| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 475.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 408.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 24.14 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AQ SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 53.58 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 8.08 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 622.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 83.73 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 1490.00 | 00005956617420 | AGENOR BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA SEDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 68.47 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 100.07 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2004 | 31.76 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 24.14 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 103.04 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 36.56 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 51.14 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2004 | 73.45 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACOA DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2004 | 52.06 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACOA DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2004 | 10.90 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2004 | 1227.23 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTERICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 54.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 39.28 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 24.14 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 84.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2004 | 319.39 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 291.79 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE VICE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 197.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 50.73 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 145.54 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 720.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 2160.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2004 | 335.71 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 48.70 | 09095183000140 | SAELPA S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2004 | 18.46 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2004 | 309.46 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 05/01/2004 | 60.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 05/01/2004 | 362.83 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 05/01/2004 | 453.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 05/01/2004 | 27.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 05/01/2004 | 1994.91 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 05/01/2004 | 36.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 05/01/2004 | 104.33 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACOA DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 05/01/2004 | 104.45 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 05/01/2004 | 73.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 05/01/2004 | 23.84 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 05/01/2004 | 11.50 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 05/01/2004 | 2943.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 05/01/2004 | 10.52 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 05/01/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 05/01/2004 | 526.30 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 05/01/2004 | 348.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 05/01/2004 | 103.44 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 05/01/2004 | 15.55 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 05/01/2004 | 2090.79 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 05/01/2004 | 200.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 05/01/2004 | 116.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM MAUSE TECLADO E CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 05/01/2004 | 1200.00 | 00036464341472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 06/01/2004 | 1115.00 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 06/01/2004 | 2575.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 06/01/2004 | 1067.92 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/01/2004 | 3765.60 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/01/2004 | 2194.20 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/01/2004 | 1154.96 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/01/2004 | 2174.46 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/01/2004 | 1273.48 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 06/01/2004 | 1496.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MIGUEL E CARNAUBINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 06/01/2004 | 1458.60 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOAQUIM ACUDE E TIMBAUBA AESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE OU TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 06/01/2004 | 92.62 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 06/01/2004 | 600.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 06/01/2004 | 1000.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 06/01/2004 | 2000.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 06/01/2004 | 2000.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/01/2004 | 783.33 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/01/2004 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO A SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/01/2004 | 300.00 | 99999999999999 | PATRICIA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO A SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/01/2004 | 5200.00 | 00055590322391 | HERBERT LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/01/2004 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/01/2004 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER T. LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/01/2004 | 333.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/01/2004 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/01/2004 | 1169.00 | 99999999999999 | EGINALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO A SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 07/01/2004 | 52.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 07/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE POLDAGEM EM ARVORES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 07/01/2004 | 467.50 | 00087322528468 | WALMO SANTANA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 07/01/2004 | 1346.40 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BORGES E VARZEA DE DENTRO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 07/01/2004 | 1009.80 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 07/01/2004 | 1122.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO CAETANO SAO JOAQUIM PAO DEACUCAR CAPOEIRAS TIMBAUBA E CACHOEIRINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 07/01/2004 | 897.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 07/01/2004 | 1196.80 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO DE BOI E CAMANO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 07/01/2004 | 504.90 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 07/01/2004 | 19.03 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO VICEPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 07/01/2004 | 26.61 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 07/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MENANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO EM DUCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 07/01/2004 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 07/01/2004 | 44.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 07/01/2004 | 128.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 07/01/2004 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 07/01/2004 | 37.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 07/01/2004 | 89.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 07/01/2004 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 07/01/2004 | 52.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 08/01/2004 | 63.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 08/01/2004 | 233.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 08/01/2004 | 69.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 08/01/2004 | 59.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 08/01/2004 | 542.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 08/01/2004 | 217.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 08/01/2004 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UMA CACAMBA BASCUILANTE DE PLACA MOQ 4355/PB NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE REFERENTE OA MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 08/01/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 08/01/2004 | 2079.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO ABONO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 08/01/2004 | 741.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO 1/3 FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 08/01/2004 | 21.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 08/01/2004 | 40.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | COSNT.DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 08/01/2004 | 1200.00 | 00055918328491 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CACETEIRO (SENTADORDE PEDRAS)NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | COSNT.DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 08/01/2004 | 3170.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 08/01/2004 | 5000.00 | 00026574245893 | FRANCISCO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 08/01/2004 | 41.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 08/01/2004 | 66.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 08/01/2004 | 121.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 08/01/2004 | 2000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 08/01/2004 | 1655.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 08/01/2004 | 1616.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 08/01/2004 | 1009.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 08/01/2004 | 1551.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 08/01/2004 | 3634.50 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 08/01/2004 | 953.23 | 10779833000156 | MEDICAL MERC. DE APAREL. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 08/01/2004 | 14.00 | 35503721000280 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 08/01/2004 | 15.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 08/01/2004 | 412.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 08/01/2004 | 230.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 08/01/2004 | 140.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ARMACAO E LENTE DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 09/01/2004 | 32.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 09/01/2004 | 32.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 09/01/2004 | 32.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 09/01/2004 | 32.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRSWPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/01/2004 | 11991.97 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/01/2004 | 7131.83 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/01/2004 | 6955.14 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 14/01/2004 | 1200.00 | 00022584889404 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRASE CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 14/01/2004 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 14/01/2004 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 14/01/2004 | 2290.00 | 00072771356449 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE RETELHAMENTO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/01/2004 | 3647.03 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 14/01/2004 | 3000.00 | 00005597319493 | JOSEHILDO LEITE FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 14/01/2004 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTOS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | COSNT.DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 14/01/2004 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 14/01/2004 | 1590.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 14/01/2004 | 1208.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/01/2004 | 1537.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 14/01/2004 | 326.03 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 14/01/2004 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/01/2004 | 1334.90 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 14/01/2004 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/01/2004 | 493.48 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIOMNARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/01/2004 | 506.96 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/01/2004 | 5204.90 | 99999999999999 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/01/2004 | 2160.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/01/2004 | 2417.84 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/01/2004 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 16/01/2004 | 40.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COM UMA LENTE DISCARTAVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/01/2004 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/01/2004 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER T. LOUREN€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/01/2004 | 1169.00 | 99999999999999 | EGINALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO A SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/01/2004 | 300.00 | 99999999999999 | PATRICIA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO A SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/01/2004 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/01/2004 | 1169.00 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO A SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/01/2004 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO A SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/01/2004 | 5200.00 | 00055590322391 | HERBERT LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/01/2004 | 333.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/01/2004 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 16/01/2004 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 16/01/2004 | 455.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 19/01/2004 | 500.00 | 00069022984400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE CACETEIRO (SENTADOR DE PEDRAS) PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 19/01/2004 | 600.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB LOCADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 19/01/2004 | 1400.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 19/01/2004 | 200.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/01/2004 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/01/2004 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 19/01/2004 | 1200.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR NESTE MUNCIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 19/01/2004 | 280.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE CONSULTA E RETIRADA DE CORPO ESTRALHO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 19/01/2004 | 2500.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 19/01/2004 | 2000.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 19/01/2004 | 1500.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBIUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 19/01/2004 | 90.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE EXAMES COMPLEMENTARIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/01/2004 | 455.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/01/2004 | 110.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COM TRATAMENTO DESTINADOA PESSOA ISMAGNE CAVALCANTE DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/01/2004 | 240.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO REFERENTE A TRATAMENTO MEDICO DERMATOLOGICO REALIZADO EM PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/01/2004 | 720.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DISCO 26 X 6 RE DESTINADOAO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/01/2004 | 1273.48 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/01/2004 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE ASSESSSORAMNETO JURIDICO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 20/01/2004 | 436.62 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/01/2004 | 1078.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 20/01/2004 | 540.00 | 03402178000157 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PENUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/01/2004 | 1906.99 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/01/2004 | 87.20 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE.(RESSACIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 20/01/2004 | 96.30 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/01/2004 | 118.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/01/2004 | 960.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO A VIGILANCIASANITARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/01/2004 | 195.94 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/01/2004 | 1928.83 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/01/2004 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ATOS E SOLENIDADE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 20/01/2004 | 3577.62 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 20/01/2004 | 36.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DISQUETE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/01/2004 | 1115.18 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM MONITOR AOC LG 550A E UMAIMPRESSORA LASER E 210 LEXMARK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/01/2004 | 2209.07 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM GABINETE MEDIO COM CABO HUS A - M/B-M UM MAUSE P/ LOGITECH OPTICO TECLADO ABNT COUREA DE 10M DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/01/2004 | 1154.96 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/01/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/01/2004 | 1154.96 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/01/2004 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/01/2004 | 600.00 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/01/2004 | 3765.60 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/01/2004 | 3857.48 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00005682414446 | JOSIMARIA TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 20/01/2004 | 300.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FOTOGRAFIAS 3 X 4 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/01/2004 | 2174.46 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 20/01/2004 | 200.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/01/2004 | 1000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 20/01/2004 | 2000.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/01/2004 | 2300.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ESCAVACAO PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/01/2004 | 2194.20 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 20/01/2004 | 250.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO ELETRICA NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 23/01/2004 | 75.00 | 05877678000170 | FRICAR ELIANE MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CARGA DE GAS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 23/01/2004 | 125.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM KIT TERMINAL ESFERIC 5102 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 26/01/2004 | 2000.00 | 00005814835451 | JOSE FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNCIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT.DAS NOVAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 26/01/2004 | 150.00 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA CIDADE DE SOUSA A ESTA CIDADE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 26/01/2004 | 600.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 26/01/2004 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 29/01/2004 | 32.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 29/01/2004 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 30/01/2004 | 650.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM UMA CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DO JOELHO REALIZADA EM MARCELO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/01/2004 | 700.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM UMA CIRURGIA REALIZADA EM AURIVAN DE SOUSA FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 30/01/2004 | 4040.00 | 00005250241409 | FRANCISCA BATISTA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 30/01/2004 | 200.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 30/01/2004 | 379.57 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/01/2004 | 47.75 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00097213837834 | JOSE DUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/01/2004 | 546.51 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 30/01/2004 | 345.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 30/01/2004 | 2090.78 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 30/01/2004 | 1.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 30/01/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 30/01/2004 | 35.90 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 30/01/2004 | 1500.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA FRANCISCO DE SOUSA NOBRE(CONTINUACAO) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 30/01/2004 | 102.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 30/01/2004 | 61.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 30/01/2004 | 14.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/01/2004 | 11.21 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 30/01/2004 | 10.27 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/01/2004 | 10.23 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 30/01/2004 | 323.10 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 30/01/2004 | 101.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 30/01/2004 | 23.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 30/01/2004 | 3392.19 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/01/2004 | 511.82 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/01/2004 | 100.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/01/2004 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA N 04 NESTA CIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTEO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 30/01/2004 | 54.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 30/01/2004 | 44.00 | 09318940000106 | CARTORIO DO 2. OFICIO N.P.TIT.REGISTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 30/01/2004 | 3532.28 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 30/01/2004 | 220.08 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 30/01/2004 | 3807.25 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 30/01/2004 | 3761.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2004 | 3383.94 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2004 | 615.77 | 99999999999999 | DANIELE DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/01/2004 | 9900.00 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ABONO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2004 | 3530.66 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM 1/3 DE FERIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2004 | 7131.83 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE TELEFONICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 30/01/2004 | 120.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTE MUNICIPIO | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/02/2004 | 128.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 SACAS DE ACUCAR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 02/02/2004 | 11.25 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 02/02/2004 | 2922.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT.DAS NOVAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/02/2004 | 950.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE EM PO ITAMBE DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT.DAS NOVAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 02/02/2004 | 128.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ACUCAR DESTINADO A CRECHECRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 02/02/2004 | 3227.70 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/02/2004 | 950.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE EM PO ITAMBE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 02/02/2004 | 1724.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 02/02/2004 | 1000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 02/02/2004 | 2000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO N ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 02/02/2004 | 95.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 51629A DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 02/02/2004 | 20.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 02/02/2004 | 30.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/02/2004 | 355.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AS DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 02/02/2004 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 03/02/2004 | 17.95 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 03/02/2004 | 3099.71 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 03/02/2004 | 293.57 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 03/02/2004 | 879.00 | 00097724211434 | BISMARQUE DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA SEDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 03/02/2004 | 336.00 | 00039676994472 | VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA SEDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 03/02/2004 | 13.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 03/02/2004 | 10.30 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/02/2004 | 42.68 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 03/02/2004 | 134.73 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/02/2004 | 184.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE REFEICOES DESTINADO AOS PILICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 03/02/2004 | 50.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DISCO DIAGRAMA 2116 DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 03/02/2004 | 640.00 | 09063991000126 | EDNALDO ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 03/02/2004 | 600.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 03/02/2004 | 679.56 | 00047363762449 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LAJES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/02/2004 | 530.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 03/02/2004 | 3250.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DACONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 03/02/2004 | 3250.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 03/02/2004 | 10.26 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 03/02/2004 | 33.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 03/02/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 03/02/2004 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 03/02/2004 | 329.26 | 00069022984400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CACETEIRO (SENTADORDE PEDRAS) NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/02/2004 | 1570.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA LUIZ GOMES DA COSTA NESTA CIDADE. | 00382003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/02/2004 | 900.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REDE DE ESGOTOS NA RUA LUIZ GOMES DA COSTA NESTA CIDADE. | 00382003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 03/02/2004 | 37.38 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 03/02/2004 | 11.23 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 03/02/2004 | 2826.39 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 03/02/2004 | 1.25 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/02/2004 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTO NA RUAJOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 04/02/2004 | 977.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 04/02/2004 | 1056.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 04/02/2004 | 755.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 04/02/2004 | 1300.00 | 00055918328491 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE CACETEIRO (SENTADOR DE PEDRAS) PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 04/02/2004 | 1700.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00472003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 04/02/2004 | 1000.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA E ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PERFIL U 4 X 265 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 04/02/2004 | 600.00 | 00016022963400 | HILDO CEZAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 04/02/2004 | 2000.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 04/02/2004 | 1500.00 | 00079856861420 | MAILZA RAMOS DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM EXTRACAO DE PEDRAS DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 04/02/2004 | 500.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 04/02/2004 | 3000.00 | 00019911313808 | RONILDO DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DETETIZACAO ERETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00060176636404 | FRANCINETE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DA ESCOLA JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 04/02/2004 | 3000.00 | 00022584889404 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CONCERTO EM CARTEIRASCADEIRAS MESAS E BIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 04/02/2004 | 617.30 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 04/02/2004 | 492.60 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 04/02/2004 | 570.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 04/02/2004 | 340.00 | 00000000000000 | RIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 04/02/2004 | 498.15 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 04/02/2004 | 807.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 04/02/2004 | 1160.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TOALHAS LENCOL E BRAMANTEDESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 04/02/2004 | 1080.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 04/02/2004 | 718.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 04/02/2004 | 1104.