230.50 | 00095019626449 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REMOCAO DE ENTULHOS E DESMATAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/07/2004 | 1106.00 | 00084517425304 | RUSIVE ALVES GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/07/2004 | 900.00 | 10757649000105 | IND. DE SABAO HALLEY LTDA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/07/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULTORIA E ASS.SAUDE LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE REF. JUNHO/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/07/2004 | 10.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/07/2004 | 118.80 | 11187606000102 | ATEPE- ASSIC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA MONITORACAO DE PESSOAL DURANTE OS MESES DE ABR/JUN/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CONASEMS - CONSELHO NAC. SEC. SAUDE | CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRE-TARIOS DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/07/2004 | 2416.35 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/07/2004 | 2208.75 | 05169708000194 | DIAGMED - PROD. MED. LAB. LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE REAGENTES P/EXAMES BIOQUIMICOS MP HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/07/2004 | 7902.65 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | AQUISICAO DE ATADURAS, AGULHAS, SERINGA, SONDAS, DESTINADOS AO HOSPI- TAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/07/2004 | 300.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ORTOPEDISTA ACIMA, NO SERVICO DA MEDIA COMPLEXIDADE, REF. JUNHO/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/07/2004 | 412.00 | 00002074902441 | SEBASTIAO MESQUITA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA.- SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/07/2004 | 59.21 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/07/2004 | 1852.00 | 00084517425304 | RUSIVE ALVES GUDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/07/2004 | 155.00 | 00007744458745 | IONILDO DA SILVA LEITE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/07/2004 | 7610.00 | 24217077000186 | ANTONIO SOARES DE SOUZA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/07/2004 | 72.16 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.- C/C CEX...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/07/2004 | 464.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ASSESSORIA TECNICA DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/07/2004 | 236.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA PREFIETURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/07/2004 | 421.00 | 00026233975468 | FRANCISCO RAIMUNDOI DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/07/2004 | 358.00 | 00003243089492 | LINDOMAR MENDES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO SERVENTE NA RECONSTRUCAO DEUNIDADE HABITACIONAL P/PESSOA CARENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/07/2004 | 1994.00 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EMVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/07/2004 | 2154.00 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EMVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842004 | 0002062 | 06/07/2004 | 1700.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS CACAMBAS QUANDO DO TRANSPORTE DEPEDRA MOLE PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/07/2004 | 722.00 | 00003825655415 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/SEC. DE OBRAS MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/07/2004 | 526.32 | 99999999999999 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ROCO DE MATAGAL E RECUPERACAODE ESTRADAS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000852004 | 0002077 | 06/07/2004 | 17573.80 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/07/2004 | 73.77 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/07/2004 | 9.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792004 | 0002058 | 06/07/2004 | 13300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842004 | 0002059 | 06/07/2004 | 23900.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA.- SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/07/2004 | 400.00 | 99999999999999 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DO FUNCIOARIO ACIMA, LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/07/2004 | 350.00 | 00002051541400 | GILSETE BEZERRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/07/2004 | 309.00 | 00004987923408 | FRANCIALBA NASCIMENTO DE A. PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/07/2004 | 494.00 | 00000122053460 | MARIA DE FATIMA A. DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/07/2004 | 1031.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/07/2004 | 2633.00 | 00000000000000 | J. P. COM. DE COMB. LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/07/2004 | 650.00 | 35423276000167 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUZA | AQUISICAO DE GRANITO VERDE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REFORMA EM BALCAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/07/2004 | 613.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/07/2004 | 505.00 | 00009498710449 | OSNI GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762004 | 0002079 | 07/07/2004 | 2000.00 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTOS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/07/2004 | 296.00 | 00065707605487 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CORPO DE JURADOS, POR SOCILITACAO DO DR. JUIZ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/07/2004 | 40.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/07/2004 | 6007.90 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYTPI - PEAA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/07/2004 | 1139.95 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO AO INSS, REFERENTE VALOR DO INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DEPROFESSORES - 60%....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/07/2004 | 365.50 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO AO INSS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO - 40%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000862004 | 0002095 | 09/07/2004 | 10000.00 | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/07/2004 | 1400.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA ACIMA, NO CREDI-TO DO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/07/2004 | 10451.22 | 00000000000000 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA EMFACE DE ACORDO ENTRE EMPREGADO/EMPREGADOR.- EXERCICIO ANTERIOR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/07/2004 | 1371.26 | 00000000000000 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA EMFACE DE ACORDO ENTRE EMPREGADO/EMPREGADOR.- EXERC. ANTERIOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/07/2004 | 1039.59 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO AO PASEP, REFERENTE CALCULO DE 1%, COBRE DEMAIS RECEITAS EM QUE O DESCONTO NAO E AUTOMATICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/07/2004 | 2996.95 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-FPM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/07/2004 | 5471.61 | 00000000000000 | INSS-EMPRESA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DESCONTO DA CONTA COR-RENTE DO FPM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/07/2004 | 15667.86 | 00000000000000 | INSS - PARC. | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/07/2004 | 2580.00 | 00002628984466 | GLAUCE COSTA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/07/2004 | 825.00 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/07/2004 | 1909.00 | 04536552000170 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2004 | 47.88 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-FUNDO ESP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA.-SECRETARIA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JUSCELIO PAZ BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782004 | 0002099 | 10/07/2004 | 10540.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/07/2004 | 315.21 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/07/2004 | 448.00 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/07/2004 | 157.37 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/07/2004 | 309.80 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/07/2004 | 1330.00 | 05032025000190 | ANTONIO INACIO DA S.FILHO | AQUISICAO DE TECIDO EM BRIM - ALGODAO, COR BRANCO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/07/2004 | 693.12 | 09235615000171 | LAPAC- LAB. PARAIB. DE ANAL.CLINIC.LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELO LABORATORIO ACIMA, NA REALIZACAO DE EXAMES DOSPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822004 | 0002122 | 12/07/2004 | 8000.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/07/2004 | 200.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA. SEC. SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/07/2004 | 10225.80 | 03106285000138 | ANTONIO APOLONIO CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/07/2004 | 208.25 | 00022263500391 | CLAUDIO WILSON BELEM | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS ANDREPEDRO E PORFIRIA VIEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SANDRA DA SILVA | AQUISICAO DE PANOS DE PRATO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/07/2004 | 206.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/07/2004 | 2684.50 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-RA PROFESSORES QUANDO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/07/2004 | 2239.93 | 40782393000319 | DIA - DIST. INT. ALIMNETOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802004 | 0002120 | 12/07/2004 | 10700.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532004 | 0002121 | 12/07/2004 | 8900.00 | 00000000000000 | KILUZ - MAT. ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE - ADM. DIRETA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/07/2004 | 5450.00 | 24217077000186 | ANTONIO SOARS DE SOUZA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/07/2004 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILENE DUARTE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONV. CASA DA FAMILIA - NAF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/07/2004 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL, CONV. CASA DA FAMILIA - NAF......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/07/2004 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL - CONV. CASA DA FAMILIA - NAF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/07/2004 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE A. LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONV. CASA DA FAMILIA - NAF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/07/2004 | 134.00 | 00000000000000 | CICERO TOME DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/07/2004 | 1000.00 | 03922052000103 | EVERSON RAFAEL DE ARAUJO | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES PARA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | TOMAZ ALBERDO DOS SANTOS DANTAS | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA. - SEC. DE ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/07/2004 | 20.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA ACIMA, PELA MOVIMENTACAO FINANCEIRA PASSIVEL DE TAXA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782004 | 0002101 | 12/07/2004 | 2250.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842004 | 0002129 | 13/07/2004 | 3100.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/07/2004 | 947.00 | 00033933359449 | MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ROCO DE MATAGAL E RECONDICIO-NAMENTO DE ESTRADAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/07/2004 | 526.50 | 00004032443408 | GERALDO GOMES CAMELO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE GRADILHOS DE CANTEIROS PARA PRACAS E RUAS DA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/07/2004 | 289.50 | 00020739168487 | GERASMO ALVES BATISTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO PARA CONCERTO DE CALCAMENTO DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/07/2004 | 346.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | SERVICOS PRETADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/07/2004 | 412.38 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA E COSELHO TUTELAR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/07/2004 | 372.00 | 00002506569499 | JUREIA GOMES R. LUCIO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/07/2004 | 765.25 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | AQUISICAO DE COLAS, FITAS ADESIVAS, CARTAZES DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS FESTIVOS NAS ES COLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/07/2004 | 948.69 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | AQUISICAO DE SACOS P/LIXO, SACOLAS E SACOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812004 | 0002127 | 13/07/2004 | 13500.00 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/07/2004 | 392.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELO MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA, EM HORARIO EX- TRAORDINARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/07/2004 | 947.50 | 00000000000000 | RIVANILDO JOSE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ROCO DE MATAGAL NAS RUAS E A-VENIDAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/07/2004 | 515.50 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/07/2004 | 1903.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COM MONITOR E IMPRESSORA, DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/07/2004 | 928.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ASSESSORIA TECNICA PARA A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772004 | 0002167 | 15/07/2004 | 5000.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERV. URBANOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/07/2004 | 10950.40 | 00042890365468 | DAGUIMAR DANTAS LEAL E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO POR ATIVI-DADE ADMINISTRATIVA, REF. JUNHO/04...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/07/2004 | 1400.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/07/2004 | 1400.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE S.F. SUASSUNA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/07/2004 | 2000.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL C.V. COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/07/2004 | 1400.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/07/2004 | 1400.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA D.L.QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/07/2004 | 1400.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/07/2004 | 2520.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A.P.FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/07/2004 | 4267.48 | 00013185640420 | ABINENTE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICO PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA PRODUTI-VIDADE HOSPITALAR - AIH................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/07/2004 | 815.21 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS - BOLETIM DE PRODUTIVI-DADE AMBULATORIAL DO HOSPITAL LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/07/2004 | 8027.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - PRODUTIVIDADE DA ASSIS-TENCIA HOSPITALAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/07/2004 | 3800.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/07/2004 | 1130.74 | 02643577000147 | AHMED DIST. MAT. MED.HOSP. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/07/2004 | 8857.50 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA ATENCAOBASICA, REFERENTE JUNHO/04.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/07/2004 | 16680.20 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/07/2004 | 5436.86 | 00000000000000 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - SAUDE BUCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/07/2004 | 2378.56 | 00000000000000 | TEREZA EDITH PEREIRA DE OLIVEIRA E OUT., | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/07/2004 | 7019.70 | 00000000000000 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/07/2004 | 7019.70 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/07/2004 | 7257.68 | 00000000000000 | DANIEL CHAGAS DE CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/07/2004 | 7678.56 | 00000000000000 | GRASIELLY ARAUJO M.LIMA E OUT. | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/07/2004 | 7019.70 | 00000000000000 | MARIENE NOBRE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/07/2004 | 7402.68 | 00000000000000 | GICELIA MARINHO P.LEITE E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDMILSON CLEODOM DA S. FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/07/2004 | 730.00 | 00001175859478 | JUSTO GOMES ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802004 | 0002164 | 15/07/2004 | 6434.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/07/2004 | 4600.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E PIMPADORA MODERNA LTDA | LOCACAO E MANUTENCAO DE 20 CABINES SANITARIAS DESTINADAS AO PERIODO DEREALIZACAO DE EVENTOS FOLCLORICOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/07/2004 | 1700.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEAMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/07/2004 | 260.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/07/2004 | 2580.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICA AUDITORA NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/07/2004 | 910.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/07/2004 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - SAO BENTINHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/07/2004 | 842.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA MEDICA PEDIATRA ACIMA, NO CENTRO DE SAUDE DR. JOSE MAIA DA CRUZ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/07/2004 | 185.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF NA RUA PEDRO EULAMPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/07/2004 | 624.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF DE UNIDADES DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842004 | 0002197 | 20/07/2004 | 13600.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/07/2004 | 631.58 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE CABOS DE FERRA- MENTA PARA OS GARIS DA LIMPESA PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/07/2004 | 607.20 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VENCIMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, REF. ABR/MAI/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/07/2004 | 5000.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/07/2004 | 4144.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/07/2004 | 800.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/07/2004 | 900.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON D ASILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/07/2004 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/07/2004 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/07/2004 | 1516.00 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/07/2004 | 1134.02 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/07/2004 | 400.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS G. FARIAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/07/2004 | 1237.00 | 00052509729420 | IVONILDO ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/07/2004 | 1598.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000832004 | 0002201 | 20/07/2004 | 6300.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERV. URBANOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762004 | 0002202 | 20/07/2004 | 3500.00 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERV. URBANOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/07/2004 | 2100.00 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/07/2004 | 884.00 | 00000000000000 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/07/2004 | 2550.00 | 02467273000176 | ANGELA MARIA DE MEDEIROS ASSIS | AQUISICAO DE IMPLEMENTOS E MATERIAIS AGRICOLAS DESTINADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00002549771460 | JOSEFA ELISANDRA MORAES DIAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ELABORACAO DE DEFESA DE PRO- CESSOD DE CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/07/2004 | 358.03 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/07/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO, PARA A FEDERACAO ACIMA - FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REF. JULHO/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/07/2004 | 1162.50 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA EXECUCAO DO FORRO COM GESSO ACOES DE CAPACITACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MILTON MONTEIRO DE MELO | AQUISICAO DE UM PARQUE DE DIVERSAO C/QUATRO PECAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL - PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/07/2004 | 3720.00 | 00000000000000 | JULIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA CIDADE DE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/07/2004 | 2460.00 | 00701727000104 | LUCICLEIDE ESTEVAO FERNANDES DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIO- NAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/07/2004 | 3320.00 | 03678386000183 | LUCIANO ALVES PORDEUS | AQUISICAO DE UMA RACK DE MARFIM, CAEIRA, MICRO SISTEM, VIDEO CASSETE DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PROGRAMA NAF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/07/2004 | 130.00 | 00000000000000 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA. SEC. DE AD-MINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/07/2004 | 384.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO TERAPAUTA OPERACIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | E & A GRAFICA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/07/2004 | 1647.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIS RAMOS | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PESSOAS CARENTES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/07/2004 | 635.05 | 00004399137487 | VALDEMIR CORDEIRO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO SETOR DE RAIO X, NO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/07/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/07/2004 | 92.41 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/07/2004 | 237.90 | 00000000000000 | MARTA BATISTA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE FERIAS PARA A FUNCIONARIA ACIMA, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/07/2004 | 256.00 | 00028794931453 | ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO | AQUISICAO DE LEITE "IN NATURA", DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/07/2004 | 1200.00 | 00003624735446 | GICELIA MARINHO DE PONTES LEITE | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/07/2004 | 1699.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES COM. LTDA | AQUISICAO DE FILMES PARA RAIO X, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/07/2004 | 1670.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE FILMES PARA RAIO X E OTOSCOPIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/07/2004 | 1805.00 | 70104344000126 | ENDOMED 0 COM. REP. MEDIC. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/07/2004 | 2410.80 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI DA SILVA | AQUISICAO DE FIOS DE ALGODAO, AGULHAS, SERINGA, ESPATULAS DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/07/2004 | 2463.88 | 05169708000194 | DIAGMED- PROD.MED.LABOR.LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812004 | 0002223 | 22/07/2004 | 693.12 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE. (HOSPITAL LOCAL.)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/07/2004 | 992.50 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LU-CIO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/07/2004 | 960.00 | 00004032329451 | FRANCINUBIA ALBINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/07/2004 | 1000.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000872004 | 0002229 | 22/07/2004 | 347.50 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/07/2004 | 2265.91 | 40798175000100 | DISMESE-DIST. DE MED.SERIDO LTDSA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/07/2004 | 1098.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DE VENTILADORES EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/07/2004 | 3882.04 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.EST.PERNAMBUCO | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/07/2004 | 3939.85 | 01541283000141 | IQUEGO-IND.QUIM.EST. GOIAS S.A | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/07/2004 | 2000.00 | 01167883000191 | JOSE GOMES DE FARIAS | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812004 | 0002235 | 22/07/2004 | 600.00 | 12933529000147 | J. F. PEREIRA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/07/2004 | 275.83 | 00263852000171 | BRAZ SOLANO FILHO | AQUISICAO DE TECIDOS E PLASTICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/07/2004 | 1062.00 | 00027672190415 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.-PNAC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/07/2004 | 1546.00 | 00000000000000 | NILSON FERNANDES MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES DURANTE PARAMETROS CURRICULARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/07/2004 | 1031.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/07/2004 | 600.00 | 00016223675453 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/07/2004 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/07/2004 | 721.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/07/2004 | 600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER M. WANDERLEY | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/07/2004 | 800.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/07/2004 | 400.00 | 00033934312420 | EDILSON LUIZ DE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/07/2004 | 851.00 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO AS CRIANCAS - PROGRAMA PAC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/07/2004 | 364.50 | 00027672190415 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AOIDOSO - API............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/07/2004 | 49.50 | 00022263500391 | CLAUDIO WILSON BELEM | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA DEDETIZACAO DA ESCOLA MUNICI-PAL JOSE CASSIMIRO DA ZONA RURAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/07/2004 | 4685.00 | 00032556560444 | EDINETE LUCENA SOARES | PLANTOES EXTRA - SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DA AREA DA SAUDE NO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/07/2004 | 1208.82 | 04923050000100 | M.A. DE ARAUJO PEREIRA | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/07/2004 | 1419.00 | 02921821000196 | LIFESA -LAB.FARM.EST. PARAIBA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772004 | 0002248 | 23/07/2004 | 85.80 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/07/2004 | 722.00 | 00206260000894 | BRENO CONFECCOES LTDA | AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL - PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/07/2004 | 3.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822004 | 0002253 | 27/07/2004 | 5000.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE. - PARA HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/07/2004 | 206.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAPARA PESSOA CARENTE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/07/2004 | 577.00 | 00009498710449 | OSNI GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/07/2004 | 1031.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/07/2004 | 561.07 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/07/2004 | 1389.50 | 00000000000000 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO DESMATAMENTO DE TERRENOS BAL-DIOS EM RUAS E AVENIDAS DA PERIFERIA DA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792004 | 0002252 | 27/07/2004 | 3640.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/07/2004 | 400.00 | 00005823182465 | MARIA APARECIDA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/07/2004 | 420.00 | 00080470076453 | DELCIMAR BEZERRA BORGES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES E-LETRICAS DAS UNIDADES ESCOLARES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802004 | 0002258 | 27/07/2004 | 5236.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/07/2004 | 1649.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/07/2004 | 1917.98 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/07/2004 | 273.50 | 00052510654420 | JOSO BERTO DIAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA RURAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/07/2004 | 2280.00 | 12668091000117 | F. B. NETO CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, EM MAQUINA PATROL, NA ESCAVACAODE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERACAO DE RUAS NAO PAVIMENTADAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/07/2004 | 3000.00 | 04923050000100 | M.A. DE ARAUJO PEREIRA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/07/2004 | 319.59 | 00033934622453 | FRANCISCO SANTINO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/07/2004 | 473.50 | 00090032896468 | JONILSON DE FREITAS GOMES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REFORMA E INSTALACAO ELETRICADAS ESCOLAS DA ZONA RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/07/2004 | 1750.00 | 70104344000126 | ENDOMED - E.C. REP.MED.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/07/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | ADEMAR RAMALHO BARBOSA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES JOVENS RELACIONADOS EM ANEXO, REFERENTE AO INCENTIVO DE JUNHO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/07/2004 | 200.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA COORDENACAO DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM REF. JUNHO/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/07/2004 | 7.63 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-ICMS-DES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/07/2004 | 721.64 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2004 | 13430.00 | 00000000000000 | PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE 30 TERRENOS (LOTES), LOCALIZADOS NO BAIRRO LOTEAMENTO PORTAL DESTA CIDADE, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS P/PESSOAS CARENTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2004 | 4155.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2004 | 5126.26 | 00000000000000 | FGTS | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO FGTS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REF. PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782004 | 0002286 | 30/07/2004 | 5100.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2004 | 3440.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA -MUNICIPAL, E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2004 | 12194.92 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2004 | 110.50 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2004 | 1430.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2004 | 19.50 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT.