| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE FOTOCOPIA DE DOCUMEN- TOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 8140 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 50.00 | 00001052149499 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO SERVICO DE SOM PARA FESTA DE CONFRATERNI- ZACAO DOS FUNICONARIOS. CHEQUE 8137 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 50.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CA- DEADO, TRENA E PORTA CADEADO PA- RA A PREFEITURA. CHEQUE 8144 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2004 | 2000.00 | 08636920000102 | NULL | REFERENTE A MANUTENCAO DO PROGRA- MA DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PA-GAMENTO/2003 CHEQUE 850203 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2004 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | REFERENTE A REPAROS PELO MECANICO NA BOMBA D'AGUA, DOS VEICULOS E OUTROS. CHEQUE 8240 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA OS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM A SERRA BRANCA A SERVICO DA PREFEITURA. CHEQUE 8339 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2004 | 948.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS E FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM A CAMPINA GRANDE. CHEQUE 8197 C/ 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2004 | 510.00 | 00004352575445 | WILLIAM LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BU- TIJOES DE GAS DE COZINHA PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CHEQUE 850064 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2004 | 320.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUA- TRO) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCA- MENTO A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 8285 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2004 | 1631.46 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA PESSOAS QUE SE DES- LOCAM ATE ESTA CIDADE TRATANDO DE ASSUBNTOS DA EDILIDADE. CHEQUE 8094 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2004 | 816.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS AUTENTICACOES E OUTROS CARTO- RIOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 8337 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2004 | 80.78 | 24491623000172 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE PARA O VEI- CULO OFICIAL. CHEQUE 8131 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 800.00 | 00044284705415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO MECANICO NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8047 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2004 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SE- TE) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCA- MENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 8079 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2004 | 150.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 8276 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2004 | 190.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 8186 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2004 | 120.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 8190 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2004 | 2500.00 | 00018150527400 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO ASSISTENTE JURIDICO DA PREFEI- TURA DE DEZEMBRO/2003 CHEQUE 8104 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2004 | 975.68 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 7878 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2004 | 900.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER U- TILIZADO NAS TAREFAS DA PREFEITU- RA. CHEQUE 8180 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA FAMUP, EM RAZAO DO SERVICO DE CON-SULTORIA TECNICA PRESTADO AO MUNI-PIPIO. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2004 | 50.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA GRA- TIFICACAO, QUANDO DO DESLOCAMEN- TO A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 8341 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 240.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES)DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 8177 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 200.00 | 00004352575445 | WILLIAM LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS MAIS VARIADAS ATIVIDADES DA PREFEITURA. CHEQUE 8201 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 90.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DA MOTO A SERVICO DA CAM- PANHA DA DENGUE. CHEQUE 8254 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2004 | 1800.00 | 00007765847740 | LUIZ BONIFACIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTO, DU- RANTE 06 (SEIS) MESES A SERVICO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PRE- FEITURA. CHEQUE 8048 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2004 | 17.40 | 35419571000140 | NULL | REFERENTE AO FONECIMENTO DE BALAO E FITA ESPECIFICADO NO CIPOM FIS- CAL ANEXO. CHEQUE 8221 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PA-RA FUNCIONAR AS ATIVIDADES DOS CORREIOS DE JUNHO A NOVEMBRO. CHEQUE 8160 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2004 | 7479.35 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 8174 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 200.00 | 00005456105403 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS TAREFAS DO INTERESSE DA PREFEITU- RA, CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 8340 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO AO DESTA-CAMENTO POLICIAL CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE AS PARTES. CHEQUE 8212 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE AO AGREGAMENTO DO VEI- CULO DE SUA PROPRIEDADE, REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 CHEQUE 8046 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 306.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO NA SUSTITUI- CAO DO SR. ADEMAR DA SILVA, REF. A DEZEMBRO/2003 CHEQUE 850220 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 600.00 | 00016666622839 | MANOEL NAGIBE VIEIRA CUNHA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES DO INTERESSE DA ADMI- NISTRACAO E DA INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 8155 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00008686912400 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO MECANICO NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA PREFEITURA, CONFOR- ME AUTORIZACAO. CHEQUE 8243 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2004 | 2780.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PRE- FEITURA. CHEQUE 8235 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2004 | 1700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGA- CAO DOS ATOS E FATOS ADMINISTRA- TIVOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. CHEQUE 7803 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2004 | 205.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA - EPP | REFERENTE AO SERVICO NA MANUTEN- CAO DE MICRO-COMPUTADORES DAS SE- CRETARIAS DA PREFEITURA. CHEQUE 8281 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2004 | 370.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8332 C/-C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2004 | 3800.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8280 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2004 | 679.00 | 00032444486404 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CONDU- CAO DE PESSOAS DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 8207 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2004 | 605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8194 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2004 | 200.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER U- TILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO CHEQUE 8101 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 400.00 | 00048696960459 | NULL | REFERENTE AO SERVICO EXECUTADO NA MANUTENCAO DE MICRO E IMPRESSORAS,BEM, COMO, REPOSICAO DE PECAS. CHEQUE 8184 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2004 | 200.00 | 00088612090415 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO MECANICO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS QUE SERVEM NA PREFEITURA CHEQUE 8229 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DESCONTO FEITO EM FAVOR DA AGENCIA BANCARIA, EM VIRTUDE DE SERVICOS PRESTADOS PELO REFERIDO. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 850227 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A PUBLICACAO DE ATO AD- MINISTRATIVO NO DIARIO OFICIAL PORAUTORIZACAO DO MUNICIPIO. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2004 | 679.00 | 00032444486404 | NULL | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR SER-VIDORES DE SERVICOS E OUTROS POR AUTORIZACAO DA PREFEITURA. CHEQUE 850206 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005456105403 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NAS MA-IS VARIADAS TAREFAS. CHEQUE 850220 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO DENTIS- TA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRAT FIRMADO COM A PREFEITURA. CHEQUE 8081 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO DENTIS- TA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA. CHEQUE8083 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 1000.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO KG II 500, MHZ MM 64 MB, DRIVE. N.F 399 CHEQUE 8112 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 1400.60 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE AO SERVICO COMO BIOQUI- MICA E COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. A JULHO/AGOSTO CHEQUE 850359 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 402.58 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO QUE FORNECE REFEI- COES. CHEQUE 8242 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 473.38 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO QUE FORNECE REFEI- COES. CHEQUE 8313 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2004 | 250.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | REFERENTE AO CONSERTO DE UM COM- PRESSOR E TROCA DE CAPACITADOR E ROLAMENTO. CHEQUE 8080 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 234.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850076 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2004 | 632.90 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SER UTILIZADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO. CHEQUE 850073 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2004 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATIFI- CACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, REF. A DEZEMBRO CHEQUE 850187 C/C 5349-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATIFI- CACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A DEZEMBRO CHEQUE 850347 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2004 | 30.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE 01 (UM) AR CONDICIO- NADO NO LABORATORIO. CHEQUE 850061 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2004 | 6000.00 | 04880543000100 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO ATRAVES DO POSTO MEDICO. CHEQUE 850060 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2004 | 80.00 | 04880543000100 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO ATRAVES DO POSTO MEDICO. CHEQUE 8187 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 310.40 | 04880543000100 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-MENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMA POPULACAO ATRAVES DO POSTO MEDI-CO. CHEQUE 8283 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2004 | 837.86 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SER UTILIZADO NA CASA DE APOIO E NA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 8139 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2004 | 200.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DESUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR PES-SOAS PARA SEREM ATENDIDAS NO POSTOMEDICO. CHEQUE 8110 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2004 | 1285.25 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A CONDUCAO DOS ALUNOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE AU- XILIAR DE ENFERMAGEM EM JUAZEIRI- NHO. CHEQUE 850063 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2004 | 395.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO POSTO MEDICO. CHEQUE 8091 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2004 | 721.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE AO SERVICO NA CONDUCAO DE PESSOAS CARENTES PARA SEREM A- TENDIDAS NO POSTO MEDICO DA CIDADECHEQUE 8092 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2004 | 221.64 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATI- FICACAO AOS AGENTES DA DOENCA DE CHAGAS, REF. A DEZEMBRO/2003 CHEQUE 850067 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2004 | 247.64 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATI- FICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DA DOENCA DE CHAGAS, REF. A DE- ZEMBRO/2003 CHEQUE 850068 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2004 | 200.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LABORAT. E HOSP LTDA | REFERENTE AO CONSERTO NO ESPECTRO QUE SERVE NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. CHEQUE 8007 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2004 | 320.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUA- TRO) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCA- MENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 8269 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2004 | 350.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA E COMPU- TADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 8319 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2004 | 724.42 | 01777673000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO ATRAVES DO POSTO MEDICO. CHEQUE 7878 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2004 | 66.00 | 01777673000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO ATRAVES DO POSTO MEDICO CHEQUE 8146 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 562.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO EM PACIENTES, BEM CO- MO, EFETUACAO DE EXAMES ULTRASO- NOGRAFICOS. CHEQUE 8271 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A SUBVENCAO CONCEDIDA AO NOSOCOMIO EM RAZAO DO ATENDI- MENTO MEDICO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 8182 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2004 | 380.00 | 00044284705415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO MECANICO, EXECUTANDO CONSERTO NO VEICULO FIAT LOTADO NA SECRE- TARIA DE SAUDE. CHEQUE 850062 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2004 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO A QUE SE FAZ JUS COMO COORDENADORA DOS PROGRA- MAS DO PSF, BEM COMO, DESEMPENHO DAS TAREFAS COMO ENFERMEIRA. CHEQUE 850346 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2004 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO A QUE SE FAZ JUS COMO COORDENADORA DOS PROGRA- MAS DO PSF, BEM COMO, NO DESEMPE- NHO DAS TAREFAS COMO ENFERMEIRA. CHEQUE 850355 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2004 | 660.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO DENTIS- TA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI- LIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CHEQUE 850279 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE DE- ZEMBRO\2003 CHEQUE 850349 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2004 | 300.00 | 00002668410401 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MOATENDENTE DO CONSULTORIO DENTA- RIO DE DEZEMBRO\2003 CHEQUE 850348 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2004 | 60.00 | 00082633673449 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS CHEQUE 850360 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2004 | 60.00 | 00082633673449 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS.CHEQUE 850361 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2004 | 600.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER U- TILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO. CHEQUE 850363 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DA GRATIFI- CACAO NATALINA A QUE SE FAZ JUS, PELO CARGO QUE OCUPA NO POSTO DE SAUDE. CHEQUE 850358 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2004 | 100.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DA GRATIFI- CACAO NATALINA A QUE SE FAZ JUS, PELO CARGO QUE OCUPA NO POSTO DE SAUDE. CHEQUE 850357 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2004 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO DOS A- GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO\ 2003 CHEQUE 850356 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2004 | 300.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATIFI- CACAO A QUE SE FAZ JUS, PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO. CHEQUE 850354 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2004 | 300.00 | 00002668410401 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATIFI- CACAO A QUE SE FAZ JUS, PELO SER- VICO PRESTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CHEQUE 850353 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2004 | 92.32 | 09382946000134 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850074 C/C8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2004 | 117.00 | 09382946000134 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT QUE SERVE NA SE- CRETARIA DE SAUDE CHEQUE 850075 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2004 | 115.00 | 09382946000134 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850077 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2004 | 1128.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO PELO DENTISTA NO POSTO MEDICO CHEQUE 850080 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2004 | 120.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM. DE APARELHOS ORT. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ORTOPEDICO PARA O USO DE PESSOA DEFICIENTE. CHEQUE 850070 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2004 | 100.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA GRA- TIFICACAO EM RAZAO DO SEU DESLOCA-MENTO COM PESSOA DOENTE AO RECIFE CHEQUE 850092 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2004 | 1390.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAI DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FAZER VIAGEM COM A EQUIPE QUE VAI PARTICIPAR EM JUAZEIRINHO DO CURSO DE AUXI- LIAR DE ENFERMAGE, CHEQUE 850058 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2004 | 805.10 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PA-RA CONDUZIR PESSOAS DA ZONA RURAL PARA SEREM ATENDIDAS NO POSTO ME- DICO DA CIDADE. CHEQUE 850042 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 1080.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CAR-NE PARA SER CONSUMIDA NA CASA DE APOIO QUE SERVE AOS SERVIDORES DA SAUDE. CHEQUE 850068 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2004 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITACAO DO BPA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 850362 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2004 | 98.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO NO POSTO MEDICO CHEQUE 850339 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2004 | 32.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE AO RESSARCIMENTRO EM RA-ZAO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CHEQUE 850225 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2004 | 599.28 | 33669672007075 | BENFAM | REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA BENFAM, EM RAZAO DO ACORDO FIRMA- DO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TO. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2004 | 1340.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO DENTIS- TA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI- LIA CONFORME CONTRATO FIRMADO EN- TRE AS PARTES CHEQUE 850279 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2004 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO EN- TRE AS PARTES PARA AS TAREFAS CO- MO TECICA DE SAUDE BUCAL DE DE- ZEMBRO/2003 CHEQUE 850342 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2004 | 300.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO EN- TRE AS PARTES PARA AS TAREFAS CO- MO TECNICA DE SAUDE BUCAL. CHEQUE 850365 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2004 | 5950.00 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA POPULACAO CARENTE DO MUNICI- PIO. CHEQUE 8183 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 19500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PRO- FESSORES QUE PRESTAM SERVICO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 8278.28 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM A PRE- FEITURA. CHEQUE 850067 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 4000.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE AO CONTRATO PARA A APRE-SENTACAO ARTISTICA , REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 7726 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 550.00 | 08325763000114 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE GUINCHO DE01 (UMA) AMBULANCIA E O VEICULO F.1000 CHEQUE 8232 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2004 | 77.40 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDINTE DESCRITO NA N.F 2060 CHEQUE 850072 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2004 | 1000.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VER- DURAS E FRUTAS PARA A CRECHE MUNI-CIPAL E CASA DE APOIO. CHEQUE 7751 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2004 | 770.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FONRCIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 7728 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 1100.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO PROFESSORES PARA LE- CIONAR EM SANTO ANDRE, DURANTE 04 (QUATRO) MESES. CHEQUE 8031 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2004 | 2200.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEI-CULOS OFICIAIS DA PREFEITURA. CHEQUE 8224 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2004 | 1535.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DA PREFEITURA. CHEQUE 8170 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2004 | 155.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DA PREFEITURA. CHEQUE 8323 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2004 | 2289.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ESPORTIVO PARA OS DESPOR- TISTAS PEROMOVEREM E EXERCITAREM ATIVIDADES ESPORTISTAS. CHEQUE 8217 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL A TODOS OS BE- NEFICIARIOS CHEQUE 850088 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2004 | 232.80 | 00091688337415 | VERANEUMANN ANANIAS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITO-RES DO PROGRAMA E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO A TO-DOS OS BENEFICIARIOS. CHEQUE 850099 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2004 | 232.80 | 00004450542479 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO AOS MONITO-RES DO PROGRAMA E ERRADICACAO IN- FANTIL, ATENDENDO A TODOS OS BENE-FICIARIOS. CHEQUE 850095 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2004 | 232.80 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOPS MONI- TORES DO PROGRAMA E ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, ATENDENDO A TO-DOS OS BENEFICIARIOS. CHEQUE 850084 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2004 | 1573.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECI- MENTO D'AGUA NO CARRO PIPA DAS U- NIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICI- PAL. CHEQUE 850046 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2004 | 320.00 | 00039619796420 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUA- TRO) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCA- MENTO A JOAOA PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 8293 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2004 | 113.00 | 00002980811483 | JACINTA FIRMINO DA COSTA FILHO | REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECI- MENTO D'AGUA DA UNIDADE ESCOLAR DE CARACA, REF. A NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/2003 CHEQUE 8105 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2004 | 4749.95 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 8181 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2004 | 342.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 8078 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2004 | 505.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CHEQUE 850405 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 70.00 | 00003501340494 | ANA MARIA SEVERIANO DE ALIXANDRE | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ABASTECER A UNIDADE ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CHEQUE 850403 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2004 | 2266.00 | 04625567000104 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SE- CRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 8264 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA NA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CAM- POS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 CHEQUE 8279 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2004 | 200.00 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | REFERENTE AO SALARIO EM RAZAO DO TRABALHO EXECUTADO NA COORDENA- CAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. CHEQUE 8287 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2004 | 150.00 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | REFERENTE AO SALARIO EM RAZAO DO TRABALHO EXECUTADO NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MU- NICIPIO. CHEQUE 8049 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2004 | 270.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NE PARA SER UTILIZADA NO CARDAPIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL. CHEQUE 850092 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2004 | 6930.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 7728 C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2004 | 2290.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) PARCELA RETIDA PARA AMORTIZACAO DO DEBI- TO PREVIDENCIARIO-PARTE DO EMPRE- GADOR. C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2004 | 220.00 | 00006035242499 | EDILSON GON€ALVES NUNES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CHEQUE 8284 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2004 | 300.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA EDI- LIDADE. CHEQUE 850215 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2004 | 240.00 | 00061776866720 | JOSOEL TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CHEQUE 850207 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2004 | 240.00 | 00028480575808 | MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VARRICAO E REMOCAO DE LIXO DAS A- VENIDAS E RUAS DA CIDADE. CHEQUE 850217 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2004 | 349.20 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO NA MANUTEN- CAO DO DESSALINIZADOR DA AGUA, REF. A JANEIRO/2004 CHEQUE 850219 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2004 | 232.80 | 00003503826467 | GILVANDRO DE ARAUJO MESSIAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VARRICAO E COLETA DE LIXO NAS RU- AS E AVENIDAS DA CIDADE, REF. A OUTUBRO/2003 CHEQUE 850218 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2004 | 888.32 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PROPRIE- DADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8208 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2004 | 4255.75 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO PI- PA NOS PREDIOS PUBLICOS. CHEQUE 8256 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS LINHAS TELEFONICAS DA CIDADE. CHEQUE 45452 C/C 1000336-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2004 | 300.00 | 00007494960708 | AGNALDO LIMA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA REDE ELE- TRICA DA CIDADE. CHEQUE 8261 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2004 | 800.00 | 00038117932415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA REDE E- LETRICA DA CIDADE. CHEQUE 8036 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2004 | 400.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DA TAREFA DE PRESERVACAO DO DESSALINIZADOR QUE SERVE AGUA POTAVEL NA CIDADE. CHEQUE 8152 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2004 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA SAELPA, EM RAZAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA A CIDADE C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 1198.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MO- TOR BOMBA E ACESSORIOS PARA AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CHEQUE 8075 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 270.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MO- TOR, BOMBA E ACESSORIOS PARA AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CHEQUE 8239 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 77.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MO- TOR, BOMBA E ACESSORIOS PARA AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CHEQUE 8233 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 2793.00 | 02386719000138 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARTICULARMENTE NOS ACUDES:BADALO E CARACA CHEQUE 7983 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 250.00 | 00749777000153 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAM- PADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RE-POSICAO DA CIDADE. CHEQUE 8308 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 250.00 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE A GRATIFICACAO PELO SER-VICO PRESTADO NO TRATOR QUE SERVE NAS ATIVIDADES DA PREFEITURA. CHEQUE 8258 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2004 | 800.00 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O TRATOR NAS ATIVIDADES DE INFRA- ESTRUTURA NA ZONA RURAL. CHEQUE 8147 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2004 | 650.00 | 02352077000156 | NULL | REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLA- CA INDICATIVA PARA SER UTILIZADA NO CANTEIRO DE OBRA. CHEQUE 8193 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2004 | 655.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NA INFRA-ESTRUTURA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CHEQUE 8153 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2004 | 3993.00 | 01300648000146 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 8074 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2004 | 2500.00 | 01300648000146 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 7985 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2004 | 1210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFRERENTE AO FORNECIMENTO DE DIS-COS RECOSRTADOS PARA SERM UTILIZA-DOS NA ARACAO DE TERRA PARA O PLANTIO. CHEQUE 8150 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIS- COS RECORTADOS PARA SEREM UTILIZA-DOS NA ARACAO DE TERRA PARA O PLANTIO. CHEQUE 8114 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2004 | 1898.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8199 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 600.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UR- NAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CHEQUE 852841 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 339.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO DO VALOR A ENTIDADE OFICIAL, PARA O PROGRA- MA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO. CHEQUE 8294 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 200.00 | 00003508538435 | SELMA DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA VIAJAR AO RIO DE JA-NEIRO. CHEQUE 8110 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 200.00 | 00076382940410 | EDILVA DE MEDEIROS ROSENDO | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA VIAJAR AO RIO DE JA-NEIRO. CHEQUE 8145 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2004 | 60.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DO O- CULO PARA SEU USO. CHEQUE 850065 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2004 | 412.00 | 00041218744472 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UMA CASA PARA PES- SOA CARENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 45451 C/C 1000336-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A DOACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA RESI- DENCIA, CONFORME AUTORIZACAO DA PREFEITURA. CHEQUE 8316 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2004 | 1961.80 | 03674459000169 | ROMERO MATERIAIS DE CONSTRUCOES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO PARA SER UTILI-ZADO NAS ATIVIDADES DE INFRA-ES- TRUTURA DA PREFEITURA. CHEQUE 8142 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES)DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 8270 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2004 | 700.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSULTORIA DA CONTABILIDADE MU- NICIPAL DE DEZEMBRO CHEQUE 8292 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2004 | 700.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO TECNICO CON- TABIL PRESTADO NA CONTABILIDADE MUNICIPAL DE DEZEMBRO CHEQUE 8292 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2004 | 20.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPE- SAS COM OS CORREIOS E TELEGRAFOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 8315 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2004 | 580.00 | 09157348000161 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE SUAS MAQUINAS DE ES- CREVER E VENDA DE UMA MAQUINA E- LETRICA. CHEQUE 8108 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2004 | 180.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSO- AS CARENTES PARA O POSTO MEDICO CHEQUE 45454 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2004 | 500.00 | 08636920000102 | NULL | REFERENTE A MANUTENCAO DO PROGRA- MA DE CONTABILIDADE E DO PESSOAL, ALEM DE OUTROS SERVICOS. CHEQUE 850255 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2004 | 700.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONSULTORIA CONTABIL DA PRE- FEITURA, REF. A JANEIRO/2004 CHEQUE 8386 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2004 | 700.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO CONTABIL DA PREFEITURA, REF. A JANEIRO/2004 CHEQUE 8386 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2004 | 705.47 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM URILIZADOS NA CASA DE APOIO DA CIDADE., CHEQUE 8263 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2004 | 268.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DE DEZEMBRO/2003 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. CHEQUE 8324 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2004 | 1276.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, REF. A JANEIRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2004 | 1880.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A JAN/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2004 | 205.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE A CONCESSAO DE NUMERA- RIO PARA AQUISISCAO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE. CHEQUE 8369 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJU- DA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CHEQUE 8366 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2004 | 40.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIA- RIA PARA O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 850081 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2004 | 750.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- TAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PES- SOAS CARENTES DO MUNICICPIO. CHEQUE 8416 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO NA RECUPE- RACAO DE PREDIOS DE PESSOAS CA- RENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 8305 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2004 | 230.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DE DEZEMBRO/2003 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CHEQUE 8324 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2004 | 1096.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JAN/04 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DO DESSA- NILIZADOR DO SITIO MALHADA VERME- LHA. CHEQUE 850227 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2004 | 120.00 | 00095149953415 | MANOELITO M¦ DE ANDRADE | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF.A NOVE/2003. CHEQUE 45453 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2004 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DO DIS- CO DE EMBREAGEM PARA O TRATOR QUE SERVE NAS ATIVIDADES DE INFRA-ES- TRUTURA DO MUNICIPIO. CHEQUE 8301 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2004 | 2793.00 | 02386719000138 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CHEQUE 7984 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2004 | 1330.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO TRATOR NA ARACAO DE TERRAS. CHEQUE 8333 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2004 | 250.00 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATIFI- CACAO PELO SERVICO PRESTADO COM O TRATOR NAS TAREFAS DE INFRA-ESTRU-TURA. CHEQUE 8272 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2004 | 725.00 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATIFI- CACAO PELO SERVICO PRESTADO COM O TRATOR NAS TAREFAS DE INFRA-ESTRU-TURA. CHEQUE 8275 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2004 | 1100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | REFERENTE AO SERVICO GERAL PRES- TADO NA BOMBA INJETORA E NOS BI- COS INJETORES DA CATREPILHA CHEQUE 8304 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2004 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | REFERENTE AO SERVICO GERAL PRES- TADO EM BICOS INJETORES E BOMBA INJETORA DA CATERPILHA. CHEQUE 8277 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2004 | 240.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | REFERENTE AO SERVICO GERAL EM BI- COS INJETORES E BOMBA INJETORA DA CATERPILHA. CHEQUE 8349 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2004 | 90.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FO- CON 100 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES RURAIS. CHEQUE 8400 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2004 | 260.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE AO SERVICO EXECUTADO NA CAIXA HIDRAULICA DE VEICULO UTILI-TARIO. CHEQUE 8179 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2004 | 470.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE AO SERVICO EXECUTADO NA CAIXA HIDRAULICA DE VEICULO UTILITARIO. CHEQUE 8192 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2004 | 1940.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR PARA SER UTILIZADO NAS TAREFAS DA PREFEITURA. CHEQUE 8336 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2004 | 600.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CHEQUE 852842 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2004 | 366.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DE DEZEMBRO/2003 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CHEQUE 8324 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2004 | 1743.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REF. A JANEIRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA, REF. A JAN/ 2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2004 | 1360.23 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA, NA UTILIZACAO DA LINHA TELEFONICA DE DEZ/2003 CHEQUE 850094 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2004 | 508.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO/2003 DOS PREDIOS DA PREFEITURA. CHEQUE 8351 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2004 | 100.00 | 00007268139748 | MARTONIO DINIZ ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OBSTRUCAO DE CRATERAS NA ZONA UR- BANA DA CIDADE. CHEQUE 850257 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2004 | 480.00 | 00003503826467 | GILVANDRO DE ARAUJO MESSIAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VARRICAO E COLETA DE LIXO, REF. A NOV. E DEZ/2003 CHEQUE 850202 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2004 | 240.00 | 00028480575808 | MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BVARRICAO E COLETA DE LIXO, REF. A NOV/2003 CHEQUE 850234 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2004 | 240.00 | 00061776866720 | JOSOEL TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, REF. A JANEIRO/2004 CHEQUE 850236 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2004 | 240.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA CI- DADE, REF. A JANEIRO/2004 CHEQUE 850235 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2004 | 230.00 | 00006035242499 | EDILSON GON€ALVES NUNES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO E RECUPERACAO DE RO- DOVIAS MUNICIPAIS. CHEQUE 850231 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2004 | 880.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS, REF. A NOVEMBRO/2003 CHEQUE 850229 C/CM 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2004 | 399.72 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ELETRICO DESCRITO NA N.F 75, PARA A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. CHEQUE 8273 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2004 | 1000.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DA CIDADE. CHEQUE 7750 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DE RUAS E AVENIDAS NA CIDADE, REF. A DEZEMBRO/2003 CHEQUE 8312 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2004 | 400.00 | 00038117932415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ZONAS RURAL E URBANA. CHEQUE 8329 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2004 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA DAS RUAS E EVENIDAS DA CIDADE, REF. A JANEIRO/2004 CHEQUE 8334 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2004 | 270.00 | 00015409457404 | FRANCISCO LEONILDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE MOTOR, BOMBA, INCRE- MENTANDO AS ATIVIDADES DE INFRA- ESTRUTURA. CHEQUE 8247 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2004 | 280.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM UM EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZA- DO NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRU- TURA. CHEQUE 8241 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2004 | 1700.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA CHEQUE 7802 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2004 | 50.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILI- ZADAS NAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA. CHEQUE 7347 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2004 | 100.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZA- DAS NAS ATIVIDADES DE INFRA-ES- TRUTURA. CHEQUE 8307 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2004 | 575.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA - EPP | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8311 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2004 | 1300.00 | 00088612090415 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO MECANICO, PARTE ELETRICA EM TODOS OS VEI- CULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEI- TURA. CHEQUE 8107 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2004 | 900.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR PESSOAS DO INTERESSE DA PREFEITU- RA. CHEQUE 8189 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2004 | 1000.00 | 02441795000107 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CI- MENTO PARA SER UTILIZADO NAS A- TIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CHEQUE 8377 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2004 | 847.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PROPRIE- DADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8274 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2004 | 1195.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DE DEZEMBRO/2003 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CHEQUE 8324 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2004 | 1405.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2004 | 5693.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A JAN/04 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2004 | 229.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A JANEIRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2004 | 240.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDUCAO DE ALUNOS PARA ESTU- DAREM NA CIDADE. CHEQUE 8348 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2004 | 232.80 | 00091688337415 | VERANEUMANN ANANIAS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONI- TORES DO PROGRAMA E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO A TODOS OS BENEFICIARIOS CHEQUE 850130 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2004 | 232.80 | 00004450542479 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONI- TORES DO PROGRAMA E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO A TODOS OS BENEFICIARIOS. CHEQUE 850128 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2004 | 232.80 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONI- TORES DO PROGRAMA E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO A TODOS OS BENEFICIARIOS CHEQUE 850127 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2004 | 2289.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ESPROTIVO PARA SER UTILI- ZADO NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS CHEQUE 8218 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2004 | 138.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SERM UTILIZADOS NO CARDAPIO DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL. CHEQUE 850129 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA OS BENEFICIARI- OS PARTICIPAREM DO CURSO DE PE- DAGOGIA. C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2004 | 7553.00 | 24220972000311 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CHEQUE 7727 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2004 | 4560.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE AO TRABALHO ARTISTICO EFETUADO, COM APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2004 | 2550.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA OS VEICULOS OFICIAIS QUE SERVEM NA SECRETARIA DE EDUCACAO CHEQUE 8314 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2004 | 6000.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS QUE SERVEM NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. CHEQUE 8346 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2004 | 1600.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DA UNI- DADE ESCOLAR FENELON DE MEDEIROS DA CIDADE. CHEQUE 8331 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONDUZINDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR DA CIDADE. CHEQUE 8297 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2004 | 100.00 | 04006941000193 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CA PARA SER UTILIZADA NAS ATIVI- DADES DO INTERESSE DA PREFEITURA CHEQUE 8388 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PRO- FESSOARADO, LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. A JANEITO/2004 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2004 | 642.90 | 24288649000118 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER U- TILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO. CHEQUE 850412 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2004 | 230.00 | 00048696960459 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTEN- CAO AO COMPUTADOR E REPOSICAO DE PECAS. CHEQUE 850418 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2004 | 409.80 | 01790630000170 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIN- E ESMALTE PARA UTILIZACAO NA PIN- TURADA UNIDADE ESCOLAR. CHEQUE 850414 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2004 | 316.00 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DES- PORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE CHEQUE 850228 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2004 | 15300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PROFE- SSORADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. A JAN/04 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2004 | 8096.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DE DEZEMBRO/2003 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 8324 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2004 | 539.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, REF. A JAN/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE), REF. A JAN/ 2004. