| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2004 | 558.43 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUT. DOSVEICULOS KOMBI DE PLACA MMX-2676 E FIAT UNO PLACA MOG-5404 QUANDO OS MESMO ESTIVERAO EM JOAO PESSOA A SER. DA MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/ FISCAL N§004778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2004 | 34.72 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO 05/01/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A DEBITO DE ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEB. DA CONTA 10.535-X DO ICMS NO DIA 06/01/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO ESCRITORIO ACIMA MENCIONADO REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORIA JURIDICA TECNICAEM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | TARIFA CHEQUE A DEBITO INFERIOR DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 07/01/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2004 | 136.50 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE (03) PASSAGENS DE ONIBUS NA EMPRESA GUANABARA DE UIRAUNA/ JOAO PESSOA-PB. PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DESEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2004 | 2391.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | AQUISICAO DE PRODUTICOS QUIMICOS E FARMACEUTICOSDESTINADOS ATENDER FAMILIAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F.N§000274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2004 | 62.09 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2004 | 320.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | DESPESA CORRESPONDENTE ATROCA DE DISCO RIGIDO E INSTALCAO DE SISTEMA EM UM COMPUTADOR DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001057. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2004 | 15729.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DIAS TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NA LIMPEZAPUBLICA, REGULARIZACAO DE RUAS E POLDACAO DE ARVORES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2004 | 750.89 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAS NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE PARAATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2004 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALLOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 154,17 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2004 | 1008.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALLOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 154,17 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONSOLACAO A.DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS MOCISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 53,54 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2004 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPT.DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO //2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2004 | 252.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JANEIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 19,27 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2004 | 300.00 | 00020585349487 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO DE DIFERENCIAL DA AMBULANCIA VERANEIO E LAVAGENS DAS AMBULANCIAS VERANEIO DE PLACA OF-2274 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614 LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2004 | 619.00 | 00093093985404 | MANOEL ANTONIO DE SOUSA JUNIOR | FRETE REALIZADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO BAU DE PLACA MNP-8849/PB. TRTANSPORTANDO MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DE JOAO PESSOA P/ ESTA CIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTA, AVISOS E CONVOCACOES DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. DEUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2004 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTA, AVISOS, CONVOCAOES E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS - PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2003. DEDUCAO DE INSS R$ 411,24 IRRF R$ 958,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 57,36 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO//2004. DEDUCAO DE INSS R$ 34,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2004 | 754.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALLOTADA NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 57,67 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS MOCISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 38,24 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS MOCISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 87,96 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2004 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA-PB. PARA A PREFEITURA DE SANTAREM EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2004 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA-PB. PARA A PREFEITURA DE SANTAREM EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2004 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA-PB. PARA A PREFEITURA DE SANTAREM EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2004 | 160.00 | 00000000000000 | DAMEAO CANDIDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA-PB. PARA A PREFEITURA DE SANTAREM EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2004 | 100.00 | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTEDE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA-PB. PARA A PREFEITURA DE SANTAREM EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2004 | 300.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS POLICAIS QUE TRABALHAM NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2004 | 775.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 09/01/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2004 | 96.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 09/01/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2004 | 4844.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 09/01/2004. EM FAVOR DO INSS. REFERENTE AO NAO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2004 | 937.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 09/01/2004. EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A JUROS/MULTAS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS MOCISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 107,08 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2004 | 360.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 06 (SEIS) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA MNJ-0629/PB. CONDUZINDO O SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOJUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DESOUSA-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2004 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 02 (DUAS) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA MNJ-0629/PB. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AGENCIA DO BANCO REAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2004 | 330.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 11 (ONZE) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA MNJ-0629/PB. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DE UIRAUNA-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,75 DESCONTO COMERCIAL R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2004 | 3949.00 | 99999999999999 | AUGUSTO MACENA DURATE NETO E OUTROS | DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 3052.