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 04/02/2004 | 2455.70 | 04591949000164 | COMPROMED COM DE PROD MED HOSPIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 04/02/2004 | 2576.00 | 04591949000164 | COMPROMED COM DE PROD MED HOSPIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 04/02/2004 | 1000.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 04/02/2004 | 40.00 | 02988528000146 | COMERCIAL DE COMB EXPEDICIONARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM RESSACIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 04/02/2004 | 20.00 | 40965634000284 | POSTO OPCAO RENOVADORA DE COMBUST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM RESSACIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 04/02/2004 | 870.00 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 04/02/2004 | 525.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 04/02/2004 | 85.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UMA ULTRASONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 04/02/2004 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 06/02/2004 | 3000.00 | 01407072000110 | AQUINO & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASNA CONFECCAO DE TIJOLOS CERAMICO DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 06/02/2004 | 70.00 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 06/02/2004 | 28.00 | 35503721000280 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 06/02/2004 | 396.81 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FILTRO E BATERIA MOURA DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 06/02/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NAC DIR MUNIC EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE ASSESSORIA E COORDENACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE O ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 06/02/2004 | 1000.00 | 00002297819420 | LUCIA DE FATIMA TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 06/02/2004 | 500.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 06/02/2004 | 9093.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 06/02/2004 | 5500.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 06/02/2004 | 1000.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 06/02/2004 | 660.00 | 00079346251700 | DIMAS FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 06/02/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE POLDAGEM EM ARVORES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 09/02/2004 | 160.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/02/2004 | 11991.97 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/02/2004 | 6866.35 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 09/02/2004 | 21.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 09/02/2004 | 1580.00 | 00022584889404 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CONCERTO DE CARTEIRASMESAS CADEIRAS E BIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 09/02/2004 | 252.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 09/02/2004 | 8.55 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 09/02/2004 | 200.00 | 00002886169447 | MARIA LUCILA ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 09/02/2004 | 195.93 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 09/02/2004 | 1020.00 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 09/02/2004 | 424.05 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 09/02/2004 | 119.29 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 09/02/2004 | 700.00 | 00005956617420 | AGENOR BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 10/02/2004 | 62.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/02/2004 | 258.00 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2004 | 960.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 10/02/2004 | 343.00 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/02/2004 | 3000.00 | 00019911313808 | RONILDO DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 10/02/2004 | 118.06 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE VICE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 10/02/2004 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ATOS E SOLENIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 10/02/2004 | 22.01 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/02/2004 | 18.50 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 10/02/2004 | 19.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 10/02/2004 | 2603.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 10/02/2004 | 900.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 10/02/2004 | 770.00 | 00001470265800 | MANOEL ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 12/02/2004 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 12/02/2004 | 1748.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 12/02/2004 | 600.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 12/02/2004 | 300.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 12/02/2004 | 3857.48 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 12/02/2004 | 3857.47 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 12/02/2004 | 1994.91 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 12/02/2004 | 1890.23 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO 13 SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 12/02/2004 | 1994.91 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 12/02/2004 | 1994.91 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 12/02/2004 | 1913.36 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO 13 SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 12/02/2004 | 3857.47 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 12/02/2004 | 3957.28 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 12/02/2004 | 3874.01 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/02/2004 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 12/02/2004 | 352.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 12/02/2004 | 1748.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 12/02/2004 | 600.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 12/02/2004 | 300.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 12/02/2004 | 352.50 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 12/02/2004 | 1994.91 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 12/02/2004 | 1994.91 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 12/02/2004 | 252.00 | 00009175202115 | FRANCISCO JOCAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OVOS DE CODORNA DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 12/02/2004 | 172.00 | 02525372000167 | KENFOOT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM APARELHO PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 12/02/2004 | 501.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PADROES CALCOES E MEIOES DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 12/02/2004 | 536.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TROFEUS MEDALHAS LUVAS DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/02/2004 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/02/2004 | 5204.90 | 99999999999999 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 12/02/2004 | 312.50 | 09271917000103 | G.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 12/02/2004 | 223.00 | 09271917000103 | G.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 12/02/2004 | 215.00 | 09271917000103 | G.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 12/02/2004 | 457.50 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 12/02/2004 | 2401.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIRG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 12/02/2004 | 595.00 | 41142712000203 | PNEUSSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 12/02/2004 | 457.50 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 12/02/2004 | 595.00 | 41142712000203 | PNEUSSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 12/02/2004 | 2401.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIRG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 12/02/2004 | 312.50 | 09271917000103 | G.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 12/02/2004 | 223.00 | 09271917000103 | G.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 12/02/2004 | 215.00 | 09271917000103 | G.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 12/02/2004 | 150.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE EXAMES CTD MAP BIOMETRIA OUTRO CTD REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 13/02/2004 | 1111.73 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 13/02/2004 | 964.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 13/02/2004 | 440.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 13/02/2004 | 440.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 13/02/2004 | 1000.00 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CABO DE ALUMINIO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 13/02/2004 | 960.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 13/02/2004 | 871.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 13/02/2004 | 195.00 | 35572692000127 | ASSIS & NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 13/02/2004 | 285.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 13/02/2004 | 100.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 13/02/2004 | 358.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 13/02/2004 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE UM REBOQUE VEICULAR DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 13/02/2004 | 100.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE UMA CORREIA DENTADA NO VEICULODUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 16/02/2004 | 1243.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 16/02/2004 | 836.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 16/02/2004 | 821.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 16/02/2004 | 138.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 16/02/2004 | 1000.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO TRATORTL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 16/02/2004 | 756.20 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 16/02/2004 | 1000.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTO NA RUA LUIZ GOMES DA COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 16/02/2004 | 1265.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TELHAS E MADEIRAS DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/02/2004 | 1537.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNNCIONARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 16/02/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/02/2004 | 1334.90 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 16/02/2004 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 16/02/2004 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 16/02/2004 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 16/02/2004 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM VEICULO CACAMBA BASCUILANTENA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTACIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 16/02/2004 | 2236.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIRG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/02/2004 | 2160.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 17/02/2004 | 436.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 17/02/2004 | 840.42 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 17/02/2004 | 2954.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 17/02/2004 | 1078.87 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 17/02/2004 | 1000.00 | 00004618193417 | JOSE DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/02/2004 | 5200.00 | 00055590322391 | ISABELLE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/02/2004 | 1169.00 | 99999999999999 | EGINALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/02/2004 | 333.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/02/2004 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/02/2004 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/02/2004 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 17/02/2004 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/02/2004 | 300.00 | 99999999999999 | PATRICIA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/02/2004 | 1169.00 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 17/02/2004 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 17/02/2004 | 780.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 17/02/2004 | 246.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 17/02/2004 | 600.00 | 00004252561469 | FRANCISCO DE SOUSA NOBRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO MONITORES JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 17/02/2004 | 2500.00 | 00097803740430 | ANTONIA LAURENTINO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 17/02/2004 | 600.00 | 00004252561469 | FRANCISCO DE SOUSA NOBRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO MONITORES JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 17/02/2004 | 2500.00 | 00097803740430 | ANTONIA LAURENTINO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 17/02/2004 | 600.00 | 00004252561469 | FRANCISCO DE SOUSA NOBRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO MONITORES JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 17/02/2004 | 2500.00 | 00097803740430 | ANTONIA LAURENTINO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 17/02/2004 | 2500.00 | 00097803740430 | ANTONIA LAURENTINO DOS S. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 17/02/2004 | 600.00 | 00004252561469 | FRANCISCO DE SOUSA NOBRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO MONITORES JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 17/02/2004 | 4600.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICU LO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 17/02/2004 | 2000.00 | 00091792495404 | ESPEDITO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 17/02/2004 | 1664.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 17/02/2004 | 255.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM O ROTOR DO DISTRIBUIDOR E UM POTENCIOMETRO DA BORBOLETA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 17/02/2004 | 1000.00 | 00075925206487 | MARCILIO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 17/02/2004 | 3804.55 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 17/02/2004 | 589.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 20/02/2004 | 600.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 20/02/2004 | 700.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 20/02/2004 | 700.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB LOCADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 20/02/2004 | 3000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 20/02/2004 | 2000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 20/02/2004 | 2000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 23/02/2004 | 500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 23/02/2004 | 400.00 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 23/02/2004 | 500.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 23/02/2004 | 720.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 23/02/2004 | 800.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 23/02/2004 | 422.14 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA INTELIG NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 25/02/2004 | 100.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 25/02/2004 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 25/02/2004 | 700.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 25/02/2004 | 22.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 25/02/2004 | 23.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGIUA DESTINADO AO PREDIOONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 25/02/2004 | 81.65 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 25/02/2004 | 56.38 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 25/02/2004 | 60.20 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 25/02/2004 | 72.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 25/02/2004 | 22.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 25/02/2004 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 25/02/2004 | 23.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 25/02/2004 | 31.31 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 25/02/2004 | 2.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 25/02/2004 | 22.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 25/02/2004 | 71.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 25/02/2004 | 23.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 25/02/2004 | 1000.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 25/02/2004 | 940.00 | 00082102856100 | CARLOS ANTONIO LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 25/02/2004 | 11.21 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 25/02/2004 | 22.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 25/02/2004 | 93.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 25/02/2004 | 11.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 25/02/2004 | 3409.61 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 25/02/2004 | 36.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 25/02/2004 | 125.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 25/02/2004 | 22.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 25/02/2004 | 120.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 25/02/2004 | 60.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS.FERNANDO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 25/02/2004 | 250.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 25/02/2004 | 37.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 25/02/2004 | 15.21 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 25/02/2004 | 97.94 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 25/02/2004 | 284.31 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 25/02/2004 | 55.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 25/02/2004 | 3700.00 | 00026574245893 | FRANCISCO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 25/02/2004 | 216.21 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 25/02/2004 | 24.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 25/02/2004 | 322.80 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO VICEPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 27/02/2004 | 120.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 27/02/2004 | 41.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 27/02/2004 | 900.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 27/02/2004 | 3460.00 | 00003839623405 | VERONICA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AS DESPESAS COM AJUDA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA MANUTENCAO FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 27/02/2004 | 43.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 27/02/2004 | 66.16 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 27/02/2004 | 54.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 27/02/2004 | 24.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 27/02/2004 | 22.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 27/02/2004 | 1.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 27/02/2004 | 620.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 27/02/2004 | 392.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 27/02/2004 | 350.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 27/02/2004 | 27.57 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/03/2004 | 200.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/03/2004 | 684.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/03/2004 | 616.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/03/2004 | 417.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/03/2004 | 157.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 01/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/03/2004 | 2988.56 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/03/2004 | 960.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/03/2004 | 50.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/03/2004 | 40.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/03/2004 | 913.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/03/2004 | 913.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/03/2004 | 6955.14 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/03/2004 | 60.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CENTRO DE SAUDE E TECNOL RURAL FLORESTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM MUDAS DESTINADO A ARBORIZACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/03/2004 | 3647.03 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/03/2004 | 650.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/03/2004 | 50.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM UMA ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/03/2004 | 80.00 | 00040922197415 | CLINICOR CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/03/2004 | 2417.84 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/03/2004 | 192.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/03/2004 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/03/2004 | 232.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00004478557438 | MARCIONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/03/2004 | 1465.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/03/2004 | 3381.73 | 00431108000139 | SEBASTIAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/03/2004 | 620.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/03/2004 | 1928.83 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/03/2004 | 506.96 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/03/2004 | 506.96 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/03/2004 | 493.48 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 02/03/2004 | 2000.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 02/03/2004 | 450.00 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 02/03/2004 | 1560.00 | 00006618831407 | DIOGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 02/03/2004 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/03/2004 | 1273.48 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 02/03/2004 | 1533.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAIXOES DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 02/03/2004 | 1307.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 02/03/2004 | 5.35 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 02/03/2004 | 2395.00 | 00003647438405 | MARIA VALDETE FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 02/03/2004 | 400.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 02/03/2004 | 1640.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/03/2004 | 2194.20 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 02/03/2004 | 678.00 | 00072771356449 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO ENCHEDORES DE AREIAPARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIR A NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 02/03/2004 | 230.00 | 00049932209449 | MANOEL ROQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 02/03/2004 | 1000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/03/2004 | 2174.46 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 02/03/2004 | 5.35 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/03/2004 | 1154.96 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 02/03/2004 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 02/03/2004 | 2090.78 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 02/03/2004 | 8.12 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 02/03/2004 | 1600.00 | 00005682414446 | JOSIMARIA TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 02/03/2004 | 200.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 02/03/2004 | 1700.00 | 00097213837834 | JOSE DUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 02/03/2004 | 650.00 | 00006473596429 | MANOEL MESSIAS JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 02/03/2004 | 1400.00 | 00046081046400 | MANOEL PEQUENO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/03/2004 | 3765.60 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 02/03/2004 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 02/03/2004 | 32.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 03/03/2004 | 1800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 03/03/2004 | 1200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 03/03/2004 | 2000.00 | 01907076000168 | OTICA BELA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 03/03/2004 | 200.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM UM PROGRAMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 03/03/2004 | 890.40 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATORTL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 03/03/2004 | 11676.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO A PAVIMENTACAO NARUA IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 03/03/2004 | 400.00 | 02644119000122 | WG EDITORA E PUB. WANDERLEY F. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIA POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 03/03/2004 | 500.00 | 02949003000100 | DIMLIPE DIST. DE MAT. DE LIMP.IN.P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 03/03/2004 | 2880.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR 1 4 COM PLACA DE VIDEO E UMA IMPRESSORA HP 3420 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 03/03/2004 | 1641.34 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 03/03/2004 | 1400.00 | 41142712000203 | PNEUSSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 03/03/2004 | 1520.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 03/03/2004 | 769.50 | 02949003000100 | DIMLIPE DIST. DE MAT. DE LIMP.IN.P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 03/03/2004 | 960.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 03/03/2004 | 600.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE POLPA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 03/03/2004 | 3000.00 | 00022584889404 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRASCADEIRAS MESAS E BIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 03/03/2004 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO NA TIRAGEM DE PEDRAS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 03/03/2004 | 1300.00 | 00055918328491 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CACETEIRO (SENTADORDE PEDRAS) NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 03/03/2004 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTOS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 03/03/2004 | 4000.00 | 00005375844478 | DELMIRO ANCELMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SER5VICO PRESTADO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 03/03/2004 | 1112.53 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 03/03/2004 | 240.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 03/03/2004 | 1000.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 03/03/2004 | 1547.30 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/03/2004 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/03/2004 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO DURANTE O MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/03/2004 | 11703.60 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/03/2004 | 6627.83 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 05/03/2004 | 24.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COOLER CF P 130 DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 08/03/2004 | 317.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 08/03/2004 | 3693.90 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 08/03/2004 | 33.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VASSOURAO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 08/03/2004 | 11.20 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 08/03/2004 | 1120.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 08/03/2004 | 1000.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 08/03/2004 | 960.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 08/03/2004 | 409.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 08/03/2004 | 1030.00 | 00004697450450 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDONCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 08/03/2004 | 2000.00 | 00005814835451 | JOSE FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 08/03/2004 | 195.93 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/03/2004 | 5578.38 | 99999999999999 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/03/2004 | 2160.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 10/03/2004 | 135.00 | 09256249000137 | LAVOSIER PAIXAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDAD E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/03/2004 | 506.96 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/03/2004 | 493.48 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/03/2004 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/03/2004 | 3647.03 | 99999999999999 | AGAMENON FERREIRA NOBRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/03/2004 | 1537.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/03/2004 | 1597.40 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/03/2004 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 12/03/2004 | 5200.00 | 00055590322391 | ISABELLE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 12/03/2004 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 12/03/2004 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 12/03/2004 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 12/03/2004 | 333.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 12/03/2004 | 1169.00 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 12/03/2004 | 1169.00 | 99999999999999 | EGINALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 12/03/2004 | 300.00 | 99999999999999 | PATRICIA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 12/03/2004 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 16/03/2004 | 1000.00 | 00089302109453 | GERALDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRETSADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 16/03/2004 | 2834.28 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 16/03/2004 | 540.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COM.DE CONF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 16/03/2004 | 1000.00 | 00022584889404 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANCOS ECONSERTO DE MESAS BIROS E CADEIRAS DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 16/03/2004 | 273.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 16/03/2004 | 930.00 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 16/03/2004 | 130.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 16/03/2004 | 670.00 | 00015772489453 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 16/03/2004 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 16/03/2004 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 16/03/2004 | 200.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 16/03/2004 | 400.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 16/03/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 16/03/2004 | 3000.