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO (CRECHE), REF. A JANEIRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2004 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8171 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2004 | 3313.59 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA POPULACAO LOCAL. CHEQUE 850095 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2004 | 1700.00 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS PELA POPULACAO LOCAL. CHEQUE 7880 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2004 | 221.64 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFI-CACAO AOS AGENTES DA DOENCA CHA- GAS, REF. A JANEIRO/2004 CHEQUE 850069 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2004 | 221.64 | 00009513607798 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATI- FICACAO AOS AGENTES DA DOENCA DE CHAGAS, REF. A JANEIRO/2004 CHEQUE 850072 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2004 | 221.64 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATI- FICACAO AOS AGENTES DA DOENCA DE CHAGAS, REF. A JANEIRO/2004 CHEQUE 850071 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2004 | 247.64 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATI- FICACAO AOS AGENTES DA DOENCA DE CHAGAS, REF.A DEZEMBRO/2003 CHEQUE 850069 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2004 | 247.64 | 00009513607798 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATI- FICACAO AOS AGENTES DA DOENCA DE CHAGAS, REF. A DEZEMBRO/2003 CHEQUE 850070 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2004 | 1151.53 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA PE- LO USO DO APARELHO TELEFONICO DE PREFIXO 308-1083 QUE SERVE NA SE- CRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850097 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2004 | 100.00 | 00063828197787 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA FOSSA DO POSTO DE SAUDE DA CI- DADE. CHEQUE 850096 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJU- DA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CHEQUE 850368 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2004 | 3001.89 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES PA- RA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. CHEQUE 8257 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2004 | 400.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAP. MEDICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DO TU- BO PARA ESPECTROFOTOMETRO A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE. CHEQUE 850367 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2004 | 900.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SECRETARIA DE SAUDE, REF. A JANEIRO/2004 CHEQUE 8385 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2004 | 252.40 | 01300648000146 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 8134 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2004 | 97.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTO PARA PRESTAR SERVICO NO COMBATE A DEN- GUE POR AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 850060 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2004 | 500.00 | 09157348000161 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NA RECUPERACAO E REFORMA GERAL DE 03 (TRES) MAQUINAS DE ESCREVER. CHEQUE 8350 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2004 | 454.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERVICO ESCAP LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEI-CULOS OFICIAIS DESCARTADAS NA N.F 933. CHEQUE 8234 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2004 | 1910.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA. CHEQUE 8236 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2004 | 1182.43 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PRPPRIEDADE, CONDUZINDO ALUNOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM JUA- ZEIRINHO. CHEQUE 850099 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2004 | 7893.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 8296 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2004 | 1764.65 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA SEREM ATENDI- DAS NOS POSTO MEDICO DA CIDADE. CHEQUE 8396 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2004 | 2295.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS QUE SERVEM NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. CHEQUE 8382 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2004 | 240.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDA- DE. CHEQUE 8391 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2004 | 1100.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR PES-SOAS PARA SEREM ATENDIDAS NO POS- TO MEDICO. CHEQUE 8426 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2004 | 110.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA - PB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LI- VROS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE E ATIVIDADES AFINS. CHEQUE 8299 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2004 | 352.00 | 00032346263400 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO E- FETUANDO EXAMES ULTRA-SONOGRAFI- COS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 8156 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATIFI- CACAO DOS FUNCIONARIOS DO POSTO MEDICO, REF. A JANEIRO/2004 CHEQUE 850373 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2004 | 1761.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATIFI- CACAO DOS AGENTES DE SAUDE, REF. A JANEIRO/2004 CHEQUE 850372 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2004 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO COOR- DENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E ENFERMEIRA DO POSTO MEDICO. CHEQUE 850371 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2004 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA, REF. A JAN/04 CHEQUE 850370 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2004 | 310.00 | 00002668410401 | NULL | REFERENTE AO SALARIO COMO AUX. DO GABINETE DENTARIO DO POSTO MEDICO, REF. A JANEIRO/2004 CHEQUE 850369 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2004 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO TEC- NICA BUCAL DO POSTO MEDICO, REF. A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA SER UTILIZADO NO CURSO DE AUX. DE ENFERMAGEM. CHEQUE 850374 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA SER UTILIZADO NO CURSO DE AUX. DE ENFERMEGEM. CHEQUE 850375 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2004 | 220.00 | 08844649000109 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA CAMARA JVC DA SE- CRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850364 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2004 | 862.17 | 00789328000139 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO ATRAVES DO POS- TO MEDICO CHEQUE 850341 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2004 | 1000.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NAS TAREFAS DO POSTO DE SAUDE. CHEQUE 850377 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2004 | 6000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA POPULACAO ATRAVES DO POSTO DE SAUDE. CHEQUE 850078 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2004 | 1487.76 | 01777673000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA SER DISTRIBUI- DO COM A POPULACAO, ATRAVES DO POSTO MEDICO. CHEQUE 850066 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2004 | 240.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUN- TOS DO INTERESSE DA PASTA CHEQUE 850083 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2004 | 1400.60 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE AO SALARIO COMO BIO- QUIMICA DO POSTO MEDICO, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO/2003 CHEQUE 850089 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2004 | 1000.00 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO PE- LA POPULACAO ATRAVES DO POSTO MEDICO. CHEQUE 850091 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2004 | 583.09 | 04037472000250 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTO PARA SER UTILIZADO NA CASA DE APOIO DO PESSOAL DA SAU- DE. CHEQUE 850090 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2004 | 2000.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DA SUBVEN- CAO AO HOSPITAL PELOS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO DESTA CIDA- DE. CHEQUE 8246 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2004 | 880.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO CONDUZINDO PESSOAS DA ZONA RURAL, PARA SEREM ATENDIDAS NO POSTO MEDICO. CHEQUE 850237 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2004 | 29.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERICO NO CONSERTO DA MOTO QUE SERVE NA CAMPANHA DE COORDENACAO DA DENGUE.CHEQUE 850366 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2004 | 499.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NAS TAREFAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850093 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2004 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCU- LOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE CHEQUE 850087 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2004 | 280.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE. CHEQUE 850085 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2004 | 500.00 | 00039620131487 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO E PINTURA NO VEICULO FI- AT, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 850081 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2004 | 904.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DE DEZEMBRO/2003 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 8324 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2004 | 638.47 | 33669672007075 | BENFAM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO PE- LA POPULACAO DO MUNICIPIO. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2004 | 4304.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REF. A JANEIRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2004 | 188.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE, REF. A JANEIRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2004 | 240.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS TAREFAS DO INTERESSE DA ADMINIS- TRACAO MUNICIPAL. CHEQUE 850232 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2004 | 40.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE NUMERA- RIO QUE FEZ PARTE DO REEMBOLSO EM RAZAO DE DESPESA EFETUADA. CHEQUE 850083 C/C 283248-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXECUTADO PARA A PREFEITURA, CON- FORME AUTORIZACAO DO ORGAO COMPE- TENTE. CHEQUE 850221 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2004 | 700.00 | 00032444486404 | NULL | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DIS- POSICAO DA PREFEITURA. CHEQUE 850256 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2004 | 178.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TI- RANDO COPIAS DO INTERESSE DA PRE- FEITURA. CHEQUE 850233 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2004 | 147.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO EM FAVOR DA PREFEI- TURA. CHEQUE 512 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDI- DA AO DESTACAMENTO POLICIAL DA CI-DADE POR ORDEM DA PREFEITURA. CHEQUE 8413 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO DA PREFEITURA. CHEQUE 514 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2004 | 240.00 | 00003506306405 | MARIA DA PAZ TRAJANO EZEQUIEL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO INTERESSE DA PREFEITURA, CON- FORME AUTORIZACAO. CHEQUE 850223 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- FICACAO AO DESTACAMENTO POLICI- AL DA CIDADE, CONFORME CONVENIO CHEQUE 8213 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2004 | 310.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS POR AU-TORIZACAO DA PREFEITURA. CHEQUE 850253 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2004 | 360.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DO DESSA- NILIZADOR DA CIDADE, REF. A FEV/ 2004. CHEQUE 850230 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2004 | 2500.00 | 00018150527400 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE JURIDICO DA PRE- FEITURA, REF. A JANEIRO/2004 CHEQUE 8373 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2004 | 1300.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM TAREFAS DE ORDEM ADMINISTRATIVAS DE AUTORIZACAO DA PREFEITURA. CHEQUE 8373 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2004 | 1160.00 | 00008686912400 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO MECANICO NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA, CONFORME AUTORIZA- CAO. CHEQUE 8328 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2004 | 1170.00 | 00008686912400 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO MECANICO NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 8300 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2004 | 650.00 | 00044284705415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8195 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2004 | 700.00 | 00032444486404 | NULL | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DIS- POSICAO DA PREFEITURA, REF. A JA- NEIRO/2004 CHEQUE 850205 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2004 | 600.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO DESSANILIZADOR DA CIDADE. CHEQUE 8115 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2004 | 2500.00 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8326 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2004 | 48.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A REALIZACAO DE VIA- GENS CONDUZINDO PESSOAS DO INTE- RESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 850238 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2004 | 868.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DE DEZEMBRO/2003 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CHEQUE 8324 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSULTORIA TECNICA DO INTERESSE DA EDILIDADE. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2004 | 4437.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REF. A JANEIRO/2004C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2004 | 161.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, REF. A JAN/ 2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2004 | 900.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DIS- POSICAO DA PREFEITURA. CHEQUE 8286 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2004 | 194.00 | 00004352575445 | WILLIAM LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO IN- TERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 513 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2004 | 300.00 | 00003264028450 | ESTEFANIA MARIA V. DA S. FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO NATAL, NO CLUBE MUNICIPAL CHEQUE 850226 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2004 | 325.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE MICRO E IMPRESSO- RAS DA PREFEITURAS. CHEQUE 8320 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2004 | 200.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA PREFEITURA CHEQUE 8330 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2004 | 330.00 | 00009083309878 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DOS VEISULOS DE PROPRIE- DADE DA PREFEITURA, CONFORME AU- TORIZACAO. CHEQUE 850222 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VIAGEM NO INTERESSE DA PREFEITU- RA, CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 850225 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | REFERENTE AO SERVICO DE DIVUL- GACAO E DEMAIS ATOS DO INTERES- SE DA EDILIDADE E ADMINISTRA- CAO. CHEQUE 8419 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2004 | 373.29 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CASA DE APOIO DA CIDADE. CHEQUE 8327 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2004 | 560.00 | 35495902000120 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEI- CULO DA PREFEITURA. CHEQUE 8336 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2004 | 755.00 | 00089321642404 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTI- CA EM DEZEMBRO/2003, ABRILHANTAN- AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. CHEQUE 8335 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2004 | 500.00 | 00039620131487 | NULL | REFERENTE AO SERVICO MECANICO E PINTURA NO VEICULO SANTANA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8267 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FO- GOS E ARTIFICIOS PARA SEREM UTI- LIZADOS NAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO. CHEQUE 8404 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2004 | 343.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL DE DEZEMBRO/03 DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. CHEQUE 8324 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2004 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A PUBLICACAO DE ATO AD- MINISTRATIVO DO INTERESSE DA EDI- LIDADE. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2004 | 1821.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2004 C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, REF. A JAN/ 2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2004 | 900.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS OFICIAIS. CHEQUE 850280 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2004 | 179.75 | 04129986000155 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COPIA DE DOCUMENTO DO INTERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 850274 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2004 | 1850.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAR OS CORREIOS E TE- LEGRAFOS DA CIDADE. CHEQUE 8378 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2004 | 4000.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICUL0S DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8368 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2004 | 500.00 | 00039620131487 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EFETUADO NOS VEICULOS DA PREFEITRA (PINTURA) CHEQUE 8394 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2004 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATI- VOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 8389 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2004 | 320.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | EFERENTE A CONCESSSAO DE 04 (QUA- TRO) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCA- MENTO PARA OUTRO MUNICIPIO A SER- VICO DA EDILIDADE CHEQUE 8374 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2004 | 91.79 | 00034562184434 | MANOEL VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGA- CAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DA PREFEITURA, CONFOR- ME AUTORIZACAO. CHEQUE 8465 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2004 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PRE- FEITO E VICE-PREFEITO, REF. A JAN E FEV/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2004 | 1821.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOITO, REF. A FEV/04 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2004 | 628.87 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NOAOCONSERTO DOS VEICULOS DA PREFEITU-RA. CHEQUE 850224 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2004 | 200.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS TAREFAS DE ORDEM ADMINIS- TRATIVAS, CONFORME AUTORIZACAO CHEQUE 8402 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2004 | 339.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATIFI- CACAO AO DESTACAMENTO POLICIAL DA CIDADE. CHEQUE 8509 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATIFI- CACAO AO DESTACAMENTO POLICIAL DA CIDADE (DELEGACIA DE POLICIA) CHEQUE 8214 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATIFI- CACAO AO DESTACAMENTO POLICIAL DA CIDADE (DELEGACIA DE POLICIA) CHEQUE 8215 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2004 | 2700.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA EM 2003. CHEQUE 8368 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2004 | 2500.00 | 00018150527400 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE JURIDICO, REF. A MARCO NO CORRENTE ANO. CHEQUE 7980 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2004 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATI- VOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 8371 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2004 | 240.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA E- DILIDADE. CHEQUE 8374 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2004 | 900.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJA- MENTO. CHEQUE 8416 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2004 | 120.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CA- RIMBOS PARA A SECRETARIA DEN AD- MINISTRACAO DO MUNICIPIO. CHEQUE 8481 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2004 | 150.00 | 00006352350488 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUSBSTITUICAO DE MARIA APARECIDA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAU- DE. CHEQUE 850433 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2004 | 408.21 | 00034562184434 | MANOEL VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATI- VOS DO INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 8465 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2004 | 200.00 | 00091098726472 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA COPIADORA, REF. A DEZEMBRO/2003 CHEQUE 8480 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTO- RIA REALIZADO A FAVOR DO MUNICI- PIO, CONFORME AUTORIZACAO. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2004 | 156.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO A QUE FAZ JUS EM FAVOR DA AMCAP, PELOS SER- VICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO A QUE FAZ JUS PELAS ATIVIDADES ADMINISTRA- TIVAS FEITAS PELA ENTIDADE. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO A QUE FAZ JUS PELAS ATIVIDADES ADMINISTRA- TIVAS FEITAS PELA ENTIDADE. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2004 | 58.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO A QUE FAZ JUS EM RAZAO DO SEGURO FEITO PA- RA PRESERVAR O VEICULO OFICIAL. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2004 | 83.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO A QUE FAZ JUS, EM FAVOR DA AMCAP, PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTA- DOS. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AD- MINISTRACAO DA PREFEITURA. CHEQUE 850291 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2004 | 4437.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REF. A FEV/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2004 | 161.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DE FEV./04 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2004 | 400.00 | 00005580815417 | JOSE ANAILTON ALVES CORREIA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM PES- SOA CARENTE. CHEQUE 8502 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2004 | 200.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DA MOTO, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2004 CHEQUE 850273 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2004 | 221.64 | 00009513607798 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PROGRAMA DO PEVA, REF. A FEVEREI- RO/2004 CHEQUE 850074 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2004 | 221.64 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO C0MO AGENTE DO PEVA, REF. A FE- VEREIRO/2004 CHEQUE 850073 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2004 | 1000.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO. CHEQUE 7749 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2004 | 4618.59 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE ESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850098 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2004 | 8483.49 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DE SAUDE. CHEQUE 850113 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2004 | 500.00 | 00073912824487 | DAMIAO MESSIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE PA- CIENTE DE SUA FAMILIA. CHEQUE 8392 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2004 | 2000.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS DA ZONA RU- RAL, PARA O POSTO MEDICO. CHEQUE 8409 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2004 | 2200.00 | 05104844000104 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PRE- FEITURA. CHEQUE 8436 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2004 | 97.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS, DESCRITOS NAS N.F 1269, 1277 E 1280 CHEQUE 850069 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2004 | 422.07 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO. CHEQUE 8302 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2004 | 97.00 | 05004989000125 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO. CHEQUE 850283 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2004 | 1000.00 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS HABITANTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 8466 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2004 | 3000.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CASA DE APOIO, QUE SERVE AO PES- SOAL DA SAUDE. CHEQUE 850103 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2004 | 550.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LABORAT. E HOSP LTDA | REFERENTE AO CONSERTO DE ESTUFA, ELETROCARDIOGRAMA E ESPECTROFO- TOMETRO DESTINADO NA N.F 612 CHEQUE 850114 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2004 | 413.96 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CHEQUE 850338 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2004 | 50.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- CEITUARIO AZUL PARA SER UTILIZA- DO NO POSTO MEDICO. CHEQUE 850115 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2004 | 94.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE O FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO PELA POPULACAO DO MUNICIPIO. CHEQUE 850351 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO SALA- RIAL DOS PROFISSIONAIS DO POSTO MEDICO, REF. A FEV/2004 CHEQUE 850186 C/C 5349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2004 | 1761.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO SALARI- AL DOS AGENTES COMUNITARIOS, REF. A FEV/04 CHEQUE 850382 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2004 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO COMO AUXI- LIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. A FEV/04 CHEQUE 850380 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2004 | 320.00 | 00002668410401 | NULL | REFERENTE AO SALARIO COMO ATEN- DENTE DO CONSULTORIO DENTARIO DA SAUDE BUCAL, REF. A FEV/2004 CHEQUE 850379 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2004 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO COOR- DENADORA DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ALEM DE EN- FERMEIRA. CHEQUE 850381 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2004 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO DO DENTISTA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REF.A FEV/2004 CHEQUE 850084 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2004 | 1401.40 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE AO SALARIO DA BIOQUI-0 MICA E COORDENADORA DE VIGILAN- CIA AMBIENTAL, REF. A NOV E DEZ/ 2003 CHEQUE 850393 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2004 | 1488.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CIDADE CHEQUE 850106 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2004 | 100.20 | 08815920000170 | LABFILM | REFERENTE A REVELACAO DE FOTOS DA CAMPANHA DE TUBERCULOSE E DENGUE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA- CAO. CHEQUE 850388 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2004 | 700.00 | 00044284705415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO FIAT QUE ESTA LOTADO NA SAUDE CHEQUE 850082 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA POPULACAO CARENTE DO MUNI- CIPIO. CHEQUE 850396 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2004 | 6000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO PE- LA POPULACAO , ATRAVES DO POSTO DE SAUDE. CHEQUE 850079 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2004 | 142.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS TAREFAS LIGADAS AS ATIVIDA- DES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CHEQUE 850104 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2004 | 120.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 850383 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2004 | 150.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 850395 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2004 | 120.00 | 00073912824487 | DAMIAO MESSIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR A RECIFE TRATAR DA SAUDE DOS PARENTES. CHEQUE 850397 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2004 | 50.00 | 00003507133407 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOADA FAMILIA. CHEQUE 850394 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2004 | 50.00 | 00003507133407 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA DA FAMILIA. CHEQUE 850102 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PLANTAO, DURANTE 03(TRES) DIAS NO CARNAVAL NO POSTO MEDICO CHEQUE 850387 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2004 | 120.00 | 00066342660778 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATIFI- CACAO PELO DESLOCAMENTO AO RECIFE COM PESSOAS DOENTES. CHEQUE 850383 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2004 | 181.00 | 08995631000280 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE U- TENSILIOS DOMESTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO. CHEQUE 850390 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2004 | 623.63 | 09382946000134 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 850389 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2004 | 129.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA CASA DE APOIO CHEQUE 850105 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2004 | 2000.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DA SUBVEN- CAO AO NOSOCOMIO PELOS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO DE SANTO ANDRE. CHEQUE 8500 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2004 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA BUCAL DA SECRETA- RIA DE SAUDE, REF. A FEV/2004 CHEQUE 850378 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2004 | 1700.00 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO, ATRAVES DO POSTO MEDICO. CHEQUE 850400 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2004 | 2000.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO D`AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O SEGUNDO SE- MESTRE DE 2003 CHEQUE 8306 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2004 | 97.50 | 00009513607798 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES DE SAUDE, ERRADICACAO DA DENGUE. CHEQUE 850384 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2004 | 862.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VER- DURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CASA DE APOIO QUE SERVE REFEICOES PARA O PESSOAL DE SAUDE. CHEQUE 850100 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2004 | 1215.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NES PARA SEREM UTILIZADAS NA CA- SA DE APOIO QUE SERVE REFEICOES PARA O PESSOAL DE SAUDE. CHEQUE 850088 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2004 | 500.00 | 00039620131487 | NULL | REFERENTE AO SERVICO MECANICO NO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MU- NICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 850086 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2004 | 4304.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REF. A FEV/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2004 | 188.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE, REF. A FEV/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2004 | 57.00 | 00002980811483 | JACINTA FIRMINO DA COSTA FILHO | REFERENTE A CONDUCAO D`AGUA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CARACA. CHEQUE 850431 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2004 | 322.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO D`AGUA PARA O ABASTECI- MENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. CHEQUE 850432 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2004 | 2600.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ES- COLARES. CHEQUE 850004 C/C 5625-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2004 | 1584.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO A- LUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDA- REM NA CIDADE. CHEQUE 850423 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2004 | 1823.04 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO A- LUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDA- REM NA CIDADE. CHEQUE 850421 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE MERENDA PARA AS U- NIDADES ESCOLARES. CHEQUE 850428 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2004 | 1290.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES PARA ES- TUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE. CHEQUE 850422 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2004 | 240.00 | 00091688337415 | VERANEUMANN ANANIAS DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITO- RA D PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850135 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2004 | 300.00 | 00051258994704 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850134 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2004 | 300.00 | 00004310120407 | PATRICIA REJANE LEITE SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850132 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2004 | 240.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. CHEQUE 850136 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2004 | 240.00 | 00075274698468 | MARILENE MARIA DE ALMEIDA SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. CHEQUE 850133 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2004 | 230.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILI- ZADO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. CHEQUE 850265 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2004 | 843.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSI- TARIOS PARA GURJAO, REF. A DE- ZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004 CHEQUE 8410 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2004 | 595.00 | 00860573000195 | ROBSON JOSE DE GOUVEIA-AGUIA TURISMO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE PESSOAS PARA ABRI- LHANTAREM AS ATIVIDADES RECREA- TIVAS. CHEQUE 8439 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO, REF. A JA- NEIRO E FEVEREIRO/2004 CHEQUE 8365 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2004 | 460.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIA- RIOS DE CLASSE PARA SEREM UTILI- ZADOS PELOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CHEQUE 850425 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2004 | 180.00 | 01703532000158 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADES ESCOLARES. CHEQUE 850417 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2004 | 261.90 | 00002236056460 | NULL | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR PES-SOAS PARA MONTEIRO E JOAO PESSOA,DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 850419 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2004 | 3000.00 | 08841819000193 | NULL | EFERENTE AO ATENDIMENTO AO CON- TRATO FIRMADO COM O EDUCANDARIO PARA APERFEICOAMENTO DO PROFES- SORADO. CHEQUE 850426 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2004 | 2000.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVI- DADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO. CHEQUE 8219 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2004 | 2295.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8381 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2004 | 2295.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8383 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2004 | 2500.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8384 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2004 | 740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DA PREFEITURA, PARTE ELETRICA. CHEQUE 8457 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2004 | 150.00 | 00062252348453 | MATILDE DE FARIAS DA S. CAMILO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA UNIDADE ESCOLAR ILHA GRANDE DO MUNICIPIO. CHEQUE 8374 MC/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2004 | 315.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NE PARA SER UTILIZADA NO CARDAPIO DOS BENEFICIARIOS DO PAC. CHEQUE 850088 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2004 | 504.68 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PA- RA SER UTILIZADO NA CRECHE MUNI- CIPAL CHEQUE 850089 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2004 | 1920.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA CHEQUE 8435 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO DO BOLSISTA BENEFICIARIO DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850131 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2004 | 138.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VER- DURAS E FRUTAS PARA SER UTILIZA- DAS PELOS BOLSITAS DO PETTI. CHEQUE 850129 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2004 | 330.00 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COORDENACAO DOS ESPORTES DO MUNI- CIPIO NAS MAIS VARIADAS MODALIDA- DES. CHEQUE 850222 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2004 | 409.80 | 01790630000170 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NAS TAREFAS DE CONSERVACAO DA UNIDA- DE ESCOLAR DA CIDADE. CHEQUE 850415 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2004 | 642.90 | 24288649000118 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NAS A- TIVIDADES DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. CHEQUE 850413 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2004 | 160.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA IMPRESSAO DE PRODUTOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 850427 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2004 | 1250.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PA- RA PROCEDER O SERVICO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DA CIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL CHEQUE 850430 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS TAREFAS DA SECRETARIA DE E- DUCACAO E CULTURA. CHEQUE 850429 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2004 | 60.00 | 00002236056460 | NULL | REFERENTE A UMA VIAGEM DE QUEIMA- DAS A SANTO ANDRE CONDUZINDO O SECRETARIO DA EDUCACAO E CULTURA. CHEQUE 850434 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2004 | 665.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 850424 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2004 | 1013.76 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZO- NA RURAL PARA ESTUDAREM NA CI- DADE. CHEQUE 850017 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2004 | 682.56 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZO- NA RURAL PARA ESTUDAREM NA CI- DADE. CHEQUE 850017 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2004 | 945.12 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZO- NA RURAL PARA ESTUDAREM NO CO- LEGIO DA CIDADE. CHEQUE 851017 C/C5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2004 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 851017 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2004 | 993.60 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 851017 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2004 | 660.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 851017 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2004 | 720.00 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 851017 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2004 | 378.00 | 00011111111111 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CI- DADE. CHEQUE 851017 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2004 | 230.00 | 00011111111111 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 851017 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2004 | 486.00 | 00011111111111 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 851017 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2004 | 243.00 | 00011111111111 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RU- RAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE. CHEQUE 851017 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2004 | 1004.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUN0OS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CI- DADE. CHEQUE 851017 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2004 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PRO- FESSORES QUE PRESTAM SERVICO NA REDE MUNICIPAL. C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2004 | 15750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PRO- FESSORES QUE PRESTAM SERVICO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2004 | 1400.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | REFERENTE AO FORNECIMNTO DE MA- LHAS PARA SEREM UTILIZADAS NO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHEQUE 8470 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2004 | 306.52 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS TAREFAS NAS A- TIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER. CHEQUE 850271 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2004 | 306.00 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS TAREFAS NAS A- TIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER. CHEQUE 850272 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2004 | 539.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, FEV/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO-CRECHE DE FEV/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO-CRECHE, FEV/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/03/2004 | 94.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICO LOCA- DO A PREFEITURA. CHEQUE 8464 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2004 | 238.00 | 00002501323700 | ESMERALDO FIGUEREDO SOBRINHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHA- DA DO SITIO OITIZEIRO CHEQUE 850275 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2004 | 120.00 | 00002501323700 | ESMERALDO FIGUEREDO SOBRINHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHA- DA DO SITIO OITIZEIRO CHEQUE 008401 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2004 | 129.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA. CHEQUE 850299 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO, VIGILANCIA E MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR. CHEQUE 8501 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2004 | 208.00 | 00066888247449 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERA- CAO DA ESTRADA QUE LIGA MALHADA VERMELHA E SITIO NOVO. CHEQUE 850267 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2004 | 200.00 | 00004352575445 | WILLIAM LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL, LIGANDO LAGOA A BADALO. CHEQUE 850279 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2004 | 930.00 | 00008686912400 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PROPRIE- DADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8420 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2004 | 600.00 | 00008686912400 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8303 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2004 | 20.37 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 850239 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2004 | 350.00 | 00016666622839 | MANOEL NAGIBE VIEIRA CUNHA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS TAREFAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA DE RUAS E AVENIDAS. CHEQUE 8309 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2004 | 1115.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS TAREFAS DE INFRA-ESTRUTURA, INCLUSIVE ALUGUEL DE VEICULO. CHEQUE 8380 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2004 | 490.00 | 00006035242499 | EDILSON GON€ALVES NUNES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS TAREFAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA. CHEQUE 8422 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2004 | 1350.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS, REF. A DEEZEMBRO/2003 E JA- NEIRO/2004 CHEQUE 8372 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2004 | 35.03 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UTILIZACAO DA TARIFA TELEFONICA PELA PREFEITURA. CHEQUE 850086 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2004 | 1000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE CONSTRUCAO PARA SER U- TILIZADO NAS TAREFAS DE INFRA- ESTRUTURA. CHEQUE 8442 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2004 | 100.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR, DU- RANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2003 CHEQUE 8424 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2004 | 1100.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR, DU- RANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2003 CHEQUE 850085 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2004 | 300.00 | 00015409457404 | FRANCISCO LEONILDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBAS QUE SERVE NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 8376 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2004 | 73.00 | 00015409457404 | FRANCISCO LEONILDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBAS QUE SERVEM EM ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 8452 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2004 | 60.00 | 00015409457404 | FRANCISCO LEONILDO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE BOMBAS QUE SERVEM NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA CHEQUE 8498 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2004 | 350.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO D`AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O SEGUNDO SE- MESTRE/2003 CHEQUE 8306 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2004 | 2300.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL, CONDUZINDO MATERI- AS PARA UTILIZACAO DOS SERVICOS DE RODOVIAS. CHEQUE 8306 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2004 | 1477.60 | 05104844000104 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA. CHEQUE 850250 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2004 | 5693.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REF. A FEV/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2004 | 229.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, FEV/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2004 | 232.80 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA UR- BANA E RURAL. CHEQUE 850295 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2004 | 260.00 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TRATORISTA NA ARACAO DE TER- RAS PARA A AGRICULTURA. CHEQUE 850240 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2004 | 485.00 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA FAZENDO TRABA- LHO DE INFRA-ESTRUTURA NA ZO- NA RURAL. CHEQUE 8397 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2004 | 140.00 | 00007295740406 | NIVANETE CORDEIRO PORTO | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA CASA DE APOIO, REF. A DEZEMBRO/03 CHEQUE 850084 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2004 | 120.00 | 00095149953415 | MANOELITO M¦ DE ANDRADE | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A- GRICULTURA, REF. A DEZEMBRO/2003 CHEQUE 850258 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2004 | 97.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PA- RAFUSO E PORCA PARA O EQUIPAMEN- TO QUE SERVE NA ATIVIDADE DE IN- FRA-ESTRUTURA. CHEQUE 8440 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2004 | 400.00 | 00004491965420 | JOAO BATISTA SALES NOBERTO | REFERENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA O BENEFICIARIO RES- SARCIR AS DESPESAS COM O DESLOCA- MENTO PARA OUTROS MUNICIPIOS. CHWQUE 8374 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA A IMPRESSORA E COMPUTA- DOR DA SECRETARIA DA AGRICULTU- RA (M.S INFORMATICA) CHEQUE 8405 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2004 | 80.00 | 00004491965420 | JOAO BATISTA SALES NOBERTO | REFERENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA O BENEFICIARIO RES- SARCIR AS DESPESAS COMO DESLOCA- MENTO PARA OUTROS MUNICIPIOS. CHEQUE 8374 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2004 | 825.13 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA. CHEQUE 515 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2004 | 970.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR QUE SERVE NA INFRA-ESTRUTU-RA DA ZONA RURAL CHEQUE 8434 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2004 | 361.