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALLOTADA NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 233,39 S. FAMILIA R$ 296,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2004 | 4684.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALLOTADA NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 358,19 S. FAMILIA R$ 350,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2004 | 756.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALLOTADA NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 57,81 S. FAMILIA R$ 53,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 1008.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALLOTADA NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 77,08 S. FAMILIA R$ 53,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 604.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALLOTADA NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 46,19 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2004 | 1180.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AFONSO ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS MOCISSIONADOS LOTADOS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 90,26 S. FAMILIA R$ 67,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DEPT. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO //2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2004 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DEPT. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO //2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2004 | 300.00 | 00025380541844 | ADAUTO MESSIAS DE ANDRADE NETO E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2004 | 250.00 | 99999999999999 | FLAVIO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPT.DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PRORIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799-CE. TRANSPORTANDO (AREIA, BARRO/TIJOLOS) PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2004 | 700.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU-2600-CE. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,00 06 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 420,00 03 VIAGENS P/ SOUSA R$ 180,00 05 PARA TRIUNFO R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 1864.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALLOTADA NA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 142,55 S. FAMILIA R$ 80,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 5040.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALLOTADA NA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 385,40 S. FAMILIA R$ 337,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2004 | 6804.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALLOTADA NA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 520,29 S. FAMILIA R$ 606,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 4696.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALLOTADA NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 359,10 S. FAMILIA R$ 377,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 8856.87 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 677,32 S. FAMILIA R$ 471,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 5300.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 405,29 S. FAMILIA R$ 310,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2004 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS MOCISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 72,66 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2004 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADORA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 15,30 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2004 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPT.DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2004 | 160.00 | 00020585349487 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONSERTO DE 40 PNEUS DOS VEICULOS TOPIC PLACA MMX-2686, KOMBI PLACA MMX2676 E FIAT UNO PLACA MOG-5404 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | KALINNE ALVES DE FREITAS E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEI-TURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZL-3689/RN CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 31,50 06 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 420,00 06 VIAGENS P/ SOUSA R$ 300,00 11 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 330,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2004 | 6410.00 | 99999999999999 | TEREZINHA DE OLIVEIRA DUARTE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2004 | 800.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 07 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS 350,00 01 VIAGEM PARA SOLONOPOLIS-CE R$ 300,00 05 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA12/01/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A TARIFA CESTA EMPRESARIAL1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2004 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LITATORIO E ELABORACAO DE CONTRATOS PARA ESTA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2004 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2004 | 160.00 | 00000000000000 | GILMAR COSTA DUARTE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIAQUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO. NO PERIODO DE 05, 06, 08 E 09 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | O NORTE S/A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA13/01/2004. EM FAVOR DO ONORTE S/A. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2004 | 359.99 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AMANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851-PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§004824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2004 | 800.00 | 09135930000470 | ATACADAO DE EST. CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS ATENDER FAMILIAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§388312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2004 | 1600.00 | 08579419000151 | COM. DE MAD. E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | AQUISICAO DE LINHA, CAIBO E RIPA DESTINADOSATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§00083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2004 | 476.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE 01 (UM) PLATOR DE EMBREAGEM E 01(UM) DISCO DE EMBREAGEM DESTINADO A MANUT. DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686 LOTADO NA MANUT. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FN§002734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2004 | 270.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 10 (DEZ) GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS A MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2004 | 135.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADOS DESTINADOS A MANUT. E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001431. OBS.: CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SOUSA MACAMBIRA | DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LANCHESE REFEICOES P/ OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DOENCONTRO DOSPARAMETROS EM ACAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2004 | 135.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADOS DESTINADOS A MANUT. E FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001430. OBS.: CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2004 | 1800.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS REALIZADO NA CONFECCAO DE 100 (CEM) DUZIAS DE FOTOS 3X4 DESTINADAS ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2004 | 680.