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 16/03/2004 | 2000.00 | 00007733608759 | JAILSON MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 16/03/2004 | 3100.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO E ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 16/03/2004 | 1000.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 16/03/2004 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULOCACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 16/03/2004 | 1000.00 | 00005726839447 | VANILDO FLORENCIO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 16/03/2004 | 18.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 16/03/2004 | 1650.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 16/03/2004 | 1200.00 | 00005839506478 | FABIO ANACLETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 16/03/2004 | 800.00 | 00004658052482 | GERALDO LEITE DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 16/03/2004 | 3404.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 16/03/2004 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA S/N PARA FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 16/03/2004 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 17/03/2004 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 17/03/2004 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 17/03/2004 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 17/03/2004 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 17/03/2004 | 35.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 17/03/2004 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB LOCADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 17/03/2004 | 4000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 17/03/2004 | 240.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MANGUEIRA COMPLETA C/ CONECCAO DESTINADO AO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 17/03/2004 | 2417.84 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 17/03/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 17/03/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 17/03/2004 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 19/03/2004 | 840.42 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 19/03/2004 | 2954.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 19/03/2004 | 436.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 19/03/2004 | 1154.47 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 19/03/2004 | 379.57 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DIS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 19/03/2004 | 900.00 | 00001980944423 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 19/03/2004 | 7577.64 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 19/03/2004 | 1540.35 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 19/03/2004 | 1738.01 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 19/03/2004 | 485.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 19/03/2004 | 5.90 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 19/03/2004 | 30.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 22/03/2004 | 422.15 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 22/03/2004 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDEDESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 22/03/2004 | 100.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTO DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ARETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 22/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 22/03/2004 | 165.76 | 00000000000000 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO SEGURO VEICULO DUCATO MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 22/03/2004 | 165.76 | 00000000000000 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO SEGURO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 22/03/2004 | 32.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 22/03/2004 | 220.58 | 00000000000000 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO SEGURO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 22/03/2004 | 139.02 | 00000000000000 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO SEGURO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 22/03/2004 | 1942.31 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 25/03/2004 | 1090.00 | 00005597319493 | JOSEHILDO LEITE FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 25/03/2004 | 405.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 25/03/2004 | 2000.00 | 00022584889404 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BIROS CARTEIRAS E CADEIRAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 25/03/2004 | 519.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 25/03/2004 | 1580.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 25/03/2004 | 2000.00 | 00091792495404 | ESPEDITO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO DESSALINIZADOR INCLUINDO TROCA DE PECAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 25/03/2004 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 25/03/2004 | 11.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 30/03/2004 | 29.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 30/03/2004 | 155.00 | 00004618193417 | JOSE DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DACONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00001470265800 | MANOEL ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA RETELHAMENTO NO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00066952425187 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO GABINETE ODONTOLOGICODO POSTO MEDICO SEDE E DE SAO JOAQUIM INCLUINDO TROCA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 30/03/2004 | 8.59 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELFONEMA DO GABINETE DO VICE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 31/03/2004 | 379.57 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 31/03/2004 | 2000.00 | 00007733608759 | JAILSON MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NOS POSTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 31/03/2004 | 6800.00 | 00002415741450 | INACIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA MANUTENCAO FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 31/03/2004 | 1.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 31/03/2004 | 2000.00 | 12679890000199 | FRANCISCO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 31/03/2004 | 1312.50 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTO NA RUA LUIZ GOMES DA COSTA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 31/03/2004 | 20.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS: 173002,71889,580678,75116,68306,2831457,5349X E 9563 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 31/03/2004 | 0.14 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 31/03/2004 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 31/03/2004 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 01/04/2004 | 743.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 01/04/2004 | 168.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE CINCO GRAMPEADORES QUATRO PERFURADORES E TRES ALMOFADAS PARA CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/04/2004 | 332.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELELFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/04/2004 | 0.38 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELELFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/04/2004 | 22.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/04/2004 | 23.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 01/04/2004 | 121.11 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 01/04/2004 | 41.52 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 01/04/2004 | 42.25 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 01/04/2004 | 8.31 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 01/04/2004 | 256.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/04/2004 | 23.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/04/2004 | 162.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/04/2004 | 22.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/04/2004 | 59.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 01/04/2004 | 181.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 01/04/2004 | 46.27 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 01/04/2004 | 2.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 01/04/2004 | 672.00 | 00009175202115 | FRANCISCO JOCAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OVOS DE CODORNA DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 01/04/2004 | 96.00 | 00009175202115 | FRANCISCO JOCAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OVOS DE CODORNA DESTINADOA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/04/2004 | 143.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/04/2004 | 997.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 01/04/2004 | 716.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/04/2004 | 22.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/04/2004 | 24.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 01/04/2004 | 11.29 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/04/2004 | 3340.80 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/04/2004 | 847.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/04/2004 | 37.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 01/04/2004 | 375.76 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 01/04/2004 | 122.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 01/04/2004 | 15.23 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECVRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/04/2004 | 30.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 01/04/2004 | 270.15 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 01/04/2004 | 480.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 01/04/2004 | 322.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 01/04/2004 | 422.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/04/2004 | 346.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DE 40 CM EUM VENTILADOR DE 30CM DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 01/04/2004 | 415.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 02/04/2004 | 18.50 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 02/04/2004 | 500.00 | 00071973052415 | INACIO BENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 02/04/2004 | 962.98 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 02/04/2004 | 1515.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TELHAS E MADEIRAS DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 02/04/2004 | 36.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 02/04/2004 | 240.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 02/04/2004 | 2350.00 | 00026574245893 | FRANCISCO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICO URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 02/04/2004 | 14570.00 | 01407072000110 | AQUINO & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPADOS E MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO NARUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 02/04/2004 | 150.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE SUCO DE MARACUJA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 02/04/2004 | 40.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 02/04/2004 | 56.40 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 02/04/2004 | 2500.00 | 00004408849421 | VALDOMIRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 08/04/2004 | 533.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 08/04/2004 | 1000.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 08/04/2004 | 5000.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 08/04/2004 | 5000.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 08/04/2004 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTO NA RUAJOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 08/04/2004 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 08/04/2004 | 39.20 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 08/04/2004 | 140.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE MANUTENCAO NO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 08/04/2004 | 1458.60 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOAQUIM ACUDE E TIMBAUBA E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 08/04/2004 | 897.60 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 08/04/2004 | 467.50 | 00087322528468 | WALMO SANTANA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 08/04/2004 | 1346.40 | 00039678342472 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOS BORGES E VARZEA DE DENTRO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 08/04/2004 | 1122.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO CAETANA SAO JOAQUIM PAO DEACUCAR CAPOEIRAS TIMBAUBA E CACHOEIRINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 08/04/2004 | 1496.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO MIGUEL E CARNAUBINHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 08/04/2004 | 1009.80 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 08/04/2004 | 504.90 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 08/04/2004 | 1196.80 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO DE BOI E CAMANO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 08/04/2004 | 1000.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 08/04/2004 | 2000.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIRG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 08/04/2004 | 80.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 08/04/2004 | 366.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 08/04/2004 | 425.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NOS VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP. 8581/PB E MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 08/04/2004 | 1689.76 | 01988925000155 | DIPROMED DIST. DE PROD. ODONT.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 08/04/2004 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 08/04/2004 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 08/04/2004 | 55.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULOCAMINHONETA DE PLACA NAH 8160 LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 12/04/2004 | 960.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 12/04/2004 | 336.00 | 00072771356449 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 12/04/2004 | 250.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE FISIOTERAPIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 12/04/2004 | 5.35 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 12/04/2004 | 1273.48 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 12/04/2004 | 1168.44 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 12/04/2004 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 12/04/2004 | 3765.60 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 12/04/2004 | 1300.00 | 00006501022401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 12/04/2004 | 11.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 12/04/2004 | 2194.20 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 12/04/2004 | 1900.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 12/04/2004 | 521.80 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DACONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 12/04/2004 | 600.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 12/04/2004 | 2174.46 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 12/04/2004 | 3777.55 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 12/04/2004 | 12101.92 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 12/04/2004 | 6627.83 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 14/04/2004 | 547.67 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 14/04/2004 | 261.80 | 00020535172800 | MARINALVA NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 14/04/2004 | 441.20 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 14/04/2004 | 300.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 14/04/2004 | 408.00 | 00069022984400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CACETEIRO (SENTADORDE PEDRAS) NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE CONTINUACAO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 14/04/2004 | 3000.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 14/04/2004 | 1050.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 14/04/2004 | 1597.40 | 99999999999999 | NUBIA REJANE DANTAS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 14/04/2004 | 1537.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 14/04/2004 | 278.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 14/04/2004 | 900.75 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 14/04/2004 | 2090.78 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 14/04/2004 | 1994.91 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 14/04/2004 | 1815.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 14/04/2004 | 2000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 14/04/2004 | 800.00 | 00071973052415 | INACIO BENTO SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 14/04/2004 | 5578.38 | 99999999999999 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 14/04/2004 | 960.00 | 00005682414446 | JOSIMARIA TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 14/04/2004 | 195.93 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 14/04/2004 | 1154.47 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 14/04/2004 | 2884.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 14/04/2004 | 840.42 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 14/04/2004 | 840.42 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 14/04/2004 | 2954.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 14/04/2004 | 436.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 14/04/2004 | 506.96 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 14/04/2004 | 493.48 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 16/04/2004 | 58.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO NAH 8160/PB LOCADA A ESTA EDILIDADE DURANTEO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 16/04/2004 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO PREFEITO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 16/04/2004 | 1169.00 | 99999999999999 | EGINALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO A SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 16/04/2004 | 300.00 | 99999999999999 | PATRICIA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO A SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 16/04/2004 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 16/04/2004 | 5200.00 | 00055590322391 | ISABELLE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 16/04/2004 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 16/04/2004 | 110.60 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB RESSACIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 16/04/2004 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 16/04/2004 | 1169.00 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO A SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 16/04/2004 | 333.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 16/04/2004 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO A SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 16/04/2004 | 42.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 16/04/2004 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 16/04/2004 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CORREIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 16/04/2004 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 16/04/2004 | 20.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 16/04/2004 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UMA CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 16/04/2004 | 1000.00 | 00005726839447 | VANILDO FLORENCIO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPADOS E MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 16/04/2004 | 1328.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 16/04/2004 | 1200.00 | 00055918328491 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CACETEIRO (SENTADORDE PEDRAS) NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 16/04/2004 | 1600.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 16/04/2004 | 113.50 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 16/04/2004 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE ABRIL2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 16/04/2004 | 6.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 16/04/2004 | 5106.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 16/04/2004 | 2500.00 | 00097213837834 | JOSE DUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 19/04/2004 | 490.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 19/04/2004 | 1522.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 19/04/2004 | 1994.91 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 19/04/2004 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 19/04/2004 | 140.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 19/04/2004 | 76.79 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM CABO DA EMBREAGEM 87089300 DESTINADO AO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 19/04/2004 | 1563.15 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 19/04/2004 | 660.00 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 19/04/2004 | 250.00 | 05978946000140 | PBTEC SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE MANUTENCAO NA COPIADORA MINOLTA EP 2130 E EP 2152 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 19/04/2004 | 200.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 19/04/2004 | 1015.38 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 19/04/2004 | 1189.17 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 19/04/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 19/04/2004 | 451.68 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 19/04/2004 | 900.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 19/04/2004 | 2160.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 19/04/2004 | 1250.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 19/04/2004 | 356.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE MANUTENCAO NO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 19/04/2004 | 230.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO SUGADOR ODONTOLOGICO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 19/04/2004 | 1250.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 19/04/2004 | 379.57 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 19/04/2004 | 759.42 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 19/04/2004 | 2575.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 19/04/2004 | 3137.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 20/04/2004 | 1300.00 | 00005190475409 | JOSE INACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 20/04/2004 | 400.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 20/04/2004 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 20/04/2004 | 313.04 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO CARTUCHO DESTINADO AO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 20/04/2004 | 831.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 20/04/2004 | 795.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 20/04/2004 | 550.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MUDAS DESTINADO A ARBORIZACAO EM RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 20/04/2004 | 1800.00 | 00006473596429 | MANOEL MESSIAS JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00079856861420 | MAILZA RAMOS DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPADOS E MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 20/04/2004 | 806.56 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 20/04/2004 | 3000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00003806779708 | FRANCISCO DASS CHAGAS DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONST.DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 20/04/2004 | 9000.00 | 10853083000115 | G S LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE ACUDES NA COMUNIDADE DE SERRA VERMELHA ANGICOS E BELMONT NESTE MUNICIPIO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 20/04/2004 | 120.00 | 02020406000242 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULOKOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 20/04/2004 | 1059.00 | 41142712000203 | PNEUSSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 20/04/2004 | 52.00 | 41142712000203 | PNEUSSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOVEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 20/04/2004 | 56.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 20/04/2004 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 20/04/2004 | 1050.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON9095/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 20/04/2004 | 950.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 22/04/2004 | 261.80 | 00020535172800 | MARINALVA NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 22/04/2004 | 3647.03 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 22/04/2004 | 79.70 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 22/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 22/04/2004 | 2417.84 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 26/04/2004 | 1274.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 26/04/2004 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 26/04/2004 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 26/04/2004 | 100.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DURANTE O MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 26/04/2004 | 1500.00 | 00001058030493 | ANTONIO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETA D 20 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 26/04/2004 | 1000.00 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONST.DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 26/04/2004 | 6000.00 | 10853083000115 | G S LEITE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE CONSTRUCAO DE ACUDE NA COMUNIDADE DE SAO FELIX CAPOEIRAS CACHOEIRINHA E TERRA VERMELHA NESTE MUNICIPIO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 30/04/2004 | 350.50 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORMECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 30/04/2004 | 46.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 30/04/2004 | 2800.00 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICO URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 30/04/2004 | 60.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANCA SOUSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OFORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 30/04/2004 | 157.00 | 00020293674434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 30/04/2004 | 740.00 | 00023806826404 | FRANCIENIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00005682414446 | JOSIMARIA TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 30/04/2004 | 20.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 30/04/2004 | 1.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 30/04/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM UM PROGRAMA DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 30/04/2004 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RECONDICIONAMENTO DE UM TONER DA IMPRESSORA LEXMARK E 210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 30/04/2004 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 30/04/2004 | 1000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00005682414446 | JOSIMARIA TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 03/05/2004 | 265.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00026574245893 | FRANCISCO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 03/05/2004 | 51.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 03/05/2004 | 325.63 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 03/05/2004 | 280.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 03/05/2004 | 3.03 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO GABINETE DO VICEPREFIETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 03/05/2004 | 61.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 03/05/2004 | 120.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 03/05/2004 | 15.02 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 03/05/2004 | 372.61 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 03/05/2004 | 180.00 | 00001943877475 | ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE VIAGENS COM PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 03/05/2004 | 25.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 03/05/2004 | 26.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM CONECTOR PARA REDE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 03/05/2004 | 977.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 03/05/2004 | 675.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00026574245893 | FRANCISCO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIIIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 03/05/2004 | 26.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 03/05/2004 | 28.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 03/05/2004 | 34.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 03/05/2004 | 62.81 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 03/05/2004 | 139.80 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 03/05/2004 | 16.11 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 03/05/2004 | 49.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 03/05/2004 | 120.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 03/05/2004 | 43.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 03/05/2004 | 155.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 03/05/2004 | 41.86 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 03/05/2004 | 11.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 03/05/2004 | 3404.24 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 03/05/2004 | 1000.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA E ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICO URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 03/05/2004 | 477.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 03/05/2004 | 617.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 03/05/2004 | 155.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 03/05/2004 | 82.43 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 03/05/2004 | 26.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 03/05/2004 | 26.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 03/05/2004 | 262.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 03/05/2004 | 2.86 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 03/05/2004 | 417.33 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 03/05/2004 | 52.17 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 03/05/2004 | 843.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 04/05/2004 | 577.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 04/05/2004 | 673.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 04/05/2004 | 980.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 04/05/2004 | 615.