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS VEICULOS OFICIAIS DA PRE- FEITURA. CHEQUE 850270 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2004 | 65.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPOTARIA DO VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA. CHEQUE 850269 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2004 | 1743.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REF. A FEV/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DE FEV/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2004 | 306.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS DO INTERESSE DAS ATIVIDADES RURAIS NO MUNICIPIO. CHEQUE 850263 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCU- LOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 850278 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2004 | 800.00 | 00003644320470 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE. CHEQUE 8417 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2004 | 432.50 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | EFERENTE AO DISPENDIO COM PASSA- GENS PARA PESSOAS CARENTES SE DESLOCAREM AO RIO DE JANEIRO. CHEQUE 850282 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2004 | 399.10 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE O- CULOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE CHEQUE 8443 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2004 | 600.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- TAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 8462 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2004 | 500.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS LOCAIS. CHEQUE 8430 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2004 | 2563.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZA- DAS PELAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 8449 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2004 | 2300.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NO POSTO MEDICO LOCAL, JUAZEIRINHO E SERRA BRANCA CHEQUE 8306 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2004 | 638.47 | 33669672007075 | BENFAM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO LOCAL DE BAIXA RENDA. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2004 | 120.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO REEMBOLSO DE VALORES EM DECORRENCIA DO SERVIDOR TER SI-DO DESLOCADO A CAMPINA GRANDEA SE-VICO DA EDILIDADE. CHEQUE 045453 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2004 | 117.15 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO REEMBOLSO DE VALO- RES EM DECORRENCIA DO SERVIDOR SER DESLOCADO PARA CAMPINA GRAN- DE A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 045455 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2004 | 181.87 | 02108021000150 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO CARENTE CHEQUE 850251 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2004 | 266.75 | 02108021000150 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO CARENTE. CHEQUE 850249 C/C 8037*3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2004 | 48.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGA- CAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 850261 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE O- CULOS PARA SEREM UTILIZADOS COM A POPULACAO CARENTE DO MU- NICIPIO. CHEQUE 850264 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE O- CULOS PARA SEREM UTILIZADOS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICI- PIO. CHEQUE 850260 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2004 | 2512.30 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS E SERVICOS PRESTADOS NOS VEI- CULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITU- RA. CHEQUE 850290 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2004 | 1096.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, FEV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FEV/ 2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2004 | 120.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A CONCESSAO DE 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA E- DILIDADE. CHEQUE 8459 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO CONSERTO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA NA PARTE MECANICA GERAL CHEQUE 850281 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2004 | 24.20 | 34028316373562 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE POSTAGEM DE DOCUMENTO DO INTERESSE DA PRE- FEITURA. CHEQUE 850259 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2004 | 1000.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA EM 2003. CHEQUE 8368 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PA- PEL CONTINUO PARA O SETOR CONTA- BIL CHEQUE 850268 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2004 | 700.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR DA PREFEITURA, REF. A FEVEREIRO/2004 CHEQUE 8461 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2004 | 700.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONSULTOR DA PREFEITURA, REF. A FEVEREIRO/2004 CHEQUE 8461 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2004 | 750.00 | 00048696960459 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IM- PRESSORAS DA PREFEITURA. CHEQUE 8415 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2004 | 320.00 | 00003505447439 | LENILDO NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUA- TRO) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCA- MENTO PARA OUTRO MUNICIPIO A SER- VICO DA EDILIDADE. CHEQUE 8399 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2004 | 358.90 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS FEITAS COM O DETRAN E O HOTEL PEDRA DO REINO. CHEQUE 8460 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2004 | 2000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PEOPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE- FEITO. CHEQ UE 8367 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS REMANUFATURADAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DA PRE- FEITURA. CHEQUE 8406 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMNTO DE PE- CAS REMANUFATURADAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DA PRE- FEITURA. CHEQUE 7808 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2004 | 116.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO A QUE FAZ JUS EM RAZAO DO SEGURO FEITO PA- RA PRESERVAR O VEICULO OFICIAL C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2004 | 200.40 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARI- OS PRESTADOS A PREFEITURA, REF. A JANEIRO DO CORRENTE ANO. CHEQUE 850266 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2004 | 30.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAMPI- NA GRANDE DO INTERESSE DA EDILI- DADE. CHEQUE 850276 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2004 | 1450.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CHEQUE 8395 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2004 | 1276.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, REF. A FEV/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2004 | 1880.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, REF. A FEV/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/04/2004 | 700.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA EFETUADO NA PREFEITU- RA, REF. A MARCO/2004 CHEQUE 008529 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/04/2004 | 700.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONTABILIDADE, EFETUAO NA PREFEI- TURA, REF. A MARCO/2004 CHEQUE 008529 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/04/2004 | 418.60 | 01067590000132 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NODS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 8506 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/04/2004 | 455.90 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE TAREFAS NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO. CHEQUE 8512 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/04/2004 | 339.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA GRA- TIFICACAO DIRIGIDA AO DESLOCAMEN- TO DA POLICIA LOCAL. CHEQUE 8510 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/04/2004 | 200.00 | 00004352575445 | WILLIAM LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IN- TERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 8543 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/04/2004 | 685.79 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DO VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE A DISPOSICAO DA PREFEI- TURA. CHEQUE 8479 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/04/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO ASSITENTE JURIDICO DA PREFEI- TURA, REF. A ABRIL/2004 CHEQUE 8552 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/04/2004 | 448.46 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM U- TILIZADOS NA CASA DE APOIO. CHEQUE 8363 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/04/2004 | 450.00 | 12919734000310 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CASA DE APOIO. CHEQUE 8930 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2004 | 800.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO QUE SERVE RE- FEICOES AOS PRESTADORES DE SER- VICOS. CHEQUE 8447 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/04/2004 | 600.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAR OS CORREIOS E TE- LEGRAFOS NO MUNICIPIO. CHEQUE 8548 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2004 | 150.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2004 CHEQUE 850244 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2004 | 240.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDI- LIDADE. CHEQUE 850304 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2004 | 2812.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8482 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | REFERENTE AO SERVICO DE DIVUL- GACAO DE NOTAS, AVISOS E EDI- TAIS DO INTERESSE DA PREFEITU- RA. CHEQUE 850294 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2004 | 1880.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, REF. A MARCO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/04/2004 | 1276.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE FINANCAS, REF. MARCO/ 2004 C/C 5404-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/04/2004 | 405.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | REFERENTE A CONCESSAO DE PASSA- GENS PARA PESSOAS CARENTES DES- LOCAREM-SE PARA O RIO DE JANEI- RO CHEQUE 8486 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/04/2004 | 409.64 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DA CIDADE. CHEQUE 8492 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/04/2004 | 487.65 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM U- TILIZADOS NA CASA DE APOIO DA CI- DADE. CHEQUE 8362 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/04/2004 | 354.76 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DA CIDADE, CHEQUE 8450 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/04/2004 | 179.07 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DA CIDADE. CHEQUE 8431 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONMSERVACAO E REPAROS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 8446 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2004 | 15.00 | 09197724000141 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CA PARA O VEICULO FIAT DA SECRE- TARIA DE SAUDE. CHEQUE 8931 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2004 | 1020.00 | 02060422000188 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE O- CULOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE. CHEQUE 8524 C/C5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2004 | 1000.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO FORNECIDO PELA CA- SA DE APOIO. CHEQUE 8580 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2004 | 1700.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO PA- RA DISTRIBUIR COM A POPULACAO CARENTE. CHEQUE 8499 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2004 | 80.00 | 09197724000141 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CA PARA O VEICULO QUE SERVE NA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 8499 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2004 | 255.00 | 08327231000116 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ | REFERENTE A EFETUACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MU- NICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 8379 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2004 | 500.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- TAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PES- SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 8379 C/C 8379 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2004 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE O- CULOS PARA SERM UTILIZADOS POR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 8379 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2004 | 1173.00 | 00057634912468 | LUCIVANIO DE OLIVEIRA LINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA SERM UTILIZADAS PE- LAS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. CHEQUE 8582 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2004 | 20.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EM- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA POPULACAO LOCAL. CHEQUE 045461 CF/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2004 | 100.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SERM UTILIZADOS PELA POPULACAO LOCAL. CHEQUE 045460 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2004 | 60.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SERM UTILIZADOS PELA POPULACAO LOCAL CHEQUE 045459 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2004 | 576.76 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADO PELAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. CHEQUE 850319 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2004 | 303.50 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PA- RA SER UTILIZADO PELAS SECRETA- RIAS DA PREFEITURA. CHEQUE 850321 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2004 | 638.47 | 33669672007075 | BENFAM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, COM A POPULACAO FEMI- NINA DO MUNICIPIO. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2004 | 1156.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REF. A MARCO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNSIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSITENCIA SOCIAL, REF. A MARCO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PELO SERVICO DE CONSULTORIA PRESTA- DO AO MUNICIPIO NA AREA POLI- TIO-ADMINISTRATIVO. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/04/2004 | 350.00 | 09320250000264 | NULL | REFERENTE AO DESCONTO PELO SER- VICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDA- DE A FAVOR DO MUNICIPIO, CON- FORME AUTORIZACAO, C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/04/2004 | 1485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DO VALOR AO PROGRAMA, GARANTIA SAFRA PE- LO CONVENIO FIRMADO PARA BENE- FICIAR OS AGRICULTORES. CHEQUE 008547 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2004 | 150.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DO DESSA- LINIZADOR DO SITIO MALHADA VER- MELHA. CHEQUE 000517 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/04/2004 | 250.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | REFERENTE A VENDA DE PECA PARA O TRATOR, DESCRITA NA N.F 5286, CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 8589 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2004 | 770.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 8441 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2004 | 1558.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 8448 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2004 | 200.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEISULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 8486 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2004 | 40.00 | 03030180000142 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PA- RAFUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATOR. CHEQUE 8497 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/04/2004 | 500.00 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DA GRATIFI- CACAO PELO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA EXECUTANDO SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 8364 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2004 | 1910.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 8238 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2004 | 50.00 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS DESCRITA NA N.F ANEXA PARA SER UTILIZADA NA ATIVIDADE RURAL CHEQUE 8580 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2004 | 100.75 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA DO DESSALINIZADOR QUE SERVE AGUA NA ZONA RURAL DO MU- NICIPIO. CHEQUE 850298 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2004 | 893.33 | 12940128000114 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MECANICA GERAL DE VEICULO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 850302 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2004 | 219.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERVICO ESCAP LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS E SERVICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 850288 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2004 | 180.00 | 00015409457404 | FRANCISCO LEONILDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBAS ELETRICAS QUE SERVEM NAS ATIVIDADES DA ZONA RU-.CHEQUE 850310 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/04/2004 | 1743.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA, REF. A MARCO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/04/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, REF. MARCO/ 2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/04/2004 | 240.00 | 00028480575808 | MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENI- DAS DA CIDADE. CHEQUE 850087 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/04/2004 | 240.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENI- DAS DA CIDADE. CHEQUE 850088 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/04/2004 | 3914.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PRE- FEITURA. CHEQUE 8437 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2004 | 240.00 | 00006035242499 | EDILSON GON€ALVES NUNES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO LAGOA AO SITIO BALAIO. CHEQUE 850296 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2004 | 2085.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO D`AGUA NO CARRO PIPA PARA ABASTECER OS PREDIOS PUBLI- COS. CHEQUE 8411 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/04/2004 | 155.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTU- RA. CHEQUE 8429 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/04/2004 | 1700.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTU- RA. CHEQUE 8549 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/04/2004 | 1500.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO PEDREIRO NAS TAREFAS DE INFRA- ESTRUTURA DO INTERESS DA PREFEI- TURA CHEQUE 8454 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/04/2004 | 1500.00 | 00018168876415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO ENGENHEIRO FISCALIZANDO OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NO MUNI- CIPIO EM 2003 CHEQUE 8555 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2004 | 204.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVICO DA EDILIDADE, CONFOR- ME AUTORIZACAO. CHEQUE 8356 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/04/2004 | 900.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE MATERIAIS PARA SE- REM UTILIZADOS NAS TEREFAS DA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 8485 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/04/2004 | 400.00 | 00075368960425 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO VIGILANTE NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZA- CAO.CHEQUE 8453 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/04/2004 | 240.00 | 00003506306405 | MARIA DA PAZ TRAJANO EZEQUIEL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DE FEV/2004 CHEQUE 518 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/04/2004 | 155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO DESMATAMENTODAS RUAS E AVENIDAS. CHEQUE 516 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CI- MENTO PARA SER UTILIZADO NOS SER- VICOS DE INFRA-ESTRUTURA DO IN- TERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 8939 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2004 | 538.25 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SER- VICO DE TELEFONIA A FAVOR DO MU- NICIPIO, REF. A JAN/2003, OUTU- BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 CHEQUE 8379 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2004 | 117.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUZA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILI- ZACAO NAS TAREFAS DA PREFEITURA, N.F 514 CHEQUE 8379 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2004 | 65.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIA PARA ATIVIDADES NA PRE- FEITURA, N.F 7902 CHEQUE 7379 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/04/2004 | 179.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERVICO ESCAP LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DA PREFEITURA, CONFOR- ME N.F 969 C/C 8379 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2004 | 2227.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTEN A EFETUACAO DE SERVI- CO DESCRITO NA N.F 558, NOS VEI- CULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEI- TURA. CHEQUE 850301 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2004 | 430.00 | 00039620131487 | NULL | REFERENTE AO SERVICO MECANICO PRESTADO NOS VEICULOS QUE SER- VEM NA PREFEITURA. CHEQUE 850306 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2004 | 1800.00 | 08636920000102 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTA- BILIDADE E PESSOAL DO INTERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 850285 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVE- NIDAS DA CIDADE PARA O LIXAO NA ZONA RURAL CHEQUE 850292 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2004 | 1910.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA NA MECANICA GERAL CHEQUE 850300 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO CONSERTO E VENDA DE MAQUINAS DE ESCREVER PARA DESEN- PENHAR ATIVIDADES BUROCRATICAS. CHEQUE 850311 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO CONSERTO DE VENDA DE MAQUINAS DE ESCREVER PARA DESEM- PENHAR ATIVIDADES BUROCRATICAS. CHEQUE 850312 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2004 | 270.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTEN- CAO CORRETIVA DAS REDES ELETRI- CAS DE BAIXA E ALTA TENSAO. CHEQUE 8468 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2004 | 200.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE AO SERVICO DE MANU- TENCAO CORRETIVA DAS REDES E- LETRICAS DE BAIXA E ALTA TEN- SAO. CHEQUE 8487 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2004 | 400.00 | 00075368960425 | NULL | REFERENTE AO SERVICO COMO VI- GILANTE DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. CHEQUE 850294 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2004 | 5674.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A MARCO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/04/2004 | 229.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALRIO FAMILIA DOS FINCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A MARCO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/04/2004 | 20.05 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UTILIZACAO DA TELEFONIA DO INTE- RESSE4 DA PREFEITURA. CHEQUE 850443 C/C 54024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2004 | 61.24 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA UTILIZACAO DA TELEFONIA DO IN- TERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 850444 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2004 | 40.00 | 00046765069453 | JOSELMA ARAUJO C. DE SOUZA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 045456 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2004 | 88.56 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA CALCADA DA UNIDA- DE ESCOLAR FENELON DE MEDEIROS. CHEQUE 850447 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2004 | 988.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFEENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA UNI- DADE ESCOLAR DA CIDADE. CHEQUE 851057 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2004 | 2232.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA UNIDADE3 ESCOLAR DA CIDADE. CHEQUE 851060 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2004 | 1440.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA UNI- DADE ESCOLAR DA CIDADE. CHEQUE 851018 C/C 54448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2004 | 967.68 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | REFRENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA UNI= DADE ESCOLAR DA CIDADE. CHEQUE 851056 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/04/2004 | 720.48 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA UNI- DADE ESCOLAR DA CIDADE. CHEQUE 851051 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2004 | 1008.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA UNI- DADE ESCOLAR DA CIDADE. CHEQUE 851045 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2004 | 700.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE A CONDUCAO D ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA UNI- DADE ESCOLAR DA CIDADE. CHEQUE 851052 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/04/2004 | 600.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESDTUDAREM NA UNI-DADE ESCOLAR DA CIDADE. CHEQUE 851050 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/04/2004 | 864.00 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA UNI- DADE ESCOLAR DA CIDADE. CHEQUE 851049 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2004 | 1316.64 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA UNI- DADE ESCOLAR DA CIDADE. CHEQUE 851053 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/04/2004 | 2807.18 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DO FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO. CHEQUE 8478 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/04/2004 | 2997.09 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PRE- FEITURA. CHEUQE 8534 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/04/2004 | 2037.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DO VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. CHEQUE 8513 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2004 | 745.88 | 40980633000128 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTI- LIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES. CHEQUE 850435 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/04/2004 | 261.61 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS NA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS. CHEQUE 850091 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/04/2004 | 502.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER U- TILIZADO NAS TAREFAS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 850090 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/04/2004 | 334.62 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIAPL. CHEQUE 8935 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDI- DA A INSTITUICAO PELO SERVICO E- FETUADO NA AREA DA EDUCACAO CHEQUE 850446 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/04/2004 | 100.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | REFEENTE A LOCACAO DO GRUPO MUNI- CIPAL PARA ANIMACAO DE ENCONTRO DA FAMILIA NA ESCOLA. CHEQUE 851022 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2004 | 436.50 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO D`AGUA PARA ABASTECER A CRECHE E O COLEGIO DA CIDADE. CHEQUE 850438 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2004 | 190.00 | 00017669545453 | NULL | REFERENTEAO SERVICO PRESTADO C0OMO MECANICO NOS EQUIPAMEN- TOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CHEQUE 850437 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2004 | 57.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D`AGUA DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CAMPOS. CHEQUE 850436 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2004 | 385.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CON-DUZINDO OS PROFESSORES DE SANTO ANDRE PARA ESTUDAREM EM GURJAO. CHEQUE 850445 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2004 | 426.44 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE A0 SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA CALCADA DA UNIDA- DE ESCOLAR FENELON DE MEDEIROS. CHEQUE 850447 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2004 | 792.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURA;L PARA ESTUDAREM NO CO- LEGIO DA CIDADE. CHEQUE 851059 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2004 | 699.60 | 00011111111111 | NULL | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO CO- LEGIO DA CIDADE. CHEQUE 851058 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2004 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO CO- LEGIO DA CIDADE. CHEQUE 851020 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2004 | 900.00 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO CO- LEGIO DA CIDADE. CHEQUE 851054 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2004 | 1000.00 | 00039596141449 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FO- GOS PARA UTILIZACAO NAS FESTIVI- DADES JUNINAS DE 2003, ALEM DE OUTROS ACONTECIMENTOS CULTURAIS E RECREATIVOS NO MESMO EXERCICIO CHEQUE 8551 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2004 | 150.00 | 00039596141449 | NULL | REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FO- GOS PARA UTILIZACAO NAS FESTI- VIDADES JUNINAS DE 2003, ALEM DE OUTROS ACONTECIMENTOS CULTU- RAIS E RECREATIVOS NO MESMO E- EXERCICIO. CHEQUE 8551 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2004 | 819.80 | 01790630000170 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE PINTURA E LAMPADA, DESCRITO NA N.F 1392 . CHEQUE 850442 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2004 | 320.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRICA MECANICA UNIAO LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELETRICIDADE DO VEICULO DE PRO- PRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 850305 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2004 | 70.00 | 00025143050472 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE CAPO- TARIA EFETUADO EM VEICULO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 850303 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2004 | 660.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RU- RAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE. CHEQUE 850286 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2004 | 580.00 | 05104844000104 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA PREFEITU- RA MUNICIPAL. CHEQUE 850309 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2004 | 421.95 | 00039596141449 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FO- GOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO PO- LITICA DO MUNICIPIO. CHEQUE 850316 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2004 | 1200.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CRECHE MUNICIPAL CHEQUE 8582 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2004 | 5940.00 | 04347047000187 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LI- VROS PARA SEREM UTILIZADOS E DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO PE- LA SECRETARIA. CHEQUE 8544 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2004 | 1339.50 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | REFERENTE AO TRNSPORTE DE ALU- NOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDA- REM NA CIDADE NO ENSINO FUNDA- MENTAL. CHEQUE 851055 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2004 | 100.00 | 00003504177411 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO D`AGUA PARA ABASTECER A UNIDADE ESCOLAR NA ZONA RURAL. CHEQUE 851022 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2004 | 32.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVICO DE VULCANI- ZACAO NOS PNEUS QUE SERVEM NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 850441 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2004 | 100.00 | 00039620131487 | NULL | REFERENTE A EFETUACAO DE SERVICO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT QUE SERVE A SAUDE. CHEQUE 850457 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2004 | 180.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO DE IMPRES- SOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CHEQUE 850458 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2004 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO E COBERTURA DAS FESTI- VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. CHEQUE 850320 C/C 80373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2004 | 899.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SI- TIO ILHA DOS CAIBROS PARA ESTU- DAREM NA CIDADE, REF. A SET/03 CHEQUE 850294 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2004 | 260.00 | 00002236056460 | NULL | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA EFETUAR VIAGENS A SANTO ANDRE E JOAO PESSOA DO INTERES- SE DAEDILIDADE. CHEQE 850448 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2004 | 360.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA CONDUZIR AGUA POTAVEL PA- RA ABASTECER A UNIDADE ESCOLAR DA CIDADE. CHEQUE 850449 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DE PRO- FESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, REF. A MAR- CO/2004 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/04/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONAROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, REF. MARCO/04 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/04/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO-CRECHE, REF. A MARCO/2004 C-C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/04/2004 | 539.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, REF. A MARCO/04 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2004 | 100.00 | 00009513607798 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DA MOTO PARA SERVIR NO PROGRAMA DP PEVA, REF. A FEV/2004 CHEQUE 045457 C/C 1000333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/04/2004 | 221.64 | 00009513607798 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO AGENTE DO PEVA, REF. A MARCO/ 2004. CHEQUE 850076 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/04/2004 | 221.64 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO AGENTE DO PEVA, REF. A MARCO/ 2004 CHEQUE 850075 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/04/2004 | 2693.05 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA ATRAVES DA SECRETA- RIA DE SAUDE E POSTO MEDICO CHEQUE 850124 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2004 | 151.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CHEQUE 850399 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2004 | 200.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DA SUBVEN- CAO PELOS SERVICOS MEDICOS, PRES- TADOS A POPULACAO DO MUNICIPIO. CHEQUE 8354 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2004 | 1800.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DA SUBVEN- CAO PELOS SERVICOS MEDICOS COM A POPULACAO DO MUNICIPIO. CHEQUE 8354 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/04/2004 | 240.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, TRATANTO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 8526 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2004 | 355.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NE PARA SER UTILIZADA NA CASA DE APOIO QUE SERVE REFEICOES A SER- VIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE. CHEQUE 850128 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/04/2004 | 665.00 | 02060422000188 | NULL | REFERENTE A VENDA DE OCULOS PARA SER UTILIZADO PELA POPULACAO CA- RENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 850107 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA SERVIR REFEICOES AO PESSOAL .CHEQUE 850130 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2004 | 80.00 | 00001961733455 | MARCOS AURELIO BARRETO DE ASSIS | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTO DO INTE- RESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 850412 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2004 | 60.00 | 00073912824487 | DAMIAO MESSIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIR NO TRATA- MENTO DE SAUDE DE PARENTES. CHEQUE 850411 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2004 | 10907.53 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA- SAUDE CHEQUE 850126 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/04/2004 | 1439.48 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDAN- TES PARA FREQUENTAREM O CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM JUA- ZEIRINHO. CHEQUE 850125 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/04/2004 | 150.00 | 00052674690410 | NULL | REFERENTE AO SALARIO DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO POS- TO MEDICO, REF. A MARCO/2004 CHEQUE 850117 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/04/2004 | 200.00 | 00052674690410 | NULL | REFERENTE AO SALARIO DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO POS- TO MEDICO, REF. A MARCO/2004 CHEQUE 850129 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/04/2004 | 326.22 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE A EWFETUACAO DE SERVI- COS GRAFICOS E COPIAS EM DOCU- MENTOS DA PREFEITURA. CHEQUE 850122 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2004 | 30.00 | 00086076868791 | MARIA DO CEU DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJU- DA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM SAO JOSE DA MATA. CHEQUE 850409 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJU- DA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM SAO JOSE DA MATA. CHEQUE 850408 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2004 | 120.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATIFI- CACAO PELOS SERVICOS EFETUADOS NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CHEQUE 850406 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATIFI- CACAO PARA DESLOCAMENTO AO INSS EM SERRA BRANCA. CHEQUE 850410 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2004 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO DENTIS- TA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. A MARCO/2004 CHEQUE 850112 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/04/2004 | 320.00 | 00002668410401 | NULL | REFERENTE AO SALARIO DA ATENDEN- TE DO CONSULTORIA DENTARIO, REF. A MARCO/2004 CHEQUE 850404 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/04/2004 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO DO PES- SOAL DO SUS, REF. MARCO/2004 (SAUDE DA FAMILIA) CHEQUE 850189 C/C 5349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/04/2004 | 1761.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO DO PES- SOAL DOS AGENTES DE SAUDE, REF. MARCO/2004 CHEQUE 850403 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2004 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO COMO AUXI- LIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. A MARCO/ 2004 CHEQUE 850405 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2004 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO ENFER- MEIRA DO PSF E COORDENADORA DOS PROGRAMAS DA SAUDE, REF. A MAR- CO/2004 CHEQUE 850402 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2004 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO PELA OCUPA- CAO DO THD DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, REF. A MARCO/2004 CHEQUE 850385 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2004 | 456.74 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO LOCAL. CHEQUE 850345 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2004 | 5425.62 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO DO MUNICIPIO. CHEQUE3 850118 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2004 | 150.00 | 00001978222408 | MARIA DE JESUS MOREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJU- DA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ADQUIRIR OCULOS. CHEQUE 850401 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2004 | 95.00 | 00058308407404 | JOSEFA EDJANE DA COSTA ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO EFETUADO DE ENCADERNACAO E DIGITACAO DO INTE- RESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850123 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/04/2004 | 167.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VI- DROS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO ME- DICO. CHEQUE 850110 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/04/2004 | 245.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO NO POSTO MEDICO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO. CHEQUE 850392 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/04/2004 | 2000.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO PE- LA POPULACAO DO MUNICIPIO. CHEQUE 850120 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2004 | 110.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM. DE APARELHOS ORT. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRO- TESE PARA SER UTILIZADA POR PES- SOA DEFICIENTE E CARENTE DO MU- NICIPIO. CHEQUE 850121 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AQO FORNECIMENTO DE TE- CIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMEN- TO NA AREA DE SAUDE. CHEQUE 850109 C/C 8089+-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2004 | 123.78 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE A REALIZACAO DE SER- VICOS GRAFICOS E COPIAS EM DO- CUMENTOS DA PREFEITURA CHEQUEM 850122 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2004 | 3000.00 | 09382946000134 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SAUDE CHEQUE 850127 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TE- CIDOS PARA CONFECCAO DE FARDA- MENTO PARA O PESSOAL DE SAUDE. CHEQUE 850109 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2004 | 120.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 850398 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/04/2004 | 4364.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REF. A MARCO/04 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/04/2004 | 188.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE, REF. A MARCO C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/04/2004 | 400.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DO VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE PARA FICAR A DISPOSICAO DA ADMINISTRACAO. CHEQUE 850284 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/04/2004 | 400.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE PARA FICAR A DISPOSICAO DA ADMINISTRACAO. CHEQUE 045462 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/04/2004 | 1250.10 | 01300648000146 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 8506 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2004 | 120.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAM- PINA GRANDE, A SERVICO DO MUNICI- PIO. CHEQUE 850297 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/04/2004 | 100.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNI- CIPAL, CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 8403 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/04/2004 | 47.00 | 08946006000168 | NULL | REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL DE MINHA PROPRIEDADE POR OCASI- AO DA PERMANENCIA DO PREFEITO EM NOSSA CIDADE. CHEQUE 8929 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/04/2004 | 420.00 | 00060273780425 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREI- OS DE GURJAO PARA SANTO ANDRE. CHEQUE 850308 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2004 | 1100.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA PRESTAR SERVICO NO INTERES- SE DA EDILIDADE. CHEQUE 8427 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FONECIMENTO DE MA- LHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA PREFEITURA N.F 6289 CHEQUE 8445 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2004 | 3835.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A MARCO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/04/2004 | 161.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, REF. A MAR- CO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/04/2004 | 2575.30 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 008505 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2004 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PRE- FEITURA. CHEQUE 8425 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/04/2004 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDA- DE. CHEQUE 8554 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE MARCO A QUE SE FAZ JUS PELO E- XERCICIO DO CARGO COMO PREFEITO CHEQUE 8553 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | EFERENTE AO SUBSIDIO DO MES DE MARCO A QUE FAZ JUS PELO EXER- CICIO DO CARGO DE VICE-PREFEI- TO. C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/04/2004 | 1714.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABI- NETE DO PREFEITO, REF. A MAR- CO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNIONARIOS LOTADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARCO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EDILIDADE. CHEQUE 008599 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEI- TO E VICE-PREFEITO DO MES DE A- BRIL DO CORRENTE ANO. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2004 | 77.60 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | REFERENTE AO REEMBOLSO PELO SEU SERVICO PRESTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CHEQUE 8539 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/05/2004 | 1714.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/05/2004 | 1325.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR E ACESSORIOS PARA SER UTILIZADO NA PREFEITURA. CHEQUE 850318 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/05/2004 | 400.00 | 00075368960425 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO MOTORISTA DO VEICULO DA DELE- GACIA DE POLICIA LOCAL. CHEQUE 80352 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2004 | 400.00 | 00075368960425 | NULL | REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DO VEICULO DA DELE-GACIA DE POLICIA LOCAL CHEQUE 008541 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2004 | 400.00 | 00060273780425 | NULL | REFERENTE AO FRETE DO VEICULO PARA CONDUZIR OS AGENTES DO COR- REIO DE GURJAO PARA PAGAR OS A- POSENTADOS, REF. A ABRIL/2004 CHEQUE 008604 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIA- RIA, QUANDO DO DESLOCAEMTO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO. CHEQUE 085313 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/05/2004 | 265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVFICO PRESTADO NAS TAREFAS ADMINISTRATIVAS NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU- NICIPAL. CHEQUE 850287 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/05/2004 | 120.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CHEQUE 008592 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/05/2004 | 349.20 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO CONDUZINDO OS AGENTES DOS CORREIOS DE GURJAO PARA SANTO ANDRE. CHEQUE 008558 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA EXECUTADO POR ESTA INSTITUICAO BANCARIA. CHEQUE 020723 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/05/2004 | 109.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO POR ESTA INSTITUICAO BANCARIA PELO CONTRATO FIRMADO DO SEGURO DO FIAT. CHEQUE 030278 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2004 | 165.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO A ESCOLTA POLICIAL E AGENTES DOS CORREIOS DA CIDADE DE GURJAO PA- RA SANTO ANDRE. CHEQUE 045477 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 045466 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 045470 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2004 | 24.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 045475 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2004 | 3835.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, REF. A ABRIL/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2004 | 161.