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | DESPESA REF A SERVECOS FOTOGRAFICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA ADMINISTRACAO. DEDUCAO DE ISS R$ R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2004 | 320.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | AQUISICAO DE FILMES E REVELACOES FOTOGRAFICASDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAMPANHAS DE VACINACAO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSXEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§0100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HVW-1537/CE. CONDUZINDO A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DASAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 02 VIAGENS PARA CAJAZEIRAS R$ 140,00 01 VIAGEM PARA SOUSA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2004 | 654.10 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2004 | 900.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTR MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2004 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2004 | 2300.00 | 00033824363453 | JOAO JOSE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DEPLACA MNO-0870/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETADE LIXO DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JANEIRO/04. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2004 | 900.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2004 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR DEB. DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 20/01/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAODE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO P/ A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO /2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO D`AGUA DA SEC. DE EDUCACAO, ESCOLA MUNICIPAL, PETI, CRECHE, HOSPITAL E PREFEITURA. COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2004 | 490.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS POLICAIS QUE TRABALHAM NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,70 70 REFEICOES UNT. R$ 5,00 = R$ 350,00 70 LANCHES UNT. R$ 2,00 = R$ 140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2004 | 710.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS FUNC. DESTA PREFEITURA QUE RESIDEN NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTA PREFEITURA. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,30 80 REFEICOES UNT. R$ 5,00 = R$ 400,00 155 LANCHES UNT. R$ 2,00 = R$ 310,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2004 | 200.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | 04 (QUATRO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810. CONDUZINDO A CHEFE DO DEPT. PESSOAL DESTA EDILIDADE QUANDO A MESMA ESTE NA CIDADE SOUSA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO AGENCIA DO INSS. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2004 | 120.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | 04 (QUATRO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMP-0061/PB. TRANSPORTANDO POLICIAIS PARA FAZEREM SEGURANCA NOTRANSPORTE DE VALORES E REALIZACAO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. PECURO DE UIRAUNAA SANTAREM. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2004 | 1001.92 | 00973703000104 | LUDGERO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU9851-PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2004 | 951.55 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEB. DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 20/01/2004. EM FAVOR DO FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2004 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEB. DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 20/01/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A DIVULGACOES DE NOTA, AVISOS E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAODURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2004 | 7496.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEB. DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 20/01/2004. CONF. EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO INSS.REF. PARCELAMENTO DE DEBITO CONF. DEBCARD (AUTORIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2004 | 549.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEB. DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 20/01/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2004 | 68.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEB. DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 20/01/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEB. DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 20/01/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. LOCACAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PARA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIALNO DIA 20/01/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2004 | 564.71 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO P/S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2004 | 3882.87 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEB. DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 20/01/2004. EM FAVOR DO SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2004 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEB. DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 20/01/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA ASSOCIACAO ACIMA CITADA. COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2004 | 43.50 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS NA EMPRESAGUANABARA DE UIRAUNA/JOAO PESSOA PARA ATENDER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2004 | 620.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE P[LACA MMP-0061/PB. TRANSPORTANDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS S% R$ 18,60 10 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 300,00 03 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 210,00 02 VIAGENS P/ ICOZINHO MUNIC. DE ICO-CE R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2004 | 730.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370-RN. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS S% R$ 21,90 05 VIAGENS P/ SOUSA R$ 300,00 04 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 280,00 05 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2004 | 323.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MX-5790-PE. TRANSPORTAN-DO MATERIAL DE CONSTRUCAO (BARRO/AREIA) PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2004 | 642.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS P/O VEICULO KOMBI DE PALCA MMX-2676 LOTADA NA MANUT.E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§000381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2004 | 960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS P/O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404 LOTADA NA MANE DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§000380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2004 | 398.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PAINEL FRONTAL DA KOMBI DE PLACA MMX-2676. LOTADA NA MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/F N§0237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2004 | 402.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PAINEL FRONTAL DA KOMBI DE PLACA MMX-2676. LOTADA NA MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/F N§0237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2004 | 0.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA 21/01/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2004 | 0.