-S.F | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2004 | 5664.68 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2004 | 19.50 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2004 | 7074.25 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S.NETO E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2004 | 91.00 | 00000000000000 | ANTONIO P.SILVA NETO E OUT.- S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2004 | 8427.84 | 99999999999999 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2004 | 512.55 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2004 | 52698.08 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2004 | 247.00 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2004 | 26172.60 | 99999999999999 | ALDERI CACALVANTE DE ASSIS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2004 | 728.00 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/07/2004 | 3028.87 | 00000000000000 | IMPRESB- INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO. - PARTE EMPRESA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/07/2004 | 8729.63 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BNETO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO.- PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/07/2004 | 137193.41 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/07/2004 | 1287.00 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/07/2004 | 36.95 | 02773629001171 | XEROX COM. IND. LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA XEROX, DA SEC. DE E-DUCACAO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/07/2004 | 81.16 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/07/2004 | 4253.88 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO. - PARTE EMPRESA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2004 | 43845.12 | 99999999999999 | ABINELE SEBASTIANA S.ARAUJO E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/07/2004 | 715.00 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S.ARAUJO E OUT.-S.FAM | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2004 | 2112.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA. SEC. EDUCACAO - MICRO E ONIBUS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2004 | 10000.00 | 03644927000152 | NAURADI RAMOS SOARES | AQUISICAO DE VERGALHAO DE FERRO E CHAPAS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ES-TADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2004 | 1774.02 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2004 | 39.00 | 00000000000000 | ALVANETE V.DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/08/2004 | 340.20 | 00033934622453 | FRANCISCO SANTINO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/08/2004 | 370.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/08/2004 | 612.67 | 06022253000142 | GB DIST. ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/08/2004 | 415.12 | 99999999999999 | REGIVANIA DANTAS BATISTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSO-RA MARIA GOMES ARAUJO NASCIMENTO(LICENCA ESPECIAL)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/08/2004 | 213.29 | 99999999999999 | KATIA CILENE DANTAS MAIA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO,PARTE PENSAO ALIMENTICIA DETERMINADA POR JUSTICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/08/2004 | 7.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, A TITULO DE TARIFA ADICIONAL - C/C 6906-X..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/08/2004 | 1670.00 | 03963936000106 | CARGIA DIST. DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/08/2004 | 59.80 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, PELA EMISSAO DE TIRAGENS PARA ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/08/2004 | 130.33 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/08/2004 | 246.72 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/08/2004 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO PELOTAO DE POLICIA E COMITE DO FOME ZERO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/08/2004 | 1385.30 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AS CRIANCAS - PAC - CONTRA PARTIDA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/08/2004 | 1000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR DA CRECHE - PNAC - CONTRA PARTIDA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/08/2004 | 412.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/08/2004 | 113.38 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/08/2004 | 453.00 | 00005807164490 | LUCIA DAIANE ALVES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA DIVULGACAO DE ASSUNDOS DE IN-TERESSE PUBLICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/08/2004 | 1120.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINO DA SILVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/08/2004 | 620.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ACOMPANHAMENTO E ALEBORACAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/08/2004 | 412.00 | 00009498710449 | OSNI GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/08/2004 | 773.00 | 00076357333468 | ICLEILDO ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/08/2004 | 1550.00 | 00027672190415 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/08/2004 | 128375.60 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO.- 13. SALARIO/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/08/2004 | 7734.00 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACIMA, EM HORARIO EXTRAORDINARIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/08/2004 | 336.00 | 00005699418490 | FRANCISCO ERICO ESTRELA DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO HIDRAULICO DE BANHEIROS DE ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/08/2004 | 258.00 | 00076357333468 | ICLEILDO ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/08/2004 | 354.00 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE - CARNE BOVINA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/08/2004 | 3161.00 | 41118415000141 | J.P. COM. COMB. LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA.- AMBULANCIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/08/2004 | 379.00 | 00003292804493 | ANTONIO MOREIRA FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ROCO DE MATAGAL EM RUAS DE BAIRROS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/08/2004 | 400.00 | 00009842063453 | ALCDES ALESANDRE DA SILVA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/08/2004 | 522.20 | 99999999999999 | CICERO TAVARES DA S. SEGUNDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES FR AGOSTO/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ROSA DALVA CORREIA DA SILVA | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DA SILVA | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | NICE ADRIANA LIMNA SUASSUNA | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ELMA DE LIMA ARAUJO | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | KARYENE FARIAS DA NOBREGA | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/08/2004 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA SLA | SERVICOS PREESTADOS PELA EMPRESA DE SEGUROS ACIMA, RELACIONADO A VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/08/2004 | 2800.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/08/2004 | 579.20 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EXECUCAO DO CONVENIO -NAF - CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000912004 | 0002347 | 05/08/2004 | 6360.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/08/2004 | 680.80 | 03106282000102 | MARA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA - NAF - CASADA FAMILIA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/08/2004 | 851.00 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AS CRIANCAS DA CRECHE - PAC................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/08/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | SERVICOS PRESTADOS PELO JORNAL OFICIAL ACIMA, NA PUBLICACAO DE MATERIADESTA ADMINISTRACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/08/2004 | 1216.74 | 08560633000166 | CARTORIO MILTON LUCIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO ACIMA, NA EMISSAO DE XEROX, AUTENTICADOES, FIRMAS, PARA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANVCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS | DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/08/2004 | 2100.00 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/08/2004 | 884.00 | 00000000000000 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/08/2004 | 2580.00 | 00002628984466 | GLAUCE COSTA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/08/2004 | 825.00 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/08/2004 | 11341.00 | 03106285000138 | ANTONIO APOLONIO CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/08/2004 | 730.95 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/08/2004 | 325.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/08/2004 | 228.50 | 00029003474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MUROS DE ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/08/2004 | 325.00 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/08/2004 | 118.50 | 00007744458745 | IONILDO DA SIVLA LEITE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/08/2004 | 1149.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000892004 | 0002352 | 09/08/2004 | 16215.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/08/2004 | 810.00 | 41122565000129 | PEDRO ROBERTO CASSIMIRO DE LIMA | AQUISICAO DE RODOS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPIO - GARIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/08/2004 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE REAGENTES DESTINADOS A EXAMES BIOQUIMICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922004 | 0002356 | 09/08/2004 | 10323.50 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/08/2004 | 1730.38 | 09235615000171 | LAPAC - LAB. PARAIB. ANAL.CLIN. | SERVICOS PRESTADOS PELO LABORATORIO ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO, NA REALIZACAO DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MIGUEL GOMES GADELHA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/08/2004 | 509.50 | 00095019626449 | JOSE ROBERTO BRAGA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO DESMATAMENTO EM RUAS DA CIDA-DE E RECOLHIMENTO DO LIXO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/08/2004 | 595.00 | 00009498710449 | OSNI GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | C. CONS. SAUDE | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO ASSESSORAMENTO FEITO NA SE- CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/08/2004 | 4402.74 | 08933848000185 | CORDOVA- REP. E COM. LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL E/OU SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/08/2004 | 7200.00 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/08/2004 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DANTAS | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000892004 | 0002407 | 10/08/2004 | 12800.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO/GLICOSADO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE E/OU CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932004 | 0002408 | 10/08/2004 | 9300.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. - SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/08/2004 | 544.00 | 00009498710449 | OSNI GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/08/2004 | 257.50 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/08/2004 | 61.27 | 00000000000000 | CELB | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/08/2004 | 4600.00 | 03963936000106 | GARCIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932004 | 0002413 | 10/08/2004 | 6000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/08/2004 | 584.00 | 00079285392415 | ANTONIO MEDEIROS CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO DESMATAMENTO E REMOCAO DE EN-TULHOS EM TERRENOS BALDIOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922004 | 0002377 | 10/08/2004 | 11300.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/08/2004 | 8729.63 | 00000000000000 | IMPRESB- INST. PREV. MUN. SAO BNETO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO. - PARTE EMPRESA - 13. SAL./2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/08/2004 | 1139.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO - RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE COMISSIONADOS DA EDUCACAO - 60%................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/08/2004 | 2780.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.- ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000882004 | 0002396 | 10/08/2004 | 10615.00 | 03963936000106 | GARCIA DISTR. DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/08/2004 | 50.00 | 00020351470425 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA ESCOLA SAMUEL DE O.RAMALHO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/08/2004 | 531.50 | 00000000000000 | JOSE DIAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DEPAREDES DE ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/08/2004 | 319.00 | 00003243089492 | LINDOMAR MENDES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM ES-COLAS DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/08/2004 | 505.00 | 00005142554477 | PAULO AZAVEDO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PAREDES EM ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/08/2004 | 318.00 | 00031295010453 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | AQUISICAO DE CAL EM PEDRAS DESTINADAS A LAVAGEM NAS PAREDES DA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/08/2004 | 350.50 | 00031328377415 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/08/2004 | 531.50 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS PELO PEDREIRO ACIMA, NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/08/2004 | 863.40 | 09611310000117 | MANOEL DOS SANTOS FRANCO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932004 | 0002405 | 10/08/2004 | 15000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA.- SECRETARIA DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/08/2004 | 8900.00 | 00000000000000 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/08/2004 | 365.50 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO AO INSS, REFERENTE OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS DASECRETARIA DE EDUCACAO - 40%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/08/2004 | 6766.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/08/2004 | 1912.00 | 00031327753472 | JOSE CARNEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932004 | 0002425 | 10/08/2004 | 26320.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. - SECRETARIA DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2004 | 12600.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/OU ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000912004 | 0002427 | 10/08/2004 | 9200.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/08/2004 | 1909.00 | 04536552000170 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/08/2004 | 1566.47 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000882004 | 0002378 | 10/08/2004 | 1570.00 | 03963936000106 | GARCIA DIST. DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/08/2004 | 3219.63 | 08776759000172 | CERMEP COORP. ENERGI E DES. RUR.MED.PIR. | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/08/2004 | 1881.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SERVICOS PRETSTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA OS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/08/2004 | 824.76 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA E CONS. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/08/2004 | 206.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/08/2004 | 771.88 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/08/2004 | 435.25 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/08/2004 | 67.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/08/2004 | 10817.46 | 00000000000000 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA EMFACE DE ACORDO ENTRE EMPREGADO/EMPREGADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/08/2004 | 12.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FORNECEDORES COBRADA PELA AGENCIA DOBANCO DO BRASIL S.A..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/08/2004 | 227.30 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | DIST.DE CESTAS BASICAS E VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922004 | 0002376 | 10/08/2004 | 12730.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS COMUNIDADES DE PESSOAS RECO-NHECIDAMENTE CARENTES DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/08/2004 | 268.00 | 00014873583420 | MARIA GLORIETE SOARES SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA EMISSAO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO (SEGUNDA VIA), PARA PESSOAS CARENTES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/08/2004 | 2113.32 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/08/2004 | 131.30 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/08/2004 | 5471.61 | 00000000000000 | INSS | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DESCONTO DA CONTA COR-RENTE DO FPM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/08/2004 | 10170.75 | 00000000000000 | INSS - PARC. | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/08/2004 | 3898.98 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-FPM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/08/2004 | 1148.79 | 00000000000000 | PASEP | RECOLHIMENTO AO PASEP, REFERENTE RECEITAS PROPRIAS QUE NAO FOREM DEBI-TADAS AUTOMATICAMENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/08/2004 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONVENIO NAF - CASA DA FAMILIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/08/2004 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL - CONVENIO CASA DA FAMILIA - NAF..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/08/2004 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONVENIO CASA DA FAMILIA - NAF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/08/2004 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONVENIO CASA DA FAMILIA - NAF....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/08/2004 | 3584.21 | 03117296000202 | HE COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE DOBRADICAS, FECHADURAS, ADAPTADORES E OUTROS PRODUTOS PA-RA CONSERTO EM SALAS DE AULA DE ESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/08/2004 | 250.00 | 00002200632495 | FRANCISCA SANDRA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/08/2004 | 360.80 | 00008677735453 | CICERO TEODORO IRMAO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, LOTA-DO NA SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/08/2004 | 547.50 | 00007744458745 | IONILDO DA SILVA LEITE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/08/2004 | 850.93 | 09135930000127 | ATAC. DE EST. RIO DO PEIXE LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/08/2004 | 371.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCO-LARES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/08/2004 | 639.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/08/2004 | 1650.00 | 01745924000180 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA DIVISORIA DE GESSO EM UNIDA-DE BASICA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/08/2004 | 155.00 | 10879062000179 | MIGUEL ALMEIDA CANTO | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO CONSERTO DE APARELHOS DE TE-LEVISORES DA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/08/2004 | 562.00 | 00042890586472 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/08/2004 | 6005.60 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYTPI - PEAA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/08/2004 | 1590.00 | 24502742000183 | FARMEC - FARM. CIRURG. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/08/2004 | 4200.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PA-RA RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/08/2004 | 568.00 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | AQUISICAO DE MESAS E POLTRONAS DESTINADAS AO PROGRAMA - NAF - CASA DA FAMILIA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/08/2004 | 464.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/08/2004 | 479.00 | 00036464546449 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO EM RUAS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/08/2004 | 263.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA RECUPERACAO DE ESGOTOS SANITARIOS EM BAIRROS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/08/2004 | 1444.00 | 00003825655415 | ODERCIO CESARIO DE ARUAJO | SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A COORDENADORIADE OBRAS DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/08/2004 | 805.00 | 00044967870406 | JUVENAL OLIMPIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/08/2004 | 2500.00 | 06147263000104 | ERGO ENGENHARIA LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA ELABORACAO DE PROJETO TECNI-CO DO ATERRO SANITARIO NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/08/2004 | 842.00 | 00004123642470 | EMANUEL DO VALE FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA RECUPERACAO DE ESGOTOS SANITARIOS EM BAIRROS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/08/2004 | 631.50 | 00080500331472 | CELSO PINTO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ROCO DE MATAGAL EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/08/2004 | 29758.51 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/08/2004 | 420.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/08/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. REF. AGOSTO/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/08/2004 | 170.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/08/2004 | 3070.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS | AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIO- NAIS PARA PESSOAS CARENTES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/08/2004 | 2840.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | SERVICOS FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/08/2004 | 800.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO DOSRES LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO DO IDOSO - CONVENIO PMBS/API - CONTRA PARTIDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/08/2004 | 6984.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE, REF. JULHO/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/08/2004 | 5558.40 | 00042890365468 | DAGUIMAR DANTAS LEAL E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO POR ATIVI-DADE ADMINISTRATIVA, REF. JULHO/04...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINO PAULINO DOS SANTOS NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/08/2004 | 98.00 | 00000000000000 | ANTONIO MOREIRA FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/08/2004 | 380.00 | 00052509540491 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO FILHO | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA OLIVEIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/08/2004 | 206.00 | 00057373299415 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ELZA BATISTA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/08/2004 | 2239.93 | 40782393000319 | DIA - DIST. INT. ALIMENTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JUSCELIO PAZ BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/08/2004 | 8007.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - PRODUTIVIDADE DA ASSIS-TENCIA HOSPITALAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/08/2004 | 8167.50 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA ATENCAOBASICA REF. JULHO/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/08/2004 | 121.50 | 00000000000000 | JOAO SIMAO DE ARAUJO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DE PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/08/2004 | 618.50 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/08/2004 | 263.00 | 00052510093487 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SANI-TARIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/08/2004 | 716.50 | 00017627400449 | ANTONIO TARGINO DA FONSECA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/08/2004 | 154.50 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/08/2004 | 174.50 | 00000000000000 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DE PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/08/2004 | 421.00 | 00015020399825 | ZEZITO ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REPOSICAO DA REDE ELETRICA EMUNIDADES ESCOLARES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/08/2004 | 611.50 | 00031399975404 | LUSO ESTEVAO FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/08/2004 | 399.00 | 00009498710449 | OSNI GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/08/2004 | 515.50 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/08/2004 | 675.00 | 00004099976416 | JOSIENE DANTAS DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/08/2004 | 1335.62 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LABOR. LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL E/OU SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/08/2004 | 300.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEAMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/08/2004 | 1700.00 | 00067385214487 | ALEKSSANDER DE AZEVEDO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEAMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/08/2004 | 129.10 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/08/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/08/2004 | 192.50 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/08/2004 | 260.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/08/2004 | 24.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/08/2004 | 384.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO TERAPEUTA DA MEDIA COMPLE- XIDADE REF. JULHO/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/08/2004 | 2580.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS PELA MEDICA AUDITORA ACIMA, NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REF. JULHO/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/08/2004 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL E/OU SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000892004 | 0002496 | 18/08/2004 | 600.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/08/2004 | 959.75 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/08/2004 | 3640.00 | 03342723000167 | FRANCISCO SALES GOMES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/08/2004 | 801.18 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO SETOR DE RAIO X, NO HOSPITAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/08/2004 | 1880.70 | 40798175000100 | DISMESE - DIST. MED. SERIDO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/08/2004 | 448.00 | 40798175000100 | DISMESE - | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/08/2004 | 4094.19 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICO PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA PRODUTI-VIDADE HOSPITALAR - AIH................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/08/2004 | 1247.59 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE ACIMA, NA PRODUTIVIDA-DE AMBULATORIAL NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/08/2004 | 3810.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/08/2004 | 1400.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/08/2004 | 1820.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE SOUZA FREITAS SUASSUNA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/08/2004 | 2100.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA D.L. QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/08/2004 | 1400.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/08/2004 | 2520.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A.P.FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/08/2004 | 1895.00 | 00039939324472 | DAMIANA FERREIRA DA PENHA E OUTROS | PLANTOES EXTRA - SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DA AREA DA SAUDE NO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/08/2004 | 479.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA C. SILVA | AQUISICZAO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTACIDADE DE SAO BENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/08/2004 | 874.52 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/08/2004 | 256.00 | 00028794931453 | ANA CRISTINA S. DE ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/08/2004 | 412.00 | 00002074902441 | SEBASTIAO MESQUITA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA.-AMBULANCIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/08/2004 | 2950.00 | 00003624735446 | GICELIA MARINHO DE P. LEITE | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/08/2004 | 1200.00 | 00004032329451 | FRANCINUBIA ALBINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/08/2004 | 260.00 | 40798175000100 | DISMESE - DIST.MED. SERIDO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/08/2004 | 3808.29 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD. HOSPI. LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL LOCAL E/OU SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/08/2004 | 5794.90 | 09094962000121 | C. VELOSO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL(SONDA, PINCAS ESPATULA, SACA BROCA, OCULOS PROT., BAN-DEJA, BRUNIDOR, ETC.)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/08/2004 | 910.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/08/2004 | 842.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE DR. JOSE MAIA DA CRUZ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/08/2004 | 3466.50 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD. MED. HOSP.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR COMO LUVAS, ALCOOL, ATADURAS, ALGODAOETC. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/08/2004 | 17367.80 | 99999999999999 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES JULHO/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/08/2004 | 81.83 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/08/2004 | 154.14 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/08/2004 | 490.30 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/08/2004 | 371.00 | 00000000000000 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ESTADIAS PARA SEIS TECNICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, P/REALIZACAO DE TRABALHO NESTA COMUNIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/08/2004 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA. - UNIDADE DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/08/2004 | 2000.00 | 04964289000110 | E & A GRAFICA | SERVICOS PRSTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/08/2004 | 1000.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/08/2004 | 673.80 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/08/2004 | 1159.63 | 02643577000147 | AHMED DISTR. MAT. MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/08/2004 | 185.