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, REF. A ABRIL/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2004 | 2279.65 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850146 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2004 | 40.00 | 00003507133407 | NULL | REFERENTE A UMA CONCESSAO DE AJU- DA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE CHEQUE 850414 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/05/2004 | 629.10 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA O POSTO MEDICO E SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850350 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/05/2004 | 310.00 | 00002668410401 | NULL | REFERENTE AO SALARIO DA ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO, REF. A ABRIL/2004 CHEQUE 850425 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/05/2004 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO COMO AUXI- LIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. A ABRIL/ 2004 CHEQUE 850424 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/05/2004 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO ENFER- MEIRA E COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CHEQUE 850423 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/05/2004 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO TECNICA BUCAL DO POSTO DE SAUDE, REF. A ABRIL/2004 CHEQUE 850386 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/05/2004 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO DENTIS- TA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. A ABRIL/2004 CHEQ UE 850116 C/C 808+9-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/05/2004 | 600.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SER UTILIZADO NO CAR- DAPIO DA CASA DE APOIO DO PESSOAL DE SAUDE. CHEQUE 850149 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/05/2004 | 100.00 | 00002325987469 | NULL | REFERENTE A UMA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE. CHEQUE 850419 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/05/2004 | 600.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CASA DE APOIO PARA O PESSOAL DE SAUDE. CHEQUE 850150 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/05/2004 | 755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCU- LOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 850134 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/05/2004 | 1761.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO DO PES- SOAL DOS AGENTES DE SAUDE, REF. A ABRIL/2004 CHEQUE 850428 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/05/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO DO PES- SOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, REF. A ABRIL/2004 CHEQUE 850191 C/C 5349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. A DEZ/2003, JANEIRO A MARCO/2004 CHEQUE 850135 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/05/2004 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 850132 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO REBOQUE DOS VEICULOS DA SAUDE DE SANTO ANDRE PARA CAM- PINA GRANDE. CHEQUE 850133 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VER- DURAS PARA SEREM CONSUMIDAS NA CA-SA DE APOIO. CHEQUE 850140 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/05/2004 | 370.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA E POSTO DE SAUDE. CHEQUE 850141 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO CONSERTO DA PORTA DO VEICULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA.CHEQUE 850139 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/05/2004 | 1400.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO AO POSTO E SECRETARIA DE SAUDE, REF. A DEZ/2003 CHEQUE 850142 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/05/2004 | 6485.64 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA POPULACAO ATRAVES DO POSTO DE SAUDE. CHEQUE 850119 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/05/2004 | 90.00 | 00073912824487 | DAMIAO MESSIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO PARA TRATA- MENTO DE PARENTE. CHEQUE 850148 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/05/2004 | 1096.62 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO PELA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO. CHEQUE 850156 CD/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/05/2004 | 600.00 | 00003264028450 | ESTEFANIA MARIA V. DA S. FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM PARA OS HOSPITAIS DESTA CIDADE. CHEQUE 850155 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/05/2004 | 4205.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A ABRIL/2004 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/05/2004 | 50.00 | 00073912824487 | DAMIAO MESSIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA A- JUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CHEQUE 850418 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE E DO POSTO MEDI-CO. CHEQUE 850429 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/05/2004 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDIC.CHEQUE 850420 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRE- TARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO. CHEQUE 850427 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/05/2004 | 221.64 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO SALARIO DO AGENTE DO PEVA PELO SERVICO PRESTADO NA SAU-DE DA POPULACAO DO MUNICIPIO. CHEQUE 850078 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/05/2004 | 221.64 | 00009513607798 | NULL | REFERENTE AO SALARIO DO AGENTE DO PEVA PELO SERVICO PRESTADO NA SAUDE DA POPULACAO DO MUNI- CIPIO. CHEQUE 850077 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/05/2004 | 4720.35 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CHEQUE 850146 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/05/2004 | 500.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EFETUADO PARA A SECRETA- RIA DE SAUDE. CHEQUE 850143 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/05/2004 | 3000.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO E SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO LOCAL. CHEQUE 850137 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/05/2004 | 2000.00 | 09351206000130 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CE- REAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CASA DE APOIO E PESSOAL DE SAUDE. CHEQUE 850136 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/05/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO ME- DICA DO POSTO DE SAUDE E SECRETA- RIA, REF. A JANEIRO/2004 CHEQUE 850131 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/05/2004 | 3181.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CASA DE APOIO QUE SERVE ALIMENTA- CAO AOS SERVIDORES DA SAUDE. CHEQUE 850157 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A UMA CONCESSAO FINAN- CEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE. CHEQUE 850426 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/05/2004 | 814.00 | 09382946000134 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA E POSTO MEDICO. CHEQUE 850415 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2004 | 5200.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DA SUBVEN- CAO AO NOSOCOMIO PELOS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO DE SANTO AN.CHEQUE 008423 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2004 | 800.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DA SUB- VENCAO AO NOSOCOMIO PELOS SER- VICOS PRESTADOS A POPULACAO DE SANTO ANDRE. CHEQUE 008612 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2004 | 240.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUA- TRO) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCA- MENTO PARA JOAOA PESSOA TRATAN- DO DE ASSUNTOS DA SAUDE. CHEQUE 850344 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/05/2004 | 68.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AS TAREFAS ADMINISTRA- TIVAS PRESTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO CHEQUE 850391 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/05/2004 | 1390.00 | 00609252000112 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRO- DUTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTI- LIZADO NO CARDAPIO DA MERENDA ES- COLAR. CHEQUE 850006 C/C 5625-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2004 | 200.00 | 00004352575445 | WILLIAM LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO QUE CONTRIBUI AGUA PARA ABASTECER A UNIDADE ESCOLAR. CHEQUE 850097 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/05/2004 | 329.68 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL. CHEQUE 850140 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/05/2004 | 1819.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. CHEQUE 008528 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/05/2004 | 949.54 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CHEQUE 850325 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2004 | 3501.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 850346 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2004 | 1675.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NE PARA SER UTILIZADA NO CARDA- PIO DA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 850092 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2004 | 938.08 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADAS NAS UNIDADES ES- COLARES DO MUNICIPIO. CHEQUE 851023 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/05/2004 | 232.80 | 00091688337415 | VERANEUMANN ANANIAS DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PETTI, REF. A JAN/2004 CHEQUE 850138 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2004 | 80.00 | 00002080717413 | JOSE JUBERTO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VIA- GENS COM OS PROFESSORES DE JUA- ZEIRINHO PARA SANTO ANDRE. CHEQUE 850106 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2004 | 315.71 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COORDENACAO DE ESPORTE, REF. A ABRIL/2004 CHEQUE 045472 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2004 | 560.00 | 00007295740406 | NIVANETE CORDEIRO PORTO | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL APARA FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL, REF. A DEZ/2003, JAN/ FEV/ E MARCO/2004 CHEQUE 850139 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/05/2004 | 100.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 008559 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/05/2004 | 58.50 | 04129986000155 | NULL | REFERENTE AO SERVISO PRESTADO TIRANDO COPIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. CHEQUE 851046 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/05/2004 | 1055.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTOS PARA SERVIREM NAS TAREFASBUROCRATICAS DA PREFEITURA. CHEQUE 058338 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/05/2004 | 2800.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTOS QUE SERVEM NAS TAREFAS BUROCRATICAS DA PREFEITURA. CHEQUE 850337 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/05/2004 | 7228.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 008572 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/05/2004 | 1465.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILI- ZADO NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS. CHEQUE 008585 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/05/2004 | 2037.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE AO FRETE DO VEICULO PA- RA CONDUZIR PESSOAS NO INTERESSE SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 008514 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/05/2004 | 781.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D`AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL. CHEQUE 850450 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/05/2004 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PRO- FESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, REF. A ABRIL /2004 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/05/2004 | 689.37 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CHEQUE 850105 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/05/2004 | 569.48 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 850111 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/05/2004 | 1975.62 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CI- DADE. CHEQUE 850108 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/05/2004 | 1152.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE AO SE3RVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 850110 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/05/2004 | 829.44 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNPS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 850104 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/05/2004 | 572.40 | 00011111111111 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CHEQUE 850112 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/05/2004 | 816.24 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE. CHEQUE 850103 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/05/2004 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RU- RAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 850102 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/05/2004 | 1008.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 850107 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/05/2004 | 734.40 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 850101 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/05/2004 | 595.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO DA CIDADE. CHEQUE 850113 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/05/2004 | 1063.44 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS PARA ESTUDA- REM NA CIDADE. CHEQUE 850109 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2004 | 606.72 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI- COS CONDUZINDO ESTUDANTES DA DA ZONA RURAL PA A CIDADE. CHEQUE 850114 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2004 | 1944.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA A CIDADE. CHEQUE 850106 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/05/2004 | 180.00 | 00048696960459 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA D EDUCACAO CHEQUE 850439 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/05/2004 | 250.00 | 00048696960459 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 850420 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2004 | 137.49 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE E- DUCACAO E ALMOXARIFADO. CHEQUE 850451 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2004 | 784.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVISO NA CONDUCAO D`AGUA POTAVEL PARA A UNIDADE ESCOLAR DA CIDADE. CHEQUE 850452 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/05/2004 | 150.00 | 00004310120407 | PATRICIA REJANE LEITE SANTOS | REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MNITORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. CHEQUE 850137 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/05/2004 | 491.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VER- DURAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CARDAPIO DA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 850093 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/05/2004 | 862.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VER- DURAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CARDAPIO DA CRECHE MUNICIIPAL CHEQUE 8500101 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/05/2004 | 902.32 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 850102 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/05/2004 | 271.48 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA PELO USO DO APARELHO NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CHEQUE 851062 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A EXECUCAO DO PLANE- JAMENTO ESCOLAR DO CORPO DO- CENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO. CHEQUE 851064 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2004 | 300.00 | 00087429241468 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO DO FES- TIVAL DE VIOLEIROS NESTA CIDADE NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. CHEQUE 850334 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2004 | 500.00 | 00087429241468 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO NO FES- TIVAL DE VIOLEIROS NESTA CIDADE NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. CHEQUE 850356 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2004 | 350.00 | 00087429241468 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO NO FES- TIVAL DE VIOLEIROS NESTA CIDADE NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. CHEQUE 850362 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2004 | 217.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA IMPRESSOARA E COMPUTA- DOR NA SECRETARIA DE FINANCAS. CHEQUE 850332 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2004 | 2230.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA EM 2003 C/C 5404-6 CHEQUE 008508 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2004 | 1206.67 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DA PREFEITURA EM 2003 CHEQUE 8536 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2004 | 300.00 | 00003724094744 | NULL | REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRI- CIDADE E SERVICO HIDRAULICO NO COLEGIO FENELON MEDEIROS NESTA CIDADE. CHEQUE 8581 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2004 | 534.70 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- LAS PARA SEREM UTILIZADAS NO FARDAMENTO ESCOLAR. CHEQUE 8527 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/05/2004 | 805.10 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- LHAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS FARDAMENTOS ESCOLARES. CHEQUE 8607 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/05/2004 | 440.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- LHAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS FARDAMENTOS ESCOLARES. CHEQUE 8579 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/05/2004 | 24550.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS E PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A JANEIRO A ABRIL/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/05/2004 | 140.00 | 00097851728487 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA PAREDE DO CEMI- TERIO. CHEQUE 850350 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA UNIDADE ESCOLAR FENELON MEDEIROS. CHEQUE 045464 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/05/2004 | 880.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO FRETE DO VEICULO PA- RA COLETAR O LIXO DA CIDADE PARA SER CONDUZIDO AO LIXAO. CHEQUE 850349 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/05/2004 | 240.00 | 00003503826467 | GILVANDRO DE ARAUJO MESSIAS | REFERENTE AO SERVICO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDA- DE PARA SER DEPOSITADO NO LIXAO. CHEQUE 8500089 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2004 | 755.82 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO. CHEQUE 850307 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/05/2004 | 960.40 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA TAREFA DE INFRA- ESTRUTURA DA PREFEITURA. CHEQUE 008932 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/05/2004 | 1100.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO FRETE DO VEICULO PA- RA CONDUZIR METRALHAS E OUTROS MATERIAIS ORIUNDOS DAS TAREFAS DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 008428 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/05/2004 | 2205.00 | 41132697000131 | ROMERO MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- DEIRAS E OUTROS MATERIAS DE CONS- TRUCAO PARA TAREFA NA PREFEITURA. CHEQUE 008493 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/05/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE PARA SEREM CONDU-S ZIDOS PRA O LIXAO DO SITIO NOVO CHEQUE 008550 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/05/2004 | 350.00 | 00039620131487 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DOS VEICULOS DA PREFEI-TURA CHEQUE 008570 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/05/2004 | 500.00 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- FICACAO PELO SERVICO PRESTADO NO TRATOR EXECUTANDO SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 008490 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/05/2004 | 300.00 | 00088612090415 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELETRICIDADE DO VEICULO DA PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 008611 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/05/2004 | 250.00 | 00008686912400 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, EXECUTADO NOS VEICULOS DA PREFEITURA, CONFORME AUTORIZA- CAO. CHEQUE 008937 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/05/2004 | 290.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVACAO E REPARO EM RODO- VIA MUNICIPAL. CHEQUE 008594 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/05/2004 | 5717.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA NAS RUAS, AVENIDAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CHEQUE 021207 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA EXECUTADO NOS VEICULOS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 008540 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/05/2004 | 394.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS COMPUTADORES DA PREFEITURA. CHEQUE 850330 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2004 | 1000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NAS TAREFAS DE INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL E URBANA. CHEQUE 045469 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/05/2004 | 1265.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NAS TAREFAS DE INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL E URBANA. CHEQUE 045471 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/05/2004 | 150.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DA ZONA URBANA. CHEQUE 045468 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/05/2004 | 2487.65 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 850247 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/05/2004 | 2512.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CHEQUE 850090 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/05/2004 | 322.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZA- DOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. CHEQUE 850091 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/05/2004 | 495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZA- DOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. CHEQUE 850093 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2004 | 921.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 850095 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2004 | 2975.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SRVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA, CONFORME AUTORI- ZACAO. CHEQUE 850347 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2004 | 250.00 | 00044284705415 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO SANTANA. CHEQUE 850341 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2004 | 4800.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E FINANCAS, DURANTE 3(TRES) MESES CHEQUE 008605 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2004 | 223.10 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DESTA CIDA- DE NO MES DE MARCO C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2004 | 2451.38 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA EM 2003. CHEQUE 8530 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2004 | 1567.52 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA EM 2003 CHEQUE 8537 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2004 | 97.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA EM 2003 CHEQUE 8606 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2004 | 1996.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL E MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS TAREFAS DE INFRA- ESTRUTURA E ENERGIA. CHEQUE 8576 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2004 | 5674.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A ABRIL/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2004 | 229.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A ABRIL/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/05/2004 | 39.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS COMPUTADORES DA PREFEITURA. CHEQUE 850330 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2004 | 6000.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 850317 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2004 | 74.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CHEQUE 850343 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/05/2004 | 1743.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA, REF. A ABRIL/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, REF. A ABRIL/ 2004. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/05/2004 | 1450.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NE PARA SER UTILIZADA NA CASA DE APOIO QUE SERVE REFEICAO AOS PRESTADORES DE SERVICOS CHEQUE 008938 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/05/2004 | 200.00 | 10763811000106 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ESTOFADO DOS BANCOS TRAZEIROS EDIANTEIROS DO FIAT. CHEQUE 008448 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/05/2004 | 2500.00 | 00018150527400 | NULL | REFERENTE AOS HONORARIOS A QUE FAZ JUZ PELOS SERVICOS ADVOCATI- CIOS , REF. A MAIO/2004 CHEQUE 008595 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/05/2004 | 1700.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS DESTA CIDADE. CHEQUE 007807 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/05/2004 | 1000.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO QUE FORNECE REFEI- CAO AOS PRESTADORES DE SERVICO. CHEQUE 7747 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSULTORIO, PRESTANDO A PRE- FEITURA POR ENTIDADE COMPETENTE. CHEQUE 019634 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/05/2004 | 350.00 | 09320250000264 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRA-TIVOS DO MUNICIPIO. CHEQUE 020524 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2004 | 141.00 | 04129986000155 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TI- RANDO COPIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. CHEQUE 850315 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/05/2004 | 300.00 | 00004209401463 | JOSEILDO FELIPE ROSENDO | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA FAZER MUDANCA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 045481 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2004 | 230.00 | 00005739903440 | MARIA JAQUELINE SILVA DE ARAUJO | REFERENTE AO REEMBOLSO EM RAZAO DO DESLOCAMENTO DE SANTO ANDRE A JOAOA PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DA PREFEITURA. CHEQUE 045465 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/05/2004 | 305.55 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CHEQUE 850248 C/C M5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/05/2004 | 1700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVUL- GACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA. CHEQUE 850254 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/05/2004 | 98.00 | 00069567328404 | ARIONALDO CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A CPONCESSAO DE UMA A- JUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CA- RENTE. CHEQUE 850250 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2004 | 280.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- TAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PES- SOA CARENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 850329 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2004 | 2196.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CHEQUE 008577 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2004 | 1156.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A ABRIL/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A ABRIL/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2004 | 400.00 | 00058251847400 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, REF. A JAN/FEVE MARCO/2004. CHEQUE 008613 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/05/2004 | 3537.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 008606 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2004 | 120.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE SUA PASTA. CHEQUE 850333 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/05/2004 | 700.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE A EXECUCAO DE SRVICOS DE CONSULTORIA NA PREFEITURA, REF. A ABRIL/2004 CHEQUE 008563 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/05/2004 | 700.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NESSA PREFEI- TURA, REF. A ABRIL/2004 CHEQUE 006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/05/2004 | 370.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EXECUTADOS PARA A PRE- FEITURA, CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 008564 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/05/2004 | 80.00 | 01067590000132 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 008608 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/05/2004 | 25.00 | 01067590000132 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 008602 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/05/2004 | 50.00 | 01067590000132 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 008491 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/05/2004 | 80.00 | 01067590000132 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 008596 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2004 | 550.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULO LTDA | REFERENTE AO ALUGUEL PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE 15 DIAS. CHEQUE 008630 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2004 | 20.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE AO REEMBOLSO PELO DES- LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAS FINANCAS. CHEQUE 850328 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2004 | 640.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE AO REEMBOLSO PELO DES- LOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS. CHEQUE 850361 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2004 | 455.70 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 850327 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/05/2004 | 1276.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE FINANCAS, REF. A ABRIL/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/06/2004 | 700.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFRENTE AO TRABALHO NA CONSULTO- RIA DA PREFEITURA, REF. MAIO/04 CHEQUE 8565 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/06/2004 | 700.00 | 00004832051415 | NULL | REFRENTE AO SERVICO TECNICO CON- TABIL DA PREFEITURA, REF. MAIO CHEQUE 8505 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/06/2004 | 400.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAM- PINA GRANDE TRATANDO DE ASSUNTOS DA SCRETARIA DE FINANCAS CHEQUE 45482 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/06/2004 | 3314.97 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BSUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA/ CHEQUE 8678 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/06/2004 | 623.71 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA PREFEITURA. CHEQUE 8693 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/06/2004 | 600.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA PREFEITURA CHEQUE 8361 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/06/2004 | 1516.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A MAIO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/06/2004 | 638.47 | 33669672007075 | BENFAM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA O CONTROLE DA NATALIDADE. CHEQUE 20612 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/06/2004 | 350.00 | 09320250000264 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DI- VULGACAO DOS ATOS E FATOS ADMI- NISTRATIVOS DA PREFEITURA. CHEQUE 20524 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/06/2004 | 140.00 | 00091688337415 | VERANEUMANN ANANIAS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. CHEQUE 45479 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/06/2004 | 40.00 | 00091688337415 | VERANEUMANN ANANIAS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 45485 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/06/2004 | 433.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE INFORMATICA PARA AS TAREFAS DA SECRETARIA DE FINAN- CAS. CHEQUE 8675 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/06/2004 | 300.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- TAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PES- SOAS CARENTES CHEQUE 8694 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/06/2004 | 660.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- TAUDES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. CHEQUE 8754 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DA PREFEITURA (ANTONIO) CHEQUE 8682 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/06/2004 | 2500.00 | 00018150527400 | NULL | REFERENTE AO HONORARIOS ADVOCA- TICIOS A QUE FAZ JUS, PELO SER- VICO PRESTADO COMO ADVOGADO. CHEQUE 8655 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/06/2004 | 1815.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI-=MENTOS PARA O CARDAPIO DA CASA DE APOIO. CHEQUE 8575 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/06/2004 | 400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER U- TILIZADO NAS TAREFAS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 8590 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/06/2004 | 3333.92 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA POPULACAO CARENTE CHEQUE 8601 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/06/2004 | 650.00 | 08327231000116 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 8565 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/06/2004 | 379.00 | 08327231000116 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME EM PESSOAS ARENTES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 8618 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE ESPECIA- LIZADOS NO DECORRER DO MES DE MA- IO.(ANTONIO G.) CHEQUE 8614 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/06/2004 | 800.00 | 04696105000188 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- TERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 8715 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/06/2004 | 850.00 | 35486851000170 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO DA FROTA MUNICIPAL N.F 3348 CHEQUE 8583 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/06/2004 | 296.45 | 04129986000155 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE COPIAS EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA. CHEQUE 045484 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/06/2004 | 500.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATEN- DIDAS NO POSTO MEDICO. CHEQUE 850336 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/06/2004 | 100.00 | 00009513607798 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTO PA- RA PRESTAR SERVICO NA VIGILAN- CIA AMBIENTAL, REF. A MAIO/04 CHEQUE 8643 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/06/2004 | 3000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCACAO AO VEICULO PA-RA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITE E SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO. CHEQUE 8593 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/06/2004 | 3512.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 852799 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/06/2004 | 795.70 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 8629 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/06/2004 | 739.00 | 00021888833491 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA SERM UTI- ZADAS NO CARDAPIO DA CASA DE A- POIO. CHEQUE 8662 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/06/2004 | 200.00 | 00002417627400 | JOSE NORMANDO LOPES | REFERENTE AO SRVICO PRESTADO NAS TAREFAS ADMINISTRATIVAS DO INTE- RESSE DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO. CHEQUE 8676 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/06/2004 | 170.00 | 00005580815417 | JOSE ANAILTON ALVES CORREIA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA A- JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEN- TO DE SAUDE. CHEQUE 8695 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2004 | 200.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS, DESCRITAS NA N.F 1332 CHEQUE 850094 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/06/2004 | 163.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO DO PROGRA- MA DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, REF. A FEV/2004 CHEQUE 8689 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/06/2004 | 1156.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/06/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/06/2004 | 2085.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE AO SERVICO DO ABASTE- CIMENTO EM CARRO PIPA DOS PRE- DIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CHEQUE 8677 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/06/2004 | 1849.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 8679 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/06/2004 | 1987.04 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 852799 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/06/2004 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGA- CAO DOS ATOS E FATOS ADMINISTRA- TIVOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA- CAO. CHEQUE 8676 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/06/2004 | 6069.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ARTERIAS E PREDIOS PUBLICOS CHEQUE 21207 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/06/2004 | 120.00 | 00003503782400 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DO ENTULHO NO CEMITERIO LOCAL. CHEQUE 8624 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/06/2004 | 117.00 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO FIXADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CHEQUE 8494 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/06/2004 | 250.00 | 00061776866720 | JOSOEL TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS, EM FEVEREIRO/2004 CHEQUE 8567 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/06/2004 | 1900.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHOS NA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA. CHEQUE 8633 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/06/2004 | 1700.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS E NO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR. CHEQUE 8655 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/06/2004 | 1350.00 | 04094788000101 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ELETRICO PARA SER UTIIZA- DO NA REDE ELETRICA DE BAIXA E ALTA TENSAO CHEQUE 8640 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/06/2004 | 80.00 | 00087357720420 | DIOMEDES DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO COLEGIO MUNICIPAL FENELON MEDEIROS. CHEQU 8495 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/06/2004 | 2796.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, REF. MAIO. CHEQUE 8753 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/06/2004 | 2267.20 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFRENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PA- RA FUNCIONAR A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA. CHEQUE 8681 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/06/2004 | 180.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE AO TRANSPORTE D`AGUA PA-RA ABASTECER OS PREDIOS PUBLICOS LOCAIS CHEQUE 850368 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/06/2004 | 320.00 | 00002589297408 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DO CEMITERIO E DA ES- COLA FENELON MEDEIROS CHEQUE 850364 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/06/2004 | 295.00 | 00009083309878 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO NO CONSERTO DO TRATOR QUE SERVE NAS ATIVIDA- DES DE INFRA-ESTRUTURA CHEQUE 850353 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/06/2004 | 480.00 | 00091688337415 | VERANEUMANN ANANIAS DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 850359 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/06/2004 | 1264.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ELETRICO PARA SER UTILI- ZADO NAS RDES DE ALTA E BAIXA TENSAO. CHEQUE 45483 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/06/2004 | 375.00 | 00016666622839 | MANOEL NAGIBE VIEIRA CUNHA | REFERENTE AO SRVICO PRESTADO NO PODAMENTO DE ARVORS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE CHEQUE 850351 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/06/2004 | 240.00 | 00028480575808 | MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENI- DAS DA CIDADE CHEQUE 8645 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/06/2004 | 349.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DE CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE CHEQUE 8705 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/06/2004 | 1500.00 | 00006035242499 | EDILSON GON€ALVES NUNES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA STRADA QUE LIGA SANTO ANDRE A GURJAO, LAGOA E BA- DALO CHEQUE 8714 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/06/2004 | 300.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DA PREFEITURA. CHEQUE 850352 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO OINTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL (JOSE FRANCISCO) CHEQUE 45478 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/06/2004 | 500.00 | 00007494960708 | AGNALDO LIMA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OBSTRUCAO DE VALA NAS RODOVIAS VICINAIS DO MUNICPIO. CHEQUE 8646 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA O CEMI- TERIO LOCAL.(JOSE RUBERLANDIO) CHEQUE 8569 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/06/2004 | 1700.00 | 00095393269404 | OFICINA E AUTO ELETRICA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI- COS MECANICOS-PARTE ELETRICA NOS VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 8655 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/06/2004 | 2451.38 | 05104844000104 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 8531 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/06/2004 | 191.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE A TARIFA DE ENRGIA E- LETRICA POR AUTORIZACAO DA PRE- FEITURA. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/06/2004 | 554.54 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 8717 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/06/2004 | 347.65 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 8660 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/06/2004 | 500.00 | 02441795000107 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CI- MENTO PARA AS TAREFAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA. CHEQUE 850251 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/06/2004 | 400.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CHEQUE 850259 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/06/2004 | 1107.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DA PREFEITURA. CHEQUE 850342 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/06/2004 | 240.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | EFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, REF. A MAIO/2004 CHEQUE 8689 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/06/2004 | 4492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A MAIO/2004. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/06/2004 | 107.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A MAIO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/06/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENE- FICIARIOS COMO BOLSITAS DO PETTI CHEQUE 840141 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/06/2004 | 150.00 | 00002501323700 | ESMERALDO FIGUEREDO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA NO GRUPO ESCOLAR DA MALHADA VERMELHA CHEQUE 8757 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/06/2004 | 200.00 | 00097974684453 | NULL | REFERENTE A COMPRA DE 20 BALOES PARA DECORACAO (65CM). PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIGO DE QUI-TACAO EM VIA. CHEQUE 8617 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/06/2004 | 130.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NE PARA SER UTILIZADA NO PETTI CHEQUE 850096 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/06/2004 | 500.00 | 00087429241468 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTI- CA NO FESTIVAL DE VIOLEIROS NO CLUBE MUNICIPAL. CHEQUE 850357 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/06/2004 | 71.00 | 00004724799463 | NULL | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D`AGUA NA UNIDADE ESCOLAR JOSE MESSIAS DETRINDADE CHEQUE 850367 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/06/2004 | 846.18 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SER UTILIZADO NA ME- RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHEQUE 851027 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/06/2004 | 30.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TELECOMUNICACAO DO MUNICIPIO. CHEQUE 851626 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/06/2004 | 160.00 | 00003502464405 | EDILENE ALAIDE DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM NA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO PI- NHOES CHEQUE 850453 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A MENSALIDADE DOS PRO- FESSORES QUE FREQUENTAM O CURSO DE PEDAGOGIA DE REGIME ESPECIAL, REF. A MAIO/2004 (UVA) CHEQUE 850454 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/06/2004 | 570.00 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | REFERENTE AO SERVICO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES- TUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 851065 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/06/2004 | 989.39 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DO INTERESSE DA PREFEI- TURA CHEQUE 8632 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/06/2004 | 734.40 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CJHEQUE 8673 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/06/2004 | 691.20 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO DA CIDADE CHEQUE 8674 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/06/2004 | 232.80 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO MONITORA DO PETTI, REF. A MAIO CHEQUE 850144 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/06/2004 | 232.80 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | REFERENTE AO SERVICO COMO MONITO- RA DO PETTI, REF. A MAIO/2004 CHEQUE 850143 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/06/2004 | 232.80 | 00004450542479 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PETTI, REF. A MAIO/2004 CHEQUE 850142 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/06/2004 | 1010.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADORES CHEQUE 8634 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/06/2004 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PRO- FESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF, REF. A MAIO/ 2004 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/06/2004 | 2037.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA CHEQUE 8515 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/06/2004 | 580.00 | 00039620131487 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, NOS VEICULOS DA PREFEI-TURA CHEQUE 850252 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/06/2004 | 315.71 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICI- PIO, REF. A MAIO/2004 CHEQUE 850262 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/06/2004 | 291.00 | 04129986000155 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMEN- TOS DA PREFEITURA. CHEQUE 8609 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/06/2004 | 291.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LO- NA PARA SER UTILIZADA NAS FESTI- VIDADES JUNINAS. CHEQUE 8610 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/06/2004 | 2562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA NO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE CHEQUE 8659 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/06/2004 | 293.