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 04/05/2004 | 500.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 04/05/2004 | 1420.00 | 00000000000000 | JOSE FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 04/05/2004 | 96.00 | 00009175202115 | FRANCISCO JOCAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OVOS DE CODORNA DESTINADOA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA C IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 04/05/2004 | 336.00 | 00009175202115 | FRANCISCO JOCAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OVOS DE CODORNA DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 04/05/2004 | 6915.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COLECAO DE LIVROS DESTINADO AO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 04/05/2004 | 373.80 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 04/05/2004 | 700.00 | 00060176636404 | FRANCINETE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 04/05/2004 | 1200.00 | 00004408849421 | VALDOMIRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 04/05/2004 | 700.00 | 00055918328491 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO SENTADOR DE PEDRAS CONTINUACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTACIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 04/05/2004 | 430.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVCOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 04/05/2004 | 1070.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 04/05/2004 | 674.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 04/05/2004 | 84.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 04/05/2004 | 500.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 04/05/2004 | 1200.00 | 00071973052415 | INACIO BENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 04/05/2004 | 1058.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 04/05/2004 | 5.90 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 04/05/2004 | 500.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 04/05/2004 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 04/05/2004 | 230.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE FOTOGRAFIAS DESTINADO A COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMNCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 04/05/2004 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 04/05/2004 | 577.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 04/05/2004 | 680.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 04/05/2004 | 472.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 04/05/2004 | 540.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 04/05/2004 | 469.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 04/05/2004 | 164.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 04/05/2004 | 960.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 05/05/2004 | 290.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FEREEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 05/05/2004 | 1942.31 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 05/05/2004 | 548.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 05/05/2004 | 2000.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 05/05/2004 | 118.25 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 05/05/2004 | 2000.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM GABINETE P/PIV DRIVE 1 44MB FLOPPY DRIVE HDD 40 GB SAMSUNG 720O PLACA MAE PIV 925 LMR PROCESSADOR INTEL PIV 2 8 GHZMEMORIA DDR 256 PC 266MHZ GRAVADOR DE CD LG 52X32X52 TECLADO PADRAO ABNT PS/2 MOUSE PS/2 700 DPI DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 05/05/2004 | 520.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOL QUANDO A VINDA NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO PILITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 05/05/2004 | 500.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE FILMAGEM COM TELAO POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 05/05/2004 | 11600.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A REALIZACAO DE UM SHOW EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 05/05/2004 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 05/05/2004 | 1273.48 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 05/05/2004 | 3765.60 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 05/05/2004 | 64.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO DO CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 05/05/2004 | 199.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 05/05/2004 | 1168.44 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 05/05/2004 | 2206.20 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 05/05/2004 | 500.00 | 00006044071499 | FABIO ANACLETO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SCERETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 05/05/2004 | 342.00 | 00072771356449 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO ENCHEDORES NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 05/05/2004 | 150.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE SUCO DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 05/05/2004 | 700.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 05/05/2004 | 2174.46 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 05/05/2004 | 7577.64 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 05/05/2004 | 589.00 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 05/05/2004 | 1500.00 | 00097213837834 | JOSE DUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE PINTURA E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 05/05/2004 | 500.00 | 00006068552462 | JOZINALDO DA SILVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 05/05/2004 | 1000.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 06/05/2004 | 6764.75 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VE3NCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 06/05/2004 | 11926.16 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 06/05/2004 | 3710.89 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 06/05/2004 | 1000.00 | 00022584889404 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CARTEIRAS BIROS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 06/05/2004 | 118.30 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 06/05/2004 | 800.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 06/05/2004 | 2000.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO GABINETE ODONLOGICO DO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM INCLUINDO PECASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 06/05/2004 | 1500.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIRG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 06/05/2004 | 1046.05 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 06/05/2004 | 2400.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 06/05/2004 | 200.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 07/05/2004 | 1445.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 07/05/2004 | 4605.72 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 07/05/2004 | 1500.00 | 00006473596429 | MANOEL MESSIAS JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO GABINETE ODONTOLOGICODO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO INCLUINDO PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 07/05/2004 | 201.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 07/05/2004 | 453.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 07/05/2004 | 1623.93 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 07/05/2004 | 1250.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 07/05/2004 | 2575.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 07/05/2004 | 842.10 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TERNO PADRAO COM TROFUES DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 07/05/2004 | 360.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 07/05/2004 | 2514.38 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 07/05/2004 | 2259.33 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 07/05/2004 | 1536.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 07/05/2004 | 502.80 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DACONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 07/05/2004 | 1497.20 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 07/05/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ALDENIA BANDEIRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 07/05/2004 | 1580.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AOPESSOAL DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 07/05/2004 | 500.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 07/05/2004 | 445.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 07/05/2004 | 800.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA E ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 07/05/2004 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA PAVIMENTACAO NA RUAJOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 10/05/2004 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTO NA RUAJOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 10/05/2004 | 1537.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 10/05/2004 | 1630.00 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 10/05/2004 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 10/05/2004 | 2160.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 10/05/2004 | 739.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 10/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 12/05/2004 | 1169.00 | 99999999999999 | EGINALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 12/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | PATRICIA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 12/05/2004 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 12/05/2004 | 1169.00 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 12/05/2004 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 12/05/2004 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 12/05/2004 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 12/05/2004 | 5200.00 | 00055590322391 | ISABELLE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 12/05/2004 | 333.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 12/05/2004 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 12/05/2004 | 1192.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 12/05/2004 | 1600.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA RUA MANOEL LEITE FIRME NESTA CIDADE. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 12/05/2004 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULOCACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 12/05/2004 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 12/05/2004 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 14/05/2004 | 2000.00 | 00005726839447 | VANILDO FLORENCIO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPADOS E MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 14/05/2004 | 1850.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO INCLUINDO CONFECCAO DE FERRAMENTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 14/05/2004 | 140.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 14/05/2004 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 14/05/2004 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 14/05/2004 | 600.00 | 00006044071499 | FABIO ANACLETO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 14/05/2004 | 140.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 14/05/2004 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 14/05/2004 | 932.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 14/05/2004 | 400.00 | 00043729002449 | ELUIZA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 14/05/2004 | 500.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 18/05/2004 | 195.93 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 18/05/2004 | 2954.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 18/05/2004 | 840.42 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 18/05/2004 | 453.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 18/05/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 18/05/2004 | 1500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 18/05/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 18/05/2004 | 500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 18/05/2004 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 18/05/2004 | 4170.72 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 18/05/2004 | 644.17 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 18/05/2004 | 420.00 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 18/05/2004 | 200.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 18/05/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB LOCADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 18/05/2004 | 3500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 18/05/2004 | 2000.00 | 00006501022401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE DETETIZACAO RETELHAMENTO ELETRICA E HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINACASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 18/05/2004 | 135.00 | 01604128000127 | F. J. SOUSA & CIA lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 18/05/2004 | 525.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 18/05/2004 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 18/05/2004 | 700.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 18/05/2004 | 700.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 18/05/2004 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 20/05/2004 | 318.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 20/05/2004 | 603.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA COMNCEICAONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 20/05/2004 | 327.00 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 20/05/2004 | 40.00 | 08797540000150 | ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO DESTINADO AOVEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 20/05/2004 | 250.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 20/05/2004 | 460.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 20/05/2004 | 950.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA PORTAL PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO REFERENTE A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO (INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 20/05/2004 | 422.14 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 20/05/2004 | 755.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 20/05/2004 | 640.00 | 03402178000157 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 20/05/2004 | 400.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FILMAGEM E COPIA POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 24/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 24/05/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 24/05/2004 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 24/05/2004 | 700.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 24/05/2004 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 24/05/2004 | 2476.68 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 24/05/2004 | 600.00 | 00011500219851 | MARIA DAS GRACAS LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 24/05/2004 | 71.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 24/05/2004 | 3738.75 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 24/05/2004 | 7695.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 24/05/2004 | 1580.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DACONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 28/05/2004 | 2000.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 28/05/2004 | 150.00 | 00015425541449 | SEVERINO COELHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 10 EXEMPLARES DO LIVRO INTITULADO DE AMBICAO SEM LIMITE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 28/05/2004 | 1000.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 28/05/2004 | 3000.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 28/05/2004 | 1500.00 | 00006618831407 | DIOGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 28/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 28/05/2004 | 1860.00 | 00097724211434 | BISMARQUE DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 28/05/2004 | 1590.00 | 00007733608759 | JAILSON MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDRA S DESPESASCCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICO URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 28/05/2004 | 1800.00 | 00069022984400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 28/05/2004 | 1210.00 | 00004658052482 | GERALDO LEITE DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 28/05/2004 | 2000.00 | 00089302109453 | GERALDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 28/05/2004 | 1000.00 | 00005362698400 | MARCIO SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 28/05/2004 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA N. 04 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 28/05/2004 | 100.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 28/05/2004 | 1700.00 | 00003806779708 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 28/05/2004 | 340.00 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 28/05/2004 | 1400.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 28/05/2004 | 1000.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 28/05/2004 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 28/05/2004 | 9.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 28/05/2004 | 1500.00 | 00001470265800 | MANOEL ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 28/05/2004 | 2000.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 28/05/2004 | 1200.00 | 00025160192468 | SEVERINO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 28/05/2004 | 2500.00 | 00004486140494 | MARLENE MARIA DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 28/05/2004 | 600.00 | 00004252561469 | FRANCISCO DE SOUSA NOBRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MONITORES NO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 28/05/2004 | 2500.00 | 00004486140494 | MARLENE MARIA DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 28/05/2004 | 600.00 | 00004252561469 | FRANCISCO DE SOUSA NOBRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MONITORES NO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 28/05/2004 | 2500.00 | 00004486140494 | MARLENE MARIA DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS NO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 28/05/2004 | 600.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MONITORES NO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 28/05/2004 | 2500.00 | 00004486140494 | MARLENE MARIA DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS NO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 28/05/2004 | 600.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MONITORES NO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 28/05/2004 | 300.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 31/05/2004 | 3000.00 | 00005682414446 | JOSIMARIA TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 31/05/2004 | 1.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 31/05/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS: UM DE CONTABILIDADE E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 31/05/2004 | 16.89 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 31/05/2004 | 0.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/06/2004 | 40.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/06/2004 | 157.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAPEL CONTINUO COM TRES VIAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO E PAPEL OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/06/2004 | 154.55 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/06/2004 | 54.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/06/2004 | 54.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/06/2004 | 15.24 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/06/2004 | 54.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/06/2004 | 27.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/06/2004 | 27.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/06/2004 | 442.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/06/2004 | 1236.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/06/2004 | 859.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/06/2004 | 600.00 | 00005375844478 | DELMIRO ANCELMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/06/2004 | 430.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/06/2004 | 79.30 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/06/2004 | 11.29 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 01/06/2004 | 3422.10 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/06/2004 | 96.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/06/2004 | 27.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/06/2004 | 36.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELELFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/06/2004 | 775.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/06/2004 | 1330.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/06/2004 | 64.24 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/06/2004 | 2.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 01/06/2004 | 319.05 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/06/2004 | 27.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/06/2004 | 93.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/06/2004 | 27.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/06/2004 | 77.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELFONEMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/06/2004 | 600.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/06/2004 | 284.11 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00001114126411 | LUCIANO F DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE RETELHAMENTO E DETETIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 01/06/2004 | 1500.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/06/2004 | 297.35 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/06/2004 | 65.50 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM RESSACIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/06/2004 | 525.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/06/2004 | 863.90 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/06/2004 | 258.66 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE JOGO PASTILHA DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/06/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ALDENIA BANDEIRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/06/2004 | 2000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/06/2004 | 334.74 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/06/2004 | 48.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/06/2004 | 442.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELELFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00066952425187 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/06/2004 | 1320.00 | 01604920000181 | TRILHA COMERCIO DIST DE VEIC E MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB E AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/06/2004 | 1536.00 | 01604920000181 | TRILHA COMERCIO DIST DE VEIC E MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB E AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/06/2004 | 1000.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/06/2004 | 60.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/06/2004 | 144.03 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/06/2004 | 489.98 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/06/2004 | 18.06 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/06/2004 | 48.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 01/06/2004 | 25.50 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/06/2004 | 2640.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/06/2004 | 155.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 02/06/2004 | 230.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 6849 DESTINADO AO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 02/06/2004 | 96.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 02/06/2004 | 1474.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 02/06/2004 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 02/06/2004 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 02/06/2004 | 100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PALHETAS RICCO ROYAL PARASAX BOQUICHA RICCO ROYAL PARA SAX DESTINADO ABANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 02/06/2004 | 600.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 02/06/2004 | 629.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 02/06/2004 | 210.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 02/06/2004 | 396.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 02/06/2004 | 964.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 02/06/2004 | 505.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 02/06/2004 | 5000.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO ROCO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 02/06/2004 | 100.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 02/06/2004 | 2948.37 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 04/06/2004 | 1188.00 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 04/06/2004 | 1536.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 04/06/2004 | 3065.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 04/06/2004 | 2101.83 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 04/06/2004 | 3896.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 04/06/2004 | 2304.00 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 04/06/2004 | 3000.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 04/06/2004 | 261.80 | 00020535172800 | MARINALVA NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 04/06/2004 | 2220.10 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 04/06/2004 | 750.00 | 00000000000000 | WALNARA ARNAUD MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 04/06/2004 | 5312.50 | 99999999999999 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 04/06/2004 | 960.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 04/06/2004 | 2007.51 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 04/06/2004 | 193.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 04/06/2004 | 3000.00 | 00005190475409 | JOSE INACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 04/06/2004 | 2575.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 04/06/2004 | 1269.42 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 04/06/2004 | 2470.00 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 04/06/2004 | 1280.00 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 04/06/2004 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 07/06/2004 | 2500.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 07/06/2004 | 1500.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 07/06/2004 | 1367.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 07/06/2004 | 534.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 07/06/2004 | 204.04 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 07/06/2004 | 5.90 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 07/06/2004 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 07/06/2004 | 11.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 08/06/2004 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE CONSULTORIA DE INTERESSE DESTAEDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 09/06/2004 | 150.00 | 03902916000125 | OTICA PARIS ANILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DETETIZACAO ERETELHAMENTO NO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 09/06/2004 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 09/06/2004 | 1537.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 09/06/2004 | 644.17 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00004408849421 | VALDOMIRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 09/06/2004 | 1618.38 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 09/06/2004 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 09/06/2004 | 3716.85 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 11/06/2004 | 800.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 11/06/2004 | 11902.92 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 11/06/2004 | 6784.75 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 11/06/2004 | 1500.00 | 00001058030493 | ANTONIO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA DE PLACA NAH 8160/PB DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 11/06/2004 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 11/06/2004 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 11/06/2004 | 289.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM O PAGAMENTO DO DARF DURANTE O MES DE MAIO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 14/06/2004 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 14/06/2004 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 15/06/2004 | 20.09 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 15/06/2004 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 15/06/2004 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTOS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 15/06/2004 | 462.00 | 00072771356449 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO ENCHEDORES DE AREIAPARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRANESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 15/06/2004 | 2400.00 | 00006473596429 | MANOEL MESSIAS JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE RE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 15/06/2004 | 647.50 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 15/06/2004 | 216.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 15/06/2004 | 516.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 15/06/2004 | 3785.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 15/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GERALDO COELHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 17/06/2004 | 646.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 17/06/2004 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 17/06/2004 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 17/06/2004 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 17/06/2004 | 353.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 17/06/2004 | 5200.00 | 00055590322391 | ISABELLE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 17/06/2004 | 1169.00 | 99999999999999 | EGINALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 17/06/2004 | 315.