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA., UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/08/2004 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA., UNIDADE DESAUDE DO PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/08/2004 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA. - VIGILAN- CIA SANITARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/08/2004 | 400.00 | 00003758928427 | MARIA DE FATIMA M. DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA SECRETARIA DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORES DE LICENCA MATERNIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/08/2004 | 1063.90 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/08/2004 | 400.00 | 04923050000100 | M.A. DE ARAUJO PEREIRA | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/08/2004 | 8936.85 | 00000000000000 | GRASIELLY ARAUJO M.DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/08/2004 | 5242.80 | 00000000000000 | CLAY REGAZONE DANTAS GARCIA E OUT. | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - SAUDE BUCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/08/2004 | 8182.23 | 00000000000000 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/08/2004 | 8182.23 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/08/2004 | 8655.16 | 00000000000000 | DANIEL CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/08/2004 | 8182.23 | 00000000000000 | MARIENE NOBRE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/08/2004 | 8655.16 | 00000000000000 | GICELIA MARINHO DE P. LEITE E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/08/2004 | 3036.85 | 00000000000000 | TEREZA EDITH PEREIRA DE OLIVEIRA E OUT. | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/08/2004 | 1334.00 | 08844623000152 | GARCIA & SANTOS LTDA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ELZINETE SEVERINA DE MEDEIROS | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/08/2004 | 191.65 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXOEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, A TITULO DE TARIFA BANCARIA, PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS P/CONTA BANCO DO BRASIL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/08/2004 | 289.90 | 00000000000000 | JAILSON NOBERTO DA SILVA | REMUNERACAO DE FERIAS AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, PERIORO 03/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/08/2004 | 4500.00 | 00020762879491 | OTONIEL ANACLETO ESTRELA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CADASTRAMENTO, AVALIACAO E E-LABORACAO DO PLANO ATUARIAL DO IMPRESB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/08/2004 | 231.81 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/08/2004 | 3440.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA -MUNICIPAL, E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/08/2004 | 46.20 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL. - F.ESPEC..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/08/2004 | 2460.00 | 00701727000104 | LUCICLEIDE ESTEVAO FERNANDES DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUAS CASAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/08/2004 | 3820.00 | 00000000000000 | JULIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/08/2004 | 2550.00 | 02467273000176 | ANGELA FRANCA DE MEDEIROS ASSIS | AQUISICAO DE REGISTROS, FIOS E TORNEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/08/2004 | 4000.00 | 06147263000104 | ERGO ENGENHARIA LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA ELABORACAO DE PROJETO TECNI-CO ESTRUTURAL PARA SUPORTE DE BOI E PARA ABATE BRUTO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/08/2004 | 3500.00 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PU-BLICA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/08/2004 | 6300.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/08/2004 | 1320.32 | 00000000000000 | MERCIA REJANE DA SILVA | REMUNERACAO DE FERIAS PARA A SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE 2003/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/08/2004 | 4750.42 | 40782393000319 | DIA - DIST. INTERN. DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/08/2004 | 11500.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS SOARES CARREIRO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA DIGITACAO DE CADASTROS DA FA-MILIA PARA A SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/08/2004 | 1000.00 | 10374643000159 | CLAUDIO WILSON BELEM | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA DEDETIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/08/2004 | 1652.92 | 00000000000000 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DE PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/08/2004 | 1598.00 | 00003207502482 | FABIO CARLOS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO DA CULTURA | APOIO E INCENTIVO A CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | BOBOTA PRODUCOES | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA REALIZACAO DE EVENTOS FOLCLORICOS NESTA CIDADE DE SAO BENTO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/08/2004 | 15100.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/OU ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/08/2004 | 446.00 | 02773629001333 | XEROX COMERCIO E IND. LTDA | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO 9 A A-4 DESTINADOS A FOTOCOPIADORA DESTA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/08/2004 | 1265.00 | 04953277000190 | W. MEDEIROS | AQUISICAO DE MATERIAL EXPORTIVO DESTINADO A REALIZACAO DE TORNEIOS NA ESCOLA DR. JARQUES LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/08/2004 | 4144.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000882004 | 0002575 | 20/08/2004 | 10700.00 | 03963936000106 | GARCIA DIST. DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/08/2004 | 1035.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/08/2004 | 320.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUZA | AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE DE SAO BENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/08/2004 | 2246.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/08/2004 | 4715.69 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/08/2004 | 4528.88 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARM. EST. PERNAMB. SA. | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000892004 | 0002582 | 23/08/2004 | 8645.38 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/08/2004 | 103.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902004 | 0002584 | 26/08/2004 | 16950.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. REP. LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTENDO, CONSULTORIO(EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS), ANALGAMADOR E OUTROS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/08/2004 | 1855.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIS RAMOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRA- FIAS EM PESSOAS CARENTES E DOS MUN. SATELITES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/08/2004 | 515.00 | 00002492694496 | ADRISIA FELIPE DE AGUIAR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA NO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE DE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/08/2004 | 1685.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO VETERINA- RIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/08/2004 | 721.64 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEVCRETARIA DE ACAO SOCIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/08/2004 | 5149.39 | 00000000000000 | FGTS-PARC. | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO FGTS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REF. PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/08/2004 | 1687.35 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/08/2004 | 39.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. -S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/08/2004 | 39.47 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/08/2004 | 972.65 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/08/2004 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/08/2004 | 11860.40 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/08/2004 | 110.50 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/08/2004 | 1754.26 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2004 | 19.50 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT.-SF. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2004 | 5664.68 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/08/2004 | 19.50 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/08/2004 | 512.55 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/08/2004 | 8427.84 | 99999999999999 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/08/2004 | 7224.25 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/08/2004 | 91.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUT.-S.FAM | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/08/2004 | 50957.34 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/08/2004 | 247.00 | 00000000000000 | AMNADA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2004 | 26172.60 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2004 | 728.00 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/08/2004 | 141676.43 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/08/2004 | 1293.50 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT. -S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/08/2004 | 2512.00 | 00000000000000 | IMPRESB - INST.MUN.PREV.SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO.- PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2004 | 104.88 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/08/2004 | 45163.60 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/08/2004 | 715.00 | 00000000000000 | ABILENE SEBAST. S. ARAUJO E OUT.-S/FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/08/2004 | 415.12 | 99999999999999 | REGIVANIA DANTAS BATISTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA, EM SUBSITUICAO A PROFESSORA MARIA GOMES DE ARAUJO - LICENCA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/08/2004 | 55.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO HOS-PITAL MARIA PAULINO LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/08/2004 | 89.54 | 00000000000000 | DETRAN | PAGAMENTO DE TAXAS DE TRANSITO - RENOVACAO LICENCA E BOMBEIRO PARA VEICULO DESTA ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/08/2004 | 134.86 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ASSESSORIA TECNICA PARA A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/08/2004 | 7.63 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-ICMS-DES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/08/2004 | 11.83 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL. - CEX......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/09/2004 | 7.63 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.- ICMS-DESON................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/09/2004 | 11.83 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL. - CEX......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/09/2004 | 631.50 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DE ESCADAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRABALHO DA SEC. ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, QUANDO DO FORNECIMENTODE COPIAS DE CHEQUES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/09/2004 | 246.20 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/09/2004 | 72.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, NA EMISSAO DE COPIAS DE CHEQUES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/09/2004 | 1237.80 | 06022253000142 | GB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/09/2004 | 67.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, QUANDO DA EMISSAO DE COPIAS DE CHEQUES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/09/2004 | 495.00 | 05928203000166 | OMEGATI COM. DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/09/2004 | 610.50 | 00090032896468 | JOILSON DE FREITAS GOMES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA SUBSTITUICAO DE INSTALACOES DE REDE ELETRICAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/09/2004 | 412.37 | 00002655521412 | ROBINSON DA SILVA REIA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO E MANUTENCAO DE COM-PUTADORES DA SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/09/2004 | 210.50 | 00030253241472 | JOSE NOBRE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SANITA-RIAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/09/2004 | 368.50 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/09/2004 | 1052.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA DE A. FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/09/2004 | 59.80 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | SERVICOS PRESTADOS PELO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DURANTE EMISSAO DE TIRAGENS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/09/2004 | 91.51 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/09/2004 | 412.50 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA FILMAGEM E TIRAGEM DE FOTOGRADIAS DESTINADAS A MINISTERIOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/09/2004 | 620.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ASSESSORAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS E MINISTERIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/09/2004 | 30.65 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA ACIMA, PELOS SERVICOS DE TRANSFE-RENCIAS ENTRE C/C P/BANCO DO BRASIL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/09/2004 | 1110.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV. COM. PROD. MED. LTDA | AQUISICAO DE MICROSCOPIO, NEBULIZADORES, AUTOCLAVE E OUTROS EQUIPAMEN-TOS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SANDRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000972004 | 0002667 | 03/09/2004 | 1300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/09/2004 | 3673.00 | 04923050000100 | M.A. DE ARAUJO PEREIRA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/09/2004 | 3300.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/09/2004 | 686.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | AQUISICAO DE PECAS PARA VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/09/2004 | 10017.00 | 03106285000138 | ANTONIO APOLINIO CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/09/2004 | 145.56 | 99999999999999 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOPAG DO PROFESSOR ACIMA, EM FAVOR DESEUS FILHOS POR DETERMINACAO JUDICIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/09/2004 | 315.79 | 00013947834420 | FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SANI-TARIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/09/2004 | 315.80 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES E-LETRICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000982004 | 0002677 | 08/09/2004 | 8600.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/09/2004 | 310.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/09/2004 | 425.00 | 00009498710449 | OSNI GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/09/2004 | 236.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/09/2004 | 330.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE FORMU-LARIOS PARA ALVARAS E COPIAS DE CHEQUES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/09/2004 | 402.00 | 00000000000000 | CICERO TOME DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LENHA PARA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/09/2004 | 350.00 | 00002351671422 | ALIANA PEREIRA DE LIMA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/09/2004 | 381.50 | 00022263500391 | CLAUDIO WILSON BELEM | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA DEDETIZACAO FEITA E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/09/2004 | 116.50 | 00000000000000 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA HOSPEDAGEM DE COORDENADORES EDUCACIONAIS QUANDO DE REUNIOES PARA APLICACAO DOS PARAMETROS CURRICU-LARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/09/2004 | 2103.52 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICOS DESTINADOS A CONSERTOS EMESCOLAS MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012004 | 0002689 | 10/09/2004 | 5000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA.- SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/09/2004 | 505.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO, NO RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/09/2004 | 299.00 | 00031328377415 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO SERVENTE NO RETELHAMENTO DEUNIDADES ESCOLARES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/09/2004 | 558.00 | 00000000000000 | PAULO AZAVEDO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE TETOS EM UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/09/2004 | 368.42 | 00002199043401 | DILVAN ARISTIDES RAMALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/09/2004 | 584.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMNO PEDREIRO NO CONSERTO DE MURADAS DE UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012004 | 0002729 | 10/09/2004 | 15461.78 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS PARA O TRANS- PORTE DE ESTUDANTES, CFE. CONVENIO - PNATE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/09/2004 | 1190.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/09/2004 | 365.50 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO AO INSS, REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DA FOLHA DE 40%..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000982004 | 0002734 | 10/09/2004 | 10171.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/09/2004 | 6.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/09/2004 | 800.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/09/2004 | 600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/09/2004 | 1237.00 | 00052509729420 | IVONILDO ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/09/2004 | 600.00 | 00016223675453 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/09/2004 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/09/2004 | 400.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/09/2004 | 400.00 | 00033934312420 | EDILSON LUIZ SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012004 | 0002744 | 10/09/2004 | 17000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/09/2004 | 109.20 | 00000000000000 | SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUN. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DEDUZIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000982004 | 0002756 | 10/09/2004 | 13700.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000972004 | 0002757 | 10/09/2004 | 12400.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/09/2004 | 1288.50 | 00033933430410 | MARTA GERUSA COSTA DA SILVA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DE PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/09/2004 | 2680.50 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DICULGACAO DE ASSUNTOS INTERLIGADOS A SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/09/2004 | 2061.50 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DE PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/09/2004 | 7600.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | AQUISICAO DE PNAUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCEN- TES A SEC. EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/09/2004 | 2026.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DE PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/09/2004 | 46.39 | 00000000000000 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA HOSPEDAGEM DE COORDENADORES EDUCACIONAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/09/2004 | 1817.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TUA MUNICIPAL. SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001002004 | 0002765 | 10/09/2004 | 12800.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/OU ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012004 | 0002766 | 10/09/2004 | 6000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. SEC. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/09/2004 | 11275.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | AQUISICAO DE FERROS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL, MUNICIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/09/2004 | 8900.00 | 40968588000196 | KILUZ- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/09/2004 | 1139.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS - INST. NAC. SEGURO SOCIAL RELATIVO COMISSIONADOS DA FOLHA DE 60%...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/09/2004 | 610.00 | 99999999999999 | ADRIANA SOUZA VIEIRA ARAUJO | AULAS UNTEGRALIZADAS MINISTRADAS PELA PEOFESSORA ACIMA, DURANTE OS ME-SES DE MAIO/AGOSTO DO CORRENTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/09/2004 | 1528.80 | 00000000000000 | SINDICATO DOS SERVID. PUBL. MUN. | RECOLHIMENTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DEDUZIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/09/2004 | 5000.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/09/2004 | 900.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/09/2004 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/09/2004 | 800.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/09/2004 | 1134.02 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/09/2004 | 50.00 | 00020351470425 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA ESCOLA SAMUEL RAMALHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/09/2004 | 152.50 | 00000000000000 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA HOSPEDAGEM DE COORDENADORES EDUCACIONAIS, QUANDO DE REUNIOES PARA PLANEJAMENTO ESCOLAR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001002004 | 0002801 | 10/09/2004 | 500.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/OU ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/09/2004 | 3458.60 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ADM. DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/09/2004 | 843.70 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/09/2004 | 9615.00 | 01704298000264 | CIRIRGUCA PAROENSE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/09/2004 | 10000.00 | 01704298000264 | CIRIRGICA PATOENSE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/09/2004 | 515.50 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | C. CONS. SAUDE | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO ASSESSORAMENTO PERANTE A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/09/2004 | 2580.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS PELA MEDICA AUDITORA ACIMA, NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/09/2004 | 1848.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/09/2004 | 349.94 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000992004 | 0002704 | 10/09/2004 | 449.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LU-CIO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000992004 | 0002705 | 10/09/2004 | 330.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/09/2004 | 1280.00 | 02577804000183 | CERAMICA RIO PIRANHAS LTDA | AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A REFORMA DE COBERTURA DE ALGUNS ORGAOSDA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/09/2004 | 536.00 | 00084517425304 | ROSIVE ALVES GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000972004 | 0002717 | 10/09/2004 | 10500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/09/2004 | 587.50 | 00084517425304 | RUSIVE ALVES GUDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/09/2004 | 299.00 | 00003243089492 | LINDOMAR MENDES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REMOCAO DE ENTULHOS DE TERRE-NOS BALDIOS E AVENIDAS DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/09/2004 | 505.00 | 00079285392415 | ANTONIO MEDEIROS CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REMOCAO DE ENTULHOS EM TERRE-NOS BALDIOS E RUAS DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/09/2004 | 51.46 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/09/2004 | 68.35 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/09/2004 | 23.40 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/09/2004 | 560.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | AQUISICAO DE OITO BALANCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/09/2004 | 3000.00 | 04964289000110 | E & A GRAFICA LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADO A SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/09/2004 | 118.80 | 11187606000102 | ATEPE CONVENIO | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA MONITORACAO DE PESSOAL PARA O HOSPITAL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/09/2004 | 33.80 | 00000000000000 | FED. NAC. DOS TEC. EM RADIOLOGIA | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A FEDERACAO ACIMA,PELOS SERVICOS PRESETADOSA ESTE HOSPITAL LOCAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012004 | 0002767 | 10/09/2004 | 7000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000962004 | 0002768 | 10/09/2004 | 14490.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS DA SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/09/2004 | 4500.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMB. LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA.SEC. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/09/2004 | 643.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TUA MUNICIPAL. SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/09/2004 | 4015.05 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/09/2004 | 1675.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO DE COMB. AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TUA MUNICIPAL. - SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/09/2004 | 668.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/09/2004 | 464.00 | 00084517425304 | RUSIVE ALVES GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/09/2004 | 1685.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012004 | 0002688 | 10/09/2004 | 2730.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/09/2004 | 1302.38 | 02322271000199 | TELPA CELULAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/09/2004 | 2100.00 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/09/2004 | 884.00 | 00000000000000 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/09/2004 | 2580.00 | 00002628984466 | GLAUCE COSTA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/09/2004 | 825.00 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/09/2004 | 1030.93 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/09/2004 | 1915.00 | 00000000000000 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/09/2004 | 315.80 | 00031295010453 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA RECUPERACAO DE ESGOTOS SANITARIOS EM RUAS DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2004 | 1052.50 | 00000000000000 | JUSTO GOMES ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ATERRAMENTO DE ESTRADAS VICI-NAIS NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/09/2004 | 1052.50 | 00001175859478 | JUSTO GOMES ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI-NAIS NO NOSSO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2004 | 2470.00 | 40966756000104 | SEBASTIAO FERREIRA BRAGA | AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/09/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO ACIMA, FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/09/2004 | 928.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ASSESSORIA TECNICA PARA A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/09/2004 | 206.00 | 00000000000000 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DEDUZIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/09/2004 | 1665.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, QUANDO DO PAGAMENTO DESERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/09/2004 | 14608.43 | 00000000000000 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA,REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE EMPREGADO E EMPREGADOR. PROCESSO 366/2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/09/2004 | 49.47 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL. - F.ESPECIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/09/2004 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA - CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/09/2004 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA - CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/09/2004 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/09/2004 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIM CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012004 | 0002699 | 10/09/2004 | 466.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS A SERVICO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/09/2004 | 422.50 | 00000000000000 | CICERO TOME DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/09/2004 | 842.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/09/2004 | 3376.33 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL. - FPM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/09/2004 | 5471.61 | 00000000000000 | INSS - EMP. | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DESCONTO DA CONTA COR-RENTE DO FPM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/09/2004 | 10576.98 | 00000000000000 | INSS - PARC. | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/09/2004 | 3820.00 | 00000000000000 | JULIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTA CIDADE DE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/09/2004 | 1029.76 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO FEITO AO PASEP, REFERENTE DA ARRECADACAO EM QUE OS DESCONTOSNAO SAO PROCESSADOS AUTOMATICAMENTE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/09/2004 | 3090.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/09/2004 | 920.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | DIST.DE CESTAS BASICAS E VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000972004 | 0002781 | 10/09/2004 | 21506.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE CESTAS CONTENDO GENEROS ALIMENTICIOS BASICOS DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/09/2004 | 2770.01 | 00000000000000 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | AQUISICAO DE CAIBROS, RIPAS, LINHAS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, P/RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/09/2004 | 4200.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | AQUISICAO DE LINHAS, CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTES DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/09/2004 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA FOME ZERO E PELOTAO DE POLICIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, NA EMISSAO DE COPIAS DE CHEQUES DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/09/2004 | 181.00 | 00002655521412 | ROBINSON DA SILVA REIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/09/2004 | 290.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/09/2004 | 710.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE AO SETORDE LIMPEZA PUBLICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/09/2004 | 579.00 | 00052510271415 | EVILAZIO DANTAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPA-ROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/09/2004 | 2000.00 | 00027672190415 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/09/2004 | 824.50 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/09/2004 | 1116.