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NO PALCO QUE SERVE NA APRESENTA- CAO ARTISTICA CHEQUE 8566 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/06/2004 | 97.00 | 08719270000169 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DALHAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS COMPETICOES DESPOTIVAS. CHEQUE 8566 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/06/2004 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO DE CAPINA- GEM NA UNIDADE ESCOLAR DE MUCU- TU E MALHADA VERMELHA CHEQUE 8620 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/06/2004 | 116.40 | 00003508538435 | SELMA DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE AO SERVICO COM VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDU- CACAO CHEQUE 850096 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/06/2004 | 300.00 | 00003508538435 | SELMA DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE AO SERVICO COM VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDU- CACAO CHEQUE 851028 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/06/2004 | 101.85 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA PELO USO DO APARELHO TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA. CHEQUE 851048 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/06/2004 | 552.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DOS ALUNOS DA ZONA RU- RAL PARA A CIDADE. CHEQUE 851065 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/06/2004 | 100.00 | 00005343050409 | DANIEL DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA PREFEITURA CHEQUE 8689 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/06/2004 | 4205.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A MAIO C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/06/2004 | 1470.00 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO FIXADO NA SECRETA- RIA DE SAUDE. CHEQUE 61601 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/06/2004 | 73.81 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO FIXADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 61601 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/06/2004 | 1500.00 | 03334921000189 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM U- TILIZADPOS NA CASA DE APOIO DA SAUDE CHEQUE 850164 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/06/2004 | 2000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE. CHEQUE 850165 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/06/2004 | 650.00 | 00021888833491 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VER- DURAS E LEGUMES PARA SEREM UTILI- ZADOS NO CARDAPIO DA CASA DE APO- IO. CHEQUE 850172 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/06/2004 | 1400.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE AO SALARIO COMO BIO- QUIMICA E COORDENADORA DE EPI- DEMOLOGIA, REF. A MARCO E ABRIL CHEQUE 850174 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/06/2004 | 300.00 | 00003264028450 | ESTEFANIA MARIA V. DA S. FERNANDES | RERFERENTE A GRATIFICACAO DE SER- VICOS ACOMPANHANDO PACIENTES NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, REF. A JUNHO. CHEQUE 850171 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/06/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO DO PES- SOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA, REF. A MAIO. CHEQUE 850192 C/C 5349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/06/2004 | 1300.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NAS A- TIVIDADS AMBULACRARIAS. CHEQUE 850185 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS COMO PLAN- TONISTA NAS SEXTAS E SABADOS NA ODONTOLOGIA (MARCOS). CHEQUE 850162 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/06/2004 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL 26387 CHEQUE 850147 C/C ,8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/06/2004 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO DEN- TISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA, REF. A MAIO/2004 CHEQUE 850154 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/06/2004 | 400.00 | 00057545480368 | NULL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO POSTO MEDICO NO FINAL DE SEMANA. CHEQUE 850430 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/06/2004 | 600.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA E POSTO MEDICO. CHEQUE 850175 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/06/2004 | 370.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA E POSTO MEDICO. CHEQUE 850173 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/06/2004 | 700.00 | 08636920000102 | NULL | REFERENTE A MANUTENCAO DO PROGRA- MA DE CONTABILIDADE E PESSOA DA PREFEITURA. CHEQUE 850176 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/06/2004 | 80.00 | 00092884261400 | ANTONIO CORREIA NETO | REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIARIAS EM SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE 8657 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/06/2004 | 547.70 | 09382946000134 | NULL | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850158 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/06/2004 | 499.99 | 09382946000134 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM=-BUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 850183 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA, REF. A JUNHO/2004 (DANIEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/06/2004 | 662.00 | 04850614000202 | GUILIANE DINIZ DE SOUZA | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE OCU- LOS PARA SEREM UTILIZADOS POR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 850160 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/06/2004 | 79.50 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO ME- DICO. CHEQUE 850145 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/06/2004 | 610.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SE- CRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO CHEQUE 850163 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DA CASA DE APOIO, REF. A ABRIL/ 2004 (ROBERTO C.) CHEQUE 850161 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ALUGEUL DO PREDIO DA CASA DE APOIO, REF. A ABRIL/2004 CHEQUE 850435 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/06/2004 | 2800.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO PE- LA POPULACAO ATRAVES DO POSTO ME- DICO CHEQUE 850144 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/06/2004 | 556.19 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO PE- LA POPULACAO, ATRAVES DO POSTO MEDICO. CHEQUE 850437 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/06/2004 | 616.87 | 12919734000310 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CASA DE APOIO. CHEQUE 850184 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/06/2004 | 150.00 | 08995631000280 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LI- QUIDIFICADOR PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 850182 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/06/2004 | 122.90 | 01397657000288 | MAXBRIL INDUST.E COM.DE PROD. DE LIMPEZA | REFERENTE AO FORNECIMETO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PA- RA O POSTO MEDICO E SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850179 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/06/2004 | 512.00 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA A POPULACAO ATRA- VES DO POSTO MEDICO CHEQUE 850376 C/C 580465 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/06/2004 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO THD DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, A MAIO CHEQUE 850416 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/06/2004 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SAALRIO COMO CCORDE- NADORA DOS PROGRAMAS DE SAUDE E ENFERMEIRA DO PSF, REF. A MAIO/04 CHEQUE 850431 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/06/2004 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO COMO AUXILI- AR DE ENFERMAGEM DO PSF, REF. A MAIO/2004 CHEQUE 850434 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/06/2004 | 1050.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NAS TAREFAS AMBULATORIAIS DO POSTO MEDICO CHEQUE 850151 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/06/2004 | 1761.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A MA- IO NA UNIDADE BASICA CHEQUE 850432 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSULTA DE VISTA E FORNECIMENTO DE COULOS (OTICA SANTO ANDRE) CHEQUE 850407 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/06/2004 | 108.32 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FONREDCIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA POPULACAO ATRAVES DO POSTO MEDICO CHEQUE 850437 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/06/2004 | 372.36 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO PE- LA POPULACAO ATRAVES DO POSTO MEDICO CHEQUE 850437 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/06/2004 | 130.50 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO PELA POPULACAO ATRAVES DO POSTO MEDICO CHEQUE 850437 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/06/2004 | 2332.63 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO PELA POPULACAO, ATRAVES DO POS- TO MEDICO. CHEQUE 850437 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/06/2004 | 320.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUA- TRO) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA E- DILIDADE. CHEQUE 8755 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/06/2004 | 109.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 30278 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/06/2004 | 109.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 30278 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DESCONTO DA TAXA ADMINISTRADORA DA AGENCIA BAN- CARIA. CHEQUE 21188 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AO SERVICO DE COMSUL- TORIA, PRESTADA A FAVOR DO MU- NICIPIO EM MAIO. CHEQUE 19634 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A LOCACAO DA MOTO PARA CONDUZIR MALOTES PARA O CORREIO LOCAL CHEQUE 8615 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/06/2004 | 150.00 | 10745362000165 | WALTER BERLAMINO DA SILVA | REFERENTE AO REBOQUE DO FIAT UNO DA BR 412, BOA VISTA AO POSTO RODOVIARIO FEDERAL CHEQUE 8621 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/06/2004 | 170.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUZA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- TUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AD- MINISTRACAO. CHEQUE 8685 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/06/2004 | 485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IN- TERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 850358 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/06/2004 | 4155.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A MAIO/04 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/06/2004 | 161.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, REF. MAIO/ 2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/06/2004 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 8650 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SRVICO DA MUNICIPALIDADE CHEQUE 8756 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE)DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA MUNICIPALIDADECHEQUE 8659 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/06/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS A- GENTES POLITICOS, REF. A MAIO/ 2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/06/2004 | 1714.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/06/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/07/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA O PREFEIRO E AUXI- LIARES, QUANDO DO DESLOCAMENTO DE SUA ESTADA NESTA CIDADE CHEQUE 008741 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/07/2004 | 2500.00 | 00018150527400 | NULL | REFERENTE AO SERVICO EXECUTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DA PRE- FEITURA, REF. A JUNHO/04 CHEQUE 008790 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SATISFAZER DESPESAS COM DES- LOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 045490 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/07/2004 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SATISFAZER DESPESAS COM DES- LOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVI- CO DA EDILIDADE CHEQUE 045491 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/07/2004 | 1714.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABI- NETE DO PREFEITO, REF. A JU- NHO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/07/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GA- BINETE DO PREFEITO, REF. A JU- NHO/2004 C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/07/2004 | 1055.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI- AL DE INFORMATICA PARA A PREFEI- TURA CHEQUE 850339 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/07/2004 | 100.00 | 04129986000155 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE COPIAS EM DOCUMENTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA CHEQUE 008798 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA DESENVOLVIDO A FA- VOR DO MUNICIPIO, CONFORME AUTO- RIZACAO. CHEQUE 019634 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/07/2004 | 1700.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM COM- PUTADOR PARA SER UTILIZADO NAS TAREFAS DA PREFEITURA CHEQUE 007801 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/07/2004 | 340.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM COM- PUTADOR PARA SER UTILIZADO NAS TAREFAS DA PREFEITURA CHEQUE 008711 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/07/2004 | 225.00 | 00003196610403 | JOSE RUBERLANDIO DA SILVA DINIZ | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO CHEQUE 008616 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/07/2004 | 4155.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF.A JUNHO/04 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/07/2004 | 161.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, REF. A JU- NHO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/07/2004 | 500.00 | 00003196610403 | JOSE RUBERLANDIO DA SILVA DINIZ | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PA- RA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL CON- FORME AUTORIZACAO CHEQUE 008820 C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/07/2004 | 320.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNI- CIPIO. CHEQUE 850193 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/07/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DA GRATI- FICACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, REF. A JUNHO/2004 CHEQUE 850194 C/C 5349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/07/2004 | 1339.50 | 00057545480368 | NULL | REFERENTE AO PLANTAO MEDICO REA- LIZADO, REF. A JUNHO NO POSTO DE SAUDE CHEQUE 850192 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/07/2004 | 580.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PA- RA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO CHEQUE 850195 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/07/2004 | 500.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AO SE4RVICO PRESTADO PA-RA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO CHEQUE 850200 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/07/2004 | 400.00 | 05341808000156 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIGITACAO DO BPA E SIAB DO INTE- RESSE DA SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 850440 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/07/2004 | 69.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA A SECRETARIA DE SAU- DE CHEQUE 850178 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/07/2004 | 300.00 | 00003264028450 | ESTEFANIA MARIA V. DA S. FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPA- NHAMENTO DE PACIENTES NOS HOS- PITAIS DE CAMPINA GRANDE CHEQUE 850196 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO POSTO DE SAU- DE (MARCOS VINICIUS P. DE SOUZA) CHEQUE 850186 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/07/2004 | 2100.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 850445 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/07/2004 | 2831.00 | 04791583000177 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO CARENTE CHEQUE 850166 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/07/2004 | 65.00 | 04791583000177 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO CARENTE. CHEQUE 850166 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO PARA O PESSOAL DA SAUDE (ROBERTO C. ARAUJO) CHEQUE 850197 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/07/2004 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO ENFER- MEIRA DO PSF E COORDENADORA DOS PROGRAMAS DE SAUDE, REF. A JU- NHO/2004 CHEQUE 850444 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/07/2004 | 320.00 | 00002668410401 | NULL | REFERENTE AO SALARIO COMO ATEN- DENTE DO CONSULTORIO DENTARIO, REF. A JUNHO/2004 CHEQUE 850443 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/07/2004 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | EFERENTE AO SALARIO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REF,. A JUNHO/2004 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CHEQUE 850442 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/07/2004 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO TECNI- CA BUCAL DO POSTO MEDICO, REF. A JUNHO/2004 CHEQUE 850417 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/07/2004 | 1905.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERNTE A CONCESSAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DO PSF, REF. A JU- NHO/2004 CHEQUE 850446 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/07/2004 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALRIO COMO ODONTO- LO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. A JUNHO/2004 CHEQUE 850153 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/07/2004 | 1402.22 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMEJTO DE ME- DICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE CHEQUE 850152 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/07/2004 | 627.78 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULACA CARENTE CHEQUE 850152 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/07/2004 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGU- LHA PARA SER UTILIZADA NAS TARE- FAS DO POSTO MEDICO CHEQUE 850439 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/07/2004 | 240.00 | 00091688337415 | VERANEUMANN ANANIAS DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO MONITORA DO PETTI, REF. A MA- IO/2004 CHEQUE 850145 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/07/2004 | 160.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA CONGRESSO CHEQUE 008707 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/07/2004 | 80.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS , QUANDO DO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA CONGRESSO CHEQUE 008707 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/07/2004 | 310.00 | 00002668410401 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO, REF. A MAIO/2004 CHEQUE 850433 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/07/2004 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A JUNHO/2004 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/07/2004 | 221.64 | 00009513607798 | NULL | REFERENTE AO SERVICO COMO COLA- BORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AM- BIENTAL CHEQUE 850079 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/07/2004 | 221.64 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO COMO COLABO- RADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ES- TRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIEN- TAL CHEQUE 850080 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/07/2004 | 504.40 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO COMO COLA- BORADOR EVENTUAL DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL CHEQUE 114400 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/07/2004 | 1333.32 | 00057545480368 | NULL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CMO PLANTONISTA NO POSTO MEDICO DA CIDADE CHEQUE 850475 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/07/2004 | 750.00 | 00010896562468 | NULL | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EFETUADOS A FAVOR DA POPULACAO NO POSTO MEDICO CHEQUE 850169 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/07/2004 | 750.00 | 00010896562468 | NULL | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EFETUADOS A FAVOR DA POPULACAO NO POSTO MEDICO CHEQUE 850170 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/07/2004 | 2400.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA O POSTO MEDICO CHEQUE 850193 C/C 80896 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/07/2004 | 480.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO CHEQUE 850193 C/C 80896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/07/2004 | 1003.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENT AO FORNECIMENTO DE CAR- PARA SER UTILIZADA NA CASA DE A- POIO DO PESSOAL DA SAUDE CHEQUE 850199 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/07/2004 | 1100.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO ALUNOS PARA PARTICI- PAREM DE CURSO NA AREA DA SAUDE EM JUAZEIRINHO CHEQUE 850199 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/07/2004 | 678.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA A CASA DE APOIO DO APESSOAL DA SAUDE CHEQUE 850199 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FONRECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA A CASA DE APOIO DO PESSOAL DA SAUDE CHEQUE 850199 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/07/2004 | 1078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- CADORIAS PARA A CASA DE APOIO DO PESSOAL DA SAUDE CHEQUE 850199 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/07/2004 | 500.00 | 00052674690410 | NULL | REFERENTE AO SALARIO COMO AUXI- LIAR DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE CHEQUE 850449 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/07/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA O VEICULO DA SAU- DE. CHEQUE 850447 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/07/2004 | 40.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | REFERENTE A CONCASSAO DE DIA- RIA PELO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SAUDE. CHEQUE 850445 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/07/2004 | 540.85 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO NO POSTO MEDICO CHEQUE 850452 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/07/2004 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCU- LOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA POPULACAO CERENTE CHEQUE 850451 C/C 580465 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CHEQUE 850474 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/07/2004 | 540.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIO CARA AO COLEGIO DESTA CIDA- DE NO DECORRER DO MES DE MAIO/ 2004 CHEQUE 850117 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/07/2004 | 1032.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADES TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO OI-TIZEIRO AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A MAIO/2004 CHEQUE 850117 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/07/2004 | 1367.28 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANS- PORTANDO ALUNOS DO SITIO PINHOES AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A MAIO/2004 CHEQUE 850117 C/C 7097-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/07/2004 | 792.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PI- NHOES PARA O COLEGIO DESTA CIDA- DE, REF. A MAIO/2004 CHEQUE 850117 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/07/2004 | 1296.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO MALHADA ALEGRE AO COLEGIO DESTA CIDADE,REF. A MAIO/2004 CHEQUE 850117 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/07/2004 | 2160.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RA- MADA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF.A MAIO/2004 CHEQUE 850117 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/07/2004 | 820.80 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIO GINETE AO COLEGIO DESTA CI- DADE, REF. A MAIO/2004 CHEQUE 850117 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/07/2004 | 3000.00 | 08841819000193 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PAR- CELAS PELA INTRODUCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA CHEQUE 850463 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/07/2004 | 796.30 | 12673273000186 | FERROTINTAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI- AL HIDRAULICO PARA A UNIDADE ES- COLAR FENELON DE MEDEIROS CHEQUE 851032 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/07/2004 | 446.30 | 12673273000186 | FERROTINTAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERI- AL HIDRAULICO PARA A UNIDADE ES- COLAR FENELON DE MEDIROS CHEQUE 851030 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/07/2004 | 150.00 | 00004310120407 | PATRICIA REJANE LEITE SANTOS | REFERENTE A GRATIFICACAO PELO SERVICO PRESTADO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850148 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/07/2004 | 500.00 | 00087357720420 | DIOMEDES DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PALCO DO SERENAO PARA APRESENTA- COES ARTISITCAS CHEQUE 008631 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/07/2004 | 420.00 | 00007295740406 | NIVANETE CORDEIRO PORTO | EREFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAR O PETTI, REF. A ABRIL A JUNHO/2004 CHEQUE 850147 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/07/2004 | 550.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR ALUNOS DO PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, EM MAIO/2004 CHEQUE 850146 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/07/2004 | 2032.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALU- NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CHEQUE 851039 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/07/2004 | 440.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFEENTE AO FORNECIMENTO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS PARA O CARDA- PIO DO PETTI CHEQUE 850150 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/07/2004 | 1520.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA GURJAO, DURANTE MAIO E JUNHO/04 CHEQUE 851072 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/07/2004 | 2730.75 | 00609252000112 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR CHEQUE 850008 C/C 5625-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/07/2004 | 1359.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INCLUSIVE ABASTECIMENTO D`AGUA DASUNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CHEQUE 851035 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/07/2004 | 630.50 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO DE ABASTE- CIMENTO D`AGUA DO SITIO PAU CAI- DO PARA UNIDADE ESCOLAR FENELON DE MEDEIROS CHEQUE 850455 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SRVICO PRESTADO NA DESCARA DO CAMINHAO DE TIJOLOS PARA O PALCO DO SERENAO (JOAO JOSE DE ARAUJO) CHEQUE 008706 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/07/2004 | 1040.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO ALUNOS DO PETTI PARA A ZONA URBANA, REF. A JUNHO/2004 CHEQUE 850151 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/07/2004 | 252.20 | 00075274698468 | MARILENE MARIA DE ALMEIDA SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850154 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/07/2004 | 252.20 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850155 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/07/2004 | 252.20 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ER- RADICAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850156 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/07/2004 | 315.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NE PARA SE UTILIZADA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL CHEQUE 850153 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/07/2004 | 533.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NE PARA SER UTILIZADA NO CARDA- PIO DA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 850103 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/07/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENT6E AO PAGAMENTO DOS BOL- SISTAS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL CHEQUE 850152 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/07/2004 | 300.00 | 00081550499734 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS MUSICAIS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES JUNI- NAS NO DIA 27/06/2004 CHEQUE 008752 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/07/2004 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS MUNICAIS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES JUNI- NAS NO DIA 26/06/2004 (BANDA IM- PACTO. CHEQUE 008736 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS MUSICAIS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DO DIA (BANDA IMPACTO) CHEQUE 008712 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS MUSICAIS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DO 26/06/2004 (BANDA IMPACTO) CHEQUE 008737 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/07/2004 | 535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO CHEQUE 008663 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/07/2004 | 2544.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO OITIZIRO PARA O COLEGIO LOCAL CHEQUE 851073 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/07/2004 | 19100.00 | 04861245000164 | NULL | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PRO- FESSORADO, REF. A JUNHO(FUNDEF) C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/07/2004 | 1177.38 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | REFERENTE AO SERVICO CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MALHADA ALE- GRE PARA O COLEGIO DESTA CIDADE CHEQUE 850116 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/07/2004 | 500.00 | 00087429241468 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO NO FES- TIVAL DE VIOLEIROS NO CLUBE MU- NICIPAL. CHEQUE 008783 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/07/2004 | 2037.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CHEQUE 008516 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/07/2004 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A MENSALIDADE PARA PAR- TICIPACAO DS PROFESSORES NA CAPA- CITACAO DAS MESMES. CHEQUE 851036 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/07/2004 | 921.50 | 00039596141449 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FO- GOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS CHEQUE 8719 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/07/2004 | 200.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SER- VICO GRAFICO PARA SER UTILIZADO NAS TAREFAS DA SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA CHEQUE 850001 C/C 9674-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/07/2004 | 1860.00 | 24288649000118 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER U- TILIZADO PELA SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA CHEQUE 85003 C/C 9674-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/07/2004 | 800.00 | 00609252000112 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA CHEQUE 850005 C/C 9674-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/07/2004 | 79.60 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE O- LEO E OUTROS PARA A MERENDA ES- COLAR CHEQUE 850004 C/C 9674-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/07/2004 | 565.14 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA UNIDADE ESCOLAR FENELON DE MEDEI- ROS NA CIDADE CHEQUE 850007 C/C 9674-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/07/2004 | 291.00 | 00044285019434 | MARIA LUCIA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA OU- TROS MUNICIPIOS A SERVICO DA EDU- CACAO CHEQUE 850009 C/C 9674-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/07/2004 | 312.99 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NE PARA SER UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 850260 C/C 53848 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/07/2004 | 2000.00 | 00091678919420 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTI- CA REALIZADA NO DIA 23/06/2004 CONFORME AUTORIZACAO CHEQUE 850365 C/C 80373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/07/2004 | 850.03 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE LIMPAZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CHEQUE 851037 C/C 54488 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/07/2004 | 2170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL R CIDADE CHEQUE 850461 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/07/2004 | 854.81 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS CRIANCAS DO PETTI CHEQUE 850149 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/07/2004 | 1465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE CHEQUE 851024 C/C 54488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/07/2004 | 562.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CON-DUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE CHEQUE 851034 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/07/2004 | 1440.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTI- CA NO DIA 10/05/2004 REALIZADA EM PRACA PUBLICA CHEQUE 008815 C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/07/2004 | 885.00 | 00039596141449 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FO- GOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS CHEQUE 008637 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/07/2004 | 977.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTIS- TICA NO DIA 10/05/2004 REALI- ZADA EM PRACA PUBLICA CHEQUE 008815 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/07/2004 | 120.00 | 00003503782400 | NULL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UNTULHO DO CEMITE- RIO LOCAL CHEQUE 008628 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/07/2004 | 120.00 | 00003183949440 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | REFERENT AO SERVICO DE RECUPERA- CAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BALANCO A SANTO ANDRE CHEQUE 045487 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/07/2004 | 4528.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A EFETUCAO DE TRABA- LHOS DE INFRA-ESTRUTURA, DURAN- TE 02(DOIS) MESES CHEQUE 008776 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/07/2004 | 468.00 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA TELEFNICA PE- LA UTILIZACAO DO SERVICO DE TE- LEFONIA CHEQUE 007230 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/07/2004 | 6031.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CIDADE E PREDIOS PU- BLICOS PELA CONCESSIONARIA CHEQUE 021207 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/07/2004 | 1675.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 850363 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/07/2004 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MELHORAMENTO DO CEMITERIO LO- CAL (ROBERIO MEDEIROS) CHEQUE 008638 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/07/2004 | 500.00 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRATOR QUE PRESTA SERVICO DE IN- FRA-ESTRUTURA CHEQUE 08783 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/07/2004 | 1360.00 | 00006035242499 | EDILSON GON€ALVES NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICIO- NAL QUE LIGA SANTO ANDRE A GURJAO CHEQUE 008265 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/07/2004 | 60.00 | 00006035242499 | EDILSON GON€ALVES NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICIO- NAL QUE LIGA STO. ANDRE A GURJAO CHEQUE 008651 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/07/2004 | 80.00 | 00006035242499 | EDILSON GON€ALVES NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICIO- ANAL QUE LIGA STO. ANDRE A GURJAO] CHEQUE 008778 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/07/2004 | 2335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A EFETUCAO DE TRABALHOS DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE 02(DO-IS) MESES CHEQUE 008776 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NOS PREDIOS DA PRE- FEITURA CHEQUE 008690 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/07/2004 | 2780.00 | 04094788000101 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS E PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA CHEQUE 008636 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/07/2004 | 1090.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NA INFRA-ESTRUTURA CHEQUE 8769 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/07/2004 | 2861.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AS TAREFAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA NA ZONA URBANA E RURAL DO INTERESSE DA PREFEITURA CHEQUE 114400 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/07/2004 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AS TAREFAS EXECUTADAS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA ZONA RURAL E URBANA DO INTE- RESSE DA PREFEITURA CHEQUE 114400 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/07/2004 | 4492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/07/2004 | 107.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A JUNHO/2004 C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/07/2004 | 1081.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DOS VEICULOS E CARROCAO DO LIXO CHEQUE 008670 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/07/2004 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNE- US PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEI- CULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 008722 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/07/2004 | 650.00 | 00088612090415 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO-PARTE ELETRICA NOS VEI- CULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 008721 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/07/2004 | 2590.09 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 008760 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/07/2004 | 338.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA, REF. A JUNHO/2004 C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/07/2004 | 1485.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA, REF. A JUNHO/2004 C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/07/2004 | 6000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 008812 C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/07/2004 | 580.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL DE GURJAO CHEQUE 008666 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/07/2004 | 580.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CON-DUZINDO PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL DE GURJAO CHEQU 008665 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/07/2004 | 195.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO DO VALOR A FAVOR DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI- CO. CHEQUE 070901 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/07/2004 | 183.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO DO VALOR A FAVOR DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVDOR PUBLICO CHEQUE 070902 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/07/2004 | 950.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO INSS DE SERRA BRANCA CHEQUE 008777 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/07/2004 | 700.00 | 00057634912468 | LUCIVANIO DE OLIVEIRA LINS | REFERENTE AO FORNECIMETO DE RE- FEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA ESTA CIDADE CHEQUE 008783 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/07/2004 | 34.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INTERNET A PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004 CHEQUE 011200 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/07/2004 | 397.05 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DISTRIBUINDO COM A POPULACAO. CHEQUE 008656 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/07/2004 | 470.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | REFERENTE AO SERVICO DE EMPLA- CAMENTO DOS VEICULOS DA PREFEI- TURA CHEQUE 8652 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DSCONTO EFETUADO PA- RA CUMPRIR COMPROMISSO ASSUMIDO PELA PREFEITURA CHEQUE 020612 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/07/2004 | 183.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO DO VALOR A FAVOR DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLU- CO] CHEQUE 072001 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/07/2004 | 186.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO DO VALOR A FAVOS DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO CHEQUE 072002 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/07/2004 | 1156.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/07/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LTADOS NA SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2004 C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/07/2004 | 200.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NE DE BODE PARA SER UTILIZADA NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA CHEQUE 008672 C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/07/2004 | 100.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NE DE BODE PARA SER UTILIZADA NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA CHEQUE 008800 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/07/2004 | 563.15 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NE PARA SER UTILIZADA NAS CRE- CHES DA PREFEITURA CHEQUE 008665 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/07/2004 | 3869.20 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO E SE- CRETARIAS CHEQUE 850335 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/07/2004 | 927.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. CHEQUE 008669 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/07/2004 | 670.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTO- RIA PRESTADO A PREFEITURA, DURAN- TE O MES DE JUNHO/2004 CHEQUE 008759 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/07/2004 | 670.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO TECNICO CON- TABIL PRESTADO A PREFEITURA, DU- RANTE O MES DE JUNHO/2004 CHEQUE 008759 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/07/2004 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A PUBLICACAO DE LICENCA DE OPERACAO PARA IMPLANTACAO DE DESSALINIZADOR CHEQUE 008785 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/07/2004 | 1516.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE FINANCAS, REF. A JU- NHO/2004 C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/07/2004 | 242.50 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE VEICULO PARA AS ATIVI- DADES DA PREFEITURA CHEQUE 850355 C/C 80373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/08/2004 | 700.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSULTORIA DA PREFEITURA REF. A JULHO/04 CHEQUE 008732 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/08/2004 | 700.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, REF. A JULHO/2004 CHEQUE 8732 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/08/2004 | 640.00 | 00060273780425 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO OS AGENTES DOS COR- REIOS DE GURJAO PARA SANTO AN- DRE CHEQUE 008762 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AO SERVICO DE CON- SULTORIA PRESTADO AO MUNICPIO POR AUTORIZACAO DA PREFEITURA. CHEQUE 019634 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/08/2004 | 1516.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE FINANCAS, REF. A JU- LHO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/08/2004 | 234.43 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRU- TAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CHEQUE 8791 C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/08/2004 | 100.00 | 00005580815417 | JOSE ANAILTON ALVES CORREIA | REDFERENTE A CONCESSAO DE UMA A- JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DA SAUDE CHEQUE 008819 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/08/2004 | 200.00 | 00097974684453 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA A- JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CHEQUE 008720 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/08/2004 | 177.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO DA COTA DO PATRIMONIO DE FORMACAO DO SERVI- DOR PUBLICO CHEQUE 080901 MC/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/08/2004 | 3200.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE CHEQUE 008827 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/08/2004 | 481.83 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SER UTILIZADO PELA SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CHEQUE 008716 MC/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/08/2004 | 205.96 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTO PARA SER UTILIZADO PE- LA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CHEQUE 008746 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/08/2004 | 481.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS. CHEQUE 008728 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/08/2004 | 750.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA O INSS DE SERRA BRANCA CHEQUE 008588 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/08/2004 | 280.00 | 09382441000170 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- TAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PES- SOAS CARENTES. CHEQUE 008818 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/08/2004 | 289.50 | 00027659828568 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 008797 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/08/2004 | 1156.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JULHO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/08/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JULHO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/08/2004 | 1000.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 850387 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/08/2004 | 1485.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA, REF. A JULHO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/08/2004 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS MAIS DIVERSOS, NAS SECRETARI- AS DA PREFEITURA. CHEQUE 850370 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/08/2004 | 5821.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA EELETRICQA PRESTADO AO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS CHEQUE 021207 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/08/2004 | 70.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADIO AO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS CHEQUE 083001 C/C 80373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/08/2004 | 115.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS CHEQUE 082003 C/C 80373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/08/2004 | 350.77 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO SERVICO DE TELEFO- NIA PRESTADO AO MUNICIPIO PELA BENECIARIA CHEQUE 080905 C/C 80373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/08/2004 | 314.03 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO SERVICO DE TELEFO- NIA PRESTADO AO MUNICIPIO PELA BENEFICIARIA CHEQUE 082701 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A FAVOR DA ENTIDADE POR AUTORIZA- CAO DA PREFEITURA CHEQUE 020612 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/08/2004 | 3100.00 | 04379813000195 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ELETRICO PARA SER UTILI- ZADO NAS REDES ELETRICAS CHEQUE 008826 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/08/2004 | 485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCE- DIDA AO TRATORISTA QUE PRESTA SERVICO AO MUNICIPIO CHEQUE 008823 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/08/2004 | 760.31 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE AO SERVICO NA REFORMA DO PALCO DO SERENAO DA CIDADE NO DECORRER DE JUNHO CHEQUE 008588 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/08/2004 | 125.00 | 00005368031459 | CARLOS PONTES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OBSTRUCAO DE VALA NA RODOVIA QUE LIGA SANTO ANDRE A GURJAO CHEQUE 008713 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/08/2004 | 3150.00 | 00030279577400 | NULL | REFERENTE AO SERVICO TECNICO JURIDICO PRESTADO A PREFEITU- RA, REF. A JUNHO/2004 CHEQUE 008839 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/08/2004 | 143.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E- NERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU- BLICOS CHEQUE 850380 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/08/2004 | 2876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO DE INFRA- ESTRUTURA PRESTADO CONFORME AUTORIZACAO DA PREFEITURA CHEQUE 850382 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/08/2004 | 3400.00 | 04861245000164 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA E INFRA-ESTRUTURA NA ZONA RURAL, REF. A FEVEREIRO/ 2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/08/2004 | 4492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A JULHO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/08/2004 | 107.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A JULHO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/08/2004 | 576.