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 17/06/2004 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 17/06/2004 | 1169.00 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 17/06/2004 | 550.00 | 00000000000000 | FABIO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 17/06/2004 | 724.47 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES E BOLINHOS DESTINADOA CRECHE CRIANACA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 18/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | EXPEDITO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 18/06/2004 | 400.00 | 00006044071499 | FABIO ANACLETO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE POLDAGEM EM ARVORES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 18/06/2004 | 515.48 | 00055918328491 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO SENTADOR DE PEDRAS (CACETEIRO) NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTACIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 18/06/2004 | 700.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 18/06/2004 | 700.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 18/06/2004 | 600.00 | 00055918328491 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO SENTADOR DE PEDRAS (CACETEIRO) NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTACIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 18/06/2004 | 1700.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 18/06/2004 | 544.00 | 00017370903842 | ERIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO HIDRAULICADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 18//06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 18/06/2004 | 1000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 18/06/2004 | 117.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COM.DE CONF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 18/06/2004 | 140.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BRIM PARA FARDA DESTINADOAO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 18/06/2004 | 239.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COM.DE CONF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FARDAS DESTINADO AO PESSOAL DO PEVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 21/06/2004 | 1500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 21/06/2004 | 1800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 21/06/2004 | 700.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 21/06/2004 | 2000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 21/06/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 21/06/2004 | 1500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 21/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 21/06/2004 | 634.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 21/06/2004 | 600.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 21/06/2004 | 9000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 21/06/2004 | 64.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 21/06/2004 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB LOCADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 21/06/2004 | 261.80 | 00020535172800 | MARINALVA NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 21/06/2004 | 190.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ACUCAR DESTINADO A CRECHECRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 21/06/2004 | 285.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE EM PO ITAMBE DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 21/06/2004 | 2525.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 21/06/2004 | 700.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 21/06/2004 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 21/06/2004 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 25/06/2004 | 641.10 | 10844199000198 | VICENTE ROBSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 25/06/2004 | 1000.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PESSOALDO PROGRAMA PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 25/06/2004 | 682.00 | 00047363762449 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LAJES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 25/06/2004 | 1153.95 | 00000000000000 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SEGURO E MULTAS DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 25/06/2004 | 2000.00 | 00097213837834 | JOSE DUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 25/06/2004 | 500.00 | 00075967731415 | EVERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA SECRETARIADE OBRAS PUBLICA E SERVICO URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 25/06/2004 | 3738.75 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 25/06/2004 | 420.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 25/06/2004 | 700.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 25/06/2004 | 360.00 | 00006044071499 | FABIO ANACLETO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE POLDAGEM EM ARVORES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 25/06/2004 | 1500.00 | 00006501022401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 25/06/2004 | 250.00 | 00005922295489 | ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE PINTURA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 25/06/2004 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 25/06/2004 | 100.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 25/06/2004 | 890.51 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 25/06/2004 | 940.00 | 00026574245893 | FRANCISCO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/06/2004 | 2460.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 30/06/2004 | 491.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 30/06/2004 | 1.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 30/06/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE DOIS PROGRAMAS UM DE CONTABILIDADE E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 30/06/2004 | 0.38 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 30/06/2004 | 200.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 30/06/2004 | 1800.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL DO PEJA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 01/07/2004 | 26.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/07/2004 | 312.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 01/07/2004 | 26.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/07/2004 | 75.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 01/07/2004 | 14.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/07/2004 | 32.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/07/2004 | 5.90 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/07/2004 | 450.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 01/07/2004 | 32.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 01/07/2004 | 31.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 01/07/2004 | 102.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/07/2004 | 200.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REDE DE ESGOTOS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 01/07/2004 | 367.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 01/07/2004 | 992.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 01/07/2004 | 651.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 01/07/2004 | 26.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 01/07/2004 | 26.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 01/07/2004 | 8.59 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/07/2004 | 1500.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGA AM & FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PROGRAMA E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/07/2004 | 60.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO RECARGA CARTUCHO HP C 6615 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/07/2004 | 500.00 | 00071973052415 | INACIO BENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/07/2004 | 638.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/07/2004 | 76.45 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 01/07/2004 | 303.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/07/2004 | 44.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/07/2004 | 300.00 | 99999999999999 | PATRICIA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/07/2004 | 300.00 | 03402178000157 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 01/07/2004 | 56.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/07/2004 | 600.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/07/2004 | 2500.00 | 00043728758434 | CICERA FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/07/2004 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/07/2004 | 20.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 02/07/2004 | 1000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 02/07/2004 | 500.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/07/2004 | 260.67 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 02/07/2004 | 111.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 02/07/2004 | 240.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 02/07/2004 | 38.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 02/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/07/2004 | 40.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATORTL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 02/07/2004 | 1000.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 02/07/2004 | 200.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/07/2004 | 140.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 05/07/2004 | 54.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 05/07/2004 | 18.78 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 05/07/2004 | 375.95 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 05/07/2004 | 2.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 05/07/2004 | 2000.00 | 00071501231472 | FRANCINALDO LACERDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 05/07/2004 | 264.00 | 00009175202115 | FRANCISCO JOCAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OVOS CODORNA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 05/07/2004 | 35.62 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 05/07/2004 | 11.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 05/07/2004 | 3421.06 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 05/07/2004 | 15.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 05/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 05/07/2004 | 4585.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 05/07/2004 | 156.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 05/07/2004 | 48.10 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 05/07/2004 | 38.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 05/07/2004 | 317.20 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 05/07/2004 | 1000.00 | 00065972635453 | LUIS GUABERTO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 05/07/2004 | 201.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIAIRAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 05/07/2004 | 2000.00 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 20cxs DE PAPEL RIPAX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 05/07/2004 | 14.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 05/07/2004 | 398.10 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 05/07/2004 | 127.26 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 07/07/2004 | 90.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE RECARGA NO CARTUCHO LEX 15 MO120 12A1970 51629A DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 07/07/2004 | 210.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM COMPRESSOR 4,5 K 9DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 07/07/2004 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 07/07/2004 | 2900.00 | 00006501022401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO RE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 07/07/2004 | 1350.00 | 00003043375440 | GILSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 07/07/2004 | 525.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICO URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 07/07/2004 | 975.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 07/07/2004 | 459.70 | 00000000000000 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DO VEICULO CNH DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 07/07/2004 | 165.76 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 08/07/2004 | 7677.57 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 08/07/2004 | 2220.10 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 08/07/2004 | 1450.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 08/07/2004 | 300.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 08/07/2004 | 380.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 08/07/2004 | 11902.92 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 08/07/2004 | 7306.87 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 08/07/2004 | 350.00 | 00023806826404 | FRANCIENIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 08/07/2004 | 1000.00 | 00005726839447 | VANILDO FLORENCIO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA EXTRACAO DE PEDRAS DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 08/07/2004 | 2000.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 08/07/2004 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTO NA RUAJOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 08/07/2004 | 2304.00 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 08/07/2004 | 200.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 08/07/2004 | 680.00 | 00006818364403 | LAZARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 08/07/2004 | 150.00 | 06168929000100 | JOSEILDO MOREIRA COSTA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO EM DOIS MONITORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 08/07/2004 | 200.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 08/07/2004 | 500.00 | 00060176636404 | FRANCINETE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 08/07/2004 | 3896.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 08/07/2004 | 8.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 08/07/2004 | 1188.00 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 08/07/2004 | 322.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 08/07/2004 | 4304.84 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 08/07/2004 | 500.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 08/07/2004 | 5346.69 | 99999999999999 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 08/07/2004 | 2007.51 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 08/07/2004 | 1000.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 08/07/2004 | 1500.00 | 00005822003427 | FRANCISCA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 08/07/2004 | 861.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 08/07/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 08/07/2004 | 2470.00 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 08/07/2004 | 1280.00 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 08/07/2004 | 50.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONSULTA MEDICA DO SR JOSE LIMA GOMES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 08/07/2004 | 1860.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 08/07/2004 | 516.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COM ASSESSORIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 08/07/2004 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 09/07/2004 | 728.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 12/07/2004 | 24.99 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 12/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 12/07/2004 | 1200.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 12/07/2004 | 550.00 | 00006473596429 | MANOEL MESSIAS JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 12/07/2004 | 1335.80 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 12/07/2004 | 166.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOLAS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 12/07/2004 | 651.40 | 12910535000189 | LUCIENIO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 12/07/2004 | 580.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 12/07/2004 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 14/07/2004 | 800.00 | 03902916000125 | OTICA PARIS ANILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 14/07/2004 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 14/07/2004 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 14/07/2004 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 14/07/2004 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 14/07/2004 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 15/07/2004 | 6.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 15/07/2004 | 260.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 15/07/2004 | 1658.38 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 15/07/2004 | 1537.50 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 15/07/2004 | 204.14 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 15/07/2004 | 652.57 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 15/07/2004 | 2000.00 | 00004408849421 | VALDOMIRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 15/07/2004 | 3795.33 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 15/07/2004 | 3000.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ROCO E CONSERVACAO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 15/07/2004 | 800.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE PLANEAMENTO E ESCAVACAO PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 15/07/2004 | 1000.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 15/07/2004 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 15/07/2004 | 2037.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 15/07/2004 | 700.00 | 03902916000125 | OTICA PARIS ANILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 15/07/2004 | 416.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AOPESSOAL DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 15/07/2004 | 74.80 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 15/07/2004 | 1000.00 | 00097213837834 | JOSE DUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 15/07/2004 | 2460.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 15/07/2004 | 4318.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 19/07/2004 | 1169.00 | 99999999999999 | EGINALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 19/07/2004 | 315.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 19/07/2004 | 300.00 | 99999999999999 | PATRICIA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 19/07/2004 | 1169.00 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 19/07/2004 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 19/07/2004 | 5200.00 | 00055590322391 | ISABELLE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 19/07/2004 | 353.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 19/07/2004 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 19/07/2004 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 19/07/2004 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 19/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 20/07/2004 | 460.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 20/07/2004 | 420.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 20/07/2004 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB LOCADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 20/07/2004 | 1600.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 20/07/2004 | 3000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 20/07/2004 | 72.52 | 00016196040430 | ANTONIO LISBOA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ2623PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 20/07/2004 | 640.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 20/07/2004 | 840.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 20/07/2004 | 1300.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 20/07/2004 | 700.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 20/07/2004 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 20/07/2004 | 813.81 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA DE PLACA NAH 8160/PB LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 20/07/2004 | 600.00 | 03902916000125 | OTICA PARIS ANILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 23/07/2004 | 270.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 23/07/2004 | 245.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 23/07/2004 | 199.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 29/07/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ALDENIA BANDEIRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 29/07/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ALDENIA BANDEIRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 29/07/2004 | 445.90 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 29/07/2004 | 261.80 | 00020535172800 | MARINALVA NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 29/07/2004 | 1700.00 | 00004618175435 | LUCIENE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 29/07/2004 | 586.08 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 29/07/2004 | 553.52 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 29/07/2004 | 1350.00 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICO URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 29/07/2004 | 900.00 | 00067561519400 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 29/07/2004 | 3778.75 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 29/07/2004 | 3878.75 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 29/07/2004 | 23.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA PECA BOBINA CW M9 220DESTINADO AO DESSALINIZADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 29/07/2004 | 123.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 29/07/2004 | 1500.00 | 00005682414446 | JOSIMARIA TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 29/07/2004 | 100.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 29/07/2004 | 1500.00 | 00001058030493 | ANTONIO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA DE PLACA NAH 8160/PB DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 29/07/2004 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 29/07/2004 | 260.40 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 29/07/2004 | 288.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 29/07/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE DOIS PROGRAMAS UM DE CONTABILIDADE E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 29/07/2004 | 1195.01 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 29/07/2004 | 527.00 | 03902916000125 | OTICA PARIS ANILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 29/07/2004 | 300.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UMA CIRURGIA DE DOIS 3. MOLARES SEMI INCLUSO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 29/07/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 29/07/2004 | 560.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 29/07/2004 | 1474.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 30/07/2004 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 30/07/2004 | 1.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 30/07/2004 | 2.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 30/07/2004 | 7.65 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 30/07/2004 | 78.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 30/07/2004 | 0.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 30/07/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 30/07/2004 | 3000.00 | 00006473596429 | MANOEL MESSIAS JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 30/07/2004 | 3000.00 | 00097213837834 | JOSE DUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 02/08/2004 | 11.27 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 02/08/2004 | 3422.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 02/08/2004 | 43.23 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 02/08/2004 | 30.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 02/08/2004 | 40.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 02/08/2004 | 128.70 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 02/08/2004 | 49.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 02/08/2004 | 25.18 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 02/08/2004 | 8.55 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 02/08/2004 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 02/08/2004 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELAGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 02/08/2004 | 100.35 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 02/08/2004 | 300.00 | 00005814835451 | JOSE FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 02/08/2004 | 408.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 02/08/2004 | 133.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 02/08/2004 | 10.75 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 02/08/2004 | 56.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 02/08/2004 | 227.31 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 02/08/2004 | 43.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 02/08/2004 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 02/08/2004 | 34.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00431108000139 | SEBASTIAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 02/08/2004 | 58.84 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 02/08/2004 | 30.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 02/08/2004 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 02/08/2004 | 168.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 02/08/2004 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 02/08/2004 | 825.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 03/08/2004 | 109.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 03/08/2004 | 414.68 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 03/08/2004 | 300.00 | 12910535000189 | LUCIENIO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 03/08/2004 | 10.83 | 09095183000140 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 03/08/2004 | 2000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 03/08/2004 | 781.40 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 03/08/2004 | 810.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM TERNO DE FUTEBOL DESTINADO AO TIME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 03/08/2004 | 300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 03/08/2004 | 374.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 03/08/2004 | 1000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 03/08/2004 | 600.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MONITORES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 03/08/2004 | 2500.00 | 00043728758434 | CICERA FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 03/08/2004 | 1512.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAIXOES DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 03/08/2004 | 634.00 | 00025160192468 | SEVERINO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 03/08/2004 | 240.00 | 00006501022401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 03/08/2004 | 708.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 03/08/2004 | 958.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 03/08/2004 | 710.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 03/08/2004 | 1670.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICO URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 03/08/2004 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTO NA RUAJOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 03/08/2004 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 04/08/2004 | 600.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 04/08/2004 | 1357.00 | 00005726839447 | VANILDO FLORENCIO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPADOS E MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 04/08/2004 | 558.00 | 00072771356449 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO ENCHEDORES NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 04/08/2004 | 180.00 | 00055918328491 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO SENTADOR DE PEDRAS CACETEIRO) NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 04/08/2004 | 2471.00 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 04/08/2004 | 313.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 04/08/2004 | 200.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 04/08/2004 | 500.00 | 00060176636404 | FRANCINETE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 04/08/2004 | 20.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 04/08/2004 | 4169.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 04/08/2004 | 1266.19 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 04/08/2004 | 300.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIO REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 04/08/2004 | 1385.00 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 04/08/2004 | 2490.00 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 04/08/2004 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 04/08/2004 | 375.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 04/08/2004 | 517.00 | 00000000000000 | DANIELLE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 04/08/2004 | 400.00 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 04/08/2004 | 375.00 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 04/08/2004 | 2324.10 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 04/08/2004 | 7817.57 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 04/08/2004 | 7817.57 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 06/08/2004 | 2000.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO A CRECHECRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 06/08/2004 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 06/08/2004 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO DURANTE O MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 06/08/2004 | 1000.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 06/08/2004 | 1260.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 06/08/2004 | 2133.51 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 06/08/2004 | 5506.69 | 99999999999999 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 06/08/2004 | 665.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUANDO A VINDA NESTE MUNICIPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 06/08/2004 | 635.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 06/08/2004 | 1165.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 06/08/2004 | 2000.00 | 00005190475409 | JOSE INACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 06/08/2004 | 3200.00 | 00006687883488 | ELTON DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 06/08/2004 | 3200.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ROCO E CONSERVACAO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 06/08/2004 | 3000.00 | 00026574245893 | FRANCISCO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ROCO E CONSERVACAO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 06/08/2004 | 272.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 06/08/2004 | 3500.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 10/08/2004 | 990.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICO URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 10/08/2004 | 1160.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 10/08/2004 | 390.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 10/08/2004 | 460.