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/09/2004 | 433.00 | 00007744458745 | IONILDO DA SILVA LEITE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000982004 | 0002811 | 14/09/2004 | 2500.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/09/2004 | 7022.40 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/09/2004 | 5602.40 | 00042890365468 | DAGUIMAR DANTAS LEAL E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO POR ATIVI-DADE ADMINISTRATIVA, REF. AGOSTO/04..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/09/2004 | 6064.50 | 00022217720163 | DAMIANA ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE, REF. AGOSTO/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/09/2004 | 8282.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA ATENCAOBASICA, REF. AGOSTO/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/09/2004 | 8000.00 | 00005064243405 | ANA MARIA V. ALVES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - PRODUTIVIDADE DA ASSIS-TENCIA HOSPITALAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/09/2004 | 265.00 | 00000000000000 | NADJA CRISTINA DUTRA DA S.MORAIS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/09/2004 | 4784.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. REP. MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MA- RIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/09/2004 | 2145.50 | 24502742000183 | FARMEC | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPILARES DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINOLUCIO DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/09/2004 | 3088.14 | 40798175000100 | DISMESE-DIST. MEDICAM. SERIDO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/09/2004 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED - PROD. MED. LAB. LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE REAGENTES P/EXAMES BIOQUIMICOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/09/2004 | 322.92 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MED. LABORAT. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/09/2004 | 2003.26 | 05169708000194 | DIAGMED-PROD. MED. LAB. LTDA | AQUISICAO DE SOROS E MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/09/2004 | 384.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO TERAPEUTA OMPACIONAL DA PROFISSIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/09/2004 | 1700.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEAMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/09/2004 | 540.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO ORTEPEDISTA NA MEDIACOMPLEXIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/09/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/09/2004 | 788.08 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/09/2004 | 528.62 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/09/2004 | 132.25 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/09/2004 | 13.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/09/2004 | 600.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUN. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/09/2004 | 1895.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRA- FIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/09/2004 | 60.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | PAGAMENTO A PESSOA ACIMA, RELATIVO A SERVICO DE PLANTAO EXTRA REALIZA-DO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/09/2004 | 6000.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/09/2004 | 842.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/09/2004 | 1750.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/09/2004 | 2520.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE SOUZA F. SUASSUNA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/09/2004 | 1750.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA D.L.QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/09/2004 | 1400.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/09/2004 | 3950.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/09/2004 | 2240.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A.P.FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/09/2004 | 3363.17 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICO PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA PRODUTI-VIDADE HOSPITALAR - AIH................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/09/2004 | 1177.12 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUT. | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS EM ANEXO NO HOSPITAL LOCAL-PRO-DUTIVIDADE AMBULATORIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/09/2004 | 1200.00 | 00004032329451 | FRANCINUBIA ALBINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/09/2004 | 2020.00 | 00003624735446 | GICELIA MARINHO DE P.LEITE | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/09/2004 | 412.00 | 00002074902441 | SEBASTIAO MESQUITA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARA VEICULO DO HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/09/2004 | 256.00 | 00028794931453 | ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/09/2004 | 1205.00 | 05032025000190 | ANTONIO INACIO DA SILVA FILHO | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MAIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE DE SAO BENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/09/2004 | 515.00 | 00002492694496 | ADRISIA FELIPE DE AGUIAR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA SECRETARIA DO HOSPITAL E MA- TERNIDADE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/09/2004 | 349.94 | 09235615000171 | LAPAC - LAB. PARAIBANO DE ANAL.CLIN.LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELO LABORATORIO ACIMA, NA REALIZACAO DE EXAMES PA-RA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/09/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JOSE TELMO RIBEIRO MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO TECNICO NA MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/09/2004 | 900.00 | 10757649000105 | IND. DE SABAO HALLEY LTDA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/09/2004 | 1149.30 | 04923050000100 | M. A. DE ARAUJO PEREIRA-ME | AQUISICAO DE PAES E OUTROS PRODUTOS DE PAMIFICADORA DESTINADOS AO HOS-PITAL MARIA PAULINO LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/09/2004 | 3923.21 | 10877926000113 | LAFEPE | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/09/2004 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/09/2004 | 910.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/EQUIPES DO PSF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/09/2004 | 17385.60 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/09/2004 | 624.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE DE PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/09/2004 | 185.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/09/2004 | 1800.00 | 00046595104415 | INACIA FRANCIMAR DUARTE E OUTROS | PLANTOES EXTRA - SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DA AREA DA SAUDE NO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/09/2004 | 6343.46 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYTPI - PEAA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/09/2004 | 515.50 | 00004123642470 | EMANUEL DO VALE FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/09/2004 | 252.34 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/09/2004 | 3920.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS | AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, P/RECONSTRUCAO DE CASAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/09/2004 | 4144.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/09/2004 | 644.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/09/2004 | 1467.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000952004 | 0002874 | 20/09/2004 | 5710.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/09/2004 | 309.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000952004 | 0002900 | 21/09/2004 | 11250.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANVCISCA OLIVEIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/09/2004 | 255.40 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/09/2004 | 97.84 | 00000000000000 | CELB | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/09/2004 | 660.80 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LU-CIO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/09/2004 | 5145.81 | 00000000000000 | CLAY REGAZONE DANTAS GARCIA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - SAUDE BUCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/09/2004 | 8655.16 | 00000000000000 | GICELIA MARINHO DE P. LEITE E OUT. | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/09/2004 | 8182.23 | 00000000000000 | MARIENE NOBRE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/09/2004 | 8936.85 | 00000000000000 | GRASIELLY ARAUJO M. DE LIMA E OUT. | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/09/2004 | 8655.16 | 00000000000000 | DANIEL CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/09/2004 | 3036.85 | 00000000000000 | TEREZA EDITH PEREIRA DE OLIVEIRA E OUT. | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/09/2004 | 8182.23 | 00000000000000 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/09/2004 | 8182.23 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/09/2004 | 426.00 | 24502742000183 | FARMEC | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000992004 | 0002889 | 21/09/2004 | 766.50 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/09/2004 | 1530.32 | 40798175000100 | DISMESE - DIST. MED. SERIDO LTDA | AQUISICAO DE EQUIPOS PARA SOROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/09/2004 | 2313.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/09/2004 | 982.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/09/2004 | 379.45 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/09/2004 | 1767.20 | 40952418000113 | M.. HERCULANO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/09/2004 | 200.00 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/09/2004 | 263.60 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/09/2004 | 1060.00 | 03678386000183 | LUCIANO ALVES PORDEUS | AQUISICAO DE CADEIRAS, VENTILADORES, GUARDA ROUPA, FOGAO E MESA PLASTICA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/09/2004 | 655.08 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/09/2004 | 851.00 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOPROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - PAC....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/09/2004 | 0.27 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-C.MOVIMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA MAIA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA COORDENACAO DA ATENCAO BASICADESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/09/2004 | 730.00 | 00030253756472 | WELLINGTON IVO DA CRUZ RAMALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/09/2004 | 274.00 | 00091650259468 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REPOSICAO DE INSTALACOES ELE-TRICAS NAS ESCOLA SAMUEL RAMALHO E PORFIRIA VIEIRA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/09/2004 | 200.00 | 00026306077472 | JOSE BEZERRA DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001002004 | 0002906 | 23/09/2004 | 8901.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/OU ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/09/2004 | 900.00 | 00027672190415 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO DA CRECHE - PNAC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/09/2004 | 121.50 | 00027672190415 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO - API............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/09/2004 | 3456.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE SERINGAS, GAZE E ALCOOL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000972004 | 0002910 | 27/09/2004 | 19940.52 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/09/2004 | 354.50 | 99999999999999 | GILDEMBERGUR SEVERINO DOS SANTOS | DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE MAR/MAI/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/09/2004 | 450.00 | 00027672190415 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO DA CRECHE - PNAC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/09/2004 | 60.09 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/09/2004 | 1469.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA DA CRUZ RAMALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELO PESSOAL ACIMA, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA ANTI-RABINICA NO MES DE SET/04.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/09/2004 | 121.50 | 00027672190415 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AOIDOSO - API............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2004 | 5172.56 | 00000000000000 | FGTS - PARC. | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO FGTS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REF. PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/09/2004 | 12407.07 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2004 | 130.00 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/09/2004 | 1430.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/09/2004 | 19.50 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT.-S.F | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/09/2004 | 5664.68 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2004 | 19.50 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2004 | 79.90 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, NA TESOURARIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/09/2004 | 124.11 | 00097877034415 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC. ADMINISTRACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/09/2004 | 7625.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. NETO E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2004 | 91.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA S. NETO E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2004 | 41.50 | 05310764000105 | F. M. DA SILVA | AQUISICAO DE FOLHAS DE COMPENSADO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2004 | 8427.84 | 99999999999999 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/09/2004 | 512.55 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/09/2004 | 50626.64 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2004 | 253.50 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/09/2004 | 25912.60 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/09/2004 | 734.50 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2004 | 66.00 | 01800809000160 | NET INFORMATICA | AQUISICAO DE UMA BATERIAL DESTINADA A COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2004 | 20.00 | 01800809000160 | NET INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DASEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001002004 | 0002916 | 30/09/2004 | 6600.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/OU ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000982004 | 0002917 | 30/09/2004 | 4000.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/09/2004 | 91.75 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/09/2004 | 360.82 | 00033934622453 | FRANCISCO SANTINO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/09/2004 | 515.50 | 00042890586472 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2004 | 515.50 | 00002714189407 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2004 | 45050.74 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2004 | 708.50 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S.ARAUJO-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2004 | 2960.00 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO. - PARTE EMPRESA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2004 | 8732.92 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO. - PARTE EMPRESA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2004 | 139810.97 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2004 | 1293.50 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2004 | 1687.35 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2004 | 39.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2004 | 800.00 | 03878091000150 | 100% ELETRONICA | AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO ELETRONICO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/10/2004 | 415.12 | 00003012172467 | REGIVANIA DANTAS BATISTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA, EM SUBSTITUICAO A MARIA GO- MES DE ARAUJO DE LICENCA ESPECIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/10/2004 | 148.49 | 00000000000000 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | PARTE DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR MUNICIPAL ACIMA, TRANSFERIDOS PARA SUA ESPOSA EM FAVOR DOS SEUS FILHOS CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PENSAO ALIMENTICIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/10/2004 | 20.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, NA CONTA CORRENTE DA EDUCACAO - FUNDEF - 40%................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LUSINETE SILVA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA PARTE BUROCRATICA DOS SERVI- COS AMBULATORIAIS DA ATENCAO BASICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/10/2004 | 59.80 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | SERVICOS PRESTADOS PELO JORNAL CORREIO DA PARAIBA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE TIRAGENS PARA ESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/10/2004 | 3440.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA -MUNICIPAL, E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/10/2004 | 3440.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA -MUNICIPAL, E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/10/2004 | 264.61 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/10/2004 | 120.08 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042004 | 0002985 | 04/10/2004 | 7180.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/10/2004 | 631.58 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA FILMAGAM E TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DESTINADOS A PROJETOS JUNTO A MINISTERIOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001052004 | 0002987 | 04/10/2004 | 5500.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/10/2004 | 515.50 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA EM VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/10/2004 | 851.00 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | AQUISICAO DE PODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A CRECHE MUNICIPAL - PAC.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/10/2004 | 7.63 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-ICMS-DES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/10/2004 | 495.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUCAO PARA PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO NA RECUPERACAO DE CASAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/10/2004 | 8061.45 | 99999999999999 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO.-AGO/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/10/2004 | 820.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARY | AQUISICAO DE UMA GELADEIRA DESTINADA A SALA DE VACINACAO DA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/10/2004 | 160.00 | 04781471000135 | KI-MALHAS | AQUISICAO DE MALHAS DESTINADA AO PROGRAMA ECD-FNS, DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/10/2004 | 5000.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/10/2004 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/10/2004 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/10/2004 | 900.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/10/2004 | 800.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/10/2004 | 600.00 | 00016223675453 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/10/2004 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/10/2004 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/10/2004 | 800.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/10/2004 | 600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/10/2004 | 1134.02 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/10/2004 | 1000.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/10/2004 | 400.00 | 00033934312420 | EDMILSON LUIZ DE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/10/2004 | 421.00 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA OFICINA NO RECONDICIONA- MENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/10/2004 | 316.00 | 00002680260414 | JUSCELIO PAZ BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REPOSICAO E INSTALACOES ELE- TRICAS NA ESCOLA DALILA MONICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/10/2004 | 1525.77 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/10/2004 | 737.00 | 00091081963468 | JOSINALDO DA ROCHA ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS SANI-TARIOS E CONSERTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS EM UNIDADES ESCOLARES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/10/2004 | 558.00 | 00002506569499 | JUREIA GOMES RODRIGUES LUCIO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/10/2004 | 916.50 | 00000000000000 | RUSIVE ALVES GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/10/2004 | 415.00 | 00003208557400 | JADIEL MARINHO GIRAO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DAS INSTALACOES ELE-TRICAS DAS ESCOLAS ELIZA MARIA, GABIRL PEDRO E BERNARDINO SOARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/10/2004 | 1368.50 | 00000000000000 | JOAO LUCIO DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE PORTAS E GRADI- LHOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/10/2004 | 447.37 | 00076473155449 | JOSE FRANCISCO ROSENO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO RETELHAMENTO FEITO EM UNIDADEESCOLARES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/10/2004 | 206.00 | 00005961307409 | EDMILSON CLEODON DA SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/10/2004 | 140.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/10/2004 | 732.00 | 00030885299434 | PAULO VALTER LISBOA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/10/2004 | 652.50 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETRAEM UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/10/2004 | 1422.50 | 00004123642470 | EMANUEL DO VALE FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/10/2004 | 185.50 | 00000000000000 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA HOSPEDAGEM DE COORDENADORES EDUCACIONAIS DA SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/10/2004 | 12334.52 | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/OU ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/10/2004 | 1031.00 | 00008652481415 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/10/2004 | 1774.32 | 40782393000319 | DIA - DIST. INTERN. ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/10/2004 | 938.00 | 00065707605487 | FRANCIMARQUES SOARES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001022004 | 0003037 | 05/10/2004 | 3000.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0003040 | 05/10/2004 | 3456.53 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA.- VEICULOS SEC. EDUCACAO. PROGRAMA - QSE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/10/2004 | 1831.60 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | AQUISICAO DE SACOS E SACOLAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/10/2004 | 6244.41 | 41118415000141 | J. P. COM. DE COMB. LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. - SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SANDRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/10/2004 | 721.50 | 00007744458745 | IONILDO DA SILVA LEITE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/10/2004 | 930.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/10/2004 | 247.57 | 00000000000000 | RUSIVE ALVES GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/10/2004 | 1517.70 | 40782393000319 | DIA - DIST. INTERNACIONAL DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/10/2004 | 2701.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/10/2004 | 631.50 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA CARPINTARIA NA CONFECCAO DE CABOS PARA FERRAMENTAS DESTINADOS AOS GARIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/10/2004 | 940.00 | 00017627400449 | ANTONIO TARGINO DA FONSECA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA EM SOLDAGENS E PINTURAS DE VEICULOS DA LIMPESA PUBLICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/10/2004 | 39666.72 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO.AGO/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/10/2004 | 253.50 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT.S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.AGO/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/10/2004 | 476.30 | 09135930000127 | ATAC. DE ESTIVAS RIO DO PEIXE LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/10/2004 | 1305.80 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO FUNCIONARIO ACIMA, COMO MOTORISTA DA AMBULAN- CIA EM HORARIO EXTRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/10/2004 | 1457.00 | 06022253000142 | GB DIST. ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032004 | 0003048 | 05/10/2004 | 6828.96 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA DA CRUZ RAMALHO | PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DA COORDENACAO MUNICIPAL DO PACS-PROGRAMA DEAGENTES COMUNITARIOS E PSF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/10/2004 | 389.49 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/10/2004 | 35.68 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/10/2004 | 430.00 | 04781471000135 | KI-MALHAS | AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL E POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/10/2004 | 145.00 | 10879062000179 | MIGUEL ALMEIDA CANTO | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO CONSERTO DE APARELHO DE TELEVISOR PERTENCENTE A SEC. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/10/2004 | 450.00 | 99999999999999 | ANTONIO TOSENDO DOS SANTOS | DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001102004 | 0003038 | 05/10/2004 | 1396.40 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE DE SAO BENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/10/2004 | 5432.51 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. NETO E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO.AGO/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/10/2004 | 91.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA S. NETO E OUT.S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.AGO/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/10/2004 | 1237.14 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, BEM COMO DA PROMOTORIA PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/10/2004 | 11.83 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-CEX........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/10/2004 | 53.37 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-F.ESPECIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/10/2004 | 70.00 | 00000000000000 | A UNIAO SUP. EDITORA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA PUBLICACAO DE MATERIAL DESTAADMINISTRACAO NO DOE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/10/2004 | 750.00 | 00000000000000 | EDGLEY LIVIO BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELO SERVIDOR ACIMA, NO IMPRESB- INSTITUTO MUN. DE PREVIDENCIA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/10/2004 | 412.37 | 00002655521412 | ROBINSON DA SILVA REIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA TESOURARIA E TRIBUTACAO DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/10/2004 | 11072.88 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO. AGO/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/10/2004 | 130.00 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUT.S.FAM | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. AGO/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO. AGO/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/10/2004 | 19.50 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. S.F | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. AGO/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/10/2004 | 1164.89 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO.AGO/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/10/2004 | 13.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT.S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.AGO/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/10/2004 | 340.00 | 00000000000000 | MARLUCE DUTRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, REFERENTE A DISTRIBUICAO DE 30 LOTES DE TERRENOS PROPRIOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS PARA PESSOAS CATENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/10/2004 | 620.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ASSESSORIA E ELABORACAO E A- COMPANHAMENTO DE PROJETOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/10/2004 | 600.00 | 04881732000199 | AMBIENTE ENGENHARIA LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA REALIZACAO DE TESTE DE ABSORCAO EM TERRENO URBANO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, A TITULO DE TARIFA BANCARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/10/2004 | 130.00 | 00000000000000 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/10/2004 | 680.80 | 03106282000102 | MARA RUBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA - PROGRAMA NAF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/10/2004 | 400.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA COORDENACAO DO PROGRAMA AGEN-TE JOVEM NOS MESES DE JUL/AGO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/10/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | LENICE BENEDITA DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES JOVENS EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042004 | 0003057 | 06/10/2004 | 4420.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANA PAULINO DA SILVA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/10/2004 | 1125.00 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIM CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, PELA PSICOLOGA ACIMA, NO PROGRA-MA CASA DA FAMILIA - NAF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 07/10/2004 | 1125.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/10/2004 | 1125.00 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PRO- GRAMA CASA DA FAMILIA - NAF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/10/2004 | 1125.00 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/10/2004 | 68.29 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/10/2004 | 490.67 | 99999999999999 | JOSE SIMAO RAMALHO | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/10/2004 | 3871.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MECANICO, NA MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER NAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/10/2004 | 1139.95 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO AO INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE SER-VIDORES COMISSIONADOS- DIRETORES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001052004 | 0003066 | 08/10/2004 | 16000.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/10/2004 | 8079.