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA 21/01/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2004 | 1145.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DOVEICULO VERANEIO AMBULANCIA DE PLACA-OF-2274. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2004 | 453.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO VIRABREQUIMREVISAO DIANTEIRA E DIFERENCIAL DA VERANEIO AMBULANCIA DE PLACA OF-2274. LOT. NOS POSTOS MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§0236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2004 | 328.00 | 00020585349487 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SOLDAS OXIGENIO REALIZADA NO VEICULO VERANEIO AMBULANCIA DEPLACA OF-2274. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§042. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2004 | 400.00 | 00020585349487 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SOLDAS OXIGENIO REALIZADA NO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. LOTADA NA REDE MUNIC. DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§041. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO LOTADOS NA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS 11% R$ 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2004 | 826.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIAVO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO CADASTRO DA FAMILIA E FICHAS DA FAMILIA DESTINADO AMANUT. E FUNCIONAMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/F N§000822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2004 | 576.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE DAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE PUBLICA JUNTO AOS ORGAOS. COMO: SEC. DE SAUDE, CAGEPA E PSF. NO PERIODO DE 14 A 16 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2004 | 192.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 01 (UMA) DIARIAS PARA A SEC. DE DAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE PUBLICA JUNTO A SECDE SAUDE DO ESTADO. NO DIA 26/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2004 | 1600.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO MEDICO GENELISTA LOTADO NA UNIDADE DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 48,00 IRRF R$ 216.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2004 | 960.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2004 | 960.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 04 (QUATRO) DIARIA PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, EDUCACAO, SAUDE E CAGEPA NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2004 | 720.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 ( TRES ) DIARIA PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, EDUCACAO, COOPERAR E CAGEPA. NO PERIODO DE 21 A 23 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA27/01/2004. CONF. EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA AUNIAO REF. A PUBLICACAO DO EDITAL DA TP-N§01/04 NODIARIO OFICIAL 07/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2004 | 510.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE D-20 DE PLACA MMQ-7651. QUANDO O MESMOCOLOCOU-SE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR TAREFAS DA SEGURANCA PUBLICA DESTA CIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | O NORTE S/A | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIANO 30/01/2004. EM FAVOR DO JORNAL O NORTE S/A. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2004 | 167.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIANO 30/01/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2004 | 20.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIANO 30/01/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2004 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283147-3 DO ICMS DESON NO DIA 30/01/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2004 | 1319.91 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% 39,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2004 | 214.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2004 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 30,60 SF. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GILMAR COSTA DUARTE | 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO. NO PERIODO DE 26, 27 E 28 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2004 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUAHELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2004 | 2002.00 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE 40 PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA/JOAO PESSOA NA EMPRESA GUANABARA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. PRECO UNITARIO R$ 44,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | OLIVEIRA FRANCISCO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA HUT-3989/CE. TRANSPORTANDO MATERIALDE CONSTRUCAO PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. PRECO UNT. R$ 50,00 DEDUCAO DE ISS R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | OLIVEIRA FRANCISCO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA HUT-3989/CE. TRANSPORTANDO MATERIALDE CONSTRUCAO PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. PRECO UNT. R$ 50,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2004 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 01 VIAGENS P/ ICO-CE R$ 260,00 02 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2004 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUAHELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHES MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUAJOSE EZEQUIEL DUARTE S.N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2004 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2004 | 2842.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO SEGURADOJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2004. OBS.: SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000166 | 02/02/2004 | 4000.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADA A MANUT. DOS VEICULO TOPIC PLACA MMX-2686, KOMBI PLACA MMX-2676 E FIAT UNO PLACA MOG-5404. LOTADOS NA MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO AMGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FN§001708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA SILVANA DUARTE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2004 | 100.00 | 00006108437456 | MARIA DEBORA DUARTE SILVA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2004 | 30.00 | 00096553740410 | JOSE LEITE FILHO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2004 | 68.00 | 00002098383452 | MARIA ERINALDA DUARTE E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA SE SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2004 | 110.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO PESSOAS EMN VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. DEDUICAO DE ISS 3% R$ 3,30 01 VIAGEM P/ SOUSA R$ 60,00 01 VIAGEM P/ S.JOAO DO RIO DO PEIXE R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2004 | 100.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO SEGURADOJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2004. OBS.: SOBRE OS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000167 | 02/02/2004 | 4000.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADA A MANUT. DAS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ-2614 E VERANEIO DE PLACA OF-2274 LOTADA NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000169 | 02/02/2004 | 410.