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 10/08/2004 | 500.00 | 00006044071499 | FABIO ANACLETO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 10/08/2004 | 4459.58 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 10/08/2004 | 1534.26 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 10/08/2004 | 2000.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIRG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 10/08/2004 | 9108.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 10/08/2004 | 450.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 10/08/2004 | 218.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00005691235427 | EDNALDO MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DETETIZACAO EILUMINACAO E HIDRAULICA NO POSTO MEDICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 10/08/2004 | 480.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00006618831407 | DIOGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 10/08/2004 | 25.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM RESSACIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 10/08/2004 | 400.05 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 10/08/2004 | 486.20 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPOPRTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 10/08/2004 | 486.20 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 10/08/2004 | 504.90 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 10/08/2004 | 1496.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 10/08/2004 | 1496.00 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 10/08/2004 | 1196.80 | 00087322528468 | WALMO SANTANA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A ESTA CIDADE E VICEVERSA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 10/08/2004 | 1458.60 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAQUIM A ESTA CIDADE E VICEVERSA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 10/08/2004 | 523.60 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA ROCA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 10/08/2004 | 748.00 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 10/08/2004 | 411.40 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A ESTA CIDADE EVICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 10/08/2004 | 448.80 | 00097722073468 | GERALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A ESTA CIDADE EVICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 11/08/2004 | 1059.80 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00022584889404 | ANTONIO DA SILVA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PORTAS JANELAS E CONSERTO DE JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 11/08/2004 | 1080.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PEVA DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 11/08/2004 | 2000.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 11/08/2004 | 250.90 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM INM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A FISCALIZACAO DA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 11/08/2004 | 222.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 11/08/2004 | 500.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 11/08/2004 | 1500.00 | 00089302109453 | GERALDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 11/08/2004 | 1050.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 12/08/2004 | 100.00 | 05978946000140 | PBTEC SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NA MAQUINACOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 12/08/2004 | 62.40 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 12/08/2004 | 170.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO AO PROGRAMADO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 12/08/2004 | 350.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 16/08/2004 | 11902.92 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 16/08/2004 | 7306.87 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 16/08/2004 | 1500.00 | 00004658052482 | GERALDO LEITE DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 16/08/2004 | 1300.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 16/08/2004 | 1225.00 | 00003647308463 | MARIA EDITE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 17/08/2004 | 400.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE TRAVER DE FERRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINACASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 17/08/2004 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 17/08/2004 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 17/08/2004 | 900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 17/08/2004 | 2480.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 17/08/2004 | 200.00 | 03743073000161 | TECSUPRI MAQUINAS SUPRIMENTOS SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINACOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 17/08/2004 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 17/08/2004 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 17/08/2004 | 280.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 17/08/2004 | 1960.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 17/08/2004 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULOCACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 18/08/2004 | 1551.69 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 18/08/2004 | 816.75 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 18/08/2004 | 1658.38 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 18/08/2004 | 4289.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 18/08/2004 | 261.80 | 00020535172800 | MARINALVA NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 18/08/2004 | 560.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 20/08/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00004478557438 | MARCIONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00071424784468 | MARIA DE LOUDES T DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00004572329435 | SANDRA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOA QUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 20/08/2004 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 20/08/2004 | 900.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 20/08/2004 | 900.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 20/08/2004 | 900.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 20/08/2004 | 208.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 20/08/2004 | 234.00 | 23022114000219 | MINOLTA COPIADORA DO AMAZONAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM SUPORTE DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 20/08/2004 | 92.00 | 23022114000138 | KONICA MINOLTA BUSIN SOLUT DO BRASILLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM REVELADOR PRETO EP 2130 DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 20/08/2004 | 2331.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 20/08/2004 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 20/08/2004 | 5200.00 | 00055590322391 | ISABELLE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/08/2004 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 20/08/2004 | 353.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 20/08/2004 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 20/08/2004 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 20/08/2004 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 20/08/2004 | 315.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 20/08/2004 | 300.00 | 99999999999999 | PATRICIA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 20/08/2004 | 1169.00 | 99999999999999 | EGINALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 20/08/2004 | 1169.00 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 20/08/2004 | 5000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 20/08/2004 | 766.00 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 20/08/2004 | 200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 20/08/2004 | 635.57 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORENCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 20/08/2004 | 600.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MONITORES JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 20/08/2004 | 2500.00 | 00043728758434 | CICERA FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 20/08/2004 | 1539.00 | 01907076000168 | OTICA BELA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 20/08/2004 | 1000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 20/08/2004 | 2490.00 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 20/08/2004 | 290.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 20/08/2004 | 60.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 20/08/2004 | 20.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 20/08/2004 | 428.00 | 00004185109466 | ERIONALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 20/08/2004 | 32.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VEDANTE DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 20/08/2004 | 136.00 | 41142712000203 | PNEUSSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 20/08/2004 | 3878.75 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00003806779708 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 23/08/2004 | 600.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 23/08/2004 | 500.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 23/08/2004 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 23/08/2004 | 100.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 23/08/2004 | 1500.00 | 00001058030493 | ANTONIO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA DE PLACA NAH 8160/PB REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 23/08/2004 | 1000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 23/08/2004 | 532.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 23/08/2004 | 1000.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 25/08/2004 | 3000.00 | 00006473596429 | MANOEL MESSIAS JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 25/08/2004 | 2000.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 25/08/2004 | 2000.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 25/08/2004 | 1600.00 | 00005682414446 | JOSIMARIA TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 25/08/2004 | 1520.13 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 25/08/2004 | 4000.00 | 00097213837834 | JOSE DUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 27/08/2004 | 840.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 27/08/2004 | 140.00 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 27/08/2004 | 1000.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE RETELHAMENTO E DETETIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 30/08/2004 | 3000.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/08/2004 | 2000.00 | 41145541000195 | CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/08/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS SENDO UM DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00026574245893 | FRANCISCO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO DESSALINIZADOR NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 31/08/2004 | 1.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DE PASEP RELATIVO A PARCELA DO DIA 31/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 31/08/2004 | 2.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP RELATIVO AO DIA 31/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 31/08/2004 | 9.00 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 31/08/2004 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DE NOBEL VITA POR SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/09/2004 | 47.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/09/2004 | 364.14 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 01/09/2004 | 2.72 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/09/2004 | 212.64 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/09/2004 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/09/2004 | 190.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/09/2004 | 1023.63 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELELFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/09/2004 | 747.98 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/09/2004 | 745.23 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/09/2004 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/09/2004 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/09/2004 | 120.23 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/09/2004 | 4.72 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/09/2004 | 28.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/09/2004 | 85.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 02/09/2004 | 48.62 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 02/09/2004 | 11.28 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 02/09/2004 | 3423.14 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 02/09/2004 | 343.00 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO 18 FERRO ROLO CA 60 E VERGALHAO 3/8 CA 50 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICO URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 02/09/2004 | 124.11 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 02/09/2004 | 72.73 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 02/09/2004 | 54.93 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 02/09/2004 | 52.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 02/09/2004 | 10.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 02/09/2004 | 57.57 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 02/09/2004 | 319.77 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 02/09/2004 | 55.23 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 02/09/2004 | 2.91 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 02/09/2004 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 02/09/2004 | 220.26 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 02/09/2004 | 85.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 02/09/2004 | 2000.00 | 00003647438405 | MARIA VALDETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 02/09/2004 | 76.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 02/09/2004 | 1881.05 | 00431108000139 | SEBASTIAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 02/09/2004 | 10.63 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERFGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 02/09/2004 | 136.22 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 02/09/2004 | 390.56 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 03/09/2004 | 663.20 | 24100315000179 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASNA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 03/09/2004 | 336.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 03/09/2004 | 504.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 03/09/2004 | 109.50 | 09338906000195 | BENEDITO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 03/09/2004 | 325.20 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 03/09/2004 | 563.25 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 03/09/2004 | 1354.50 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 03/09/2004 | 2020.70 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 03/09/2004 | 374.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 03/09/2004 | 60.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 03/09/2004 | 890.80 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 03/09/2004 | 734.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 06/09/2004 | 2484.00 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 06/09/2004 | 5000.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 06/09/2004 | 1160.00 | 00097213837834 | JOSE DUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 06/09/2004 | 237.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 06/09/2004 | 1000.00 | 00005726839447 | VANILDO FLORENCIO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPADOS E MEIO FIO DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 06/09/2004 | 620.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO E PLANEAMENTO PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 06/09/2004 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTOS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 06/09/2004 | 350.00 | 00002380858489 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE DOIS CARROS DE MAO DESTINADOA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 06/09/2004 | 500.00 | 00006044071499 | FABIO ANACLETO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA POLDAGEM EM ARVORES NAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 06/09/2004 | 385.85 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 06/09/2004 | 445.75 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 06/09/2004 | 1000.00 | 00008917213472 | JOCEAN ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 06/09/2004 | 200.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 06/09/2004 | 320.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DA FOLHA DA RAIS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 06/09/2004 | 2324.10 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 06/09/2004 | 7837.57 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 06/09/2004 | 1490.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 06/09/2004 | 500.00 | 00030838436404 | FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CONCERTO DE MESAS E BIROS DA CRECHE CRIANCA ESPERANCCCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 06/09/2004 | 300.00 | 00060176636404 | FRANCINETE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 06/09/2004 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 06/09/2004 | 3000.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 06/09/2004 | 1385.00 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 08/09/2004 | 80.00 | 00074550799315 | RICARDO LUIS C LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO REFERENTE A UMA ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 08/09/2004 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVCIO DE ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 08/09/2004 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 08/09/2004 | 2133.51 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 08/09/2004 | 5506.69 | 99999999999999 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 08/09/2004 | 4289.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 08/09/2004 | 1534.26 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 08/09/2004 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO HP 29 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 08/09/2004 | 172.74 | 09143025000119 | PROSERV SERVICOS PECAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 08/09/2004 | 1080.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 08/09/2004 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO DURANTE O MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 08/09/2004 | 505.00 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 08/09/2004 | 3793.23 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 08/09/2004 | 1266.19 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 08/09/2004 | 1847.59 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 08/09/2004 | 3973.01 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 08/09/2004 | 4169.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 08/09/2004 | 5000.00 | 00006473596429 | MANOEL MESSIAS JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO ROCO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 08/09/2004 | 1000.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 08/09/2004 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 09/09/2004 | 210.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 09/09/2004 | 1000.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 09/09/2004 | 218.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 10/09/2004 | 2480.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 10/09/2004 | 185.00 | 09143025000119 | PROSERV SERVICOS PECAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 10/09/2004 | 11942.92 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 10/09/2004 | 7316.87 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 10/09/2004 | 261.80 | 00020535172800 | MARINALVA NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 10/09/2004 | 3795.33 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 10/09/2004 | 560.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 10/09/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 10/09/2004 | 1551.69 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 10/09/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 10/09/2004 | 1658.38 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 10/09/2004 | 8.34 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 10/09/2004 | 304.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO RELATIVO AO RECONDIOCIONAMENTO DE UM TONER DA IMPRESSORA LEXMARK E 210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 10/09/2004 | 3898.75 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 10/09/2004 | 109.13 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISI€ÇO DE UMTRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 13/09/2004 | 79850.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ONIBES DE PLACA MNE-4248/PBDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 14/09/2004 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,REC ICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 14/09/2004 | 2700.00 | 00064639940491 | KALINE LIGIA GURGEL LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,REC ICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 14/09/2004 | 2700.00 | 00004462300491 | JAILSON TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,REC ICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 14/09/2004 | 2700.00 | 00079748228487 | MICHELINE GURGEL LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,REC ICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 14/09/2004 | 2700.00 | 00091828163449 | PLACIDO POLIUTO DA SILVA PASSOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UM CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 14/09/2004 | 138.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 14/09/2004 | 173.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 14/09/2004 | 206.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 14/09/2004 | 817.92 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTOS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 14/09/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE DOIS PROGRAMAS UM DE CONTABILIDADE E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 16/09/2004 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 16/09/2004 | 5200.00 | 00055590322391 | ISABELLE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 16/09/2004 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 16/09/2004 | 353.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 16/09/2004 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 16/09/2004 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 16/09/2004 | 1169.00 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 16/09/2004 | 315.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 16/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | PATRICIA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 16/09/2004 | 1169.00 | 99999999999999 | EGINALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 17/09/2004 | 4000.00 | 00071973052415 | INACIO BENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 17/09/2004 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 17/09/2004 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 17/09/2004 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 17/09/2004 | 180.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 17/09/2004 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 17/09/2004 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 17/09/2004 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 17/09/2004 | 2100.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 20/09/2004 | 460.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 20/09/2004 | 2900.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,REC ICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 20/09/2004 | 1347.77 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 20/09/2004 | 3500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 20/09/2004 | 1000.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIRG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 21/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DANIELLE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 21/09/2004 | 580.05 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 21/09/2004 | 170.00 | 03281549000190 | FRANCISCO DE ASSIS ROSADO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,REC ICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 21/09/2004 | 666.67 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM TERNO DE FUTEBOL DESTINADO ACOES EDUCATIVAS DO CURSO DE CAPACITACAODE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,REC ICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 21/09/2004 | 1500.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE DIARIAS DO PESSOAL DO CURSO DECAPACITACAO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,REC ICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 21/09/2004 | 900.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 21/09/2004 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOC 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 21/09/2004 | 1300.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 21/09/2004 | 1400.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 21/09/2004 | 365.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE HONORARIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 21/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 21/09/2004 | 202.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 21/09/2004 | 830.00 | 00002672914427 | JOAO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 21/09/2004 | 260.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE GRANULOMETRIA LIMITE DE LIQUIDEZ DE PLASTICIDADE E COMPACTACAO EM DUAS AMOSTRAS DE SOLO NESTE MUNICIPIO ACUDE PUBLICO COMUNIDADE DE FORQUILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 21/09/2004 | 842.09 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB LOCADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 21/09/2004 | 2300.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL 90 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 23/09/2004 | 1888.50 | 00004408849421 | VALDOMIRO BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 23/09/2004 | 740.00 | 00006501022401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 23/09/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | GERALDO COELHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 23/09/2004 | 1300.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 23/09/2004 | 1121.82 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERENACA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 23/09/2004 | 385.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 23/09/2004 | 2500.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 23/09/2004 | 3000.00 | 00006687883488 | ELTON DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 23/09/2004 | 3000.00 | 00026574245893 | FRANCISCO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 23/09/2004 | 40.03 | 00289351000164 | POSTO JR REVENDA COMB BEZERRA CAVAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM RESSACIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 27/09/2004 | 2200.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 27/09/2004 | 270.00 | 41151945000191 | SIGN COLOR COMUNIC VISUAL JOSE N DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA PADRONIZACAO COM APLICACAO DE ADESIVOS EM VINIL DE RECORTE EM IMPRESSAO DIGITAL NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 4248 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 27/09/2004 | 48.46 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 4248/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 27/09/2004 | 1850.00 | 04889090000174 | SODETRANS ALEXANDRE SIQUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REMOCAO DE UM VEICULODUCATO VOLARE MOD A6 PRATA NS 5C013704 DE PLACA MNE 4248 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 27/09/2004 | 2000.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 27/09/2004 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICOR CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM MANOEL CAVALCANTE MODESTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 27/09/2004 | 1500.00 | 05672272000151 | OTICA UNIAO JOSINALDO RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 27/09/2004 | 600.00 | 00038190184415 | UNIDADE MEDICA E TOCOGINECOLOGICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 27/09/2004 | 3400.00 | 00006473596429 | MANOEL MESSIAS JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO DESSALINIZADOR INCLUINDO TROCA DE PECAS DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 30/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 30/09/2004 | 0.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 30/09/2004 | 1.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 30/09/2004 | 2.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/09/2004 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 30/09/2004 | 3290.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 30/09/2004 | 2000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 30/09/2004 | 3000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/10/2004 | 101.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/10/2004 | 312.50 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/10/2004 | 28.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/10/2004 | 160.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/10/2004 | 28.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/10/2004 | 68.68 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/10/2004 | 385.57 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/10/2004 | 31.33 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/10/2004 | 3.03 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/10/2004 | 56.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/10/2004 | 557.03 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/10/2004 | 159.60 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/10/2004 | 10.94 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/10/2004 | 245.00 | 05924878000137 | FIDELIS SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2623/PB E MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/10/2004 | 28.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/10/2004 | 57.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/10/2004 | 147.62 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/10/2004 | 38.45 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/10/2004 | 58.54 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/10/2004 | 2.92 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/10/2004 | 84.25 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/10/2004 | 29.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/10/2004 | 157.