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/10/2004 | 365.50 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO FEITO AO INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFETEN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - 40%............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/10/2004 | 27.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/10/2004 | 240.00 | 00057373183468 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELO SERVIDOR ACIMA, EM HORARIO EXTRA, NA ESCOLA DRJARQUES, EM SETEMBRO/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/10/2004 | 237.90 | 00003368687409 | LOSANE FATIMA ALVES JERONIMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042004 | 0003072 | 08/10/2004 | 12889.57 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0003073 | 08/10/2004 | 20000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA.- SECRETARIA DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042004 | 0003087 | 08/10/2004 | 10800.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042004 | 0003088 | 08/10/2004 | 12730.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/10/2004 | 433.00 | 00084517425304 | RUSIVE ALVES GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/10/2004 | 305.15 | 00000000000000 | IVAN ALVES SOARES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO BIOQUIMICO, NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JUSCELIO PAZ BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/10/2004 | 536.00 | 00057373639453 | JOSE GOMES DA SILVA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032004 | 0003089 | 08/10/2004 | 14500.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042004 | 0003090 | 08/10/2004 | 11000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/10/2004 | 550.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042004 | 0003092 | 08/10/2004 | 10000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032004 | 0003093 | 08/10/2004 | 14500.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/10/2004 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA FOME ZERO E PELOTAO DE POLOCIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042004 | 0003081 | 08/10/2004 | 3660.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTA CIDADE DE SAO BENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/10/2004 | 3613.22 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-FPM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/10/2004 | 1011.58 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS RECEITAS EM QUE OS DESCONTOSNAO SAO AUTOMATICOS, REF. OUTUBRO/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/10/2004 | 13760.46 | 00000000000000 | INSS-PARC. | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/10/2004 | 5471.61 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DESCONTO DA CONTA COR-RENTE DO FPM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/10/2004 | 1487.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, NA REALIZACAO DO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001022004 | 0003086 | 08/10/2004 | 5000.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/10/2004 | 360.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE TUBOS PVC DESTINADOS A RECUPERACAO DE REDES DE ESGOTOS EMBAIRROS DA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/10/2004 | 716.50 | 00020739168487 | GERASMO ALVES BATISTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTI-NADO A CONSERTO DE CALCAMENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/10/2004 | 288.50 | 00000000000000 | CICERO TOME DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADOAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001062004 | 0003098 | 08/10/2004 | 5874.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/10/2004 | 2580.00 | 00002628984466 | GLAUCE COSTA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/10/2004 | 1909.00 | 04536552000170 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/10/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, EM HORARIO EXTRA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/10/2004 | 2100.00 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/10/2004 | 825.00 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001102004 | 0003120 | 11/10/2004 | 6500.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, REFE-RENTE SET/OUT/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/10/2004 | 12521.57 | 00000000000000 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA EMFACE DE ACORDO ENTRE EMPREGADO/EMPREGADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/10/2004 | 17.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, A TITULO DE TARIFA BANCARIA, NA C/C 5.161-6................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042004 | 0003102 | 11/10/2004 | 1250.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIAPROGRAMA - NAF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | DIST.DE CESTAS BASICAS E VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042004 | 0003104 | 11/10/2004 | 15000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/10/2004 | 1050.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONS. ASS. EM SAUDE LTDA. | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001052004 | 0003103 | 11/10/2004 | 12345.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO PARA A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/10/2004 | 8660.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032004 | 0003118 | 11/10/2004 | 10000.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE. - SORO FISIOLOGICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/10/2004 | 668.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.-SEC. SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/10/2004 | 3335.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/10/2004 | 1225.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA. - SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/10/2004 | 2106.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/10/2004 | 1675.00 | 00000000000000 | COMERCIAL MARIANO AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TUA MUNICIPAL.- SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/10/2004 | 1589.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.- SEC. EDUCACAO - ONIBUS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/10/2004 | 206.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001062004 | 0003116 | 11/10/2004 | 5000.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/10/2004 | 19900.00 | 00000000000000 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONCLUSAO DO ESTADIO DEFUTEBOL. - ADMINISTRACAO DIRETA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BIBIANE ESTRELA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/10/2004 | 679.74 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO/GLICOSADO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE E/OU CENTRO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/10/2004 | 154.93 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-CIDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0003124 | 13/10/2004 | 3200.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA.- VEICULOS DA SEC. EDUCACAO - CIDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001072004 | 0003125 | 13/10/2004 | 12745.77 | 04964356000104 | CANAA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/10/2004 | 2680.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/10/2004 | 1443.28 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO E SETEMBRO/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/10/2004 | 384.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA PROFISSIONAL MEDIA COMPLEXIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/10/2004 | 1700.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEAMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/10/2004 | 631.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO ORTOPEDISTA DA MEDIACOMPLEXIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/10/2004 | 5558.40 | 00042890365468 | DAGUIMAR DANTAS LEAL E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO POR ATIVI-DADE ADMINISTRATIVA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/10/2004 | 5784.00 | 00022217720163 | ALEKSANDER AZEVEDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE, REF. SETEMBRO/04.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/10/2004 | 260.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/10/2004 | 1895.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMSA, NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRA-FIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/10/2004 | 3781.91 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICO PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA PRODUTI-VIDADE HOSPITALAR - AIH................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/10/2004 | 924.66 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ANEXO - CONFORME BOLETIM DE PRODUTIDIDADE AMBULATORIAL, SET/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/10/2004 | 2100.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE S. FREITAS SUASSUNA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/10/2004 | 2100.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA D.L.QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/10/2004 | 1400.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/10/2004 | 3660.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/10/2004 | 2520.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A.P.FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/10/2004 | 1950.00 | 00039939324472 | DAMIANA FERREIRA DA PENHA E OUTROS | PLANTOES EXTRA - SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DA AREA DA SAUDE NO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/10/2004 | 7930.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - PRODUTIVIDADE DA ASSIS-TENCIA HOSPITALAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/10/2004 | 412.00 | 00002074902441 | SEBASTIAO MESQUITA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS PER-TENCENTES A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/10/2004 | 1142.25 | 04923050000100 | M.A. DE ARAUJO PEREIRA | AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LU-CIO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/10/2004 | 1400.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/10/2004 | 2620.00 | 00003624735446 | GICELIA MARINHO DE P. LEITE | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/10/2004 | 515.00 | 00002492694496 | ADRISIA FELIPE DE AGUIAR | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/10/2004 | 1605.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/10/2004 | 60.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO CONSERTO DO GABINETE ODONTO-LOGICO DESTE - SAUDE BUCAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/10/2004 | 6589.90 | 09094962000121 | C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/10/2004 | 500.00 | 01704298000183 | CIRIRGUCA PATOENSE LTDA | AQUISICAO DE LUVAS E NEBULIZADOR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/10/2004 | 509.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/10/2004 | 890.00 | 12929519000138 | SERVPROL | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032004 | 0003157 | 14/10/2004 | 11500.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/10/2004 | 134.41 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/10/2004 | 54.29 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/10/2004 | 386.74 | 02643577000147 | AHMED DIST. DE MAT. MED. HOSP. | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/10/2004 | 278.80 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETRIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VALMIR SABINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/10/2004 | 520.00 | 00002655521412 | ROBINSON DA SILVA REIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ANALISTA DE SISTEMA, NA MA-NUTENCAO DOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES DA SEC. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/10/2004 | 1031.00 | 00007744458745 | ICLEILDO ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/10/2004 | 50.00 | 00020351470425 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA ESCOLA SAMUEL RAMALHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/10/2004 | 2580.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICA AUDITORA NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/10/2004 | 3614.20 | 40798175000100 | DISMESE DIST. DE MED. SERIDO LTDA | AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO/GLICOSADO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE E/OU CENTRO DE SAUDE.- UNIDADES BASICAS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/10/2004 | 2000.00 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/10/2004 | 842.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE DR. JOSE MAIA DA CRUZ, NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/10/2004 | 7706.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA ATENCAOBASICA, REF. SET/04..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/10/2004 | 1476.90 | 40952418000113 | M. HERCULANO NETO E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE ATENCAO BASICAS DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/10/2004 | 910.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISP. DAS EQUIPES DO PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/10/2004 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, NO BAIRRO SAO BERNARDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/10/2004 | 624.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PSF, VIGILANCIA SANITARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/10/2004 | 185.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUARTE DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF, RUA PEDRO P. ALCANTARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/10/2004 | 1485.00 | 02921821000196 | LIFESA - LAB. IND. FARM. EST. PARAIBA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/10/2004 | 40987.04 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/10/2004 | 253.50 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT.S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/10/2004 | 10886.22 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/10/2004 | 130.00 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUT. S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/10/2004 | 780.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/10/2004 | 19.50 | 00000000000000 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT.S.F. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/10/2004 | 5144.18 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/10/2004 | 19.50 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/10/2004 | 5432.51 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. NETO E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO.-SET/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/10/2004 | 91.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA S.NETO E OUT. -S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.-SET/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/10/2004 | 8061.45 | 99999999999999 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/10/2004 | 717.50 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | AQUISICAO DE FERROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANODESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/10/2004 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAPINENSE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/10/2004 | 434.82 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/10/2004 | 1285.70 | 70104344000126 | ENDOMED | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/10/2004 | 1458.00 | 40798175000100 | DISMESE - DIST. MED. SERIDO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/10/2004 | 2040.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | AQUISICAO DE SORO GLICOSADO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/10/2004 | 1358.54 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/10/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/10/2004 | 1335.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MED.LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/10/2004 | 674.39 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/10/2004 | 2454.49 | 05169708000194 | DIAGMED-PROD. MED.LAB.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/10/2004 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED-PROD.MED.LAB. LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE REAGENTES P/EXAMES BIOQUIMICOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/10/2004 | 2181.50 | 02896042000188 | REALMED-COM.PROD.MED.HOSP.LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/10/2004 | 412.00 | 00003758928427 | MARIA DE FATIMA MAIA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/10/2004 | 98.43 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/10/2004 | 145.00 | 00020320116468 | NADJA CRISTINA D.S.MORAIS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA P.LUCIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/10/2004 | 256.00 | 00028794931453 | ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO | AQUISICAO DE LEITE "IN NATURA", DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/10/2004 | 1200.00 | 00004032329451 | FRANCINUBIA ALBINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE HOTIFRUTE DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DES-TA CIDADE DE SAO BENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/10/2004 | 373.00 | 02361253000116 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA | AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LU-CIO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/10/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | E & A GRAFICA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/10/2004 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/10/2004 | 264.10 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DOSETOR DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/10/2004 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E CORREIA DESTINADOS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/10/2004 | 515.50 | 00025638114220 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PROFESSORESE COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/10/2004 | 34.00 | 00003208557400 | JADIEL MARINHO GIRAO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REVELACAO DE FOTOS PERTENCEN-TES A VIGILANCIA SANITARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/10/2004 | 17420.00 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/04..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/10/2004 | 628.96 | 09235615000171 | LAPAC - LAB. PARAIB. DE ANALIS.CLIN. | SERVICOS PRESTADOS PELO LABORATORIO ACIMA, NA REALIZACAO DE EXAMES PA-RA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042004 | 0003215 | 19/10/2004 | 3597.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/10/2004 | 3985.48 | 35505874000185 | LUSO ESTEVAO FERNANDES | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A DEPOSITO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/10/2004 | 7230.00 | 00040333175387 | IVAIR ARAUJO DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ENGENHEIRO NA CONSTRUCAO DECALCAMENTO NA RUA DA BEIRA DO RIO - ADM. DIRETA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/10/2004 | 1685.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/10/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. PARAIBA | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP, REF. OUTUBRO/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/10/2004 | 270.00 | 00000000000000 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/10/2004 | 3440.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA -MUNICIPAL, E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/10/2004 | 208.85 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/10/2004 | 82.31 | 00000000000000 | UNIVERSO ONLINE S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/10/2004 | 3820.00 | 00000000000000 | JULIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTA CIDADE DE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/10/2004 | 3936.50 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS | AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0003234 | 20/10/2004 | 2890.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA.- GABINETE DO PREFEITO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/10/2004 | 2698.00 | 08997066000100 | MANOEL MONTEIRO FILHO | AQUISICAO DE TUBOS PARA ESGOTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/10/2004 | 1030.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO RECAUCHUTAMENTO DE PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/10/2004 | 19891.50 | 00006130596464 | GILVAN DE FREITAS SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELO PESSOAL EM ANEXO, NA CONSTRUCAO DE PARALELEPI-PEDO NAS RUAS DO BAIRRO BEIRA DO RIO - ADM DIRETA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/10/2004 | 2061.80 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE AREIA, PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO BAIRRO BEIRA RIOPOR ADMINIST. DIRETA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001052004 | 0003249 | 20/10/2004 | 14210.52 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VIECULO DE SUA PROPRIEDADE NOFORNECIMENTO DE AREIA E TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO BAIRRO BEIRA RIO - ADM. DIRETA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/10/2004 | 5000.00 | 03117296000202 | HE COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE PARALELEPIPEDO NO BAIRRO DA BEIRA DO RIO - ADM. DIRETA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/10/2004 | 5578.60 | 00000000000000 | FRANCISCO GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NAREMOCAO DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE AREIA, PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO BAIRRO BEIRA DO RIA - ADM. DIRETA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/10/2004 | 2473.20 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO BAIRRO BEIRA RIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/10/2004 | 8936.85 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/10/2004 | 4917.23 | 00000000000000 | ANFRIER FARIAS DE ANDRADE E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/10/2004 | 8936.85 | 00000000000000 | TEREZA EDITH PEREIRA DE OLIVEIRA E OUT. | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/10/2004 | 7900.54 | 00000000000000 | GICELIA MARINHO DE P/ LEITE E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/10/2004 | 8655.16 | 00000000000000 | DANIEL CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/10/2004 | 8936.85 | 00000000000000 | GRASILELLY ARAUJO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/10/2004 | 8182.23 | 00000000000000 | MARIENE NOBRE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/10/2004 | 6920.02 | 00000000000000 | CLAY REGAZONE DANTAS GARCIA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL, REF. SET/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0003238 | 20/10/2004 | 20000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. - SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/10/2004 | 4124.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA C. SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES PARA OS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL LOCAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0003240 | 20/10/2004 | 6000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. - SETOR DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/10/2004 | 57.50 | 04585676000145 | A.F. CONSTRUCOES | AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AOS GARIS LOTADOS NO SETOR DE LIMPESA PUCLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/10/2004 | 1237.00 | 00052509729420 | IVONILDO ARAUJO D ASILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/10/2004 | 1584.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E RECONSTRUCAO DE TETOS EM UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/10/2004 | 1442.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/10/2004 | 4144.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0003237 | 20/10/2004 | 21707.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA.- SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/10/2004 | 302.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA. - SEC. EDUCACAO. - GOL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/10/2004 | 515.50 | 00010681647434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/10/2004 | 239.05 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTINADAS AS AMBULANCIAS DA SECRETA-RIA DE SAUDE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/10/2004 | 884.00 | 00000000000000 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO, CORRESPONDENTE AO MES ESPECIFICADO NO RECIBO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/10/2004 | 7.04 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-CONTA MOV..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/10/2004 | 6052.10 | 00004222996424 | ADRIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYTPI - PEAA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001022004 | 0003259 | 22/10/2004 | 5505.30 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REGIMENTADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PDDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/10/2004 | 100.00 | 40775405000116 | SEVERINO SILVESTRE FILHO | AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/10/2004 | 4928.95 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO P/REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/10/2004 | 7670.30 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/10/2004 | 3437.28 | 00000000000000 | DIXTAL BIOMETRICA | AQUISICAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/10/2004 | 2272.86 | 10877926000113 | LAFEPE - FARMACEUT. DO EST. PERNAMBUCO | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/10/2004 | 3850.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. REP. MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/10/2004 | 925.68 | 03106285000138 | ANTONIO APOLONIO CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETI-ZACAO SOLIDARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/10/2004 | 1774.32 | 03106282000102 | MARA RIBIA PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETI-ZACAO SOLIDARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/10/2004 | 1668.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA | AQUISICAO DE PRATOS, COLHERES, PANELAS E OUTROS MATERIAIS DE CANTINA PARA AS CANTINAS DAS UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/10/2004 | 453.50 | 00033934622453 | FRANCISCO SANTINO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/10/2004 | 737.00 | 00003369275414 | PAULO IRAM RODRIGUES SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PINTOR EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/10/2004 | 189.50 | 00009613420487 | JOSE CRISTIANO LINS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA INSTALACAO HIDRAULICA DAS ES-COLAS AFONSO MANOEL E PORFIRIA VIEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/10/2004 | 709.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/10/2004 | 172.29 | 00000000000000 | RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO | PARTE DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR MUNICIPAL ACIMA, EM FAVOR DOS SEUS FILHOS P/PENSAO ALIMENTICIA, POR ORDEM JUDICIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/10/2004 | 415.12 | 00003012172467 | REGIVANIA DANTAS BATISTA | PAGAMENTO A PROFESSORA ACIMA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA GOMESDE A. NASCIMENTO, NA ESCOLA ANDRE PEDRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/10/2004 | 139099.52 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/10/2004 | 1274.00 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT.S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/10/2004 | 2856.58 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO.- PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/10/2004 | 8732.92 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN.PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO.- PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/10/2004 | 44091.91 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/10/2004 | 695.50 | 00000000000000 | ABINELE SEBASTIANA A.ARAUJO E OUT.-S.FAM | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/10/2004 | 4166.63 | 00000000000000 | IMPRESB | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO.- PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/10/2004 | 56.70 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/10/2004 | 126.74 | 00000000000000 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO E DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM BAIRROS DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/10/2004 | 5193.78 | 00000000000000 | FGTS - PARC. | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO FGTS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REF. PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/10/2004 | 1649.00 | 00009841989468 | MARIA NOBRE DOS SANTOS | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF, REF. MESES DE FEV/SETEMBRO/2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/10/2004 | 130.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA REALIZACAO DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTOS EM VEICULOS DA SEC. SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/11/2004 | 40987.04 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO.OUT/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/11/2004 | 253.50 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OUT/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/11/2004 | 3523.50 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/11/2004 | 1237.00 | 00033933430410 | MARTA GERUSA COSTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM P/COORDENADORES EDUCACIONAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/11/2004 | 1467.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA. - ONIBUS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/11/2004 | 2783.50 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/11/2004 | 1687.35 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO.OUT/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/11/2004 | 39.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OUT/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/11/2004 | 59.80 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAIBA | SERVICOS PRESTADOS PELO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, NO FORNECIMENTO DE TIRAGENS PARA ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/11/2004 | 179.13 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/11/2004 | 10886.22 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO. OUT/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/11/2004 | 130.00 | 00000000000000 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. OUT/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | CANTIDIANO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO.OUT/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/11/2004 | 19.50 | 00000000000000 | CANTIDIANO ROSENDO DOS SANTOS E OUT.