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AMANUT. DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2004 | 1075.56 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUICAO DE ISS 3% R$ 32,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2004 | 1044.10 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO SERINGAS E SOROS DESTINADOS A MANUT. DA UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2004 | 344.53 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADA A MANUT. DA SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2614-PB. LOT. NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§004909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2004 | 495.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORES BOMBA DO ABASTECIMENTO D`AGUA DOSITIO CASSIANOS E DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§045. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2004 | 1575.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARTE DA EMPRESA JUNTO AO SEGURADOJUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2004. OBS.: SOBRE OS AGENTES POLITICOS PREFEITO /VICE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2004 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACOES DE NOTICIASCONVOCACOES E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS - DE CAJAZEIRAS - PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000168 | 02/02/2004 | 700.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AMANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851-PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. N/FISCAL N§001710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2004 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARAESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2004 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARAESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2004 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARAESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | DAMEAO CANDIDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARAESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2004 | 100.00 | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORE DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA PREFEITURA DE DE SANTAREM EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 03/02/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO ESCRITORIO ACIMA MENCIONADO REF. A CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 38,24 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMP. FEVEREIRO/04. DEDUCAO DE INSS R$ 87,96 S. FAMILIA R$ 94.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2004 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO/VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 411,24 IRRF R$ 958,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 57,36 IRRF R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2004 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 34,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2004 | 754.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 57,67 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2004 | 530.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTAR TECNICO EM PROCESSO LICITARIOS E ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2004 | 600.00 | 03835828000158 | MARIA DO CEU FORMIGA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSREFERENTE A ELABORACAO E IMPRESSAO DO JORNAL ( OFICIAL DO MUNICIPIO DE SANTAREM) CONF. N/FISCAL N§000050. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2004 | 120.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMP-0061. TRNASPORTANDO SEGURANCAS NA ESCORTA POLICIAL PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SANTAREM DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,60 04 VAIGENS DE UIRAUNA/SANTAREM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2004 | 1180.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AFONSO ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 90,26 S. FAMILIA R$ 53,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPT. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2004 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPT. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2004 | 3052.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 233,39 S. FAMILIA R$ 296,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2004 | 4684.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. POSTOS TELEFONICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 358,19 S. FAMILIA R$ 350,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2004 | 604.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 46,19 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2004 | 1008.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 77,08 S. FAMILIA R$ 53,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2004 | 504.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`GUADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 38,54 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2004 | 2966.00 | 99999999999999 | AUGUSTO MACENA DURATE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE ESTAO EMPENHADOS NAA RECUPECAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIOMONTANHAS AO DIST. DE FAZENDA NOVA AMBOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DEFIANCAS DESTE MUNICIPIO. COMP. FEVEREIRO/04. DEDUCAO DE INSS R$ 107,08 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2004 | 360.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOLDE PLACA MNJ-0629-PB. CONDUZINDO A O SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 06 VIAGENS P/ SOUSA R$ 360,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2004 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOLDE PLACA MNJ-0629-PB. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVERASSUNTOS ADMINISTRATIVO DESTA EDLIDADE JUNTO AO BANCO REAL AGENCIA DE CAJAZEIRAS. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,20 02 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2004 | 330.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL-DE PLACA MNJ-0629-PB. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE UIRAUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S.A DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,30 11 VIAGENS PARA UIRAUNA R$ 330,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2004 | 819.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEB. DA CONTA 14.782-6 DO FPM NO DIA 10/02/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE DEBITO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2004 | 978.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA10/02/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2004 | 121.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA10/02/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2004 | 7567.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 10/02/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS REFERENTE A DEBITO PARCELADO CONFORME DEBCARD(AUTORIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2004 | 4827.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 10/02/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA10/02/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A TARIFA CESTA EMPRESARIAL1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONSOLACAO A.DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 53,54 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2004 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DODEPT. DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S.FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DODEPT. DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2004 | 252.