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/10/2004 | 40.30 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/10/2004 | 11.53 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/10/2004 | 3602.57 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 04/10/2004 | 479.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PADRAO CAMISAS CHUTEIRAS DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 04/10/2004 | 1236.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM. PATOENSE DE AUTOMT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 05/10/2004 | 1050.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 05/10/2004 | 170.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 05/10/2004 | 325.20 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 05/10/2004 | 920.00 | 00004307581466 | JOSEMAR DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 05/10/2004 | 405.30 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 05/10/2004 | 336.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 05/10/2004 | 372.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 05/10/2004 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 05/10/2004 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO DURANTE O MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 05/10/2004 | 2249.00 | 00003966791455 | GILLIANY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 05/10/2004 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 05/10/2004 | 1050.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 05/10/2004 | 100.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 05/10/2004 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 05/10/2004 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTO NA RUAJOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 05/10/2004 | 4000.00 | 00097213837834 | JOSE DUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 06/10/2004 | 3000.00 | 00071424784468 | MARIA DE LOUDES T DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 06/10/2004 | 550.00 | 00089302109453 | GERALDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 06/10/2004 | 288.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 06/10/2004 | 3560.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 06/10/2004 | 4000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 06/10/2004 | 3697.76 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 06/10/2004 | 88.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 07/10/2004 | 500.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADO AO PESSOAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 07/10/2004 | 500.00 | 00060176636404 | FRANCINETE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 07/10/2004 | 431.00 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 07/10/2004 | 2000.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 07/10/2004 | 500.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 07/10/2004 | 500.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 07/10/2004 | 500.00 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 07/10/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | IVANALDO BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 07/10/2004 | 2000.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO DESSALINIZADOR INCLUINDO TROCA DE PECAS DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 07/10/2004 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 07/10/2004 | 1600.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 07/10/2004 | 1280.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM E ESCAVACAO DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 07/10/2004 | 6000.00 | 00006473596429 | MANOEL MESSIAS JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 08/10/2004 | 2484.00 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 08/10/2004 | 500.00 | 00003633424431 | MARIA TEREZA DO NASCIMENTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 08/10/2004 | 300.00 | 00004320632427 | MARIA DO BOM SUCESSO ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 08/10/2004 | 920.00 | 00097746096468 | FRANCINALDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 08/10/2004 | 3906.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 08/10/2004 | 1266.19 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 08/10/2004 | 1200.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE GFIPS DIRF E DIPJ DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 08/10/2004 | 60.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE RECICLAGEM DE CARTUCHO HP 15 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 08/10/2004 | 2133.51 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 08/10/2004 | 5506.69 | 99999999999999 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 08/10/2004 | 2490.00 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 08/10/2004 | 1385.00 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 08/10/2004 | 2500.00 | 00043728758434 | CICERA FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 08/10/2004 | 600.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MONITORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 08/10/2004 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 08/10/2004 | 523.60 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA ROCA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 08/10/2004 | 748.00 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 08/10/2004 | 1458.60 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOAQUIM ACUDE E TIMBAUBA AESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 08/10/2004 | 1196.80 | 00087322528468 | WALMO SANTANA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A ESTA CIDADE E VICEVERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 08/10/2004 | 155.00 | 00029089117873 | GILIARDE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 08/10/2004 | 322.49 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 08/10/2004 | 75.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO VEICULOKOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 08/10/2004 | 448.80 | 00097722073468 | GERALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A ESTA CIDADE EVICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 08/10/2004 | 486.20 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 08/10/2004 | 486.20 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 08/10/2004 | 1496.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO DE BOI E CAMANO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 08/10/2004 | 411.40 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A ESTA CIDADE EVICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 08/10/2004 | 504.90 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 08/10/2004 | 1496.00 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 08/10/2004 | 7837.57 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 08/10/2004 | 2324.10 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 11/10/2004 | 226.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 11/10/2004 | 1600.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 11/10/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ALDENIA BANDEIRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 11/10/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ALDENIA BANDEIRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 11/10/2004 | 2522.15 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 11/10/2004 | 1930.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COM.DE CONF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CONJ INF CAM PV BERMUDA HELANCA CAMISETA ADULTO COM SERIGRAFIA DESTINADO AO PESSOAL DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 11/10/2004 | 500.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIO DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 11/10/2004 | 275.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00431108000139 | SEBASTIAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 11/10/2004 | 838.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELELFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 11/10/2004 | 896.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELELFONE E TELELFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 11/10/2004 | 47.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 11/10/2004 | 200.00 | 00006600942401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 11/10/2004 | 1160.00 | 00005190475409 | JOSE INACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 11/10/2004 | 4130.74 | 00007733608759 | JAILSON MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CACETEIRO SENTADOR DE PEDRAS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 11/10/2004 | 1300.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 11/10/2004 | 2300.00 | 00057657114487 | AMADEUS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 11/10/2004 | 1500.00 | 00069022984400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 11/10/2004 | 1000.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 11/10/2004 | 1000.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 11/10/2004 | 1000.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 11/10/2004 | 310.00 | 00006044071499 | FABIO ANACLETO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE POLDAGEM EM ARVORES NAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 11/10/2004 | 161.45 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 13/10/2004 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CORREIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 13/10/2004 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 13/10/2004 | 500.00 | 00091062020472 | MARIA DA GUIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 13/10/2004 | 41.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 13/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 13/10/2004 | 4407.08 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 13/10/2004 | 780.93 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 13/10/2004 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PROGRAMA DO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 13/10/2004 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PROGRAMA DO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 13/10/2004 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PROGRAMA DO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 13/10/2004 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 13/10/2004 | 5200.00 | 00055590322391 | ISABELLE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 13/10/2004 | 2480.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 13/10/2004 | 1169.00 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 13/10/2004 | 1169.00 | 99999999999999 | EGINALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 13/10/2004 | 315.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 13/10/2004 | 300.00 | 99999999999999 | PATRICIA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 13/10/2004 | 1534.26 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 13/10/2004 | 491.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 13/10/2004 | 3797.64 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 13/10/2004 | 300.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DOS INCLUSOS18 E 28 REALIZADA EM LUCIENE DE SOUSA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 13/10/2004 | 11942.92 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 13/10/2004 | 7316.87 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 13/10/2004 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 13/10/2004 | 850.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 13/10/2004 | 3797.43 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 14/10/2004 | 525.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 14/10/2004 | 525.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 14/10/2004 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 14/10/2004 | 170.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE SEMINARIO DE CAPACITACAO AOSCONSELHEIROS DO FUNDEF DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 14/10/2004 | 170.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE SEMINARIO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO FUNDEF DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 14/10/2004 | 790.00 | 05672272000151 | OTICA UNIAO JOSINALDO RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OCULOS COMPLETO DESTINADOA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 14/10/2004 | 353.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 14/10/2004 | 1200.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 14/10/2004 | 5000.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 14/10/2004 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 14/10/2004 | 3000.00 | 00089302109453 | GERALDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 14/10/2004 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 14/10/2004 | 2306.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 14/10/2004 | 5000.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 18/10/2004 | 1658.38 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 18/10/2004 | 1551.69 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 18/10/2004 | 1080.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 18/10/2004 | 45.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM KIT ROLAMENTO VKBA 529DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 18/10/2004 | 1290.00 | 41145541000195 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 18/10/2004 | 380.00 | 24214447000121 | FRANCISCO CARLOS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 18/10/2004 | 460.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 18/10/2004 | 776.45 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 18/10/2004 | 354.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 18/10/2004 | 575.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 19/10/2004 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 19/10/2004 | 900.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 19/10/2004 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 19/10/2004 | 500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS 1222/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 19/10/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE 4248/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 19/10/2004 | 1200.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 19/10/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 19/10/2004 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 19/10/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 19/10/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 19/10/2004 | 1000.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 19/10/2004 | 400.00 | 00048428078491 | EDGELMO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 19/10/2004 | 380.00 | 00072771356449 | JOSE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO ENCHEDORES NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 19/10/2004 | 799.00 | 00003806779708 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO ENCHEDORES NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 19/10/2004 | 477.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB LOCADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 20/10/2004 | 66.30 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM INM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MEDICAO DA BALANCA DO CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,REC ICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 20/10/2004 | 533.40 | 05108942000101 | ALDETEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,REC ICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 20/10/2004 | 840.00 | 11901808000166 | ASSISTENCIA TECNICA MAQUINAS ESCRIT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REPRODUCAO DE APOSTILHAS DESTINADO AO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 22/10/2004 | 10.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 22/10/2004 | 93.50 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 22/10/2004 | 500.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO MEDICO PRESTADO AO PACIENTE MARCELIO FAUSTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 22/10/2004 | 10.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 25/10/2004 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA N 04 NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O ME S DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 25/10/2004 | 100.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 25/10/2004 | 3898.75 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | EXPANSAO DO SISTEMA DE ELETRIZ ACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 25/10/2004 | 480.00 | 02188531000185 | ENGEX SERVICOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE QUATRO POSTE CONC ARMADO 7/150 DESTINADO AO SITIO BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 25/10/2004 | 5000.00 | 00071501231472 | FRANCINALDO LACERDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO ROCO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 25/10/2004 | 614.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 27/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | DANIELLE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 27/10/2004 | 157.00 | 00004393745450 | MARIA JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 27/10/2004 | 2000.00 | 00005814835451 | JOSE FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 27/10/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | FRANCIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 29/10/2004 | 4000.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 29/10/2004 | 1700.00 | 00004926892456 | GERALDO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO ROCO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 29/10/2004 | 98.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 29/10/2004 | 460.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 29/10/2004 | 270.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, ASSIM COMO MEMORIA E COOLER DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 29/10/2004 | 2.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 29/10/2004 | 1.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 29/10/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS, SENDO UM DE CONTABILIDADE E OUTRO DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 29/10/2004 | 2.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COMA RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 29/10/2004 | 9.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESASOM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 29/10/2004 | 10.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( TARIFA BANCARIA ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 29/10/2004 | 1200.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MON 9095/PB DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 29/10/2004 | 3500.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA RETELHAMENTO PINTURA MATERIAL DO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 29/10/2004 | 3500.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 29/10/2004 | 756.00 | 00000000000000 | MARIA ENOI HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/11/2004 | 203.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/11/2004 | 88.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/11/2004 | 268.37 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/11/2004 | 72.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUEPUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/11/2004 | 11.13 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/11/2004 | 131.14 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/11/2004 | 471.31 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 01/11/2004 | 274.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 01/11/2004 | 109.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 01/11/2004 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 01/11/2004 | 198.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 01/11/2004 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/11/2004 | 56.23 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/11/2004 | 329.56 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/11/2004 | 41.04 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 01/11/2004 | 818.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/11/2004 | 37.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/11/2004 | 862.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 01/11/2004 | 10.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 01/11/2004 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 01/11/2004 | 57.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/11/2004 | 112.28 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/11/2004 | 33.27 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 01/11/2004 | 43.38 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/11/2004 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 01/11/2004 | 137.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/11/2004 | 43.32 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/11/2004 | 11.97 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/11/2004 | 3623.72 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 02/11/2004 | 70.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO IMPRESSORA EPSON LX 300 CO AJUSTE SENSORES E LIMPEZA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 02/11/2004 | 456.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,REC ICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 02/11/2004 | 1500.00 | 00004462300491 | JAILSON TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE QUARENTA HORA/AULA NOCURSO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 02/11/2004 | 1029.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 02/11/2004 | 870.00 | 00003806779708 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 02/11/2004 | 1500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 02/11/2004 | 2700.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 02/11/2004 | 1800.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 02/11/2004 | 1000.00 | 00006687883488 | ELTON DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 02/11/2004 | 170.00 | 00040922197415 | CLINICOR CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ECODOPPLERCARDIOGRAMA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 03/11/2004 | 654.30 | 12910535000189 | LUCIENIO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 03/11/2004 | 5000.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TELHAS E MADEIRAS DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 03/11/2004 | 170.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 03/11/2004 | 2070.00 | 12911053000143 | CEREALISTA CARNEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 03/11/2004 | 1400.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE FOTOGRAFIAS DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CON CEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 03/11/2004 | 221.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM TERNO DE FUTEBOL DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 03/11/2004 | 290.00 | 00097724211434 | BISMARQUE DE SOUSA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 03/11/2004 | 1090.00 | 00000000000000 | FABIO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JULIERME MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICO URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 03/11/2004 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 04/11/2004 | 61.00 | 00003417963443 | MARIA ELANIA A. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 04/11/2004 | 546.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 04/11/2004 | 627.00 | 00060176636404 | FRANCINETE SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 04/11/2004 | 1770.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 04/11/2004 | 494.00 | 05947785000128 | EDENIA MARTINS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERENCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 04/11/2004 | 2500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 05/11/2004 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 05/11/2004 | 2135.40 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 05/11/2004 | 413.20 | 00013248898453 | JOAO NOBRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 05/11/2004 | 665.90 | 04131840000144 | VALDENICE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 05/11/2004 | 550.00 | 02118258000112 | DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 05/11/2004 | 200.75 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 05/11/2004 | 2345.10 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 05/11/2004 | 261.80 | 00020535172800 | MARINALVA NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,REC ICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 05/11/2004 | 1500.00 | 00004462300491 | JAILSON TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE QUARENTA HORAS/AULA NO CURSO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 05/11/2004 | 563.25 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 05/11/2004 | 900.00 | 04300500000108 | IONE BANDEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 05/11/2004 | 468.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 05/11/2004 | 684.00 | 00051748207415 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 05/11/2004 | 2900.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AOPESSOAL DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 05/11/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 05/11/2004 | 560.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 05/11/2004 | 500.00 | 00004460246430 | MARLENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 05/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 05/11/2004 | 668.00 | 00006044071499 | FABIO ANACLETO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE POLDAGEM EM ARVORES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 05/11/2004 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTOS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 05/11/2004 | 600.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ESCAVACAO E PLANEAMENTO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 05/11/2004 | 800.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 05/11/2004 | 2484.00 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 08/11/2004 | 300.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO DESSALINIZADOR DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 08/11/2004 | 2100.00 | 00001470265800 | MANOEL ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 08/11/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | EXPEDITO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 08/11/2004 | 5000.00 | 00005726839447 | VANILDO FLORENCIO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRANESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 08/11/2004 | 1300.00 | 00098297244415 | FRANCISCO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 08/11/2004 | 4000.00 | 00055918328491 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CACETEIRO SENTADOR DE PEDRAS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 08/11/2004 | 326.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 08/11/2004 | 3906.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 08/11/2004 | 1160.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 08/11/2004 | 1300.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 08/11/2004 | 340.00 | 00047363762449 | ADALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LAJES DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 08/11/2004 | 350.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE GESSO DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 08/11/2004 | 399.75 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 08/11/2004 | 3000.00 | 00006687883488 | ELTON DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 08/11/2004 | 4000.00 | 00006687883488 | ELTON DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 08/11/2004 | 2500.00 | 00006473596429 | MANOEL MESSIAS JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 08/11/2004 | 678.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AOPESSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 10/11/2004 | 600.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MONITORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 10/11/2004 | 2500.00 | 00043728758434 | CICERA FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 10/11/2004 | 5000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 10/11/2004 | 2490.00 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 10/11/2004 | 947.75 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 10/11/2004 | 180.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE RECARGA EM CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 10/11/2004 | 600.00 | 00004451169437 | KLEITON SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO REFERENTE A DIGITACAO E IMPRESSAO DE TODOS OS RELATORIOS RECEITAS E DESPESAS DO ORCAMENTO DE 2005 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 10/11/2004 | 2000.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO ROCO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 10/11/2004 | 875.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 10/11/2004 | 625.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 10/11/2004 | 910.50 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTOS NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 12/11/2004 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 12/11/2004 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 12/11/2004 | 100.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CORREIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 12/11/2004 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 12/11/2004 | 7462.57 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURRRANTE O MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 12/11/2004 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 12/11/2004 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 16/11/2004 | 1385.00 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 16/11/2004 | 75.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 16/11/2004 | 5506.69 | 99999999999999 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 16/11/2004 | 1080.00 | 00002006935496 | FRANCINALDO S. NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DO PEVA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 16/11/2004 | 2500.00 | 00066952425187 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 16/11/2004 | 218.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 16/11/2004 | 7316.87 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 16/11/2004 | 11942.92 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 16/11/2004 | 3850.00 | 00000000000000 | GERALDO COELHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 16/11/2004 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 16/11/2004 | 1266.19 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 16/11/2004 | 2380.