-S.F | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. OUT/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/11/2004 | 5144.18 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO.OUT/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/11/2004 | 19.50 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OUT/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | KILUZ | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ELETRIFICACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/11/2004 | 6670.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/11/2004 | 5145.77 | 99999999999999 | ANTONIO PEDO DA SILVA NETO | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO.OUT/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/11/2004 | 91.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUT.-S.FAM | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.OUT/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001182004 | 0003290 | 01/11/2004 | 2770.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/11/2004 | 8061.45 | 99999999999999 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO.OUT/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/11/2004 | 512.55 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO.OUT/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/11/2004 | 116.84 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/11/2004 | 236.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/11/2004 | 620.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A MINISTERIOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/11/2004 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, NA MOVIMENTACAO FINAN-CEIRA E TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA O BANCO DO BRASIL S.A........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/11/2004 | 784.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/11/2004 | 1444.00 | 00003825655415 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA LOCACAO DE VEICULO PARA A COORDENADORIA DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/11/2004 | 460.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | AQUISICAO DE PREMOLDADOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES ES-COLARES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/11/2004 | 5.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, NA C/C 6906-X, COMO TARIFA ADICIONAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/11/2004 | 5700.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/11/2004 | 362.00 | 00029003474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/11/2004 | 2253.50 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS C. C. SOUZA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES E CO-ORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA APLICACAO DOS PCN'S.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ANOFRIA DA SILVA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/11/2004 | 90.00 | 00000000000000 | NAAMA RODRIGUES DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/11/2004 | 562.00 | 00000000000000 | CICERO TAVARES DA S. SEGUNDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES, SETEMBRO - INCENTIVO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/11/2004 | 2240.22 | 40782393000319 | DIA-DIST. INTERNAC. ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/11/2004 | 474.00 | 00090032896468 | JONILSON DE FREITAS GOMES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REPOSICAO DE INSTALACOES ELE-TRICAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/11/2004 | 3462.00 | 00027672190415 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001142004 | 0003329 | 04/11/2004 | 5380.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/11/2004 | 342.05 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA ACIMA, NO RECOLHIMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A TARIFA CT 0107849-02-INDESP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/11/2004 | 463.50 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ASESSORIA TECNICA DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/11/2004 | 57.28 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-F.ESPECIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001122004 | 0003338 | 05/11/2004 | 7000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A PESSOAS CARENTES PARA RECONDICIONAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/11/2004 | 78.13 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/11/2004 | 2694.23 | 40782393000319 | DIA - DIST. INTERN. DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/11/2004 | 3670.00 | 03106285000138 | ANTONIO APOLONIO CLAMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/11/2004 | 4335.77 | 06022253000142 | GB DIST. DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/11/2004 | 4029.63 | 00002392205442 | WITAMAR SILVA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE AREIA GROSSA P/CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001122004 | 0003337 | 05/11/2004 | 4400.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FU-TEBOL NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/11/2004 | 567.00 | 00008677735453 | CICERO TEODORO IRMAO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/11/2004 | 813.70 | 00002655521412 | ROBINSON DA SILVA REIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO TECNICO, NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC. SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SEVERINO DE S. SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/11/2004 | 412.00 | 00042890586472 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/11/2004 | 900.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/11/2004 | 789.50 | 00028892712420 | FRANCISCO HILDO MAIA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA INSTALACOES ELETRICAS NAS ES-COLAS DALILA MONICA, GABRIEL PEDRO E MANOEL CANDIDO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/11/2004 | 702.00 | 09611310000117 | MANOEL DOS SANTOS FRANCO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. - PANOS DE PRATO E SACOS DE CHAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/11/2004 | 383.50 | 00084517425304 | RUSIVE ALVES GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/11/2004 | 3444.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS | AQUISICAO DE MADEIRAS (CAIBROS, RIPAS, LINHAS) PARA PESSOAS CARENTES NA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001142004 | 0003343 | 09/11/2004 | 3975.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/11/2004 | 1294.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE TUBOS E JOELHOS PARA RECUPERACAO DE ESGOTOS, DESTINADOS ASEC. OBRAS E SERV. URBANOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/11/2004 | 288.50 | 00000000000000 | CICERO TOME DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/11/2004 | 900.00 | 03117296000202 | HE COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DO MU-NICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/11/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO ADVOGADO ACIMA, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/11/2004 | 884.00 | 00000000000000 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO ADVOGADO ACIMA, CONFORME CONTRA-TO COM ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/11/2004 | 5000.00 | 00002090622407 | HILTON SOUTO MAIOR NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ADVOGADO NA PRESTACAO DE CONSULTORIA JURIDICA EM JUNHO E JULHO DO CORRENTE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/11/2004 | 2580.00 | 00002628984466 | GLAUCE COSTA DE CARVALHO | SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PELO ADVOGADO ACIMA, PARA ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/11/2004 | 825.00 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA | SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO ADVOGADO ACIMA, CONFORME CONTRA-TO COM ESTA EDILIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/11/2004 | 1915.00 | 00000000000000 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2004 | 39.94 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, COMO PROVEDORA DE ACESSO A IN- TERNET, PARA TESOURARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, A TITULO DE TARIFA BANCARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/11/2004 | 309.00 | 00021978808453 | JOSE SIMAO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CORPO DE JURADOS, POR SOLICITACAO DA NOSSA COMARCA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/11/2004 | 88.12 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | TOMAZ ALBERTO DOS SANTOS DANTAS | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2004 | 2783.50 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DA SEC. ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/11/2004 | 3933.00 | 00000000000000 | VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DA VARA TRABALHISTA DE CATOLE DO ROCHA EMFACE DE ACORDO ENTRE EMPREGADO/EMPREGADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/11/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, PELA MOVIMENTACAO FI- NANCEIRA NA C/C 5161-6.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/11/2004 | 3440.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA -MUNICIPAL, E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/11/2004 | 167.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, COMO TARIFA DE SERVI- COS PELO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.(COMPLEMENTO).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/11/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO ACIMA, FAMUP - FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/11/2004 | 680.80 | 06022253000142 | GB DIST. DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PROGRAMA NAF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/11/2004 | 1184.21 | 00042464560472 | EDILENE DUARTE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/11/2004 | 1184.21 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SEC. MUNDE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/11/2004 | 1184.21 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SEC. MUN. ACAO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/11/2004 | 1184.21 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIN CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. MUN.DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001182004 | 0003358 | 10/11/2004 | 466.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO A DISPOSICAO DOS SERVIDO-RES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - NAF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/11/2004 | 1500.00 | 04610711000139 | BERNARDINO CARREIRO DA S. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA MINISTRACAO DE UM CURSO DE COMPUTACAO PARA A COMUNIDADE DE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/11/2004 | 851.00 | 03056227000147 | UBALDO DA COSTA SOUZA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AO PROGRAMA PAC - CRECHE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/11/2004 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMITE FOME ZERO E PELOTAO POLICIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/11/2004 | 7.63 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-ICMS-DES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/11/2004 | 11.83 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-CEX........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/11/2004 | 3601.96 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-FPM........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/11/2004 | 1025.99 | 00000000000000 | PASEP | RECOLHIMENTO AO PASEP, DAS RECEITAS EM QUE O DESCONTO NAO E AUTOMATICOREF. MES DE OUTUBRO DO CORRENTE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/11/2004 | 5471.61 | 00000000000000 | INSS - EMPRESA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS - EMPRESA, DESCONTO DA CONTA COR-RENTE DO FPM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/11/2004 | 11915.85 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/11/2004 | 2770.02 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | AQUISICAO DE MADEIRA (CAIBROS, LINHAS E RIPAS), DESTINADAS A PESSOAS CARENTES P/RECONSTRUCAO DE CASAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001122004 | 0003422 | 10/11/2004 | 10000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A PESSOAS CARENTES PARA RECONSTRUCAO DEUNIDADES HABITACIONAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/11/2004 | 1430.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | DIST.DE CESTAS BASICAS E VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001142004 | 0003434 | 10/11/2004 | 6800.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA- RENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/11/2004 | 1139.95 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO AO INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL, REFERENTE A FO- PAG DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - 60%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/11/2004 | 734.80 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/11/2004 | 1265.00 | 06022253000142 | GB DIST. ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/11/2004 | 1020.00 | 10757649000105 | IND. DE SABAO HALEY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/11/2004 | 1025.00 | 02947119000100 | ANA DE ABREU | AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTACAO DESTINADOS AO ORGAO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/11/2004 | 365.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL, REFE-RENTE A FOLHA DE 40%.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/11/2004 | 25.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/11/2004 | 723.50 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TUA MUNICIPAL. - SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/11/2004 | 41315.06 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO. - 13. SALARIO 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/11/2004 | 210.00 | 00026233304415 | JOSE FERNANDES PIMENTA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2004 | 206.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2004 | 50.00 | 00020351470425 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO ESCOLA SAMUEL RAMALHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/11/2004 | 250.00 | 00002200632495 | FRANCISCA SANDRA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/11/2004 | 4144.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001182004 | 0003389 | 10/11/2004 | 11690.38 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. - PROGRAMA PNATE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001182004 | 0003390 | 10/11/2004 | 12990.97 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. - PROGRAMA QSE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/11/2004 | 850.00 | 24217077000186 | SAUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/11/2004 | 750.00 | 03117296000202 | HE COMERCIAL DE CONST. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001172004 | 0003408 | 10/11/2004 | 12721.50 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/OU ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/11/2004 | 1732.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001182004 | 0003410 | 10/11/2004 | 12304.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001142004 | 0003428 | 10/11/2004 | 8780.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/11/2004 | 35.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/11/2004 | 702.34 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/11/2004 | 260.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/11/2004 | 615.66 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/11/2004 | 650.75 | 00084517425304 | RUSIVE ALVES GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/11/2004 | 2580.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS PELA MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. OUT/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | C. CONS. SAUDE | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO ASSESSORAMENTO NA SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/11/2004 | 290.00 | 00000000000000 | JUSCELIO PAZ BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/11/2004 | 321.00 | 00084517425304 | RUSIVE ALVES GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001182004 | 0003411 | 10/11/2004 | 10000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001132004 | 0003412 | 10/11/2004 | 1440.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/11/2004 | 1721.70 | 01592801000156 | J. VIEIRA DE MEDEIROS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/11/2004 | 3743.32 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001192004 | 0003415 | 10/11/2004 | 7400.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARY | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS INTERLIGADOS(AR CONDICIONADO, CADEIRAS, VENTILADORES, ARQUIVO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001182004 | 0003416 | 10/11/2004 | 4525.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/11/2004 | 23753.60 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/11/2004 | 734.50 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/11/2004 | 1000.00 | 04781471000135 | KI-MALHAS | AQUISICAO DE MALHAS DESTINADAS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE DE SAO BENTO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001152004 | 0003429 | 10/11/2004 | 13470.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELO SERVIDOR ACIMA, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM HORARIO EXTRAORDINARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/11/2004 | 9150.00 | 01704298000264 | CIRIRGUCA PATOENSE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001142004 | 0003432 | 10/11/2004 | 11500.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/11/2004 | 302.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA. - AMBULANCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/11/2004 | 2200.63 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001132004 | 0003444 | 11/11/2004 | 2129.37 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001132004 | 0003445 | 11/11/2004 | 2890.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/11/2004 | 3500.00 | 35573070000113 | DROGARIA SAO BENTO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/11/2004 | 668.49 | 00000000000000 | BB CORRETORA/BB SEGURO AUTO | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.- SEC. SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/11/2004 | 608.00 | 99999999999999 | OTOMBERGUE MEDEIROS DE ARAUJO | AULAS INTEGRALIZADAS MINISTRADAS PELO PROFESSOR ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE AGO/SET/OUT/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/11/2004 | 1225.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA. - SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/11/2004 | 4124.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA C. SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FEICOES, DURANTE A REALIZACAO DOS PARAMETROS CURRICULARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/11/2004 | 1589.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA. - ONIBUS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/11/2004 | 7802.17 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.-ESCOLASMUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/11/2004 | 3820.00 | 00000000000000 | JULIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTA CIDADE DE SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/11/2004 | 2100.00 | 03958625000159 | SISTEM HARDWARE LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSORES DE REDE DE TELEVISAO PARA ESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/11/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | PEDRO XAVIER FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PRESIDENTE DO IMPRESB - IN-TITUTO DE PREV. SAO BENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/11/2004 | 205.55 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/11/2004 | 928.00 | 00067653499449 | CANTIDIANO ROZENDO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ENTREGA DOS CARNES DE IPTU,EMLOGRADOUROS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/11/2004 | 1031.00 | 00029003474320 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/11/2004 | 82.50 | 00000000000000 | MARIA SOLEDADE LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, FACHINA INTERNA E EXTERNA DA ES-COLA MUN. AFONSO MANOEL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/11/2004 | 760.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLI-CA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/11/2004 | 294.00 | 00084517425304 | RUSIVE ALVES GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/11/2004 | 4166.63 | 00000000000000 | IMPRESB- INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO.- PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/11/2004 | 398.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/11/2004 | 797.00 | 00066878845491 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E RE-POSICAO DE CANOS NAS ESCOLAS JARQUES LUCIO, SAMUEL DE OLIVEIRA E CICE-RI DIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/11/2004 | 500.00 | 00092937454453 | MARIA JOSE FELIX DINIZ | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/11/2004 | 560.00 | 40804494000181 | JOAO WALACE DA SILVA | AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA RECONDICIONAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/11/2004 | 630.00 | 40804494000181 | JOSE UBIRATAN DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO CARREGAMENTO E TRANSPORTE DETIJOLOS PARA A SEC. OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/11/2004 | 370.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/11/2004 | 296.34 | 04894077001185 | MARCOSA S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO CONSERTO MECANICO DA RETRO- ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/11/2004 | 1303.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO, NO RECONDICIONA- MENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS P/PESSOAS CARENTES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/11/2004 | 1074.50 | 00005142554477 | PAULO AZAVEDO MAIA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO, NO RECONDICIONA- MENTO DE CASAS P/PESSOAS CARENTES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/11/2004 | 86.60 | 00000000000000 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA POUSADA NA HOSPEDAGEM DE COORDENADORES EDUCACIONAIS A SERVICOS DA SEC. EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/11/2004 | 210.50 | 00066879434487 | ANTONIO FERREIRA NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CASSIMIRO DA SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/11/2004 | 473.50 | 00031328644472 | ALCIDES CLEMENTINO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLA- RES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/11/2004 | 1055.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/11/2004 | 407.00 | 00031328377415 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/11/2004 | 676.00 | 00079285392415 | ANTONIO MEDEIROS CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO PEDREIRO NO RECONDICIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/11/2004 | 657.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA NOBRE C. BORGES | SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE PA-NOS DE PRATO PARA CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/11/2004 | 2062.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCO- LAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/11/2004 | 2062.00 | 00060811811468 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/11/2004 | 1579.00 | 00015020399825 | ZEZITO ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MARIA L.ELIAS ALVES, JOSE RAIMUNDO DA COSTA, MARTINIANO MOREIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/11/2004 | 953.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/11/2004 | 1464.00 | 00000000000000 | MARIA NOBRE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA COORDENADORES EDUCACIONAL ACIMA, NA MINISTRA- CAO DE AULAS INTEGRALIZADAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/11/2004 | 1030.00 | 00010681647434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/11/2004 | 1976.00 | 08560633000166 | CARTORIO MILTON LUCIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO ACIMA, NA EMISSAO DE XEROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, E AUTENTICACOES P/SEC. EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001142004 | 0003465 | 17/11/2004 | 4000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO AOS OUTROS SETORES.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/11/2004 | 288.50 | 00084517425304 | RUSIVE ALVES GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001142004 | 0003478 | 17/11/2004 | 11600.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/11/2004 | 45.48 | 08826596000195 | CELB | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/11/2004 | 475.62 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/11/2004 | 1216.50 | 00002714189407 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/11/2004 | 927.00 | 00000000000000 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAPARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/11/2004 | 120.00 | 00020459440420 | JOSE SALES JUNQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/11/2004 | 785.00 | 00003243089492 | LINDOMAR MENDES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA PODAGEM DE ARVORES, EM PRACASRUAS E AVENIDAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/11/2004 | 447.00 | 00031295010453 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REMOCAO DE ENTULHOS DE RUAS EAVENIDAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/11/2004 | 631.50 | 00013631535449 | VICENTE SANVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE ENXADAS, PICARE-TAS, PAS E OUTRAS FERRAMENTAS DA LIMPEZA PUBLICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/11/2004 | 443.30 | 00017627400449 | ANTONIO TARGINO DA FONSECA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO MECANICO DE VEICULOSDA LIMPEZA PUBLICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/11/2004 | 515.50 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO MECANICO DE VEICULOSDA LIMPEZA PUBLICA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/11/2004 | 4991.00 | 00000000000000 | ALEKSANDER AZAVEDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE, REF. OUT/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/11/2004 | 4908.40 | 00000000000000 | DAGUIMAR DANTAS LEAL E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO POR ATIVI-DADE ADMINISTRATIVA, REF. OUT/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/11/2004 | 1120.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE S. FREITAS SUASSUNA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/11/2004 | 1731.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL CARLOS DO V. COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/11/2004 | 1680.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA D.L.QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/11/2004 | 1400.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/11/2004 | 3320.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/11/2004 | 2240.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA S.P.FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/11/2004 | 1233.20 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS EM ANEXO - PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL, NO HOSPITAL LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/11/2004 | 4996.38 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS EM ANEXO - PRODUCAO HOSPITALAR DAS AIH, REF. OUT/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/11/2004 | 1930.00 | 00000000000000 | DOMELICE DUTRA MARCOLINO E OUTROS | PLANTOES EXTRA - SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DA AREA DA SAUDE NO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/11/2004 | 8020.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - PRODUTIVIDADE DA ASSIS-TENCIA HOSPITALAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/11/2004 | 2720.00 | 00003624735446 | GICELIA MARINHO P. LEITE | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/11/2004 | 1400.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/11/2004 | 3800.00 | 04964289000110 | E & A GRAFICA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/11/2004 | 7235.50 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA ATENCAOBASICA, REF. OUT/04..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/11/2004 | 145.25 | 40798175000100 | DISMESE | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/11/2004 | 464.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES DA SE. EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/11/2004 | 2000.00 | 02505120000257 | ERICK GOMES SOUTO | AQUISICAO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/11/2004 | 2220.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS, MULETAS E APARELHO PARA GLICEMIA PRES-TIGE DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PESSOAS CA- RENTES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001142004 | 0003529 | 19/11/2004 | 11300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/11/2004 | 35486.05 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME CONVENIO PTA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/11/2004 | 12639.40 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA | SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL,REF. 120 H/A, SENDO RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO GERAL DO EVENTO.- PTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/11/2004 | 3836.74 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA | SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE MONITORES QUE ATUARAO EM ACOES E-DUCATIVAS COMPLEMENTARES, SENDO RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO PEDAGOGI-CA DO EVENTO, REF. 50 H/A - PTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/11/2004 | 20592.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA | SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 120 H/A, CONF. CONV. 23400.002363/2001-12 - PTA, IN-CLUINDO COORD. PEDAGOGICA E GERAL DO EVENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/11/2004 | 1700.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEAMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/11/2004 | 384.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA PROFISSIONAL DA MEDIA COMPLEXIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/11/2004 | 660.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURG. LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICOAMBULATORIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/11/2004 | 412.00 | 00003758928427 | MARIA DE FATIMA MAIA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE ACAO SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/11/2004 | 1895.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIS RAMOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRA- FIAS P/PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO E SATELITES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/11/2004 | 2974.85 | 40798175000100 | DISMESE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/11/2004 | 1872.16 | 08933848000185 | CORDOVA REP. COM. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FILMES DESTINADOS AO HOSPITAL MARIAPAULINO LUCIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/11/2004 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - FILMES DESTINADOS AO HOSPITAL MARIAPAULINO LUCIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/11/2004 | 1100.00 | 00002831864453 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA AUTOMATIZACAO E MANUTENCAO DEAUTOCLAVE VERTICAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/11/2004 | 1545.74 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO SETOR DE RAIO X, DO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/11/2004 | 1032.