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO PINHOES AO COLEGIO DESTA CIDADE NO DECOR- RER DO MES DE JUNHO/2004 CHEQUE 850127 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/08/2004 | 624.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO OITIZEIRO AO COLEGIO DESTA CIDADE,REF. A JUNHO2004 CHEQUE 850125 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/08/2004 | 540.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO CARACA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A NOVEMBRO/2003 CHEQUE 850121 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/08/2004 | 420.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CARACA AO COLEGIO DSTA CIDADE, REF. A DEZEMBRO/2003 CHEQUE 850121 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/08/2004 | 518.40 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIO GINETE AO COLEGIO DESTA CIDA- DE, REF. A JUNHO/2004 CHEQUE 850126 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/08/2004 | 1080.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIO RAMADA AO COLEGIO DESTA CI- DADE, REF. A NOVEMBRO/2003 CHEQUE 850123 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/08/2004 | 1440.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | REFERENTE A VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIO MALHADA ALEGRE AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A NOVEMBRO/ 2003. CHEQUE 850124 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/08/2004 | 1620.48 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIO PINHOES AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A DEZEMBRO/2003 CHEQUE 850122 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/08/2004 | 911.52 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIO PINHOES AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A NOVEMBRO/2003 CHEQUE 850122 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/08/2004 | 6000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A PREFEITURA. CHEQUE 850379 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/08/2004 | 2160.00 | 00091678919420 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA AGUIA DOURADA NOS FESTEJOS JUNI- NOS CHEQUE 008789 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/08/2004 | 960.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 851071 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISITCA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS CHEQUE 008750 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/08/2004 | 150.00 | 00063828197787 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DO PORTAO DO CLUBE MUNICIPAL DA CIDADE CHEQUE 008641 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/08/2004 | 2931.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS CHEQUE 850471 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/08/2004 | 776.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS CHEQUE 850465 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/08/2004 | 186.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A AQUISICAO DA REVISTA VEJA PARA A SECRETARIA DE EDUCA- CAO (GIDELIA BENJAMIM) CHEQUE 851040 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/08/2004 | 470.00 | 00095298207472 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR NA BANDA MACIAL LOCAL CHEQUE 850466 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/08/2004 | 184.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ENTREGA DE MERENDA E CONSER- TO NA MOTO DA EDUCACAO (LUCIANO MORAIS DO NASCIMENTO) CHEQUE 850404 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PARA A ATIVIDADE DE EDUCACA0 DURANTE VARIOS MESES (GERONCIO AUELIANO DE QUEIROZ) CHEQUE 008763 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO ALUNOS DO PETTI PARA A ZONA URBANA. CHEQUE 850163 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/08/2004 | 9000.00 | 04450384000103 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETTI CHEQUE 850161 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/08/2004 | 252.20 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | REFERENTE AO SREVICO PRESTADO COMO KONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850168 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/08/2004 | 252.20 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL CHEQUE 850165 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/08/2004 | 252.20 | 00091688337415 | VERANEUMANN ANANIAS DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL CHEQUE 850166 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/08/2004 | 252.20 | 00004450542479 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL. CHEQUE 850164 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/08/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO RESGATE DAS BOLSAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850162 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00002660780447 | NULL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DOS FESTEJOS JUNINOS CHEQUE 008796 C/C 5404*-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/08/2004 | 866.10 | 40980633000128 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR CHEQUE 850467 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO DE CAPINA- GEM E D LOCACAO PARA A SECRETA- RIA DE EDUCACAO CHEQUE 851038 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/08/2004 | 737.20 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO CONDUZINDO AGUA E EN- TREGA DE MATERIAL PARA AS ESCO- LAS. CHEQUE 850462 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA AS ESCOLAS E SECRE- TARIA DE EDUCACAO CHEQUE 850074 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/08/2004 | 315.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NE PARA A ALIMENTACAO DO PETTI. CHEQUE 850153 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/08/2004 | 385.00 | 00011111111111 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DOS ALUNOS DA ZONA RU- RAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 851084 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/08/2004 | 644.64 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 851097 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/08/2004 | 471.60 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRU- TAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL CHEQUE 850169 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/08/2004 | 2037.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CHEQUE 008517 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/08/2004 | 15100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSORADO LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. A JULHO/2004 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/08/2004 | 2000.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 008837 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/08/2004 | 4268.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO NA APRESEN- TACAO ARTISTICA DURANTE JUNHO/04 CHEQUE 008806 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/08/2004 | 900.00 | 04450384000103 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA A MERENDA DOS A- LUNOS DO PETTI CHEQUE 850161 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/08/2004 | 205.00 | 00039596141449 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FO- GOS DE ARTIFICIOS PARA SEREM U- TILIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS. CHEQUE 008818 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA GRA- TIFICACAO PARA FREQUENTAR O CUR- SO DE PEDAGOGIA CHEQUE 008797 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/08/2004 | 100.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA A- JUDA DE CUSTO PARA O GRUPO DE DANCA LOCAL CHEQUE 008713 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/08/2004 | 306.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES DES- PORTIVAS DO MUNICIPIO. CHEQUE 850377 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/08/2004 | 352.20 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | REFERENTE AO SERVICO PRESTACO COMO MONITORA DO PETTI, REF. JUNHO/2004 CHEQUE 850157 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/08/2004 | 2580.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 850386 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/08/2004 | 2580.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 850385 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/08/2004 | 2187.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CHEQUE 850385 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/08/2004 | 1405.10 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 851072 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/08/2004 | 231.80 | 00003508538435 | SELMA DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGENS VISITANDO ESCOLAS E OUTROS PARA A SECRETARIA DE EDU- CACAO CHEQUE 851081 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/08/2004 | 300.00 | 00003508538435 | SELMA DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGENS VISITANDO ESCOLAS E OUTROS PARA A SECRETARIA DE EDU- CACAO CHEQUE 851085 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- FICACAO PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NO APERFEICOAMENTO DO COR- PO DOCENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 850470 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- FICACAO PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NO APERFEICOAMENTO DO COR- PO DOCENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 850472 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/08/2004 | 4600.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE A CONDUCAO DE MATERI- AL DE CONSTRUCAO PARA O SERE- NAO DA CIDADE, REF. A MAIO/04 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/08/2004 | 18430.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES LO- TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, REF. DE MAIO A JULHO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/08/2004 | 260.11 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO AGENTE DO PEVA, REF. A JULHO/04CHEQUE 850082 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/08/2004 | 240.11 | 00009513607798 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DO PEVA, REF. A JULHO/2004 CHEQUE 850081 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/08/2004 | 100.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE MOTO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE VIGI- LANCIA AMBIENTAL. CHEQUE 850232 C/C 80896 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/08/2004 | 100.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE MOTO PARA TRABAHAR NA SECRETARIA DE VIGI- LANCIA AMBIENTAL. CHEQUE 850235 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/08/2004 | 100.00 | 00009513607798 | NULL | REFERENTE A LOCACAO DA MOTO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE VI- GILANCIA AMBIENTAL[ CHEQUE 850231 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/08/2004 | 2758.73 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DA SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 850228 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/08/2004 | 298.58 | 00003313053483 | MARIA LUCIETE PEREIRA GUEDES CORREIA | REFERENTE A CONCESSAO AOS PRESTA- RES DE SERVICOS DA SAUDE. CHEQUE 850453 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/08/2004 | 258.58 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- FICACAO AOS PRESTADORES DE SER- VICOS DA SAUDE CHEQUE 850480 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/08/2004 | 278.58 | 00004639267495 | JOSE FREITAS JUNIOR | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- FICACAO AOS PRESTADORES DE SER- VICOS DA SAUDE CHEQUE 850454 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/08/2004 | 278.58 | 00008584422722 | EDVALDO CAMILO MOREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- FICACAO DOS PRESTADORES DE SER- VICOS DA SAUDE CHEQUE 850476 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/08/2004 | 278.58 | 00004478578435 | CATARINA RODRIGUES M. DE ALIXANDRE | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATIFI- CACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE CHEQUE 850477 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/08/2004 | 278.58 | 00005420740443 | SONIA JOSE DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- CICACAO DOS PRESTADORES DE SERVI- COS DA SAUDE CHEQUE 850478 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REF. A JULHO/2004 (ROBERTO C.) CHEQUE 850215 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/08/2004 | 533.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENO DE CAR- NE PARA SER UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 850103 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/08/2004 | 36.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA O POSTO DE SAUDE DA CIDADE CHEQUE 850239 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/08/2004 | 79.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA O POSTO DE SAUDE DA CIDADE CHEQUE 850194 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/08/2004 | 100.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | REFERENTE A CONFECCAO DE TALOES DO RECEITUARIO AZUL PARA A SE- CRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850459 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/08/2004 | 1640.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO NAS TAREFAS DO PSOTO MEDICO CHEQUE 850226 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/08/2004 | 350.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE O- CULOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE CHEQUE 850230 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/08/2004 | 500.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LABORAT. E HOSP LTDA | REFERENTE AO CONSRTO DO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO DA SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 850216 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/08/2004 | 420.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- TUCHOS E OUTROS PARA AS TAREFAS DA SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 850217 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/08/2004 | 370.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME EFETUADO EM PESSOA CARENTE CHEQUE 850208 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/08/2004 | 84.00 | 02305827000139 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COL- CAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAU- DE CHEQUE 850213 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/08/2004 | 196.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO CHEQUE 850240 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/08/2004 | 2037.39 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | EFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO LOCAL CHEQUE 850421 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/08/2004 | 300.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS TARE- FAS DA SECRETARIADE SAUDE. CHEQUE 850206 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/08/2004 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PARA A SE- CRETARIA DE SAUDE E POSTO ME- DICO. CHEQUE 850214 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/08/2004 | 5100.00 | 00051503867404 | NULL | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO E PSF REF. A JULHO/2004 CHEQUE 850219 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/08/2004 | 700.00 | 00051503867404 | NULL | REFERENTE AO TRABALHO EFETUADO EM DOIS PLANTOES, REF. A JUNHO NO POSTO MEDICO CHEQUE 850218 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/08/2004 | 1067.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CONDUZINDO OS ALUNOS PARA PARTI- CIPAREM DO CRSO EM JUAZEIRINHO. CHEQE 850201 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/08/2004 | 400.00 | 00052674690410 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOS PLANTOES E FOL- GAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CHEQUE 850237 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/08/2004 | 198.50 | 08815920000170 | LABFILM | REFERENTE A REVELACAO COM COPIAS COLORIDAS DO INTERESSE DA SECRE- TARIA DE SAUDE CHEQUE 850209 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/08/2004 | 240.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | REFERENTE AO SERVICOI PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDI- CO CHEQUE 850457 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/08/2004 | 529.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS TA- REFAS DA SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 850227 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DENTISTA NA UNIDADE BASI- CA DE SAUDE (MARCOS VINICIUS) CHEQUE 850189 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/08/2004 | 40.00 | 00003206975417 | EDITE NICACIA DA CONCEICAO | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CHEQUE 850211 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/08/2004 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA BUCAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REF. A JULHO/ 2004 CHEQUE 850438 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/08/2004 | 1670.00 | 08719270000169 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATIFI- CACAO DOS AGENTES DE SAUDE, REF. 2004 CHEQUE 850196 C/C 5349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/08/2004 | 491.60 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRU- TAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZA-DAS NA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 850094 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/08/2004 | 1400.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE AO SERVICO COMO BIO- QUIMICA E COORDENADORA DA VIGI- LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIEN- TAL CHEQUE 850223 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/08/2004 | 931.20 | 00057545480368 | NULL | REFERENTE AO SALARIO COMO PLAN- TONISTA NO POSTO MEDICO, REF. A JULHO/2004 CHEQUE 850238 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/08/2004 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO EN- FERMEIRA DO PSF E COORDENADO- RA DAS ATIVIDADES DA SAUDE CHEQUE 850458 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/08/2004 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO COMO AUXI- LIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.A JULHO/ 2004 CHEQUE 850456 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/08/2004 | 310.00 | 00002668410401 | NULL | REFERENTE AO SALARIO COMO ATEN- DENTE SO CONSULTORIO DENTARIO REF. A JULHO/2004 CHEQUE 850455 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO DEN- TISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA, REF. A JULHO/2004 CHEQUE 850181 C/C 808*9-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/08/2004 | 2850.00 | 03637906000100 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NAS TAREFAS AMBULATORIAIS DO POSTO MEDICO CHEQUE 850243 C/C 80896 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/08/2004 | 2900.00 | 03637906000100 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NAS TAREFAS AMBULATORIAIS DO POSTO MEDICO CHEQUE 850460 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/08/2004 | 1700.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CHEQUE 850461 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/08/2004 | 867.00 | 00021888833491 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VER- DURAS E FRUTAS PARA SEREM UTILI- ZADAS NA CASA DE APOIO. CHEQUE 850205 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/08/2004 | 230.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE O- CULS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELA POPULACAO CARENTE CHEQUE 850229 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PA- RA TRATAMENTO COM FISIOTERAPEU- TA EM PARARI(LUCIANO MARACAJA) CHEQUE 850222 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/08/2004 | 1918.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DA SAUDE CHEQUE 850242 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/08/2004 | 645.94 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PARA O POSTO MEDICO E SECRETA- RIA DE SAUDE CHEQUE 850203 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/08/2004 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A VIAGENS COM DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM JUAZEI- RINHO E AO POSTO MEDICO CHEQUE 850462 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/08/2004 | 514.00 | 00009513607798 | NULL | REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO COMO AGENTE DO PEVA NO MUNICI- PIO CHEQUE 008817 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/08/2004 | 400.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 008831 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/08/2004 | 210.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DA SAUDE CHEQUE 850204 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/08/2004 | 485.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | EFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DA SAUDE CHEQUE 850207 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/08/2004 | 300.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DA SAUDE CHEQUE 850220 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/08/2004 | 450.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOPS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DA SAUDE CHEQUE 850225 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REF. A JULHO/04 (ROBERTO C.) CHEQUE 850215 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/08/2004 | 300.00 | 00004352575445 | WILLIAM LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA PRE- FEITURA A JUAZEIRINHO CHEQUE 008775 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/08/2004 | 440.00 | 00002929870486 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DA GRATIFI- CACAO AO DESTACAMENTO POLICIAL DA CIDADE CHEQUE 850371 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/08/2004 | 440.00 | 00002929870486 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DA GRATIFI- CACAO AO DESTACAMENTO POLICIAL DA CIDADE CHEQUE 850372 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DA GRATIFI- CACAO DO DESTACAMENTO POLICIAL DA CIDADE. CHEQUE 850375 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/08/2004 | 1164.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO CHEQUE 008824 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/08/2004 | 902.10 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO PAERA FICAR A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO CHEQUE 008803 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/08/2004 | 8300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFRENTE AO SERVICO DE INFRA- ESTRUTURA PRESTADO AO MUNICIPIO NOS VARIOS SEGMENTOS DAS ATIVI- DADES LOCAIS CHEQUE 008828 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/08/2004 | 300.00 | 00002091635421 | JOSE ROBERTO G. JUNIOR | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA GRA- TIFICACAO PARA O DESTACAMENTO PO- LICIAL DO MUNICIPIO CHEQUE 850374 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/08/2004 | 200.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAM- PINA GRANDE A SRVICO DA EDILIDADE CHEQUE 008742 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAM- PINA GRANDE A SERVICO DA EDILI- DADE. CHEQUE 008742 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/08/2004 | 739.00 | 00002929870486 | NULL | REFERENTE A GRATIFICACAO AO DES- TACAMENTO POLICIAL DE ABRIL E MAIO/2004 CHEQUE 008768 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/08/2004 | 799.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE A PRESTACA DE SERVICO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE DA PREFEITURA CHEQUE 008768 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/08/2004 | 4155.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A JULHO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/08/2004 | 161.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A JULHO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/08/2004 | 1055.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE INFORMATICA PARA ATIVI- DADES DA PREFEITURA. CHEQUE 850345 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/08/2004 | 1055.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE INFORMATICA PARA ATI- VIDADES DA PREFEITURA CHEQUE 850340 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO MECANICO E LANTERNAGEM DO VEICULO SANTANA DA PREFEITURA CHEQUE 850369 C/C 80373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/08/2004 | 430.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | REFERENTE AO SERVICO DE AUTENTI- CACAO DO INTERESSE DA PREFEITURA CHEQUE 850378 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/08/2004 | 350.00 | 09320250000264 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGA- CAO DOS ATOS DO MUNICIPIO, CON- FORME AUTORIZACAO. CHEQUE 020524 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/08/2004 | 1190.00 | 12940128000114 | NULL | REFERENTE AO SERVICO MECANICO E- FETUADO NOS VEICULOS DE PROPRIE- DADE DA PREFEITURA. CHEQUE 008780 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/08/2004 | 400.00 | 00075368960425 | NULL | REFERENTE A GRATIFICACAO PELO SERVICO PRESTADO NA GUARNICAO DAS VIAS PUBLICAS CHEQUE 008782 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/08/2004 | 100.00 | 00005343050409 | DANIEL DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE CARROS DA PREFEITURA CHEQUE 008799 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/08/2004 | 135.00 | 09439571000100 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENRO DE RE- FEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA SERRA BRANCA CHEQUE 850376 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/08/2004 | 440.00 | 00002929870486 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA GRA- TIFICACAO PARA O DESTACAMENTO PO- LICIAL DO MUNICIPIO. CHEQUE 008743 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/08/2004 | 150.00 | 10745362000165 | WALTER BERLAMINO DA SILVA | REFERENTE AO REBOQUE DO FIAT UNO DA BR412 EM BOA VISTA PARA O POSTO DA FARINHA BR 230 CHEQUE 008781 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/08/2004 | 35.00 | 10745362000165 | WALTER BERLAMINO DA SILVA | REFERENTE AO REBOQUE DO FIAT UNO DA BR 412 EM BOA VISTA PARA O POSTO DA FARINHA BR 230 CHEQUE 008781 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/08/2004 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS AGEN- TES POLITICOS, REF. A JUNHO E JU- LHO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/08/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GA- BINETE DO PREFEITO, REF. A JU- LHO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/08/2004 | 15156.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABI- NETE DO PREFEITO, REF. A JU- LHO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/08/2004 | 1714.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABI- NETE DO PREFEITO, REF. A JU- LHO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/09/2004 | 272.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUZA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS TARFAS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 850404 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/09/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, REF. A AGOS- TO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/09/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/09/2004 | 1714.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABI- NETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/09/2004 | 5720.85 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 008814 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/09/2004 | 1000.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NE PARA SER UTILIZADA NA CASA DE APOIO DI PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA. CHEQUE 850408 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/09/2004 | 1079.00 | 00002929870486 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DA GRATIFI- CACAO PARA O DESTACAMENTO POLICI- AL DO MUNICIPIO. CHEQUE 850414 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/09/2004 | 33.95 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO CHEQUE 850388 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/09/2004 | 2886.38 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA. CHEQUE 008822 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/09/2004 | 676.00 | 00027659828568 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ATIVIDADE DE TAREFA ADMINIS- TRATIVA DA PREFEITUIRA. CHEQUE 008840 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DO MUNICIPIO. CHEQUE 008863 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA (EDSON ANTONIO L.) CHEQUE 008860 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AO SERVICO DE CONSUL- TORIA PRESTADO A FAVOR DO MUNI- CIPIO CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 019634 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/09/2004 | 69.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET PRESTADO A FAVOR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CHEQUE 011200 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMI- NISTRATIVAS DO INTERESSE DA PRE- FEITURA. CHEQUE 020612 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/09/2004 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DESCONTO EFEUTADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES AD- MINISTRATIVAS DO INTERESSE DA PREFEITURA CHEQUE 020524 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/09/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NAS TAREFAS DA PREFEITURA. (PAULO RICARDO DE SOUSA) CHEQUE 850381 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/09/2004 | 35.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO INTE- RESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 850388 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/09/2004 | 40.00 | 00003264028450 | ESTEFANIA MARIA V. DA S. FERNANDES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE A SERVI- CO DA EDILIDADE CHEQUE 850383 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- FICACAO PARA O DESTACAMENTO PO- LICIAL DA CIDADE (EDSON A. LI- RA DE CASTRO) CHEQUE 850407 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/09/2004 | 1800.00 | 00003435386444 | GETULIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE MALOTES DOS CORREIOS DE SANTO ANDRE A GURJAO CHEQUE 850413 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/09/2004 | 150.00 | 00007494960708 | AGNALDO LIMA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATI- VAS DO INTERESSE DA PREFEITURA CHEQUE 008861 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/09/2004 | 4155.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA FE ADMINISTRACAO, REF. A AGOSTO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/09/2004 | 161.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A AGOSTO/204 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/09/2004 | 180.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO CHEQUE 850468 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/09/2004 | 550.03 | 09382946000134 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO DE SAUDE CHEQUE 850245 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E REVISAO GERAL NO CON- SULTORIO ODONTOLOGICO CHEQUE 850463 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/09/2004 | 100.95 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 060101 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/09/2004 | 298.58 | 00003313053483 | MARIA LUCIETE PEREIRA GUEDES CORREIA | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- FICACAO AOS PRESTADORES DE SER- VICOS DA SAUDE CHEQUE 850489 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/09/2004 | 278.58 | 00004639267495 | JOSE FREITAS JUNIOR | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- FICACAO AOS PRESTADORES DE SER- VICOS DA SAUDE CHEQUE 850491 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/09/2004 | 278.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- FICACAO AOS PRESTADORES DE SER- VICOS DA SAUDE CHEQUE 850487 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/09/2004 | 278.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- FICACAO AOS PRESTADORES DE SER- VICOS DA SAUDE CHEQUE 850485 C/C 5846-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/09/2004 | 258.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FREFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- FICACAO AOS PRESTADORES DE SER- VICOS DA SAUDE. CHEQUE 850488 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- FICACAO AOS PRESTADORES DE SER- VICOS DA SAUDE CHEQUE 850497 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/09/2004 | 278.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- FICACAO AOS PRESTADORES DE SER- VICOS DA SAUDE CHEQUE 850486 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/09/2004 | 16500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A JULHO E AGOSTO/2004 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/09/2004 | 100.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SAUDE CHEQUE 850233 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/09/2004 | 100.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARI- AS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SAU- DE. CHEQUE 850259 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DO PESSOAL DE SAUDE (ROBERTO C. ARAUJO) CHEQUE 850248 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/09/2004 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DA GRATI- FICACAO PARA O PESSOAL DO POSTO MEDICO, REF. A AGOSTO/2004 CHEQUE 850197 C/C 5349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/09/2004 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFENETE AO SALARIO DA COORDENA- DORA E ENFERMEIRA DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CHEQUE 850247 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/09/2004 | 5100.00 | 00000748556460 | NULL | REFERENTE AO SALARIO COMO MEDI- CO DO PSF, REF. A AGOSTO/2004 CHEQUE 850253 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/09/2004 | 2000.00 | 00002108112421 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DENTISTA DO PSF, REF. A AGOSTO/2004 CHEQUE 850254 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/09/2004 | 485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA AO POSTO DE SAUDE. (DANIEL SOBRAL SOARES) CHEQUE 850492 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/09/2004 | 2296.00 | 04379813000195 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ELETRICO PARA A SECRETA- RIA DE SAUDE E POSTO MEDICO CHEQUE 850482 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/09/2004 | 640.00 | 00021888833491 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VER- DURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CASA DE APOIO DA SAUDE. CHEQUE 850250 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/09/2004 | 69.49 | 00003264028450 | ESTEFANIA MARIA V. DA S. FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS JUNTO AOS HOSPITAIS. CHEQUE 850264 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/09/2004 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, REF. A AGOSOT/2004 CHEQUE 850495 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/09/2004 | 320.00 | 00002668410401 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO REF. A AGOSTO/2004 CHEQUE 850494 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/09/2004 | 500.00 | 00052674690410 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR PLANTONISTA DO POSTO MEDICO, REF. A AGOSTO/04 CHEQUE 850496 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/09/2004 | 1400.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE AO SALARIO COMO BIO- QUIMICA DO POSTO MEDICO E SE- CRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850223 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/09/2004 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO DEN- TISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA, REF. A AGOSTO/2004 CHEQUE 850234 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/09/2004 | 511.42 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO TEC- NICA DA SAUDE BUCAL DO POSTO MEDICO, REF. A AGOSTO/2004 CHEQUE 850441 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/09/2004 | 2500.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DA SUB- VENCAO AO HOSPITAL DE GURJAO POR FORCA DE LEI MUNICIPAL CHEQUE 007555 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/09/2004 | 3000.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE SUB- VENCAO AO HOSPITAL DE GURJAO POR FORCA DE LEI MUNICIPAL. CHEQUE 850415 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/09/2004 | 560.00 | 04340143000284 | ERICK BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BU- TIJOES PARA AS UNIDADES ESCOLA- RES DO MUNICIPIO. CHEQUE 851076 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/09/2004 | 2070.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 008832 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/09/2004 | 8000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 008813 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/09/2004 | 880.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, REF. A AGOSTO/2004 CHEQUE 851116 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/09/2004 | 2451.38 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA OS VEICULOS DE PROPRIE- DADE DA PREFEITURA CHEQUE 850412 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/09/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO RESGATE DOS BOLSIS- TAS DO PROGRAMA DO TRABALHO DE ERRADICACAO INFANTIL. CHEQUE 850170 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/09/2004 | 460.80 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | REFERENTE AO SERVICO NA CONDU- CAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 851082 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/09/2004 | 385.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE AO SERVICO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES- TUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 851083 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/09/2004 | 791.75 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO NA CONDU- CAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 851093 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/09/2004 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO NA CONDU- CAO DE ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 851089 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/09/2004 | 4000.00 | 08841819000193 | NULL | REFERENTE AS ULTIMAS PARCELAS PELO CURSO DE PEDAGOGIA, CON- FORME CONTRATO. CHEQUE 850476 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/09/2004 | 470.00 | 00095298207472 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTRU- TOR DA BANDA MACIAL PARA OS ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CHEQUE 850475 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/09/2004 | 252.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL CHEQUE 020524 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/09/2004 | 252.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. CHEQU 850171 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/09/2004 | 579.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COM. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS A- TIVIDADES DE EDUCACAO CHEQUE 850473 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/09/2004 | 873.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MELHORAMENTO E REPAROS DAS UNIDADES ESCOLARES. CHEQUE 850479 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/09/2004 | 18550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. A AGOSTO/2014 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/09/2004 | 368.60 | 00095149864404 | ERONIDES DA SILVA SANTAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM BENEFICIO PARA A SECRETRIA DE E- DUCACAO E CULTURA. CHEQUE 851079 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/09/2004 | 388.00 | 00003806651400 | IVANILDA CARMITO RODRIGUES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PARA A BANDA DE MUSICA DA FES- TA DE 07 DE SETEMBRO/2004 CHEQUE 851080 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/09/2004 | 57.00 | 00003501340494 | ANA MARIA SEVERIANO DE ALIXANDRE | REFERENTE AO SERVICO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA DA UNUDADE ESCO- LAR DA ZONA RURAL CHEQUE 851108 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/09/2004 | 57.00 | 00004495198483 | DORACI DA COSTA SANTOS | REFERENTE AO SERVICO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA DA UNIDADE ESCO- LAR DA ZONA RURAL CHEQUE 851115 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/09/2004 | 57.00 | 00002980811483 | JACINTA FIRMINO DA COSTA FILHO | REFERENTE AO SERVICO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA DA UNIDADE ESCO- LAR DA ZONA RURAL CHEQUE 851114 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/09/2004 | 114.00 | 00003509088425 | VERA LUCIA DA SILVA CUNHA E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA DA UNIDADE ESCO- LAR DA ZONA RURAL CHEQUE 851110 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/09/2004 | 824.50 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | REFERENGE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO PROFESSORES PARA O CURSO DE PEDAGOGIA EM JUAZEIRI- NHO CHEQUE 850107 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/09/2004 | 470.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO PROFESSORES PARA O CURSO DE PEDAGOGIA EM GURJAO CHEQUE 851104 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/09/2004 | 3550.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTI- LIZADOS NOS VEICULOS DA PRE- FEITURA. CHEQUE 850390 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/09/2004 | 1000.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTI- LIZADOS NOS VEICULOS DA PRE- FEITURA CHEQUE 850392 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/09/2004 | 1000.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO PESSOAS PARA PARTI- CIPAREM DAS ATIVIDADES EDUCA- CIONARIS. CHEQUE 850402 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/09/2004 | 2814.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISITCA DO INTERESSE DA EDILIDADE. (TEMPERO COMPLETO) CHEQUE 850394 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/09/2004 | 685.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA DO INTE- RESSE DA EDILIDADE (TEMPERO COM- PLETO) CHEQUE 850394 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/09/2004 | 2880.40 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | AREFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILI- ZADOS NOS VEICULO DE PROPRIE- DADE DA PREFEITURA CHEQUE 008834 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/09/2004 | 625.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DO SITIO CAMPOS PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE CHEQUE 850125 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/09/2004 | 9143.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES LO- TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, REF. A AGOSTO/ 2004. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/09/2004 | 1400.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PA- RA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU- TURA. CHEQUE 850399 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/09/2004 | 1500.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE MATERIAL PARA A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CHEQUE 850398 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/09/2004 | 3000.00 | 04450384000103 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PU- BLICOS. CHEQUE 850397 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/09/2004 | 260.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CORRECAO E MANUTENCAO ELETRICA DA ZONA RURAL CHEQUE 850106 C/C 583148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/09/2004 | 260.00 | 00003503826467 | GILVANDRO DE ARAUJO MESSIAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS DA CIDADE, REF. A AGOSTO/04 CHEQUE 850105 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/09/2004 | 260.00 | 00061776866720 | JOSOEL TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A0 SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENI- DAS DA CIDADE, REF. A AGOSTO/04 CHEQUE 850103 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/09/2004 | 260.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, REF. A AGOSTO/2004 CHEQUE 850101 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/09/2004 | 252.20 | 00003506306405 | MARIA DA PAZ TRAJANO EZEQUIEL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI- COS NA LIMPEZA DAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE, REF. A AGOSTO/04 CHEQUE 850102 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/09/2004 | 1700.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE METRALHAS E OUTROS MATERIAIS. CHEQUE 008864 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/09/2004 | 1263.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA CHEQUE 008829 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/09/2004 | 1336.20 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO SRVICO TELEFONICO COLOCADOS A DISPOSICAO DA PRE- FEITURA. CHEQUE 091501 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/09/2004 | 732.93 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO SERVICO TELEFONICO COLOCADOS A DISPOSICAO DA PRE- FEITURA CHEQUE 090901 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/09/2004 | 1124.50 | 00003506306405 | MARIA DA PAZ TRAJANO EZEQUIEL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CHEQUE 850413 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/09/2004 | 4557.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO DE INFRA- ESTRUTURA REALIZADO NAS ZONAS RURAIS E URBANAS EM BENEFICIO DA POPULACAO CHEQUE 114400 C/C 10238-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/09/2004 | 4492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A AGOSTO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/09/2004 | 107.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA, REF. A AGOSTO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/09/2004 | 3800.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DA PREFEITURA CHEQUE 008841 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/09/2004 | 650.00 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DA GRATITIF-CACAO A QUE FAZ JUS PELOS SERVI-COS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 850406 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/09/2004 | 140.00 | 00095149953415 | MANOELITO M¦ DE ANDRADE | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER REF. A AGOSTO/2004 CHEQUE 850384 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/09/2004 | 2800.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL CHEQUE 850400 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/09/2004 | 1485.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE NAGRICULTURA, REF. A AGOSTO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/09/2004 | 6000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850244 C/C8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/09/2004 | 182.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENME AO RECOLHIMENTO DE VALORES PARA O PROGRAMA DE FOR- MACAO PARA O PATRIMONIO PUBLICO CHEQUE 090901 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/09/2004 | 1197.95 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE PESSOAS CARENTES PA- RA O HOSPITAL DE GURJAO CHEQUE 008873 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/09/2004 | 2250.00 | 03637906000100 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA AS TAREFAS AMBULATO- RIAIS DO POSTO MEDICO CHEQUE 850481 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/09/2004 | 2100.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SE- CRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO CHEQUE 850255 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/09/2004 | 2321.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SE- CRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO. CHEQUE 850493 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/09/2004 | 220.00 | 09356163000186 | NULL | REFERENTE AO EXAME REALIZADO NA SENHORA MARIA CARLOS DE SOUZA, CONFORME N.F 7665 CHEQUE 850464 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/09/2004 | 2776.