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 16/11/2004 | 5000.00 | 00026574245893 | FRANCISCO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO ROCO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 16/11/2004 | 3000.00 | 00006501022401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.DOS SERVICOS TELEFONICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 16/11/2004 | 75.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO TELPA DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 17/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 17/11/2004 | 200.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,REC ICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 17/11/2004 | 725.00 | 00399636000158 | FRANCISCO VALERIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DESPESAS DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DESTINADO AO PESSOAL DURANTE O CURSO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 18/11/2004 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 18/11/2004 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 18/11/2004 | 80.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 19/11/2004 | 5200.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 19/11/2004 | 2200.00 | 00080481892400 | GILDENIA PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 19/11/2004 | 353.00 | 00047354615404 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 19/11/2004 | 1865.00 | 99999999999999 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 19/11/2004 | 5200.00 | 00055590322391 | ISABELLE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 19/11/2004 | 333.00 | 00015425860463 | NORMELIA TRIGUEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PSF DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 19/11/2004 | 1169.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO A SAUDE BUC AL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 19/11/2004 | 1169.00 | 99999999999999 | EGINALDO MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO A SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 19/11/2004 | 315.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO A SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 19/11/2004 | 300.00 | 99999999999999 | PATRICIA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO A SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 19/11/2004 | 460.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 19/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 22/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 22/11/2004 | 500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOQ 4355/PB LOCADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 22/11/2004 | 450.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 22/11/2004 | 500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 22/11/2004 | 937.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 22/11/2004 | 2480.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 22/11/2004 | 1500.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 22/11/2004 | 800.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 22/11/2004 | 1700.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 23/11/2004 | 6.25 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 23/11/2004 | 720.00 | 00080555934420 | WENDELL QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 23/11/2004 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 23/11/2004 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO DURANTE O MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 23/11/2004 | 1200.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINTE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 23/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 23/11/2004 | 10.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 25/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 25/11/2004 | 1551.69 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 25/11/2004 | 1658.38 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 25/11/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 25/11/2004 | 560.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 25/11/2004 | 1500.00 | 00001058030493 | ANTONIO OLIMPIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA DE PLACA NAH 8160/PB REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 25/11/2004 | 261.80 | 00020535172800 | MARINALVA NOBREGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 25/11/2004 | 750.00 | 00014112167415 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 26/11/2004 | 3500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 26/11/2004 | 299.40 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 26/11/2004 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 26/11/2004 | 100.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DURANTE O MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 29/11/2004 | 10566.26 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 29/11/2004 | 6443.80 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 29/11/2004 | 2135.40 | 99999999999999 | EDIMAR TRIGUEIRO ROSADO SEGUNDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 30/11/2004 | 406.43 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 30/11/2004 | 406.43 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 30/11/2004 | 4289.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 30/11/2004 | 218.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 30/11/2004 | 3177.51 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 30/11/2004 | 1128.22 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00005814835451 | JOSE FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 30/11/2004 | 3975.00 | 00003922240461 | JOSEFA MARIA DA SILVA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA MANUTENCAO FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 30/11/2004 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 30/11/2004 | 3797.43 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 30/11/2004 | 3572.11 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO 13 SALARIO1.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 30/11/2004 | 2378.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 30/11/2004 | 1418.94 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIAIRAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 30/11/2004 | 155.00 | 00004011406449 | MARCOS TAVARES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINACASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 30/11/2004 | 2378.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 30/11/2004 | 2378.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 30/11/2004 | 1418.94 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 30/11/2004 | 1418.94 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/11/2004 | 523.60 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02423-6/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00004478557438 | MARCIONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00005814835451 | JOSE FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 30/11/2004 | 3500.00 | 00005534517409 | FRANCIVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 30/11/2004 | 1.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 30/11/2004 | 2.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 30/11/2004 | 2839.38 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 30/11/2004 | 736.26 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 30/11/2004 | 1187.97 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 30/11/2004 | 1240.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 30/11/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE DOIS PROGRAMAS UM DE CONTABILIDADE E OUTRO DE FOLHA PAGAMENTO COM ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 30/11/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 30/11/2004 | 0.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 30/11/2004 | 4000.00 | 00019911313808 | RONILDO DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 01/12/2004 | 26.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 01/12/2004 | 298.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/12/2004 | 75.24 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/12/2004 | 11.98 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/12/2004 | 3578.06 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/12/2004 | 26.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 01/12/2004 | 59.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/12/2004 | 156.71 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/12/2004 | 30.38 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/12/2004 | 37.94 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 01/12/2004 | 26.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERENCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 01/12/2004 | 172.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/12/2004 | 69.90 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 01/12/2004 | 402.05 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/12/2004 | 35.77 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 01/12/2004 | 3.02 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 01/12/2004 | 80.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/12/2004 | 301.02 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/12/2004 | 76.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 01/12/2004 | 11.06 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 01/12/2004 | 136.63 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/12/2004 | 555.21 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 02/12/2004 | 160.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 02/12/2004 | 120.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS.FERNANDO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 02/12/2004 | 600.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MONITORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 02/12/2004 | 2500.00 | 00043728758434 | CICERA FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 02/12/2004 | 1000.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 02/12/2004 | 784.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 02/12/2004 | 174.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 02/12/2004 | 3.22 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 02/12/2004 | 3.22 | 00000000000000 | SAELPA S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 02/12/2004 | 700.00 | 00002406271480 | MARIA MADALENA URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 03/12/2004 | 1166.00 | 00006473596429 | MANOEL MESSIAS JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 03/12/2004 | 1370.00 | 00097213837834 | JOSE DUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 03/12/2004 | 2298.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 03/12/2004 | 2034.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 03/12/2004 | 314.46 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 03/12/2004 | 1000.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 03/12/2004 | 160.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 03/12/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ALDENIA BANDEIRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PEJA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 03/12/2004 | 525.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 03/12/2004 | 387.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DA ESCOLA MUNICIPALJOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 03/12/2004 | 286.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 03/12/2004 | 526.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM TELEFONE E TELEFONEMA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 06/12/2004 | 1500.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 06/12/2004 | 1500.00 | 05672272000151 | OTICA UNIAO JOSINALDO RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LENTES DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 06/12/2004 | 448.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 06/12/2004 | 2012.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 06/12/2004 | 850.00 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 06/12/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ALDENIA BANDEIRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 06/12/2004 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO DURANTE O MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 06/12/2004 | 300.00 | 00005313868802 | GERALDO RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICO URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 06/12/2004 | 1050.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDEDE ESGOTO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 06/12/2004 | 5000.00 | 00000006358470 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ROCO E CONSERVACAO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 06/12/2004 | 5000.00 | 00004598295481 | SILVANIO CAVALCANTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ROCO E CONSERVACAO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 06/12/2004 | 5000.00 | 00005726839447 | VANILDO FLORENCIO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PEDRAS DESTINADO A PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 06/12/2004 | 750.00 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 07/12/2004 | 3906.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 07/12/2004 | 46.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 07/12/2004 | 100.00 | 05978946000140 | PBTEC SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NA MAQUINACOPIADORA MINOLTA EP 2152 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 07/12/2004 | 1266.19 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 07/12/2004 | 42.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 07/12/2004 | 2484.00 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 07/12/2004 | 3898.75 | 99999999999999 | KENNYD DE ALMEIDA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 07/12/2004 | 7857.57 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FELIX DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 07/12/2004 | 2366.10 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 07/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ADALGISA BANDEIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO 13. SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS PME E PDD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 07/12/2004 | 1432.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DACONCEICAO NESTA CIDADE PROGRAMA DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS PME E PDD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 07/12/2004 | 2500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRADA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 07/12/2004 | 528.78 | 00005331375430 | AMANDA KILMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 07/12/2004 | 166.90 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 07/12/2004 | 5492.50 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 07/12/2004 | 1581.44 | 00000000000000 | FRANCIEDI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO 13. SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 07/12/2004 | 1385.00 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 07/12/2004 | 2490.00 | 99999999999999 | EDNALDO PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 08/12/2004 | 1164.00 | 00006501022401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 10/12/2004 | 149.60 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 10/12/2004 | 1767.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 10/12/2004 | 153.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 10/12/2004 | 554.31 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 10/12/2004 | 1000.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 14/12/2004 | 4500.00 | 00000433276487 | IVAN OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 14/12/2004 | 2250.00 | 00013939203491 | GUILHERME CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 14/12/2004 | 800.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 14/12/2004 | 1000.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 14/12/2004 | 1200.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/1004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 15/12/2004 | 80.00 | 00008506183120 | AVELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 15/12/2004 | 100.00 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CORREIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 15/12/2004 | 116.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 15/12/2004 | 230.00 | 05978946000140 | PBTEC SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINACOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 15/12/2004 | 540.00 | 00005120294405 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | CONSTRUCAO DE ESGOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 15/12/2004 | 500.00 | 00096123559753 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA REDE DE ESGOTO NA RUAJOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 15/12/2004 | 2665.00 | 00001182333869 | JOAO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 15/12/2004 | 1990.00 | 00079776230482 | MARIA ELENI DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM VEICULOCACAMBA DE PLACA MOQ4355/PB NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS RUAS NESTA CIDADE DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 16/12/2004 | 185.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( DARF ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A PARTICIPACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 16/12/2004 | 1000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 16/12/2004 | 351.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COM.DE CONF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 16/12/2004 | 100.00 | 00003966499479 | EDIMAR CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 16/12/2004 | 150.00 | 00002181972419 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA S.TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO SOARES DA SILVA S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZAR CURSO DE TREINAM.,REC ICLAGEM E CAPAC.DE PROFESSORE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 17/12/2004 | 4000.07 | 00000000000000 | ANDREA KALINE DE SOUSA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MONITORES JUNTO AO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 17/12/2004 | 525.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 17/12/2004 | 525.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 17/12/2004 | 1128.22 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 17/12/2004 | 332.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO 13. SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 17/12/2004 | 491.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO 13. SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 17/12/2004 | 1419.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 17/12/2004 | 658.53 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 17/12/2004 | 5022.53 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 17/12/2004 | 2428.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE 13. SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 17/12/2004 | 233.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO 13. SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 20/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | GILMA MARCIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 20/12/2004 | 1551.69 | 99999999999999 | FRANCILENE MARTINS P. ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 20/12/2004 | 3610.00 | 99999999999999 | ALBANEIDE ALMEIDA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 20/12/2004 | 1658.38 | 99999999999999 | NUBIA REJANE D. QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 20/12/2004 | 2000.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 20/12/2004 | 1300.00 | 00004697450450 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDONCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 20/12/2004 | 375.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 20/12/2004 | 750.00 | 99999999999999 | VALDEMIR ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO 13. SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 20/12/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | ADERALDO HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO 13. SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 20/12/2004 | 5000.00 | 00003806779708 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ES TRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 20/12/2004 | 5000.00 | 00007733608759 | JAILSON MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO ROCO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 20/12/2004 | 1547.51 | 00000000000000 | FRANCIEDI DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 20/12/2004 | 300.00 | 00003100659414 | CARINA FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 20/12/2004 | 5492.50 | 00069039917434 | EDGAR XAVIER DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 20/12/2004 | 2340.00 | 00087319764415 | GENI FORTUNATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO 13. SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABASTECI MENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 20/12/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | IVAN VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM 13.SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 20/12/2004 | 2109.78 | 99999999999999 | MARINETE TRIGUEIRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO 13. SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 20/12/2004 | 7316.87 | 00091079950400 | DOURACI DE SOUSA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 20/12/2004 | 11942.92 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 20/12/2004 | 2378.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DOS PROGRAMAS PME E PDD E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 20/12/2004 | 2500.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 21/12/2004 | 2000.00 | 00005597320408 | JOAO FAUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 21/12/2004 | 3000.00 | 00003625316412 | JOSE AILTON BANDEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 22/12/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | GERALDO COELHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 22/12/2004 | 60.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA RECICLAGEM DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 22/12/2004 | 800.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 22/12/2004 | 955.00 | 00055706452415 | GERALDO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 22/12/2004 | 877.25 | 03193793000109 | FRANCINALDO SOARES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 22/12/2004 | 2000.00 | 00026574245893 | FRANCISCO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 22/12/2004 | 1300.00 | 00006687883488 | ELTON DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 22/12/2004 | 0.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 22/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 24/12/2004 | 1496.00 | 00003339152403 | AFONSO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 24/12/2004 | 748.00 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO MIGUEL A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 24/12/2004 | 448.80 | 00097722073468 | GERALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A ESTA CIDADE EVICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 24/12/2004 | 1496.00 | 00063238764420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO DE BOI E CAMANO A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 24/12/2004 | 1196.80 | 00087322528468 | WALMO SANTANA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO CAETANO A ESTA CIDADE E VICEVERSA DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 27/12/2004 | 504.90 | 00064578364453 | JOSE NAUZEDI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 27/12/2004 | 486.20 | 00007225270478 | FRANCISCO CARREIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 27/12/2004 | 411.40 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DE DENTRO A ESTA CIDADE EVICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 27/12/2004 | 523.60 | 00011649321104 | ALBERTINO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA ROCA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 27/12/2004 | 486.20 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORQUILHA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 27/12/2004 | 380.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.MOT.SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNY 9990/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 27/12/2004 | 698.00 | 03820804000125 | ELISANGELA DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ALFABETI ZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 27/12/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ALDENIA BANDEIRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO JUNTO AO PEJA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 27/12/2004 | 2370.00 | 00069022984400 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 27/12/2004 | 3000.00 | 00071483950115 | GENEZIO NOBRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 27/12/2004 | 1000.00 | 00005190475409 | JOSE INACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 27/12/2004 | 2000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 27/12/2004 | 1390.00 | 09339292000166 | IRMAOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 27/12/2004 | 100.00 | 00009846026404 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA ERNANE ROQUE DE ARRUDA S/N NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 27/12/2004 | 200.00 | 00002724391420 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA N 04 NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O ME S DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 27/12/2004 | 1160.00 | 00058616462449 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTU RA | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 27/12/2004 | 680.00 | 00005130423429 | SOLIDON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE ESCAVACAO E PLANEAMENTO NA RUA JOSE JOAQUIM PEREIRA NESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | COSNT. DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 27/12/2004 | 800.00 | 00013389910867 | JOSE JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 27/12/2004 | 1090.00 | 00011789074819 | VALDECI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 28/12/2004 | 3000.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DOS SERVICOS DE SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 28/12/2004 | 3000.00 | 00025160192468 | SEVERINO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO DESSALINIZADOR DO SITIO CAPOEIRAS INCLUINDO TROCA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 28/12/2004 | 967.00 | 00000000000000 | FRANCIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.OBRAS PUB.E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SEC.DE OBRAS PUBLICA S E SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 30/12/2004 | 766.00 | 00000000000000 | FABIO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA E SERVICO URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 30/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO ASSOC.MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA CONFORME DELIBERACAO DA DIRETORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 30/12/2004 | 460.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 30/12/2004 | 1.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 30/12/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM DEBITO AUTOMATICO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 30/12/2004 | 2.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM ARETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 30/12/2004 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE DOIS PROGRAMAS UM DE CONTABILIDADE E OUTRO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIAS | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PREVID ENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 30/12/2004 | 771.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A ( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 30/12/2004 | 606.90 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 30/12/2004 | 600.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO MONITORES JUNTO AO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 30/12/2004 | 600.00 | 00003967350452 | MARCIELDO ALVES MARIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOMO MONITORES JUNTO AO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00043728758434 | CICERA FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM BOLSAS JUNTO AO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALAHO INFAN TIL | MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DE TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00043728758434 | CICERA FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM BOLSAS JUNTO AO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 30/12/2004 | 3240.00 | 00006163679458 | RITA GERTRUDES FERREURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO PARA MANUTENCAO FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 30/12/2004 | 3535.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 30/12/2004 | 2548.10 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOT 2220/PB AMBULANCIA DE PLACA MOP 8581/PB E AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2623/PB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00055918328491 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NO POSTO MEDICO DE SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | EXPEDITO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 30/12/2004 | 3490.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 30/12/2004 | 1700.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSIST.MEDICA E SANI TARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 30/12/2004 | 3176.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 30/12/2004 | 700.00 | 00005809266487 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS INO - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 30/12/2004 | 12140.00 | 99999999999999 | LINDANETE JOCAS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM VENCIMENTO FUNCIONARIO REFERENTE AO ABONO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 30/12/2004 | 156.00 | 00001835236448 | TEREZINHA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO A CRIANCA DE 00 A 06 ANOS | MANUT DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 30/12/2004 | 897.00 | 00046060863434 | MARIA DE FATIMA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NA CRECHE CRIANCA ESPERANCA DO FUTURO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 30/12/2004 | 1496.00 | 00002530586438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA DA ESTRADA A ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 30/12/2004 | 427.95 | 03099902000115 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA CONCEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 30/12/2004 | 60.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CORRESPONDENCIA SEDEX. CARTOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO DE ASSSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 31/12/2004 | 3222.86 | 00006163679458 | RITA GERTRUDES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024