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/11/2004 | 256.00 | 00028794931453 | ANA CRISTINA S. DE ARAUJO | AQUISICAO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LU-CIO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/11/2004 | 412.00 | 00002074902441 | SEBASTIAO MESQUITA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM OFICINA MECANICA NOS VEICULO DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/11/2004 | 1200.00 | 00004032329451 | FRANCINUBIA ALBINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CARNE E HORTIFRUTE DESTINADOS AOS HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/11/2004 | 515.00 | 00002492694496 | ADRISIA FELIPE DE AGUIAR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA SECRETARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LUCIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/11/2004 | 2457.74 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/11/2004 | 2325.00 | 05169708000194 | DIAGMED - PROD. MED. LABORAT. LTDA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE REAGENTES P/EXAMES BIOQUIMICOS, CFE. CONTRATO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001152004 | 0003532 | 19/11/2004 | 600.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/11/2004 | 1538.92 | 05169708000194 | DIAGMED - PROD. MED. LABORAT. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE. E MAT. HOSPITALAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/11/2004 | 8.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/11/2004 | 41.67 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUICAO | CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/11/2004 | 72.00 | 00263852000171 | BRAZ SOLANO FILHO | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/11/2004 | 2131.95 | 40798175000100 | DISMESE | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/11/2004 | 1530.00 | 01777673000115 | ASMED COM. PROD. MED. HOSP. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/11/2004 | 241.49 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/11/2004 | 79.05 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/11/2004 | 1294.70 | 02897009000172 | RITA GOMES BATISTA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/11/2004 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PROGRAMA PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/11/2004 | 842.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO DE SAUDE DR. JOSE MAIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/11/2004 | 969.00 | 00044415605400 | SEBASTIAO OVIDEO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/11/2004 | 2983.99 | 10877926000113 | LAFEPE | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO. - FARMACIA BASICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DE SAO BENTINHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/11/2004 | 850.00 | 00000000000000 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/11/2004 | 1030.25 | 04923050000100 | M.A. ARAUJO PEREIRA | AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/11/2004 | 185.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/11/2004 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PSF............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/11/2004 | 208.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO VIGILANCIA SANITARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001132004 | 0003552 | 19/11/2004 | 3770.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/11/2004 | 2526.01 | 06934422000110 | MARIA DALVA ALVES DE FARIAS | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/11/2004 | 910.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DAS EQUIPES DO PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001152004 | 0003555 | 19/11/2004 | 12450.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/11/2004 | 750.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA DA CRUZ RAMALHO | GRATIFICACAO A FUNCIONARIA ACIMA, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/11/2004 | 146.50 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/11/2004 | 4260.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL FUNERAL DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/11/2004 | 3410.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL FUNERARIO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/11/2004 | 1685.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ECD.FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/11/2004 | 5911.40 | 00004222996424 | ADIANO DA SILVA DUTRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO COMO COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYTPI - PEAA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/11/2004 | 1116.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/11/2004 | 271.60 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/11/2004 | 10249.33 | 00000000000000 | CLAY REGAZONE D. GARCIA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - SAUDE BUCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/11/2004 | 8936.85 | 00000000000000 | TEREZA EDITH PEREIRA DE OLIVEIRA E OUT. | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/11/2004 | 8182.23 | 00000000000000 | ANDRIER FARIAS DE ANDRADE E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/11/2004 | 8182.23 | 00000000000000 | MARIENE NOBRE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/11/2004 | 8936.85 | 00000000000000 | GRASIELLY ARAUJO M.DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/11/2004 | 8655.16 | 00000000000000 | DANIEL CHAGAS CARVALHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/11/2004 | 8936.85 | 00000000000000 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/11/2004 | 7457.54 | 00000000000000 | GICELIA MARINHO P.LEITE E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/11/2004 | 2700.30 | 24502742000183 | FARMEC | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/11/2004 | 3340.75 | 70104344000126 | ENDOMED | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/11/2004 | 3403.90 | 09094962000121 | C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/11/2004 | 17420.00 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES OUT/04.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/11/2004 | 680.80 | 06022253000142 | GB DIST. DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FA- MILIA - PROGRAMA NAF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/11/2004 | 5211.83 | 00000000000000 | FGTS - PARC. | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO FGTS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REF. PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/11/2004 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-CONTA MOV..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/11/2004 | 200.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA COORDENACAO DOS AGENTES JOVENS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/04....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/11/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | LENICE BENEDITA DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS RELACIONADOS EM ANEXO - AGENTES JOVENS, REFE-RENTE AO INCENTIVO DO MES DE SETEMBRO/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/11/2004 | 1350.51 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE SERV. TRANSP. MATERIAL P/ATERRO NA FUNDACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/11/2004 | 631.57 | 00007884508400 | MANOEL MARIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE FORN. BARRO E CONST. DE ARGAMASSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001122004 | 0003598 | 26/11/2004 | 7000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/11/2004 | 27045.03 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE FOLHA PAGTO. PEDREIROS E SERVENTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/11/2004 | 3894.73 | 00020599439491 | GERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PEDRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/11/2004 | 4500.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE AQUISICAO DE FERRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001122004 | 0003602 | 26/11/2004 | 3800.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO E TUBOS PVC.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/11/2004 | 2315.78 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE SERV. FORN. MATERIAL PARA ATERRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/11/2004 | 4553.50 | 05580330000117 | DIST. DE ACO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE AQUISICAO DE VERGALHOES DE FERRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/11/2004 | 8119.10 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA (LINHA, CAIBROS E RIPAS)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/11/2004 | 138608.96 | 99999999999999 | DALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/11/2004 | 1280.50 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/11/2004 | 3028.87 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO. - PARTE EMPRESA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/11/2004 | 8702.40 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO. - PARTE EMPRESA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001182004 | 0003591 | 26/11/2004 | 5000.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA.- SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/11/2004 | 721.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/11/2004 | 44646.02 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/11/2004 | 695.50 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S.ARAUJO E OUT.-S.FAM | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/11/2004 | 1030.00 | 00025084739449 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONTROLE DAS FICHAS FINANCEI-RAS DAS CONTAS DA SAUDE MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/11/2004 | 1030.00 | 00030253675472 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E CONTABILIZACAO DAS CONTAS DA SAUDE MUNICIPAL, DURANTE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/11/2004 | 247.50 | 00000000000000 | FRANCISCO SANTINO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001142004 | 0003609 | 30/11/2004 | 10215.20 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2004 | 77.37 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001182004 | 0003611 | 30/11/2004 | 10611.50 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/12/2004 | 1685.00 | 00060768541468 | PEDRO CLAUDIO GADELHA BORGES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/12/2004 | 2226.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | AQUISICAO DE PECAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA QUANDO DE SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/12/2004 | 2520.00 | 00814892000164 | I. J. ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/12/2004 | 3420.00 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/12/2004 | 628.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P/CASAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/12/2004 | 268.05 | 00014104466468 | JOSE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE SERV. FORNECIMENTO DE PEDRAS P/FUNDACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/12/2004 | 1182.48 | 00000000000000 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001282004 | 0003619 | 01/12/2004 | 5700.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/12/2004 | 4600.00 | 24217077000186 | SUPERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA GERACAO DO IMPOSTO PREDIAL ETERRITORIAL URBANO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302004 | 0003624 | 01/12/2004 | 1933.12 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/12/2004 | 515.50 | 00002655521412 | ROBINSON DA SILVA REIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REINSTALACAO DE PROGRAMAS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA ADMINISTRACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/12/2004 | 563.64 | 06212960000100 | M. S. FERREIRA ALVES | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA INSTALACAO DE ANTENA E PLACAPARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302004 | 0003659 | 01/12/2004 | 1000.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCINNEUMA DE ARAUJO SANTOS | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/12/2004 | 494.84 | 00002224946465 | MARIA DO SOCORRO F. ALVES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA INSTALACAO DA ANTENA E PLACA PARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/12/2004 | 41.96 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINA S.A | SERVICOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, PARA O COMPURA-DOR DA TESOURARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/12/2004 | 269.13 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/12/2004 | 3002.24 | 40782393000319 | DIA - DIST. INTERN. ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001222004 | 0003626 | 01/12/2004 | 7657.63 | 06022253000142 | GB DIST. ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/12/2004 | 1440.13 | 40782393000319 | DIA - DIST. INTERN. ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/12/2004 | 4000.00 | 00027672190415 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001252004 | 0003629 | 01/12/2004 | 3873.48 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA.- SEC. EDUCACAO - CONV. QSE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/12/2004 | 2072.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001332004 | 0003631 | 01/12/2004 | 16549.03 | 05824110000191 | POSTO SAO JOAO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. - SEC. EDUCACAO - PNATE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/12/2004 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO D NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/12/2004 | 800.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/12/2004 | 600.00 | 00016223675453 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/12/2004 | 400.00 | 00033934312420 | EDILSON LUIZ DE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/12/2004 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/12/2004 | 721.00 | 00020350554404 | GERALDO ARAUJO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/12/2004 | 600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEI | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/12/2004 | 400.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/12/2004 | 900.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/12/2004 | 1134.02 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/12/2004 | 4660.59 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA CAPACITACAO DE MONITORES QUEATUAM NO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES. - CONV. PTA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/12/2004 | 4720.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: FORMULARIO CONTINUO, CANETASARQUIVOS PLASTICOS MORTO, PASTA A-Z, PAPEL OFICIO E OUTROS DESTINADOS A CAPACITACAO DE MONITORES E PROFESSORES. CONV. - PTA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/12/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA PAIZINHO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELAS MONITORES EM ANEXO, QUANDO DA CAPACITACAO DOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - CONV. PTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/12/2004 | 608.00 | 99999999999999 | NEUZETE MEDEIROS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA, NA MINISTRACAO DE AULAS INTEGRALIZADAS NOS MESE DE OUT/NOV/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/12/2004 | 415.12 | 99999999999999 | REGIVANIA DANTAS BATISTA | PAGAMENTO A PROFESSORA SUBSITUTA ACIMA, EM SUBSITUICAO A PROFESSORA POLIVALENTE MARIA GOMES A. NASCIMNETO, NA ESCOLA ANDRE PEDRO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2004 | 172.29 | 99999999999999 | KATIA CILENE DANTAS MAIA | PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOPAG DO PROFESSOR RAIMUNDO ALVES MA-IA FILHO EM FAVOR DOS SEUS FILHOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001212004 | 0003663 | 01/12/2004 | 1495.38 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABERI-ZACAO SOLIDARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001222004 | 0003664 | 01/12/2004 | 1299.50 | 06022253000142 | GB DIST. DE ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/12/2004 | 900.00 | 10757649000105 | IND. DE SABAO HALLY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/12/2004 | 876.00 | 00088931676468 | EDMILSON HONORATO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES, QUANDO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/12/2004 | 208.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA NUBIA PEREIRA BRILHANTE | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/12/2004 | 23.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2004 | 650.68 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/12/2004 | 275.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUZA | AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/12/2004 | 529.80 | 09095183000140 | SAELPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2004 | 121.45 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/12/2004 | 902.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | AQUISICAO DE CARNE BOVINA E LEITE "IN NATURA", DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/12/2004 | 632.90 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADERALDO MEDEIROS TEODORO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/12/2004 | 1240.00 | 00002527707491 | EDVALDO LAURENTINO DA SILVA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/12/2004 | 721.63 | 00000000000000 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | PAGAMENTO DAS FERIAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2004, AO FUNCIONARIO A-CIMA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA CLEUSILENE A. FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ESEQUIAS BENICIO DE SA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/12/2004 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE ELIAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LUCIMAR ROSENDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | BENICIO MARCOS CAVALCANTE DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/12/2004 | 3592.00 | 04923050000100 | M. A. ARAUJO PEREIRA-ME | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/12/2004 | 980.00 | 00000000000000 | MARIA NOBRE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MINISTRACAO DE AULAS DURANTE A REALIZACAO DOS PCN'S.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/12/2004 | 474.00 | 00090032896468 | JONILSON DE FREITAS GOMES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DE PIAS E ENCANACOESEM UNIDADES ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/12/2004 | 215.00 | 00076356884487 | FRANCINEUMA DE ARAUJO SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001212004 | 0003684 | 02/12/2004 | 13760.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/12/2004 | 824.75 | 00021978808453 | JOSE SIMAO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS COORDENADORES E PROFESSORES QUANDO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/12/2004 | 191.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/12/2004 | 50.00 | 00020351470425 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO ESCOLA SAMUEL RAMALHO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/12/2004 | 412.37 | 00002655521412 | ROBINSON DA SILVA REIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC. ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/12/2004 | 2580.00 | 00040333175387 | IVAIR ARAUJO DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, REF. NOV/04.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001242004 | 0003704 | 02/12/2004 | 4620.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/12/2004 | 59.80 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAIBA | SERVICOS PRESTADOS PELA TV CORREIO DA PARAIBA, NA DIVULGACAO DE ASSUN-TOS CONCERNENTES A ESTA ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/12/2004 | 101.06 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/12/2004 | 1443.28 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASISTENTE SOCIAL JUNTO A A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/12/2004 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FOME ZEROE PELOTAO DE POLICIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/12/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | GLAUCO SUENIO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - INCENTIVO AOS AGENTES JO-VENS, REF. OUT/04....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/12/2004 | 200.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA A-GENTE JOVEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/12/2004 | 721.64 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARUUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ACAO SOCIAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/12/2004 | 416.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PELOTAO DE POLICIA E COMITE DO FOME ZERO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/12/2004 | 1237.14 | 00007082762453 | JOAO CRUZ NETO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA PUBLICA E CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/12/2004 | 4000.00 | 05580330000117 | DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA | AQUISICAO DE FERRO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECONSTRUCAO DE CASAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/12/2004 | 61.60 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.- F.ESPECIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/12/2004 | 757.00 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | AQUISICAO DE PARAFUSOS, MANGUEIRAS E CONEXOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/12/2004 | 2895.00 | 00002060674450 | JURANDIR MEDEIROS CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO ROCO DE MATAGAL, EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/12/2004 | 206.00 | 00000000000000 | CICERO TOME DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADA AO CONSUMO DO MATADOURO PUBLICO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/12/2004 | 789.60 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AEROGRAMA DENATAL EMITIDOS POR ESTE GABINETE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/12/2004 | 1031.00 | 00033094225420 | MARIA DIONE DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NOS SERVICOS ADVOGATICIOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROZENDO DOS SANTOS | DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAL A-CIMA, REF. SET/NOV/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/12/2004 | 825.00 | 00003157284428 | JOSUE DINIZ DE ARAUJO JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, PARA ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/12/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | SUBSIDIO DO VICE PREFEITO ACIMA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/12/2004 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-C.MOV......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/12/2004 | 3762.00 | 02827470000159 | FRANCINALDO GOMES DUTRA | AQUISICAO DE CIMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES PARA RECONSTRUCAO DE SUAS CASAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/12/2004 | 1533.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/12/2004 | 620.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUN-TO AS SECRETARIAS E MINISTERIOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/12/2004 | 40.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, SOB TITULO DE TAXAS,NAC/C IPVA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/12/2004 | 947.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS DA CADEIA PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/12/2004 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. IMP. E EDITORA | SERVICOS PRESTADOS PELO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NA PUBLICACAO DE AS-SUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001242004 | 0003721 | 06/12/2004 | 2334.67 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO CONFECCIONAMENTO DE GUIAS DERECOLHIMENTO E ALVARAS DE LICENCA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/12/2004 | 1892.00 | 00008652481415 | JOSO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/12/2004 | 2200.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, A TITULO DE TARIFA BANCARIA PELOPAGAMENTO AOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/12/2004 | 325.00 | 00084517425304 | RUSIVE ALVES GUEDES DINIZ | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/12/2004 | 595.50 | 09611310000117 | MANOEL DOS SANTOS FRANCO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/12/2004 | 2577.00 | 00004132712427 | ROBERIO GOMES | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARASERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/12/2004 | 279.60 | 00000000000000 | CELIANE CASSIMIRO DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/12/2004 | 1116.50 | 00010681647434 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/12/2004 | 722.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE NA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DA SEC. EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/12/2004 | 840.00 | 00031327362449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/12/2004 | 433.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/12/2004 | 800.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/12/2004 | 860.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TUA MUNICIPAL. - SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/12/2004 | 3380.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TUA MUNICIPAL. - SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/12/2004 | 50.00 | 00020351470425 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO - DEPOSITO DA ESCOLA SAMUEL RAMALHO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/12/2004 | 53.48 | 08826596000195 | CELB | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/12/2004 | 927.00 | 00002013733437 | LUCIANO BRASILEIRO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIAPARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/12/2004 | 46.30 | 09123654000187 | CAGEPA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS CONTAS INTERLIGADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001282004 | 0003741 | 07/12/2004 | 9440.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/12/2004 | 6300.00 | 03775588000143 | SENAI - PB | SERVICOS PREST. PELA ENTIDADE ACIMA, NA REALIZACAO DE 05 CURSOS DE QUALIFICACAO, REFERENTE PRIMEIRA PARCELA. COM RECURSOS NO NAF. - CASA DAFAMILIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/12/2004 | 1052.63 | 00071424628415 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE CONFECCIONAMENTO DE FORRAS PARA PORTAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/12/2004 | 4445.72 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL. - FPM......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/12/2004 | 5471.61 | 00000000000000 | INSS- EMPRESA | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REFERENTE A INSS EMPRESA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/12/2004 | 12751.95 | 00000000000000 | INSS | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO INSS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/12/2004 | 1617.00 | 05567820000183 | FRANCISCO DANTAS DE FARIAS | AQUISICAO DE MADEIRA (CAIBROS, LINHAS E RIPAS) PARA PESSOAS RECONHECI-DAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/12/2004 | 1182.75 | 00000000000000 | PASEP - MES BASE | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.- FPM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/12/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, NA REALIZACAO DOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/12/2004 | 11207.22 | 99999999999999 | ALMARIA ALVES DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/12/2004 | 780.00 | 99999999999999 | CORIOLANDO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/12/2004 | 5464.63 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/12/2004 | 2638.96 | 99999999999999 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO.-13.SAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/12/2004 | 512.55 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/12/2004 | 722.00 | 00003825655415 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A COORDENADORIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/12/2004 | 722.00 | 00003825655415 | ODERCIO CESARIO DE ARAUJO | SERVICOS DE LOCACAO EM VEICULO DE SUA PAROPRIEDADE PARA A COORDENADO- RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/12/2004 | 5395.37 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001242004 | 0003755 | 08/12/2004 | 14920.50 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/OU ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/12/2004 | 597.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE DISJUNTORES, FECHADURAS, PARAFUSOS, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/12/2004 | 1430.10 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/12/2004 | 6688.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/12/2004 | 1687.35 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DINIZ DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/12/2004 | 737.00 | 00003241690431 | CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/12/2004 | 345.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DA LIMPESA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/12/2004 | 515.50 | 00029470480406 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM SUA OFICINA MECANICA PARA VEICULOS DA LIMPESA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/12/2004 | 618.00 | 00013631535449 | VICENTE SALVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA CONFECCAO DE GRADILHOS DE MA-DEIRA PARA PROTECAO EM PLANTAS EM RUAS DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/12/2004 | 4800.73 | 70096433000178 | FARMACIA BENEDITO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272004 | 0003760 | 08/12/2004 | 6000.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/12/2004 | 23714.93 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/12/2004 | 40751.16 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001212004 | 0003775 | 09/12/2004 | 9000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/12/2004 | 4001.20 | 00000000000000 | ELIZANDRA BEZERRA DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | NADJA CRISTINA S. DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO BIOQUIMICA NA REALIZACAO DEEXAMES LOBORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/12/2004 | 1184.21 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIM CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA- PROGRAMA NAF, COMO PSICOLOGA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/12/2004 | 1184.21 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE ARAUJO LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA- PROGRAMA NAF, COMO ASSITENTE SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/12/2004 | 1184.21 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA- PROGRAMA NAF, COMO PCISOLOGA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/12/2004 | 1184.21 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA- PROGRAMA NAF, COMO ASSISTENTE SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/12/2004 | 2208.00 | 02577804000183 | CARLOS SERGIO BATALHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE AQUISICAO DE TELHAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/12/2004 | 618.56 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE CONFECCIONAMENTO DE JANELAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/12/2004 | 521.