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SAUDE. CHEQUE 850212 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/09/2004 | 500.00 | 00064687414400 | JOSE RAMOS GONCALVES NETO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZIN- DO PESSOAS DOENTES PARA O POSTO MEDICO. CHEQUE 850407 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/09/2004 | 188.58 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO TECNI- CA DA SAUDE BUCAL DO POSTO MEDI- CO, REF. A AGOSTO/2004 CHEQUE 850441 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO COMO PRO- TETICO NA REALIZACAO DE SERVI- CO EM BENEFICIO DA COLETIVIDA- DE. CHEQUE 850471 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/09/2004 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE O- CULOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS CM A POPULACAO CARENTE DO MU- NICIPIO (OTICA SANTO ANDRE) CHEQUE 850472 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES DA SAUDE E POS- TO MEDICO CHEQUE 850234 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO COMO DEN- TISTA PLANTONISTA DO POSTO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850190 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA AREA DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO. CHEQUE 850246 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/09/2004 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI- CO NA AREA DE SAUDE DA SECRE- TARIA E POSTO MEDICO. CHEQUE 850251 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/09/2004 | 230.51 | 00003264028450 | ESTEFANIA MARIA V. DA S. FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS JUNTO AOS HOSPITAIS. CHEQUE 850264 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/09/2004 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE O- CULOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO (OTICA SANTO ANDRE) CHEQUE 850257 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/09/2004 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE CHEQUE 850221 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/09/2004 | 680.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRE- TARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO CHEQUE 850249 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/09/2004 | 400.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA O POSTO MEDICO E SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850252 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA- MENTO DE RADIOTERAPIA. CHEQUE 850466 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROTETICO PARA O PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 850241 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/09/2004 | 1250.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPI= TAL DE GURJAO CHEQUE 850119 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/09/2004 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO CHEQUE 850465 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/09/2004 | 180.00 | 00005580815417 | JOSE ANAILTON ALVES CORREIA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CHEQUE 045492 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/09/2004 | 1156.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A AGOSTO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/09/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SO- CIAL, REF. A AGOSTO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/09/2004 | 3000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTI- LIZADOS NOS VEICULOS DA PRE- FEITURA CHEQUE 850389 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/09/2004 | 983.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE FINANCAS, REF. A AGOSTO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/09/2004 | 533.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE FINANCAS, REF. A AGOSTO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/10/2004 | 1198.92 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SER- VICO NA LOCACAO DE VEICULO PA- RA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE- TARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN- CAS. CHEQUE 008877 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/10/2004 | 4837.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 008866 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/10/2004 | 500.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONSULTOR TECNICO, REF. A SETEMBRO CORRESPONDENTE A 40% DO SALARIO. CHEQUE 850422 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/10/2004 | 1500.00 | 00030279577400 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONSULTOR TECNICO DA PREFEITURA CHEQUE 850432 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/10/2004 | 250.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CONVITES DO INTERESSE DA EDILIDADE CHEQUE 850396 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/10/2004 | 670.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSULTORIA DA CONTABILIDA- DE DA PREFEITURA, REF. A AGOS- TO/2004 CHEQUE 008869 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/10/2004 | 670.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO NA CONTABILIDADE DA PRE- FEITURA, REF. A AGOSTO/2004 CHEQUE 008869 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/10/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES (AGENOR B. DE LIMA) CHEQUE 008886 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/10/2004 | 1125.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA SER UTILIZADA NA CASA DE APOIO DA SAUDE. CHEQUE 850261 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/10/2004 | 3846.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTI- ZADOS PELA POPULACAO CARENTE CHEQUE 850267 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/10/2004 | 180.00 | 00002148435485 | NULL | REFERENTE AO DISPENDIO EM FOR- MA DE AJUDA DE CUSTO PARA A I- GREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CHEQUE 852908 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/10/2004 | 1600.00 | 03334921000189 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 850270 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/10/2004 | 500.00 | 00032445067472 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, INCLUSIVE REALIZACAO DE CIRURGIA. CHEQUE 850274 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/10/2004 | 200.00 | 00005739903440 | MARIA JAQUELINE SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELAIZACAO DE EXAME E TRATAMENTO DE SAUDE CHEQUE 850487 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO FI- SIOTEPEUTICO CHEQUE 850258 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/10/2004 | 2215.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZA- DO PELA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CHEQUE 850271 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/10/2004 | 150.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE VIGI- LANCIA E MANUTENCAO DO DESSA- LINIZADOR DO SITIO MALHADA VERMELHA. CHEQUE 850108 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/10/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A SETEMBRO/2004 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/10/2004 | 258.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A SETEMBRO/04 CHEQUE 850490 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/10/2004 | 1395.26 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO SERVICO DE TELE- FONIA UTILIZADO PELA SECRETA- RIA DE SAUDE, ATRAVES DO APA- RELHO TELEFONICO DOC. 101 101 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/10/2004 | 180.00 | 00005739903440 | MARIA JAQUELINE SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS PELO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 850279 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/10/2004 | 117.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZA- DO PELO POSTO MEDICO E SECRE- TARIA DE SAUDE CHEQUE 850470 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/10/2004 | 384.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES EFE- TUADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 850266 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAME EFE- TUADO EM PESSOA CARENTE. (JOAO LEITE) CHEQUE 850263 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/10/2004 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERM UTILIZADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARA A POPULACAO (CASA DO PROTETICO) CHEQUE 850256 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/10/2004 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO DEN- TISATA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. A SETEMBRO/2004 CHEQUE 850498 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/10/2004 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA BUCAL DO POSTO MEDICO, REF. A SETEMBRO/2004 CHEQUE 850484 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO COMO DENTISTA PLANTONISTA DO POS- TO DE SAUDE. (MARCOS VINICIUS P. DE SOUZA) CHEQUE 850483 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AU- XILIAR DE ENFERMAGEM DO POS- TO MEDICO, REF. A SETEMBRO/04 CHEQUE 850265 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO AO PROFISSIONAL COMO PROTETI- CO A SERVICO DA POPULACAO CHEQUE 850262 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/10/2004 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS DE SAUDE, REF. A SETEMBRO/ 2004 CHEQUE 850276 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/10/2004 | 250.00 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE A GRATIFICACAO CON- CEDIDA PELO SERVICO PRESTADO NO TRATOR QUE PRESTA SERVICO NA ATIVIDADE RURAL CHEQUE 008890 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/10/2004 | 1773.20 | 06886073000109 | NULL | EFERENTE AO SERVICO PRESTADO ELETRIFICACAO RURAL NP SITIO BARROCA FUNDA CHEQUE 852901 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/10/2004 | 2000.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS TAREFAS DE INFR-ESTRUTURA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CHEQUE 850420 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/10/2004 | 5626.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO RESGATE DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DO PRO- GRAMA DO PRONAF-GARANTIA SAFRA CHEQUE 850419 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/10/2004 | 5000.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ATIVIDADE DE INFRA-ESTRUTU- RA NA ZONA RURAL COMO SENDO: MELHORAMENTO E CONSERVACAO DE RODOVIAS, ABERTURA DE RESERVA- TORIOS, ETC. CHEQUE 850431 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRA- TIFICACAO PELO SERVICO PRES- TADO COM O TRATOR. (EDUARDO ALVES DE SOUZA) CHEQUE 850470 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/10/2004 | 250.00 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE GRA- TIFICACAO PELO SERVICO PRES- TADO COM O TRATOR CHEQUE 850425 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/10/2004 | 1080.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMWENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 850427 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/10/2004 | 290.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 850113 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/10/2004 | 874.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ZONA RURAL CHEQUE 008821 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/10/2004 | 410.74 | 41132697000131 | ROMERO MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INFRA ES- TRUTURA CHEQUE 008853 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/10/2004 | 620.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CHEQUE 850424 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/10/2004 | 485.00 | 00088612090415 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CHEQUE 850117 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/10/2004 | 1598.26 | 41132697000131 | ROMERO MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INFRA-ES- TRUTURA. CHEQUE 008853 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/10/2004 | 504.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E FINANCAS. CHEQUE 850111 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/10/2004 | 3225.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 852909 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/10/2004 | 3247.32 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 008879 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/10/2004 | 3081.24 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 008880 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/10/2004 | 744.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRU- TURA DO MUNICIPIO CHEQUE 008892 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/10/2004 | 570.00 | 00016666622839 | MANOEL NAGIBE VIEIRA CUNHA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRU- TURA DO INTERESSE DA PREFEITU- RA. CHEQUE 008891 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/10/2004 | 260.00 | 00028480575808 | MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE CHEQUE 850104 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/10/2004 | 269.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. DOC. 102201 A 102205 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/10/2004 | 834.02 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UTILIZACAO DA TELEFONIA A- TRAVES DE APARELHOS TELEFONI- COS. DOC. 101 901,101 902,101 903, 101 104,101 105, 101 106. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/10/2004 | 2628.03 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FEITO ATRAVES DA UTILIZACAO DO APA- RELHO TELEFONICO PELO MUNICI- PIO DOC. 101 101 A 101 103 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/10/2004 | 8974.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIS PARA ILUMINACAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DOC. 21 207 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/10/2004 | 2860.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, REF. A SETEMBRO/2004 CHEQUE 008788 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/10/2004 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS PELO DESLOCAMENTO A C. GRANDE TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA INFRA-ESTRU- TURA CHEQUE 850118 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/10/2004 | 300.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO A MANUTENCAO CORRETIVA DA REDE ELETRICA DA CIDADE E ZO- NA RURAL CHEQUE 850110 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/10/2004 | 3428.28 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILI- ZADOS PELOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 852898 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/10/2004 | 5000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILI- ZADOS NOS VEICULOS DA PREFEI- TURA CHEQUE 008852 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/10/2004 | 3000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILI- ZADOS PELOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 008851 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/10/2004 | 630.00 | 00011111111111 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DO SITIO ANA MARIA PARA A CIDADE CHEQUE 850005 C/C 10238-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/10/2004 | 750.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DO PRO- GRAMA DO TRABALHO DE ERRADI- CACAO INFANTIL. CHEQUE 850197 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/10/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO RESGATE DOS BOLSIS- TAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850159 C/C 58075-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/10/2004 | 550.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO PROGRAMA DO PETTI CHEQUE 850198 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/10/2004 | 1008.80 | 00004450542479 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MONITORIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850160 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/10/2004 | 362.25 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTI- LIZADOPS NOS VEICULOS DA PRE- FEITURA. CHEQUE 851105 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/10/2004 | 190.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZAO NA PREFEITURA CHEQUE 850011 C/C 9674-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/10/2004 | 1575.00 | 00609252000112 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SE- REM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CHEQUE 850011 C/C 5621-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/10/2004 | 1365.00 | 00609252000112 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SE- REM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR. CHEQUE 850009 C/C 5625-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/10/2004 | 1030.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RU- RAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 850409 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/10/2004 | 300.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RU- RAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 850411 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SE- REM UTILIZADOS NA ESCOLA FE- NELON DE MEDEIROS (PAULO MESSIAS DA SILVA) CHEQUE 850110 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/10/2004 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROCEDER REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES (POSTO MAT. DE CONST. E IMPLEM. AGRICOLAS) CHEQUE 850471 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/10/2004 | 240.00 | 00075274698468 | MARILENE MARIA DE ALMEIDA SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA U- NIDADE ESCOLAR DE LAGOA CHEQUE 850109 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFEENTE AO SERVICO PRESTADO NA ENTREGA DE MERENDA E VIA- GEM A SERRA BRANCA. (MARIA MADALENA M. DO NASCI- MENTO) CHEQUE 851113 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/10/2004 | 60.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO D'AGUA PARA SER UTILIZADA NA UNIDADE ESCOLAR DA ZONA RURAL CHEQUE 851112 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO D'AGUA PARA SER UTILIZADA NA UNIDADE ESCOLAR DA ZONA RURAL (VERA LUCIA DA SILVA CUNHA) CHEQUE 851111 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/10/2004 | 90.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO AGUA EM CARRO PI- PA PARA A ESCOLA FENELON DE MEDEIROS. CHEQUE 851106 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/10/2004 | 60.00 | 00005580813473 | ELLIZANGELA MENDES MARTINS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO AGUA PARA AS UNI- DADES ESCOLARES CHEQUE 851107 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/10/2004 | 6000.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | REFERENTE AO TRABALHO PRESTADO NA CONDUCAO D'AGUA PARA AS UNI- DADES ESCOLARES, DURANTE 06 (SEIS) MESES. CHEQUE 850418 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADOR DAS ATIVIDA- DES DESPORTIVAS E RECREATIVAS DO MUNICIPIO CHEQUE 850429 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/10/2004 | 641.50 | 70099296000125 | JOCELIO ARAUJO CAVALCANTE-ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS UNIDA- DES ESCOLARES CHEQUE 851117 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/10/2004 | 1500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE E- DUCACAO CHEQUE 850012 C/C 9674-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA APRESENTACAO ARTISTICA PARA ABRILHANTAR ACONTECIMEN- TOS SOCIAIS CHEQUE 850395 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/10/2004 | 2037.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI- CULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CHEQUE 008518 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/10/2004 | 60.00 | 00002236056460 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI- CULO PARA CONDUZIR PESSOAS DE SANTO ANDRE A SERRA BRAN- CA. CHEQUE 008856 C/ 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/10/2004 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REF. A SETEMBRO/04 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/10/2004 | 504.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO DAS MO- NITORAS DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850172 E 850175 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/10/2004 | 300.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZA- DOS NAS UNIDADES ESCOLARES CHEQUE 850373 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/10/2004 | 2032.00 | 00004573256407 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDO COM O ALUNADO CHEQUE 852900 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/10/2004 | 1042.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | REFERENTEAO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA UTILIZACAO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO CHEQUE 852900 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/10/2004 | 296.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A PRESTACAO SE SER- VICOS CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 852900 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/10/2004 | 800.00 | 00609252000112 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE LIMPEZA PARA SE- REM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES CHEQUE 008875 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/10/2004 | 720.00 | 04907890000170 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CA CAPACITACAO DE PROFESSORES A NIVEL DE CURSO SUPERIOR. CHEQUE 850486 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/10/2004 | 497.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 008842 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/10/2004 | 497.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 008843 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/10/2004 | 605.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE CHEQUE 850469 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/10/2004 | 403.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO CONTRATO FIRMA- DO PARA APRESENTACAO ARTIS- TICA, ABRILHANTANDO OS ACON- TECIMENTOS RECRETAVOS E SO- CIAIS. (JOAO PEREIRA CAVALCANTE) CHEQUE 852897 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/10/2004 | 1280.00 | 00060273780425 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO NAS ATIVIDADES DAS ESCO- LAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CHEQUE 851102 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/10/2004 | 572.30 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VEICULOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CHEQUE 851118 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/10/2004 | 479.80 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILI- ZADOS NO CARDAPIO DA CRECHE CHEQUE 851118 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/10/2004 | 271.60 | 00001265999716 | JOSE FELINTO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO AGUA PARA ABASTECER AS UNIDADES ESCOLARES E VIAGENS A SERRA BRANCA CHEQUE 851078 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/10/2004 | 380.00 | 00005082644483 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO NA CONDUCAO D'AGUA PARA ABASTECER AS UNIDADES ESCO- LARES E VIAGENS A SERRA BRANCA CHEQUE 851103 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/10/2004 | 271.60 | 00074570803768 | OSCAR GINUINO | REFERENTE AO CONSERTO DE FO- GOES QUE SERVEM NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CHEQUE 851109 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/10/2004 | 970.00 | 00023626771415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO OS PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA PARA COLAR GRAU NO SPAZZIO EM C. GRANDE CHEQUE 850480 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/10/2004 | 360.00 | 04907890000170 | NULL | REFERENTE A MENSALIDADE DOS PROFESSORES, REF. A AGOSTO PELA PARTICIPACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA CHEQUE 850477 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/10/2004 | 270.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SER- VICO EFETUANDO VIAGENS DO IN- TERESSE DA SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA CHEQUE 850477 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/10/2004 | 270.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES ESCO- LARES CHEQUE 850477 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/10/2004 | 301.70 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CHEQUE 851119 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/10/2004 | 360.00 | 00002141726433 | MARKSON WALKER DA SILVA JANDI | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PA- RA C. GRANDE E MONTEIRO TRA- TANDO DE ASSUNTOS DO INTERES- DA EDUCACAO CHEQUE 850118 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO O FISIOTERAPEUTA PARA SAO JOAO DO CARIRI CHEQUE 850278 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/10/2004 | 380.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SER- VICOS NA CONFECCAO DE MATERI- AL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 850272 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ALUGUEL DO PRE- DIO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DO SETOR DA SAUDE (ROBERTO C. ARAUJO) CHEQUE 850273 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/10/2004 | 100.00 | 00009513607798 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE MOTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE CHEQUE 850260 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/10/2004 | 155.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE PESSOAS DOENTES NO POSTO MEDICO E GURJAO CHEQUE 850467 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/10/2004 | 590.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DO VEICULO PARA FI- CAR A DISPOSICAO DA PREFEITURA. CHEQUE 008859 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/10/2004 | 816.74 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PRESTADORES DE SERVICO E OUTRAS PESSOAS NO INTERESSE DA EDILIDADE CHEQUE 852904 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/10/2004 | 485.00 | 00002929870486 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- FICACAO AO DESTACAMENTO POLICI- AL DO MUNICIPIO CHEQUE 008862 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/10/2004 | 935.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTRAS PECAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 008874 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/10/2004 | 604.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS AUTENTICACOES E DEMAIS NO CARTORIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO. CHEQUE 850430 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/10/2004 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS TAREFAS DO INTERESSE DA PREFEITURA (MARCOS EMANOEL) CHEQUE 008887 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO REF. A AGOSTO E SETEMBRO/2004 (WANDICK GOMES DOS SANTOS) CHEQUE 852905 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/10/2004 | 395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADS DE INFRA-ESTRU- TURA CHEQUE 850417 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/10/2004 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA- CAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. (WANDICK GOMES DOS SANTOS) CHEQUE 850403 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/10/2004 | 139.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO USO DO SERVICO DA INTERNET E DINAMIZAR AS TAREFAS DA PREFEITURA. DOC. 11 200 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO DE VALOR PARA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO INTERESSE DA PREFEITURA DOC. 20 612 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO ORGAO QUE PRESTA SERVICO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DOC. 19 634 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/10/2004 | 350.00 | 09320250000264 | NULL | REFERENTE A RETENCAO DO VALOR PARA DESPESA COM PUBLICIDADE DO INTERESSE NA ADMINISTRACAO DOC. 20 524 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/10/2004 | 620.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 008872 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/10/2004 | 2800.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILI- ZADO PELA POPULACAO CHEQUE 850423 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEU NOS VEI- CULOS DA PREFEITURA CHEQUE 850421 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/10/2004 | 500.00 | 00000784701458 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADO- RES DE SERVICOS E DEMAIS PES- SOAS DA EDILIDADE CHEQUE 008872 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/10/2004 | 627.00 | 03334907000185 | OTICA SANTO ANDRE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA POPULACAO CARENTE CHEQUE 850424 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/10/2004 | 320.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE TRATAN- DO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE CHEQUE 850118 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/10/2004 | 113.49 | 02105122000178 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERM UTILIZADO NO CONSERTO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS CHEQUE 850116 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/10/2004 | 3257.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 008871 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PENEUS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA (RENOVACAO DE P... CHEQE 850416 C/C 8037-3) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/10/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/11/2004 | 3000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILI- ZADOS PELOS VEICULOS DA PRE- FEITURA CHEQUE 008881 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/11/2004 | 100.00 | 00006035242499 | EDILSON GON€ALVES NUNES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO E MELHORAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA CHEQUE 008905 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/11/2004 | 240.00 | 00095150064491 | JOANA DARC PONTES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS PELO DESLOCAMENTO A CAM- PINA GRANDE A SERVICO DA PRE- FEITURA CHEQUE 008905 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/11/2004 | 160.00 | 00092884261400 | ANTONIO CORREIA NETO | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA OUTRO MUNICIPIO A SER- VICO DA EDILIDADE CHEQUE 008907 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/11/2004 | 80.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA OUTRO MUNICIPIO A SER- VICO DA EDILIDADE CHEQUE 008907 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/11/2004 | 1067.00 | 00002929870486 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE AJU- DA DE CUSTO PAR A O DESTACA- MENTO POLICIAL DA CIDADE CHEQUE 850441 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/11/2004 | 1067.00 | 00002929870486 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE A- JUDA FINANCEIRA PARA O DES- TACAMENTO POLICIAL DA CIDA- DE CHEQUE 850447 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/11/2004 | 1714.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GA- BINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/11/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/11/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/11/2004 | 161.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF.A SETEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/11/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE, REF. A OUTU- BRO/2004 C/C 80896 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/11/2004 | 864.00 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI- CULO PARA CONDUZIR ALUNOS DA ZONA RURA PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 850120 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/11/2004 | 1440.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI- CULO PARA CONDUZIR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE CHEQUE 850139 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/11/2004 | 759.60 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI- CULO PARA CONDUZIR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 850140 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/11/2004 | 384.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI- CULO PARA CONDUZIR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 850137 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/11/2004 | 2592.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI- CULO PARA CONDUZIR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE CHEQUE 850136 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/11/2004 | 1008.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI- CULO PARA CONDUZIR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 850138 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/11/2004 | 1020.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE AO ALUGEUL DO VEI- CULO PARA CONDUZIR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 850128 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/11/2004 | 860.88 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI- CULO PARA CONDUZIR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 850131 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/11/2004 | 864.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI- CULO PARA CONDUZIR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE CHEQUE 850129 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/11/2004 | 1032.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI- CULO PARA CONDUZIR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 850134 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/11/2004 | 600.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI- CULO PARA CONDUZIR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 850130 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/11/2004 | 350.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI- CULO PARA CONDUZIR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEDIO DA CIDADE CHEQUE 850133 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/11/2004 | 1152.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI- CULO PARA CONDUZIR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE CHEQUE 850135 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/11/2004 | 1080.00 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI- CULO PARA CONDUZIR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE CHEQUE 850132 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/11/2004 | 980.00 | 00044284705415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO RECUPERANDO VEI- CULOS DE PROPRIEDADE DA PRE- FEITURA CHEQUE 008884 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/11/2004 | 1071.24 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZA- DOS NA MERENDA ESCOLAR CHEQUE 008786 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/11/2004 | 497.00 | 04129986000155 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DE COPIAS E SIMILA- RES WEM DOCUMENTOS DO INTERES- SE DA PREFEITURA CHEQUE 008844 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/11/2004 | 52.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIS- PENDIO DO INTERESSE DA PREFEI- TURA UNIVERSO ONLINE DOC. 113003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/11/2004 | 320.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS PELO DESLOCAMENTO A CAM- PINA GRANDE TRATANDO DE INTE- RESSES DA PREFEITURA CHEQUE 008905 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/11/2004 | 180.00 | 00048696960459 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DE PECAS EM COM- PUTADORES E IMPRESSORAS CHEQUE 008907 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/11/2004 | 180.00 | 01703532000158 | NULL | REFERENTE AO ARTIGO DE LIM- PEZA PARA AS TAREFAS DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E AD- MINISTRACAO CHEQUE 008907 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/11/2004 | 726.53 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VIATURAS DO IN- TERESSE DA PREFEITURA CHEQUE 850426 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/11/2004 | 1350.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE PESSOAS DOEN- TES PARA SEREM ATENDIDAS NO POSTO LOCAL CHEQUE 852916 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/11/2004 | 4155.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A SETEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/11/2004 | 1516.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE FINANCAS, REF. A SE- TEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/11/2004 | 750.00 | 00088374106468 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADO- RES E IMPRESSORAS DA PREFEI- TURA CHEQUE 850405 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/11/2004 | 100.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO DO DES- LOCAMENTO PARA RECIFE CHEQUE 850446 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/11/2004 | 2000.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE SUB- VENCAO AO HOSPITAL DE GURJAO PERANTE LEI MUNICIPAL CHEQUE 008901 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/11/2004 | 2000.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DA SUB- VENCAO AO HOSPITAL DE GURJAO PERANTE LEI MUNICIPAL CHEQUE 008903 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/11/2004 | 380.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS PELO DESLOCAMENTO A JO- AO PESSOA A SERVICO DA EDILI- DADE CHEQUE 008905 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/11/2004 | 20.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 008905 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/11/2004 | 900.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLE- GIO DA CIDADE CHEQUE 850001 C/C 10238-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/11/2004 | 660.00 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO DA CIDA- DE CHEQUE 850002 C/C 10238-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/11/2004 | 540.00 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLE- GIO DA CIDADE CHEQUE 850004 C/C 10238-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/11/2004 | 630.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLE- GIO DA CIDADE CHEQUE 850005 C/C 10238-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/11/2004 | 630.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLE- GIO DA CIDADE CHEQUE 850013 C/C 10238-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/11/2004 | 515.52 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLE- GIO DA CIDADE CHEQUE 850006 C/C 10238-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/11/2004 | 552.96 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLE- GIO DA CIDADE CHEQUE 850017 C/C 10238-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/11/2004 | 510.00 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLE- GIO DA CIDADE CHEQUE 850010 C/C 10238-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/11/2004 | 945.00 | 00011111111111 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLE- GIO DA CIDADE CHEQUE 850009 C/C 10238-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/11/2004 | 341.28 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLE- GIO DA CIDADE CHEQUE 850014 C/C 10238-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/11/2004 | 800.00 | 09351206000130 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIE- NE PARA SER UTILIZADA NA CRECHE DO MUNICIPIO CHEQUE 850097 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/11/2004 | 780.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DO SI- TIO PAU CAIDO PARA O COLEGIO DA CIDADE CHEQUE 851120 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/11/2004 | 4262.41 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTI- LIZADOS PELOS VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 008916 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/11/2004 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO ALUNOS DA ZONA RU- RAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 851122 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/11/2004 | 1008.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA E AUXILIAR DE SERVICO DO PETTI CHEQUE 850174 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/11/2004 | 650.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL PARA A CIDADE CHEQUE 850219 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/11/2004 | 550.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL PARA A CIDADE CHEQUE 850217 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/11/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850173 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/11/2004 | 306.00 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO CHEQUE 008894 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS CHEQUE 850489 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/11/2004 | 1212.50 | 00003724094744 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE CISTERNAS QUE SERVEM NAS ESCOLAS. CHEQUE 850490 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM O CURSO DE CAPACITACAO DOS PRO- FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CHEQUE 850488 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM O CURSO DE CAPACITACAO DOS PRO- FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CHEQUE 850493 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/11/2004 | 17684.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO, REF. A OUTU- BRO/2004 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/11/2004 | 800.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILI- ZACAO NAS UNIDADES ESCOLARES CHEQUE 850485 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/11/2004 | 400.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES ESCO- LARES CHEQUE 850491 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/11/2004 | 1575.00 | 00609252000112 | NULL | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS PARA A ME- RENDA ESCOLAR CHEQUE 850012 C/C 5625-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/11/2004 | 906.32 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZA- DOS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850218 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/11/2004 | 60.00 | 00001877776408 | MARSSIO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO D'AGUA PARA ABAS- TECER UNIDADES ESCOLARES CHEQUE 851125 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/11/2004 | 100.00 | 00001265999716 | JOSE FELINTO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO D'AGUA PARA ABAST- TECER AS UNIDADES ESCOLARES CHEQUE 851127 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/11/2004 | 200.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DO VEICULO PARA CONDUZIR ALUNOS DO PETTI PARA A CIDADE CHEQUE 008909 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/11/2004 | 910.19 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZA- DOS NA MERENDA ESCOLAR CHEQUE 851088 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/11/2004 | 579.00 | 00003724094744 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE CISTERNAS QUE SERVEM NAS ESCOLAS CHEQUE 850474 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/11/2004 | 3000.00 | 04450384000103 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZA- DOS NA MERENDA ESCOLAR E OU- TRAS CHEQUE 008904 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/11/2004 | 1150.32 | 03334921000189 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E MATERIAL DE HI- GIENE PARA O PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL CHEQUE 850158 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/11/2004 | 120.00 | 00003501340494 | ANA MARIA SEVERIANO DE ALIXANDRE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO D'AGUA PARA ABAS- TECER AS UNIDADES ESCOLARES CHEQUE 851124 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/11/2004 | 60.00 | 00004495198483 | DORACI DA COSTA SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO D'AGUA PARA ABAS- TECER AS UNIDADES EWSCOLARES CHEQUE 851123 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO D'AGUA PARA ABAS- TECER AS UNIDADES ESCOLARES (JACINTO FIRMINO DA COSTA FI- LHO) CHEQUE 851129 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/11/2004 | 420.00 | 00075274698468 | MARILENE MARIA DE ALMEIDA SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO D'AGUA PARA ABAS- TECER AS UNIDADES ESCOLARES CHEQUE 851128 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/11/2004 | 60.00 | 00066890284453 | ANTONIO ROBERTO DE MEDEIROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO D'AGUA PARA ABAS- TECER AS UNIDADES ESCOLARES CHEQUE 851126 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/11/2004 | 177.00 | 00003502464405 | EDILENE ALAIDE DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO D'AGUA PARA ABAS- TECER AS UNIDADES ESCOLARES CHEQUE 851131 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/11/2004 | 1970.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO (GIDELIA BENJAMIM DANTAS) CHEQUE 851086 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/11/2004 | 775.32 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CHEQUE 850006 C/C 8322-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/11/2004 | 710.00 | 03334921000189 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CHEQUE 850095 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/11/2004 | 180.00 | 03334921000189 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CHEQUE 850007 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/11/2004 | 450.00 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TELEFONIA DAS UNIDADES ES- COLARES DO MUNICIPIO CHEQUE 850013 C/C 9674-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/11/2004 | 260.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE AO SERVICO EXECU- TADO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO CHEQUE 850266 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/11/2004 | 880.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, COLETANDO DO LIXO PARA O LIXAO CHEQUE 850262 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/11/2004 | 260.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, COLETANDO DO LIXO PARA O LIXAO CHEQUE 850267 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/11/2004 | 260.00 | 00003503826467 | GILVANDRO DE ARAUJO MESSIAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, COLETANDO LIXO PARA O LIXAO CHEQUE 850264 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/11/2004 | 3247.32 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SE- REM UTILIZADAS NOS VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 008912 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/11/2004 | 3247.32 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DA PRE- FEIRURA CHEQUE 852912 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/11/2004 | 4735.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA E- LETRICA PARA A CIDADE CHEQUE 850476 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/11/2004 | 8943.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE ENERGIA E- LETRICA PARA A CIDADE DOC. 21207 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/11/2004 | 127.26 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO SERVICO DE TELE- FONIA POSTO A DISPOSICAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO APARELHO TELEFONICO DOC. 113001 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/11/2004 | 213.01 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO SERVICO DE TELE- FONIA POSTO A DISPOSICAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO APARE- LHO TELEFONICO DOC. 113002 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/11/2004 | 2061.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILI- ZADAS NAS ATIVIDADES DE IN- FRA-ESTRUTURA CHEQUE 850114 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/11/2004 | 850.00 | 06886073000109 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A MANUTENCAO CORRETIVA DAS RE- DES ELETRICAS DO MUNICIPIO CHEQUE 008898 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/11/2004 | 1612.00 | 06886073000109 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA DAS REDES ELETRICAS DO MUNICIPIO CHEQUE 008897 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/11/2004 | 334.04 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TELEFONIA UTILIZADA PELO MUNICIPIO DOC. 110101 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/11/2004 | 139.24 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TELEFONIA UTILIZADA PELO MUNICIPIO DOC. 110102 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/11/2004 | 200.00 | 00062252216468 | REJANE COUTINHO MATIAS OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS PELO DESLOCAMENTO A CAM- PINA GRANDE TRATANDO DE AS- SUNTOS DO INTERESSE DA PRE- FEITURA CHEQUE 008905 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/11/2004 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS PELO DESLOCAMENTO A CAM- PINA GRANDE TRATANDO DE AS- SUNTOS DO INTERESSE DA PRE- FEITURA CHEQUE 008905 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/11/2004 | 80.00 | 00091817633449 | FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA OUTRO MUNICIPIO A SERVI- CO DA EDILIDADE CHEQUE 008907 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/11/2004 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA OUTRO MUNICIPIO A SERVI- CO DA EDILIDADE CHEQUE 008907 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/11/2004 | 109.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEREM UTILIZADAS PELA PREFEITURA CHEQUE 850041 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/11/2004 | 120.00 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA UTILIZADO PELO MU- NICIPIO ATRAVES DOS PREDIOS PUBLICOS CHEQUE 850043 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/11/2004 | 421.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ATIVIDADE DE INFRA-ESTRUTU- TURA DO INTERESSE DA PREFEITURA CHEQUE 850042 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AO SERVICO DE CON- SULTORIA PRESTADO A FAVOR DA PREFEITURA DOC. 19634 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DOC. 20612 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/11/2004 | 350.00 | 09320250000264 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS ADMI- NISTRATIVOS DO MUNICIPIO DOC. 20524 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE CHEUE 850437 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/11/2004 | 360.83 | 00002625704403 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRU- TURA DA PREFEITURA CHEQUE 850438 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/11/2004 | 500.