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,27 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2004 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 154,17 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2004 | 1008.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 77,08 S. FAMILIA R$ 67,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE JAILSON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RECURACAO DA ESTACAO ELETRICA DAS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA-MOQ-2614 E VERANEIO PLACA OF-2274 AMBAS LOTADAS NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2004 | 350.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | 05 (CINCO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU-2600. CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS COMO RELACAO A SAUDE PUBLICA DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. JUNTO AO9§ NUCLEO DE SAUDE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 PRECO UNT. R$ 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2004 | 16632.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DIAS TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS/VAREDEIRAS QUE TRABALHARAM NA MUNUT. DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES E REGULARIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE FIAT UNO MILLE DE PLACA MOH-6739PBPARA REALIZAR TAREFAS DO P.S.F. DESE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ADRIANO JOSE DE SOUSA FONSECA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2004 | 250.00 | 99999999999999 | FLAVIO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPT.DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S.FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARILENE MARIA DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2004 | 750.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN CONDUZINDO ASCRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROG. DE ERRAD. DOTRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 OBS.: DAS LOCALIDADES DIST. DE SANTA RITA, MONTANHAS E SITIO CASSIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2004 | 800.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MX-5790/PE.TRANSPORTANDO(AREIA/BARRO/TIJOLOS) DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2004 | 450.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU-2600. CONDUZINDO PESSOASEM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. A DIVERSAS LOCALIDADES. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 13,50 04 VAIGENS P/ SOUSA R$ 240,00 07 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 210,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2004 | 290.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MMP-0061. CONDUZINDO PESSOASA DIVERSAS LOCALIDADES EM RAZAO DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 8,70 04 VAIGENS P/ SOUSA R$ 240,00 01 VIAGEM P/ SANTA HELENA-PB R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE. TRANSPORTANDO 40 (QUARENTA) CARADAS DE /BARRO/AREIA/TIJOLOS/ DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2004 | 3059.65 | 03719559000164 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS DESTINADOS ATENDER FAMILIAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§000111 A 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2004 | 6604.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DUARTE ALVES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, PASSA-GENS DE ONIBUS P/ JOAO PESSOA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2004 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/04 DEDUCAO DE INSS R$ 72.66 S. FAMILIA R$ 80.88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2004 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 15,30 S.FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2004 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPT.DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S.FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2004 | 1864.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 142,55 S. FAMILIA R$ 80,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2004 | 5040.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 385,40 S. FAMILIA R$ 337,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2004 | 6804.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 520,29 S. FAMILIA R$ 606,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2004 | 4696.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 359,10 S. FAMILIA R$ 377,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2004 | 8856.87 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS PROFESSORES DOMAGISTERIO LOT. MANUT. E DESENVOL. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO AMGISTERIO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 677,32 S. FAMILIA R$ 471,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2004 | 5300.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE REMUNERACOES AOS PROFESSORES DOMAGISTERIO LOT. MANUT. E DESENVOL. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO AMGISTERIO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 405,29 S. FAMILIA R$ 323,52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2004 | 310.00 | 99999999999999 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2004 | 180.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXA DE MACHA DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§0239 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2004 | 750.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE CAIXA DE MACHA, RECUPERACAO DE CABECOTE, DIFERENCIAL, CAIXA DE DIRECAO E ALINAMENTO E BALANCIA-MENTO DA VERANEIO AMBULANCIA DE PLACA OF-2274. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§0244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2004 | 214.82 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR REFERENTE A PARTE DA PREFEITURA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2004 | 600.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 10 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 300,00 05 VIAGENS P/ SOUSA R$ 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2004 | 450.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO ING. ELET. REVISAO DA SUSPENCAO GERAL E ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX- 2676/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§0245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2004 | 300.00 | 00020585349487 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS FIAT UNO, TOPIC, KOMBI. SERVICO DE CAIXA DE MACHA S SUSPENCAO DA KOMBI AMBOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§036. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2004 | 85.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICACAO DE UMA FONTE NO CPU DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2004 | 200.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | AQUISICAO DE 50 SORO FISIOLOGICO 500ML E 50 SORO GLICOSADO 500ML DESTINADO A MANUT. DA UNID. BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2004 | 540.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 20 (VINTE) GLP ENVASADOS 13KG. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/02/2004 | 200.00 | 10756757000163 | FARMACIA BOM JESUS - J. AUGUSTO SARMENTO | AQUISICAO DE 100 (CEM) SOROS FISIOLOGICOS DESTINADOS A MANUT. E FUNC. DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2004 | 697.58 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/02/2004 | 900.