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO RECONDICIONAMENTO DA BOMBA-MOTOR P/ABASTECIMENTO D'AGUA EM VARZEA GRANDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/12/2004 | 1710.00 | 08560633000166 | CARTORIO MILTON LUCIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO ACIMA, NA REALIZACAO DE XEROX, PROCU-RACOES, REC. FIRMAS PARA ESTA ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/12/2004 | 464.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PA-RA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/12/2004 | 3440.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA -MUNICIPAL, E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/12/2004 | 20.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA, SOB TITULO DE TARIFA VANCARIA EM C/C DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/12/2004 | 292.37 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001242004 | 0003809 | 10/12/2004 | 2890.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA IMPRESSAO DE GUIAS DE RECO- LHIMENTO E ALVARAS P/SETOR TRIBUTARIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322004 | 0003822 | 10/12/2004 | 5000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/12/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO | DIARIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO ACIMA, PARA FAZER FACE COM DESPESA DEVIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM REFERENCIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322004 | 0003824 | 10/12/2004 | 5000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE OBRAS E URBANISMO, PARA REALIZACAO DE SERVICOS EM PREDIOS PUBLICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/12/2004 | 2100.00 | 00004827775320 | JOSUE GUEDES BARBOSA NETO | SERVICOS TECNICIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO ADVOGADO ACIMA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/12/2004 | 2580.00 | 00002628984466 | GLAUCE COSTA DE CARVALHO | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELA ADVOGADA ACIMA, PARA ESTA PREFIETURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2004 | 825.00 | 00013287605453 | ANTONIO DINIZ DA ROCHA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO ADVOGADO ACIMA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2004 | 1909.00 | 04536552000170 | CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS PELA EMPRESA A-CIMA, PARA ESTA PREFIETURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/12/2004 | 1000.00 | 05514496000135 | C. CONS. SAUDE | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/12/2004 | 7936.20 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMB. LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. - SEC.SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/12/2004 | 1320.32 | 99999999999999 | MERCIA REJANE DA SILVA | VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272004 | 0003815 | 10/12/2004 | 14150.00 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | LIGOA MARIA DA CRUZ RAMALHO | DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC. SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302004 | 0003817 | 10/12/2004 | 13140.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MARIA PAULI-NO LUCIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/12/2004 | 4330.23 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/12/2004 | 4330.00 | 04500455000127 | FARMA FONSECA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001292004 | 0003820 | 10/12/2004 | 9100.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MARIA PAULINO LUCIO DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/12/2004 | 800.00 | 00076356183420 | OSCAR BATISTA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/12/2004 | 1237.11 | 00052509729420 | IVONILDO ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/12/2004 | 900.00 | 00016120205420 | SEVERINO GUEDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/12/2004 | 1400.00 | 00005269519402 | ANTONIO ANDRADE DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/12/2004 | 400.00 | 00075177552420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/12/2004 | 400.00 | 00033934312420 | EDILSON LUIZ DE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00025048236491 | BENEDITO OLINTO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/12/2004 | 1680.50 | 00027340406468 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/12/2004 | 600.00 | 00004331545431 | JACKSON KLEBER MORAIS WANDERLEY | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/12/2004 | 800.00 | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/12/2004 | 650.00 | 00030885299434 | PAULO WALTER LISBOA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/12/2004 | 600.00 | 00016223675453 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00014068079404 | EDMILSON CLEODON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/12/2004 | 5000.00 | 00076357333468 | ICLEILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BIBIANE ESTRELA DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/12/2004 | 1134.00 | 00020456522468 | JOSE BENEDITO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001242004 | 0003796 | 10/12/2004 | 14471.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/OU ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/12/2004 | 1225.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA. - ONIBUS DA SEC. EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001212004 | 0003811 | 10/12/2004 | 9400.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/12/2004 | 3222.54 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEI-TUA MUNICIPAL. - SEC. EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/12/2004 | 1330.00 | 00701727000104 | LUCICLEIDE ESTEVAO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/12/2004 | 11.83 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-CEX........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/12/2004 | 7.63 | 00000000000000 | PASEP | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NACONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA, AGENCIA BANCO DO BRASIL.-ICMS DES...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/12/2004 | 27.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA - TARIFA PELO PAGAMENTODA FOPAG (COMPLEMENTACAO)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/12/2004 | 295.96 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO ACIMA - FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUN. DA PARAIBA, REF. DEZ/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/12/2004 | 236.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/12/2004 | 236.00 | 00033934720463 | ANTONIO JOSE NETO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/12/2004 | 250.00 | 00002200632495 | FRANCISCA SANDRA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/12/2004 | 1589.56 | 00000000000000 | BB CORRETORA/BB SEGURO AUTO | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/12/2004 | 2580.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO MEDICA AUDITORA NA SECRETA-RIA MUN. SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/12/2004 | 784.00 | 00009842063453 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CONVENIO DE APOIO A CRIANCACONVENIO PAC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/12/2004 | 505.00 | 04585676000145 | AURICELIA FERREIRA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL. - ADM. DIRETA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/12/2004 | 394.33 | 00000000000000 | RAMOS FERNANDES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PALALELEPIPEDO DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/12/2004 | 558.00 | 00002506569499 | JUREIA GOMES R. LUCIO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO ESCOLAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/12/2004 | 3092.79 | 00071424628415 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE CONFECCIONAMENTO DE 143 FORRAS P/PORTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/12/2004 | 3725.63 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA (CAIBROS, LINHAS RIPAS)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/12/2004 | 23.65 | 00000000000000 | DEVOLUCAO A UNIAO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO AOS COFRES DA UNIAO - C/C 170550-8, DO SALDO RESIDUAL DA C/C 142-1(57.616-8)- CONST. ESTADIO FUTEBOL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/12/2004 | 31.57 | 00000000000000 | DEVOLUCAO AOS COFRE DA UNIAO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO AOS COFRES DA UNIAO - C/C 170500-89, REL. SALDO RESIDUAL DA C/C 146-4 (57.847-0)- CONST. ESTADIO FUTEBOL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SERVICOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA - TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DA FOPAG (COMPLEMENTACAO)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/12/2004 | 3820.00 | 00000000000000 | JULIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302004 | 0003846 | 20/12/2004 | 13375.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001252004 | 0003848 | 20/12/2004 | 13500.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. - SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/12/2004 | 17420.00 | 00000000000000 | ADAILTON RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, REFERENTE AO MES - INCENTIVO ADICIONAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001252004 | 0003847 | 20/12/2004 | 9401.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. - SEC. SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/12/2004 | 302.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | SEGURO AUTOMOVEL DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL, REF. A SECRETARIA ACIMA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/12/2004 | 4958.40 | 00000000000000 | DAGUIMAR DANTAS LEAL E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO POR ATIVI-DADE ADMINISTRATIVA REF. NOV/04......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/12/2004 | 7171.00 | 00000000000000 | ALEKSANDER AZEVEDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA MEDIA COMPLEXIDADE EF. NOV/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/12/2004 | 7920.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - PRODUTIVIDADE DA ASSIS-TENCIA HOSPITALAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/12/2004 | 2077.50 | 00002402221488 | JOSENILDA MONTEIRO DOS SANTOS E OUTROS | PLANTOES EXTRA - SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DA AREA DA SAUDE NO HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/12/2004 | 40974.04 | 99999999999999 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRE E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/12/2004 | 253.50 | 00000000000000 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/12/2004 | 116.00 | 00027672190415 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - PROGRAMA PAC.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/12/2004 | 1800.00 | 00027672190415 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETI-ZACAO SOLIDARIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/12/2004 | 8702.40 | 00000000000000 | IMPRSB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO. - PARTE EMPRESA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/12/2004 | 3080.61 | 00000000000000 | IMPRESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO.- PARTE EMPRESA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/12/2004 | 138066.61 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/12/2004 | 1254.50 | 00000000000000 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/12/2004 | 4166.63 | 00000000000000 | IMPESB - INST. MUN. PREV. SAO BENTO | RECOLHIMENTO AO IMPRESB - INSTITUTO MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAO BENTO. - PARTE EMPRESA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/12/2004 | 43680.73 | 99999999999999 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUTR. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/12/2004 | 695.50 | 00000000000000 | ABILENE SEBASTIANA S. ARAUJO E OUT.-S.F. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/12/2004 | 421.00 | 00003390859403 | JOSSENILDO VIEIRA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA ABERTURA DE LETRAS E UNIDADE ESCOLAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/12/2004 | 2072.00 | 00011023023415 | JOSE RODRIGUES DUTRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA CITADA, EM VEICULO DE SUA PROPRI-EDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ZONA RURAL/URBANA/RURAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/12/2004 | 1687.35 | 99999999999999 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/12/2004 | 39.00 | 00000000000000 | ALVANETE V. DE OLIVEIRA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO AO IDOSO | APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/12/2004 | 364.50 | 00027672190415 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO DO IDOSO - PROGRAMA API.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/12/2004 | 851.00 | 00027672190415 | JOSIENE ALVES CLEMENTINO | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA - PROGRAMA PAC.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | DIST.DE CESTAS BASICAS E VESTUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001212004 | 0003871 | 21/12/2004 | 11000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA- RENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/12/2004 | 381.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A QUANTIA TRANSFERIDA A MAIOR PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO-DEZ/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/12/2004 | 10886.22 | 99999999999999 | ALMARIN ALVES DE OLIVEIRA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/12/2004 | 130.00 | 00000000000000 | ALMARIA ALVES DE OLVEIRA E OUT. S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | CANTIDIANO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/12/2004 | 19.50 | 00000000000000 | CANTIDIANO ROSENDO DOS SANTOS E OUT.S.F. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/12/2004 | 5464.63 | 99999999999999 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/12/2004 | 19.50 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/12/2004 | 8061.45 | 99999999999999 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/12/2004 | 1975.00 | 02467273000176 | ANGELA FRANCA DE MEDEIROS ASSIS | AQUISICAO DE FIOS E CARROS DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRUCULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | MANUT. DA SEC.MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/12/2004 | 1536.05 | 99999999999999 | JANUNCIO VIANA DE FRANCA E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/12/2004 | 5390.17 | 99999999999999 | ANTONIO PEDRO DA S. NETO E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/12/2004 | 91.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA S. NETO E OUT.-S.FAM. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/12/2004 | 720.00 | 00021886059420 | CECILIA MARIA LOPES OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA REVBPC, REFERENTE A QUARTA ETAPA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC. DOS JOVENS E ADOLESC.MANT. CONS.TUTELAR | ASSISTENCIA AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/12/2004 | 775.00 | 00006866451469 | EDILEUZA ANA DA CONCEICAO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA MINISTRACAO DE AULAS DE CAPA-CITACAO NO CURSO DE PINTURA EM GESSO DENTRO DAS ACOES DE CAPACITACAO PROFISSIONAL P/AGENTES JOVENS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001222004 | 0003894 | 22/12/2004 | 680.80 | 06022253000142 | GB DIST. ALIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PROGRAMA NAF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/12/2004 | 6300.00 | 03775588000143 | SENAI - PB | SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE ACIMA, NA REALIZACAO DE 05 CURSOS DE CAPACITACAO COM RECURSOS DO NAF - CASA DA FAMILIA - SEGUNDA PARCELA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/12/2004 | 608.00 | 99999999999999 | OTOMBERGUE MEDEIROS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS MA MINISTRACAO DE AULAS INTEGRALIZADAS MINISTRADAS PELO PROFESSOR ACIMA, DURANTE NOV/DEZ/04................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/12/2004 | 522.13 | 00071424628415 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL - ADM. DIRETA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/12/2004 | 384.00 | 00056741928391 | DIANEIDE COSME DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DA PROFISSIONAL DA MEDIACOMPLEXIDADE, REF. NOV/04............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/12/2004 | 1700.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEAMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/12/2004 | 1895.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIS RAMOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA REALIZACAO DE ULTRASSONOTRA- FIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUN. E MUN. SATELITES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/12/2004 | 107.95 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA TELEFONICA ACIMA, NO FORNECIMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/12/2004 | 260.00 | 00023802863453 | GERALDA ARAUJO DA COSTA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEC SAUDE MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/12/2004 | 599.63 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUT. | SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ANEXO - CONFORME BOLETIM DE PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/12/2004 | 4750.69 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA E OUT. | SERVICO PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA PRODUTI-VIDADE HOSPITALAR - AIH................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/12/2004 | 631.00 | 00002172928445 | SILVIO SANTOS FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, COMO ORTOPEDISTA NA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/12/2004 | 581.47 | 00004399137487 | VALDEMAR CORDEIRO FILHO | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO SETOR DE RAIO X, NO HOSPITAL MARIA PAULINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/12/2004 | 1120.00 | 00026303370497 | CARMEM LEIDE DE SOUZA F. SUASSUNA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/12/2004 | 2000.00 | 00004510887353 | FRANCISCO ADAIL C. V. COSTA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/12/2004 | 1750.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA D. L. QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/12/2004 | 1050.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/12/2004 | 2300.00 | 00001608665453 | SEVERINO ELIAS DE QUEIROGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/12/2004 | 2240.00 | 00046811010444 | TEREZA CRISTINA A. P. FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/12/2004 | 2740.00 | 00003624735446 | GICELIA MARINHO DE P. LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/12/2004 | 1750.00 | 00013185640420 | ABINETE VIEIRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/12/2004 | 515.00 | 00002492694496 | ADRISIA FELIPE DE AGUIAR | SERVICOS PRESTADOS PELO MEDICO ACIMA, NO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADEHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/12/2004 | 842.00 | 00000000000000 | JANE CRISTINA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS PELA MEDICA PEDIATRA ACIMA, NO CENTRO DE SAUDE DR. JOSE MAIA DA CRUZ, RF. NOV/04........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/12/2004 | 8157.00 | 00004679324414 | AMANDA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES EM ANEXO - GRATIFICACAO DA ATENCAOBASICA, REF. NOV/04..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/12/2004 | 624.00 | 00042890357449 | MARIA INEIDE DE BRITO | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO, PSF, VIGILANCIA SANITARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/12/2004 | 186.00 | 00007885857468 | PEDRO FERREIRA DE SOUZA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF, SAOBENTINHO NOV/04...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/12/2004 | 910.00 | 00092937420478 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DAS E- QUIPES DO PSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/12/2004 | 185.00 | 00005824206449 | CRISTOVAO DUTRA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALDESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE DO PSF, REF. NOV/04.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272004 | 0003929 | 23/12/2004 | 7885.61 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/12/2004 | 6853.72 | 01704298000264 | CIRIRGICA PATOENSE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | SIH/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272004 | 0003931 | 23/12/2004 | 7073.13 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DO HOSPITAL DESTA CIDADE E CENTRO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272004 | 0003932 | 23/12/2004 | 10641.14 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272004 | 0003933 | 23/12/2004 | 9470.36 | 04559876000123 | BIOFARMA | AQUISICAO DE MATERIAIS E/OU MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO BENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/12/2004 | 23362.20 | 99999999999999 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT. | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PBLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/12/2004 | 734.50 | 00000000000000 | ALDERI CAVALCANTE DE ASSIS E OUT. | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTOLOTADOS NO SETOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/12/2004 | 350.00 | 99999999999999 | ELISERVULO HERDES DE OLIVEIRA E SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELO PROFESSOR ACIMA, NA MINISTRACAO DE AULAS INTE-GRALIZADAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/12/2004 | 350.00 | 99999999999999 | JOSENILDA CARLOS SILVA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA, NA MINISTRACAO DE AULAS INTEGRALIZADAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/12/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JOSELITA CARLOS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA, NA MINISTRACAO DE AULAS INTEGRALIZADAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001242004 | 0003921 | 23/12/2004 | 5848.50 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/OU ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/12/2004 | 721.50 | 00066545854453 | JOSE EUDES FELINTO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA E RECONDICIONAMENTO DE TETOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/12/2004 | 600.00 | 00050473093472 | JANDIRENE DANTAS DA FONSECA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/12/2004 | 1474.00 | 00020513534415 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DETERGENTES CASEIROS E PANOS DE PRATOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/12/2004 | 1110.00 | 00004274380475 | GECENILDO VIEIRA DO VALE | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/12/2004 | 222.00 | 00000000000000 | NILSON FERNANDES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM AOS COORDENADORES EDUCACIONAIS DURANTE OS PCN'S.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/12/2004 | 175.00 | 00005807164490 | LUCIA DAIANA ALVES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NA LOCUCAO EM RADIO SOLIDARIA DESTA CIDADE, E DIVULGACAO DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/12/2004 | 4000.00 | 03117296000202 | HE COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECONDICIONAMENTO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/12/2004 | 2000.00 | 04610711000139 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NA REALIZACAO DE CURSO DE COMPUTACAO AOS ADOLESCENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/12/2004 | 415.12 | 99999999999999 | REGIVANIA DANTAS BATISTA | PAGAMENTO DA PROFESSORA SUBSTITUTA ACIMA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORAMARIA GOMES ARAUJO DO NASCIMENTO DE LICENCA ESPECIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 24/12/2004 | 148.49 | 00000000000000 | KATIA CILENE DANTAS MAIA | PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA NA FOPAG DO PROFESSOR RAIMUNDO ALVES MA-IA FILHO, EM FAVOR DOS SEUS FILHOS, POR DETERMINACAO JUDICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/12/2004 | 372.06 | 00000000000000 | KATIA CILENE DANTAS MAIA | PAGAMENTO DA PENSAO ELIMENTICIA DEDUZIDO NA FOPAG DO PROFESSOR PARA PAGAMENTO AOS SEUS FILHOS CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/12/2004 | 1184.21 | 00042464560472 | EDILEIDE DUARTE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA- PROGRAMA NAF, COMO ASSISTENTE SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/12/2004 | 1184.21 | 00092830641434 | FABIANA VILAR FORMIGA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA- PROGRAMA NAF, COMO PSICOLOGA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/12/2004 | 1184.21 | 00098036165449 | GISLANDIA BENJAMIM CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA- PROGRAMA NAF, COMO PSICOLOGA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/12/2004 | 1184.21 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA DE A. LOPES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA- PROGRAMA NAF, COMO ASSISTENTE SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001252004 | 0003943 | 28/12/2004 | 466.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ACIMA. - PROGRAMA NAF - CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | CONTRIBUICAO FEITA A FEDERACAO ACIMA - FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUN.DA PARAIBA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/12/2004 | 473.50 | 00060813156491 | JOILSON DE FREITAS GOMES | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, NO CONSERTO DE INSTALACOES ELE- TRICAS EM UNIDADES ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/12/2004 | 247.50 | 00033934622453 | FRANCISCO SANTINO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/12/2004 | 120.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | SERVICOS PRESTADOS PELO FAVORECIDO ACIMA, NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/OU ESCOLAS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001282004 | 0003947 | 28/12/2004 | 9300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/12/2004 | 103.14 | 00000000000000 | KATIA CILENE DANTAS MAIA | PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA, DEDUZIDO NA FOPAG DO PROFESSOR RAIMUNDO ALVES MAIA FILHO, EM FAVOR DOS SEUS FILHOS POR DETERMINACAO JUDICIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/12/2004 | 75136.15 | 99999999999999 | ADALIDA FREITAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO FEITO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO MUNICIPAL,REFERENTE A INCENTIVO AO PROFESSOR, COF. LEI APROVADA PELA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001242004 | 0003951 | 30/12/2004 | 12600.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA ACIMA, NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001212004 | 0003952 | 30/12/2004 | 16529.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/12/2004 | 1654.80 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/12/2004 | 1145.20 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA E SEC. EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/12/2004 | 1237.00 | 00052509729420 | IVONILDO DE ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/12/2004 | 1516.50 | 00033934622453 | JANDUI ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PELA PESSOA ACIMA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAS E/OU CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSIO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/12/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | MARIA NOBRE DOS SANTOS | DIFERENCA SALARIAL VERIFICADA NOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE EDUCACAO ACIMA, DURANTE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322004 | 0003957 | 30/12/2004 | 25000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE AQUISICAO DE MAT. CONSTRUCAO (CIMENTO, MAT.ELETRICOS, HIDRAULICOS...)............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/12/2004 | 13142.65 | 03117296000202 | HE COMERCIAL DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE AQUISICAO DE MAT. CONST.(LOU€A SANIT., PIAS, LAVATORIOS)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/12/2004 | 3386.60 | 00071424628415 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE CONFECCAO DE 45 JANELAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/12/2004 | 2000.00 | 03519886000172 | RAIMUNDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE AQUISICAO DE ARAME, PREGO, E VERGALHOES DE FERRO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/12/2004 | 3505.16 | 00095018573449 | CARLOS CHARLES DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE CONFECCAO DE 36 JANELAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/12/2004 | 3928.00 | 00000000000000 | JERONIMO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/12/2004 | 2585.10 | 03644927000152 | NEURADI RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE CHAPAS DE FERRO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/12/2004 | 1980.00 | 00814892000164 | CERAMICA PATAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/12/2004 | 1269.08 | 00034356576420 | LUIZ LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE TRANSPORTE DE AREIA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/12/2004 | 1203.10 | 00029974356415 | CONSTANTINO ALCIDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE TRANSPORTE DE TIJOLOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2004 | 6500.00 | 00203002000188 | JOSILEILA LUCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/12/2004 | 358.77 | 00075307219415 | FRANCISCO EVANGELISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE FORNECIMENTO DE 58 COMBOGOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/12/2004 | 1330.00 | 00701727000104 | LUCICLEIDE ESTEVAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONST. E REF. DA CASA PROPRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/12/2004 | 15157.96 | 00003635001465 | ANTONIO CARLOS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E SERVENTES....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAG. DE INSS,FGTS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/12/2004 | 5236.22 | 00000000000000 | FGTS | DESCONTO AUTOMATICO EM FAVOR DO FGTS, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA C/C DESTA PREFEITURA - FPM, REF. PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN. DE OBRAS,VIACAO E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E SERV.UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2004 | 1013.48 | 00014104466468 | JOSE GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESP. AO CONVENIO NR.163277-60/2004-CONST. 29 CASAS HABITACIONAIS-CEF - ADMINISTRACAO DIRE-TA, REFERENTE FORNECIMENTO DE CAL - REC. PROPRIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3892
Última atualização: 11/06/2024