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | REFERENTE A PRESTACAO DE SER- VICO COM TRATOR NAS TAREFAS DE INFRA-ESTRUTURA CHEQUE 008905 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/11/2004 | 4492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A SETEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/11/2004 | 107.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU- RA, REF. A SETEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/11/2004 | 50.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 850436 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/11/2004 | 25.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESAO DE DIA- RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 850435 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/11/2004 | 900.00 | 00005254644419 | MARIA APARECIDA G. DINIZ | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM VIAGENS CONDUZINDO PESSO- AS PARA SEREM ATENDIDAS NO INSS DE SERRA BRANCA CHEQUE 850440 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/11/2004 | 485.00 | 00005164385490 | CLEBER LEITE DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MELHORAMENTO E CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS. CHEQUE 850443 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/11/2004 | 825.00 | 00039616754491 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA O MOTOR DIESEL MWM CHEQUE 852895 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/11/2004 | 1080.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DA PROPRIEDADE DA PREFEITURA CHEQUW 008909 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/11/2004 | 280.00 | 00095149953415 | MANOELITO M¦ DE ANDRADE | REFERENTE AO ALUGUEL DO PRE- DIO DE SETEMBRO E OUTUBRO/ 2004, ONDE FUNCIONA A EMATER CHEQUE 008905 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/11/2004 | 552.90 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NAS ATIVIDA- DADES DE INFRA-ESTRUTURA DA PREFEITURA CHEQUE 850434 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/11/2004 | 1000.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTI- LIZADOS NOS VEICULOS OFICIA- IS CHEQUE 008896 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/11/2004 | 1485.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA, REF. A SETEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/11/2004 | 360.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO D0 DESSALINIZA- DOR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CHEQUE 850428 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO TRATORIS- TA A SERVICO DA EDILIDADE (EDUARDO ALVES DE SOUZA) CHEQUE 850433 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/11/2004 | 2242.08 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIOES PARA SEREM UTILIZA- DAS PELAS PESSOAS QUE SE DES- LOCAM PARA ESTA CIDADE CHEQUE 008787 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/11/2004 | 2608.04 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SEREM UTILIZA- DAS PELAS PESSOAS QUE SE DES- LOCAM PARA ESTA CIDADE CHEQUE 008920 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/11/2004 | 800.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA IMPRESSAO GRAFICA PARA AS TAREFAS DA SAUDE CHEQUE 850283 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/11/2004 | 500.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO IMPRESSO GRAFICO PARA AS TAREFAS DA SAUDE CHEQUE 850499 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/11/2004 | 415.00 | 00088374106468 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADO- DA EDUCACAO E ACAO SOCIAL CHEQUE 850261 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE AJU- DA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO DE SAUDE (MARTINHO RUTINO DOS SANTOS) CHEQUE 850445 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/11/2004 | 2293.50 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO ALUNOS PARA PARTI- CIPAREM DO CURSO FE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM JUAZEIRINHO CHEQUE 850115 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/11/2004 | 3620.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUI- CAO COM A POPULACAO CARENTE CHEQUE 850268 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/11/2004 | 181.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUO- TA, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER- VIDOR PUBLICO DOC. 111601 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/11/2004 | 176.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA, REFERENTE AO PROGRA- MA DE FORMACAO DO PATRIMO- NIO DO SERVIDOR PUBLICO DOC. 111602 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/11/2004 | 183.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUOTA REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMA- CAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DOC. 111603 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/11/2004 | 330.00 | 00005739903440 | MARIA JAQUELINE SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTI- CIPAREM DO TREINAMENTO CHEQUE 008905 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE (OTICA SANTO ANDRE) CHEQUE 850280 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/11/2004 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. A OUTUBRO CHEQUE 850210 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/11/2004 | 2576.59 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTI- LIZADOS NOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SAUDE CHEQUE 850281 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/11/2004 | 2026.54 | 08815920000170 | LABFILM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZA- DO PELA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CHEQUE 850286 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/11/2004 | 1948.64 | 08815920000170 | LABFILM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZA- DO PELA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CHEQUE 850286 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/11/2004 | 1156.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A SETEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/11/2004 | 5195.57 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTI- LIZADOS PELO0S VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 008917 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/11/2004 | 320.00 | 00027659828568 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEI- CULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CHEQUE 008923 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/11/2004 | 782.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS COM O VEI- CULOS DE SUA PROPRIEDADE CON- DUZINDO PROFESSORES A JUAZEI- RINHO CHEQUE 008921 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/11/2004 | 135.53 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS COM O VEI- CULO DE SUA PROPRIEDADE CON- DUZINDO PROFESSORES A JUAZEI- RINHO CHEQUE 008921 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/11/2004 | 800.00 | 00003251412400 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA IMPERIANO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ESCRITURACAO CONTABIL, REF. A AGOSTO E SETEMBRO/2004 CHEQUE 008904 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/11/2004 | 260.00 | 00002236056460 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM VIAGENS A JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO CHEQUE 008905 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/11/2004 | 350.00 | 40980633000128 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMETO DE AR- TIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE PA- AS TAREFAS DA PREFEITURA CHEQUE 008905 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/11/2004 | 740.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSULTORIA DAS ATIVIDADES TECNICAS E CONTABEIS DA PRE- FEITURA CHEQUE 850448 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/11/2004 | 250.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 850448 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/11/2004 | 70.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A CONCESSAO DE DIA- RIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 850448 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/11/2004 | 1351.37 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTI- LIZADOS PELOS VEICULOS OFI- CIAIS. CHEQUE 008917 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/11/2004 | 1882.52 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTI- LIZADOS PELOS VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 008916 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/11/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL, REF. A SETEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/12/2004 | 1714.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GA- BINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/12/2004 | 4155.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AMINIS- TRACAO, REF. A OUTUBRO/ 2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/12/2004 | 1029.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A OUTUBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/12/2004 | 1714.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GA- BINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/12/2004 | 4155.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A OUTUBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/12/2004 | 1029.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE FINANCAS, REF. A OUTUBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/12/2004 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A VENDA DO VEICULO FICAR A DISPOSICAO DA SECRE- TARIA DE SAUDE CHEQUE 850304 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/12/2004 | 183.80 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZA- DO NO POSTO MEDICO DA CIDADE CHEQUE 850287 C/C | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/12/2004 | 1550.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 850290 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE E POTO MEDICO CHEQUE 850302 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO CHEQUE 850301 C/CM 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/12/2004 | 97.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PARA O POSTO MEDICO E SECRETA- RIA DE SAUDE CHEQUE 850303 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/12/2004 | 119.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO POSTO MEDICO CHEQUE 850220 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/12/2004 | 107.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU- RA, REF. A OUTUBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/12/2004 | 4492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, REF. A OUTU- BRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/12/2004 | 161.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A OUTUBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/12/2004 | 700.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA NAS ATIVIDADES TECNICAS DA PREFEITURA, REF. A OUTUBRO/2004 CHEQUE 852932 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/12/2004 | 700.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE CONTA- BILIDADE NA PREFEITURA, REF. A OUTUBRO/2004 CHEQUE 852932 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/12/2004 | 200.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A VIAGEM COM O TESOUREIRO POR AUTORIZA- CAO DA PREFEITURA CHEQUE 850504 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/12/2004 | 559.00 | 00003251412400 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA IMPERIANO | REFERENTE AO SERVICO PRES- TADO NA ESCRITURACAO CON- TABIL, REF. A OUT/2004 CHEQUE 852918 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/12/2004 | 241.00 | 00003251412400 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA IMPERIANO | REFERENTE AO SERVICO PRES- TADO NA ESCRITURACAO CON- TABIL, REF. A OUTUBRO/04 CHEQUE 852918 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/12/2004 | 2412.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS-PARTE DO EMPREGADO, REF. A MARCO A NO- VEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/12/2004 | 804.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS-EMPREGA- DO E EMPREGADOR DE DEZ E DE- CIMO TERCEIRO E PARTE DO EM- PREGADO, REF. A NOVEMBRO-AM- BOS EM 2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/12/2004 | 600.00 | 00003264028450 | ESTEFANIA MARIA V. DA S. FERNANDES | REFERENTE A CONCESSAO DA GRATI- FICACAO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES, REF. A SETEMBRO E OU- TUBRO/2004 CHEQUE 850319 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/12/2004 | 1925.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR O ALUNADO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM EM JUAZEIRI- NHO CHEQUE 850318 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/12/2004 | 972.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA A CASA DE APOIO DO PESSOAL DA SAUDE CHEQUE 850314 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/12/2004 | 880.00 | 00057545480368 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO COMO PALNTONISTA NO POSTO MEDICO, REF. A SETEMBRO/2004 CHEQUE 850310 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/12/2004 | 260.00 | 10744266000100 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOMEOPATICO PARA TRATAMENTO CLINICO CHEQUE 850289 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/12/2004 | 451.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE A COMPRA DE PASSA- GENS PARA PESSOAS CARENTES VIAJAREM PARA O SUL DO PAIS CHEQUE 850450 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/12/2004 | 80.00 | 00088816168749 | MARTINHO RUFINO DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE AJU- DA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. CHEQUE 850045 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/12/2004 | 300.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE CHEQUE 850142 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/12/2004 | 320.00 | 00037599054472 | JOSE VILAR DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJU- DA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA. CHEQUE 852918 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/12/2004 | 3000.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PRE- FEITURA CHEQUE 008885 C/C5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/12/2004 | 2160.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SEREM UTILIZA- DAS POR SERVIDORES E PRESTADO- RES DE SERVICO CHEQUE 852931 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/12/2004 | 1289.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZA- DO NAS ATIVIDADES DA ZONA RU- RAL CHEQUE 852920 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/12/2004 | 2012.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTI- LIZADOS PELA POPULACAO DO MUNICIPIO CHEQUE 008868 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/12/2004 | 200.00 | 00048629383453 | PASCOAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO NA MANUTENCAO DO DESSALI- NIZADOR DO SITIO MALHADA A- LEGRE CHEQUE 850444 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO NAS ATIVIDADES DO INTE- RESSE DA PREFEITURA CHEQUE 952936 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/12/2004 | 3192.00 | 00018168876415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO COMO ENGENHEIRO NAS ATI- VIDADES DE CONSULTORIA DO INTERESSE DA PREFEITURA CHEQUE 850480 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/12/2004 | 357.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM SEGURO DE VEICULO DE PRO- PRIEDADE DA PREFEITURA DOC. 30278 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/12/2004 | 34.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM INTERNET COM O INTUITO DE DINAMIZAR COM AS TAREFAS DA PREFEITURA DOC. 11200 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO EFE- TUADO A FAVOR DA AGENCIA BANCARIA POR TAREFAS ADMI- NISTRATIVAS DOC. 20612 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AO DISPENDIO EFE- TUADO A FAVOR DA ENTIDADE PELO SERVICO PRESTADO NA AREA DE CONSULTORIA DOC. 19634 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE AO DISPENDIO EFE- UADO A FAVOR DA ENTIDADE PELO SERVICO PRESTADO NA AREA DE CONSULTORIA DOC. 19634 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/12/2004 | 100.00 | 00001035328461 | CARLOS MAGNO DA SILVA GONCALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO NA LIMPEZA DE BANHEIRO PUBLICO E FOSSA NA CIDADE CHEQUE 850482 C/C 8037-*3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/12/2004 | 100.00 | 00001035328461 | CARLOS MAGNO DA SILVA GONCALVES | REFERENTE AO SERVICO PRES- TADO NA LIMPEZA DE FOSSA E BANHEIRO PUBLICO DA CI- DADE CHEQUE 850495 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/12/2004 | 800.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POECAS E PRESTACAO DE SERVICO MECANIZO NO TRATOR QUE SERVE NA PREFEITURA CHEQUE 850481 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/12/2004 | 900.00 | 00008686912400 | NULL | REFERENTE AO SERVICO MECANI- CO NO TRATOR QUE SERVE NA PREFEITURA CHEQUE 850481 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/12/2004 | 350.00 | 09320250000264 | NULL | REFERENTE AO DISPENDIO COM A DIVULGACAO DOS ATOS ADMINIS- TRATIVOS DO INTERESSE DA PRE- FEITURA DOC. 20524 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/12/2004 | 408.00 | 00018168876415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO COMO CONSELHEIRO NAS ATI- VIDADES DE CONSULTORIA DO INTERESSE DA PREFEITURA CHEQUE 850480 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/12/2004 | 260.00 | 00061776866720 | JOSOEL TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO NA COLETA DE LIXO DAS RU- AS E AVENIDAS DA CIDADE CHEQUE 850268 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/12/2004 | 1795.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS-PARTE DO EMPREGADO, REF. A MARCO A NO- VEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/12/2004 | 838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS-EMPREGA- DO E EMPREGAOR DE DEZ E DECI- MO TERCEIRO E PARTE DO EMPRE- GADO, REF. A NOVEMBRO-AMBOS EM 2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/12/2004 | 1067.00 | 00002091635421 | JOSE ROBERTO G. JUNIOR | REFERENTE A CONCESSAO DA GRATI- FICACAO PARA O DESTACAMENTO PO- LICIAL DA CIDADE CHEQUE 850478 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA RE- DE ELETRICA DA PREFEITURA CHEQUE 850496 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/12/2004 | 194.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATI- FICACAO AO DESTACAMENTO POLICI- AL. CHEQUE 850497 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/12/2004 | 415.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE DES- TACAMENTO POLICIAL. CHEQUE 850449 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE GRA- TIFICACAO PARA FUNCIONAR CO- MO SEGURANCA CHEQUE 850498 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/12/2004 | 38.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO DISPENDIO COM A ENERGIA ELETRICA DA CIDADE CHEQUE 850022 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/12/2004 | 1566.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS FESTIVIDADES ADMINISTRATI- VAS DO INTERESSE DA EDILIDADE CHEQUE 850493 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/12/2004 | 1277.10 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEI- CULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA A DISPOSICAO DA SAUDE CHEQUE 852922 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/12/2004 | 1096.91 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SAUDE EM OUTU- BRO/2004 CHEQUE 852933 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/12/2004 | 2000.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS MAIS VA- RIADAS ATIVIDADES CHEQUE 850112 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/12/2004 | 360.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS NA MANUTENCAO E VIGILANCIA DO DESSALINIZADOR, REF. A OUT/ 2004 CHEQUE 850270 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/12/2004 | 260.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CORRECAO E MANUTENCAO DA DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA CHEQUE 850269 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/12/2004 | 240.00 | 00000983201498 | LUCIANO MARACAJA PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE PESSOAS DO FI- SIOTERAPEUTA PARA PARAIBA, REF. A SET E OUT/2004 CHEQUE 850295 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/12/2004 | 260.00 | 00028480575808 | MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS, EM OUTUBRO/2004 CHEQUE 850263 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/12/2004 | 485.00 | 00013275839845 | ARMANDO JOSE DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO COMO TRATORISTA NAS ARIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA DO MU- NICIPIO CHEQUE 850141 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/12/2004 | 190.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO DISPENDIO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA CHEQUE 850271 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/12/2004 | 40.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE AO DISPENDIO COM REEMBOLSO PELO SERVICO PRES- TADO A EDILIDADE CHEQUE 850453 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/12/2004 | 880.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DO VEICU- LO PARA A COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS, EM NOVEMBRO/ 2004 CHEQUE 850278 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/12/2004 | 260.00 | 00003503826467 | GILVANDRO DE ARAUJO MESSIAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS, REF. A NOVEMBRO/04 CHEQUE 850276 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/12/2004 | 22.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO DISPENDIO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRI- CA DA REDE MUNICIPAL CHEQUE 850272 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/12/2004 | 1400.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMO- VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS, REF. MAIO A OUTU- BRO/2004 CHEQUE 850479 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/12/2004 | 260.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS REF. A NOVEMBRO/2004 CHEQUE 850274 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO NA RECUPERACAO DE CALCA- MENTO NAS RUAS: APRIGIO RI- BEIRO DE BRITO E HUMBERTO MATIAS DE MEDEIROS. CHEQUE 852935 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/12/2004 | 397.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DE PREDIO E DES- SALINIZADOR DO INTERESSE DA PREFEITURA CHEQUE 120701 A 120708 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/12/2004 | 2827.62 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO CONSUMO DE TE- LEFONE FEIRO PELOS APARELHOS TELEFONICOS DA SAUDE CHEQUE 120201/120202/120203 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/12/2004 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | REFERENTE AOS SERVICOS JU- RIDICOS PRESTADOS A PREFEI- TURA NOS MESES, REF. A OUT E NOV/04 CHEQUE 852918 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/12/2004 | 701.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SER UTILIZADO NOS REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS (J.V. DE SOUSA & CIA LTDA) CHEQUE 852918 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/12/2004 | 8371.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DOC. 21207 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/12/2004 | 908.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLI- CA DA CIDADE DOC. 21207 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/12/2004 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | REFERENTE AO SERVICO JU- RIDICO PRESTADO A PREFEI- TURA, REF. AGOSTO E SETEM- BRO/2004 CHEQUE 850482 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/12/2004 | 2500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | REFERENTE AO SERVICO JURIDI- CO PRESTADO A PREFEITURA, REF. A AGOSTO E SETEMBRO/ 2004 CHEQUE 850495 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/12/2004 | 2500.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COM.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO PELA PREFEITURA CHEQUE 852919 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/12/2004 | 260.00 | 00061776866720 | JOSOEL TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE LIM- PEZA DAS RUAS E AVENIDAS, REF. A NOVEMBRO/2004 CHEQUE 850273 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/12/2004 | 1033.75 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO CONSUMO DE TELE- FONE FEITO PELOS APARELHOS TELEFONICOS DA SAUDE DOC. 120201/120202/120203 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/12/2004 | 360.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRES- TADO NA VIGILANCIA E MANU- TENCAO DO DESSALINIZADOR EM NOV/2004 CHEQUE 850279 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/12/2004 | 2832.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS- PARTE DO EMPREGADO, REF. A MARCO A NOVEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/12/2004 | 3587.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS- EMPREGADO E EMPREGADOR DE DEZ E DECIMO TERCEIRO E PARTE DO EMPREGADO, REF. A NOVEMBRO-AMBOS EM 2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/12/2004 | 800.00 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE AO SERVICO COMO TRATORISTA EXECUTANDO TARE- FAS DE INFRA-ESTRUTURA CHEQUE 850481 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO DE MA- NUTENCAO DE POCOS ARTESANOS DURANTE 03 (TRES) MESES (JOSE A. DA SILVA) CHEQUE 850481 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/12/2004 | 3823.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE METRALHAS E DE- MAIS RESIDUOS QUANDO DA REALI- ZACAO E CONSERVACAO DE ESTRA- DAS E OUTROS SERVICOS DE INFRA- ESTRUTURA CHEQUE 850001 C/C 10378-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO NA CON- DUCAO DE ALUNOS DA ZONA RU- RAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 850014 C/C 9674-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/12/2004 | 1204.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO A FA- VOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE O SALARIO DO PROFESSORADO. CHEQUE 850496 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/12/2004 | 1253.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO A FA- VOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SBRE O SALARIO DO PROFESSORADO CHEQUE 850497 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/12/2004 | 1253.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO A FA- VOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE O SALARIO DO PROFESSORADO. CHEQUE 850498 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/12/2004 | 1280.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO A FA- VOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE O SALARIO DO PROFESSORADO CHEQUE 850499 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/12/2004 | 1280.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO A FA- VOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE O SALARIO DO PROFESSORADO CHEQUE 850500 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/12/2004 | 21000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO DO PRO- FESSORADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A NOV/2004 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FAR- DAMENTO ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (GIDELIA BENJAMIN DANTAS) CHEQUE 850491 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/12/2004 | 1400.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | REFERNTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CHEQUE 851096 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/12/2004 | 3395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM O GRUPO MUSICAL PARA FESTIVIDA- DES DO REVEILLON. (CICERO ROBSON F. FIGUEIREDO LIMA) CHEQUE 850501 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO NO ALU- GUEL DE SOM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO CHEQUE 850500 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/12/2004 | 347.14 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MEREN- DA ESCOLAR DA CRECHE CHEQUE 850105 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/12/2004 | 500.00 | 00609252000112 | NULL | REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CHEQUE 850494 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/12/2004 | 320.00 | 00027659828568 | VALDIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICU- LO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CHEQUE 008924 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/12/2004 | 840.00 | 00609252000112 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CHEQUE 850015 C/C 9674-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/12/2004 | 260.00 | 00091688337415 | VERANEUMANN ANANIAS DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850205 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/12/2004 | 260.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO COMO MONITORA DO PROGRA- MA DE ERADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850204 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/12/2004 | 260.00 | 00004450542479 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO COMO MONITORA DO PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRABA- BALHO INFANTIL CHEQUE 850203 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/12/2004 | 260.00 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850206 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO DOS BOL- SISTAS DO PROGRAMA DE ERRADI- CACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850202 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/12/2004 | 1425.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERV. LTDA | REFERENTE A VENDA DE EQUIPA- MENTO PARA OS SERVICOS DA PREFEITURA CHEQUE 850490 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/12/2004 | 306.00 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO NA COORDENACAO DAS ATIVI- DADES DESPORTISTAS DO MUNI- CIPIOCHEQUE 952934 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PROGRAMA DA ME- RENDA ESCOLAR DO PAC CHEQUES 850104 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE A LOCACAO DO VEI- CULO DE SUA PROPRIEDADE DOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/04 CHEQUE 850489 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/12/2004 | 262.00 | 00000073290408 | CLAUDIA FERNANDES DE V. DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZA- CAO CHEQUE 850176 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/12/2004 | 260.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO NO CONSERTO DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL FENELON DE MEDEIROS CHEEUS 851091 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/12/2004 | 1008.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO CONDUZINDO PROFESSORES PARA ESTUDAREM EM CAMPINA GRANDE CHEQUE 852926 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/12/2004 | 981.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO CONDUZINDO PROFESSORES PARA ESTUDAREM EM CAMPINA GRANDE CHEQUE 852927 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/12/2004 | 27.00 | 00002967649490 | MARCOS EMANUEL DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRSTA- DO CONDUZINDO PROFESSORES PARA ESTUDAREM EM CAMPINA GRANDE CHEQUE 852927 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/12/2004 | 800.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS CONDUZINDO ALUNOS DO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850177 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/12/2004 | 800.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZA- DOS NA MERENDA ESCOLAR CHEQUE 850098 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/12/2004 | 1300.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZA- DOS NA MERENDA ESCOLAR CHEQUE 850220 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/12/2004 | 144.49 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA SER UTILIZA- DA NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850201 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/12/2004 | 57.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONDUCAO D'AGUA PARA ABASTECER AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CHEQUE 851130 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/12/2004 | 645.05 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE CHEQUE 852921 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/12/2004 | 1324.17 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SER- VICOS NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURALA PARA A CIDADE CHEQUE 852921 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/12/2004 | 465.60 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRES- TADO NA CONDUCAO DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE CHEQUE 852921 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/12/2004 | 933.30 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SER- VICOS NA CONDUCAO DE ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA A CI- DADE CHEQUE 852921 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/12/2004 | 814.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRES- TADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE CHEQUE 852921 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/12/2004 | 849.25 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | REFERENTE A PRESTACAO DE SER- VICOS NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O COLEGIO DA CIDADE CHEQUE 852921 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/12/2004 | 728.41 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRES- TADO NA CONDUCAO DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 852921 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/12/2004 | 1162.38 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRES- TADO NA CONDUCAO DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE CHEQUE 852921 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/12/2004 | 7820.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS-PARTE DO EMPREGADO, REF. A MARCO A NO- VEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/12/2004 | 19182.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS-EMPREGA- DO E EMPREGADOR DE DEZ E DECI- MO TERCEIRO E PARTE DO EMPRE- GADO, REF. A NOVEMBRO-AMBOS EM 2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/12/2004 | 690.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PROGRAMA DA ME- RENDA ESCOLAR DO PAC CHEQUE 850104 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/12/2004 | 900.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS CON- DUZINDO ALUNOS DO PROGRA- MA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL CHEQUE 850179 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/12/2004 | 2625.00 | 04340143000284 | ERICK BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES PARA AS UNIDADES ES- COLARES DO MUNICIPIO CHEQUE 851094 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/12/2004 | 1700.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS- PARTE DO EMPREGADO, REF. A MARCO A NOV/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/12/2004 | 194.36 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE CHEQUE 850105 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/12/2004 | 853.00 | 00609252000112 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR CHEQUE 850013 C/C 5625-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/12/2004 | 722.00 | 00609252000112 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SEREM UTLIZA- DOS NA MERENDA ESCOLAR CHEQUE 850013 C/C 5625-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO ATIV. DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO REALIZANDO VIAGENS EM VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL CHEQUE 850492 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/12/2004 | 2910.00 | 04450384000103 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ES- COLAR DA CRECHE E PETTI CHEQUE 850017 C/C 9836-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/12/2004 | 155.00 | 12736583000100 | DIAS & MORAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO POR PESSOA CARENTE CHEQUE 850554 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/12/2004 | 930.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONTRIBUICAO DA OBRIGACAO PATRONAL DO EXERCI- CIO DE 2004 CHEQUE 850102 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/12/2004 | 276.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONTRIBUICAO DA OBRIGACAO PATRONAL DO EXERCI- CIO DE 2004 CHEQUE 850101 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/12/2004 | 240.11 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO SALARIO COMO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, REF. A OUT/2004 CHEQUE 850087 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00002108112421 | NULL | REFERENTE AO SALARIO COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. A SET E OUT/2004 CHEQUE 850541 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00002108112421 | NULL | REFERENTE AO SALARIO COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. A SET E OUT/2004 CHEQUE 850543 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/12/2004 | 520.22 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DA MOTO PARA O PROGRAMA PEVA, REF. A SET. E OUT/2004 CHEQUE 850085 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/12/2004 | 450.00 | 00004618133430 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA PARA MEDICOS DO PSF, REF. A AGOSTO A OUTUBRO/2004 CHEQUE 850298 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DO PEVA, REF. A OUT/2004 CHEQUE 850088 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/12/2004 | 8233.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO DOS FUN- CIONARIOS DA SAUDE, REF. A SET E OUT/2004 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/12/2004 | 600.00 | 00027501745897 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE AJU- DA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA CIRURGIA EM PESSOA CAREN- TE CHEQUE 850297 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/12/2004 | 8422.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS-PARTE DO EMPREGADO, REF. A MARCO A NO- VEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPONDIO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS- PARTE DO EMPREGADO, REF. A MARCO A NOVEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/12/2004 | 1723.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS-PARTE DO EMPREGADO, REF. A MARCO A NO- VEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/12/2004 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROFESSORES DO POSTO MEDICO, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO/2004 CHEQUE 850198 C/C 5349 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/12/2004 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO POSTO MEDICO, REF. A SET E OUT/2004 CHEQUE 850199 C/C 2290 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/12/2004 | 1008.47 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 852924 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/12/2004 | 3100.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTI- LIZADOS NOS VEICULOS DA PRE- FEITURA CHEQUE 850282 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/12/2004 | 370.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS - SEBASTIAO URBANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISISCAO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 850288 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/12/2004 | 2815.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA SER UTLIZA- DO NO POSTO MEDICO CHEQUE 850285 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/12/2004 | 600.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS OCULOS DAS PES- SOAS CARENTES CHEQUE 850284 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/12/2004 | 500.00 | 00021888833491 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA SER UTILIZADA NA CASA DE APOIO CHEQUE 850308 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO LUGUEL DA CASA DE APOIO DO PESSOAL DE SAUDE, REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO/2004 CHEQUE 850307 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/12/2004 | 2600.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZA- DOS NA CASA DE APOIO CHEQUE 850320 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/12/2004 | 2400.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILI- ZADOS PELA POPULACAO CHEQUE 850315 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/12/2004 | 1850.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILI- ZADOS PELA POPULACAO CHEQUE 850306 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/12/2004 | 1300.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILI- ZADOS PELA POPULACAO CHEQUE 850317 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO NO POSTO MEDI- CO DA CIDADE. (MARCOS VINICIUS P. DE SOUZA) CHEQUE 850299 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/12/2004 | 1358.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO THD DA EQUIPE DE SAU- DE BUCAL, REF. A SET E OUT DE 2004 CHEQUE 850519 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/12/2004 | 1358.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. A SET E OUT/2004 CHEQUE 850518 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/12/2004 | 557.16 | 00004478578435 | CATARINA RODRIGUES M. DE ALIXANDRE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO, REF. A SET E OUT/2004 CHEQUE 850509 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/12/2004 | 557.16 | 00008584422722 | EDVALDO CAMILO MOREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO, REF. A SET E OUT/2004 CHEQUE 850508 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/12/2004 | 557.16 | 00005420740443 | SONIA JOSE DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO, REF. A SET E OUT/2004 CHEQUE 850510 C/C - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/12/2004 | 200.00 | 00073912808449 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DA MOTO PA- RA O PROGRAMA PEVA, REF. A SET E OUT/2004 CHEQUE 850292 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/12/2004 | 600.00 | 00052674690410 | NULL | REFERENTE AO SERVICO COMO EN- FERMEIRO EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE, REF, A SET/2004 CHEQUE 850293 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A LOCACAO DA MOTO PARA PRESTAR SERVICO NA VI- GILANCIA AMBIENTAL CHEQUE 850291 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/12/2004 | 467.00 | 00005549812460 | JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDA- DE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES ZONA RURAL CHEQUE 850305 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/12/2004 | 46.20 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | REFERENTE AO REEMBOLSO DA EFETUACAO DE DESPESA A FAVOR DA EDILIDADE-ADMINISTRACAO CHEQUE 850452 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/12/2004 | 240.00 | 00058251847400 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO PRE- DIO PARA FUNCIONAR O PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA, REF. A AGOSTO E SETEMBRO/2004 CHEQUE 850553 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00059461861400 | NULL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO FISIOTERAPEUTA NO POSTO MEDICO, REF. A SET/2004 CHEQUE 850311 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/12/2004 | 9271.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS-PARTE DO EMPREGADO, REF. MARCO A NOVEM- BRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/12/2004 | 3090.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS-EMPREGADO E EMPREGADOR DE DEZ E DECIMO TERCEIRO E PARTE DO EMPREGADO, REF. A NOVEMBRO-AMBOS EM 2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/12/2004 | 260.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS- PARTE DO EMPREGADO E EMPRE- GADOR DE DEZ E DECIMO TER- CEIRO E PARTE DO EMPREGADO, REF. A NOVEMBRO-AMBOS EM 03 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/12/2004 | 5100.00 | 00000748556460 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. A SET E OUT/ 2004 CHEQUE 850542 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/12/2004 | 5100.00 | 00000748556460 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. A SET E OUT/2004 CHEQUE 850544 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/12/2004 | 517.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO PELO SER- VICO COMO AGENTE DE SAUDE, REF. A SET E OUT/2004 (MARIA DO CEU MESSIAS) CHEQUE 850500 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/12/2004 | 517.16 | 00004639267495 | JOSE FREITAS JUNIOR | REFERENTE NAO SALARIO PELO SERVICO COMO AGENTE DE SAU- DE, REF. A SET E OUT/2004 CHEQUE 850511 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/12/2004 | 597.16 | 00003313053483 | MARIA LUCIETE PEREIRA GUEDES CORREIA | REFERENTE AO SALARIO PELO SER- VICO PRESTADO NA AREA DE SAUDE, REF. A SET E OUT/2004 CHEQUE 850512 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/12/2004 | 620.00 | 00002668410401 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO, REF. A SET E OUT/04 CHEQUE 850517 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/12/2004 | 517.16 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO COMO AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE, REF. A SET E OUT/ 2004 CHEQUE 850514 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/12/2004 | 278.58 | 00008584422722 | EDVALDO CAMILO MOREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO SEM VINCULO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A NOVEMBRO/2004 CHEQUE 850546 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/12/2004 | 258.58 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO SEM VINCULO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A NOV/2004 CHEQUE 850550 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/12/2004 | 278.58 | 00004478578435 | CATARINA RODRIGUES M. DE ALIXANDRE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO SEM VINCULO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A NOVEMBRO/2004 CHEQUE 850552 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/12/2004 | 298.58 | 00003313053483 | MARIA LUCIETE PEREIRA GUEDES CORREIA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO SEM VINCULO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A NOVEMBRO/2004 CHEQUE 850549 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/12/2004 | 278.58 | 00005420740443 | SONIA JOSE DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO SEM VINCULO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A NOV/2004 CHEQUE 850551 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS DE SAUDE E ENFERMEIRA DO PSF, REF. A SET E OUT/2004 CHEQUE 850516 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS DA SAUDE E ENFERMEIRA DO PSF, REF. A SET E OUT/2004 CHEQUE 850515 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/12/2004 | 159.60 | 01630115000122 | W. L. COM. E IMPORTACAO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PISCA-PISCA PARA OS FESTEJOS NATALINOS CHEQUE 850021 C/C 5406-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/12/2004 | 380.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | REFERENTE AO REEMBOLSO DE 04 (QUATRO) DIARIAS E MEIA A SERVICO EM CAMEPINA GRANDE CHEQUE 852918 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRES- TADO NA CONDUCAO DE PESSO- AS CARENTES PARA SEREM A- TENDIDAS NO POSTO MEDICO LOCAL CHEQUE 850313 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00002455928497 | IVANILSON BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTA- DO NAS ATIVIDADES DA SAUDE NO MUNICIPIO CHEQUE 850313 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/12/2004 | 780.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NA SAUDE CHEQUE 850309 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/12/2004 | 1600.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTI- LIZADOS PELA POPULACAO CHEQUE 850316 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/12/2004 | 1805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CHEQUE 850300 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/12/2004 | 3093.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENCIO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS-PARTE DO EMPREGADO, REF. A MARCO A NO- VEMBRO/2004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/12/2004 | 1031.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DISPENDIO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS- EMPREGADO E EMPREGADOR DE DEZ E DECIMO TERCEIRO E PARTE DO EMPREGADO, REF. A NOVEMBRO-AMBOS DE 2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO NA TI- RAGEM DE COPIAS E OUTROS DO INTERESSE DA PREFEITURA CHEQUE 850005 C/C 8102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2161
Última atualização: 11/06/2024