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA FEVEREIRO/2004 DEDUCAO DE ISS R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/02/2004 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMA-GEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/02/2004 | 1910.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/02/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2004 | 2211.20 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DA ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUCIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEUCAO DE INSS R$ 205.62 IRRF R$ 167,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2004 | 162.14 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA DO P.S.F. DESTE MUCINICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2004 | 3188.80 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 205.62 IRRF R$ 734.22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2004 | 1251.04 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/02/2004 | 629.35 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVICO DO DISTRITO DE FAZENDA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2004 | 160.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA TELEFONE CELULARLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2004 | 1141.46 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA17/02/2004. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2004 | 231.97 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADA A MANUT. DO FIAT PALIO WEEKEND PLACA MOU-9851PBLOT. NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§004950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/02/2004 | 3508.12 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA17/02/2004. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 18/02/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO SENHOR ACIMA MENCIONADO REF. A LOCACAO DE SOLFTWRAORCAMENTARIO E FINANCEIRO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2004 | 450.00 | 00463305000130 | PRISMA-ANGELINA ROSA GIOVANETTI DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL MANUT. DO APARELHO DE ULTRA SONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCALN§0003026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2004 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA18/02/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAASSOCIACAO ACIMA MENCIONADA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2004 | 300.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000383. OBS.: PNEUS 167/70 R 13G | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000259 | 19/02/2004 | 1495.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AMANUT. DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMX-2676 E FIATUNO DE PLACA MOG-5404-PB LOTADOS NA MANUT. DA REDEMUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2004 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. OBS.: CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNC. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2004 | 576.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO COMO: SEC. DE SAUDE, P.S.F, COORPERAR E CAGEPA. NO PERIODO DE 18, 19 E 20 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2004 | 890.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA REALIZADA REF. A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 26.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000274 | 20/02/2004 | 2300.00 | 00033824363453 | JOAO JOSE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. TARA REALIZARTAREFAS DA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2004 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2004 | 375.00 | 00061771376872 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA | VALOR REF. PAGAMENTO DE FRETE FEITO EM VEICULOEROVAN DE PLACA - TRANSPORTANDO MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE JOAO PESSOA A SANTAREM. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 11,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2004 | 213.50 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE ESMALTE GLASMIT E AGUA RAZ DESTINADA PINTURA DO PREDIO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001077. | 01022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2004 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JOSE BATISTA DA SILVA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONSEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDMANETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2004 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DO PAGAMENTODA BOLSA PETI NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2003. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO FUNDO ESPECIALNO DIA 27/02/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2004 | 410.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA20/02/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2004 | 50.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA20/02/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2004 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS . NO DIA20/02/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAEMISSORA DE RADIO ACIMA CITADA. REF. ADIVULGACOES NOTAS, AVISOS E CONVOCACOES DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2004 | 720.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DESAUDE, EDUCACAO, CAGEPA E SUPLAN NO PERIODO DE 11, 12 A 13 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2004 | 960.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CEHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, EDUCACAO, SUPLAN, COORPERAR E CAGEPA. NO PERIO DE 16, 17, 18 E 19 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2004 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA20/02/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAEMPRESA ACIMA MENCIONADA REF. LOCACAO DE SOLFTWRA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC. DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2004 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 PLACA KGI-6986. TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2004 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 PLACA KGI-6986. TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2004 | 1200.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | AQUISICAO DE MADEIRA (LINHA/CAIBRO/RIPA) DESTINADOS ATENDER FAMILIAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§00099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2004 | 2120.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. E FUNCIONAMENTO DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORMEN/FISCAL N§013042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2004 | 795.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DA AMBULANCIA VERENEIO DE PLACA OF-2274/ LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2004 | 1040.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DA AMBULANCIA VERENEIO DE PLACA OF-2274/ LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2004 | 1166.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614 LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2004 | 1600.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/04 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 48,00 IRFF R$ 216,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2004 | 960.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA EM REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOFIAT UNO MILLE PLACA MOH-6739/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2004 | 1910.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | AGAMENTO DOS VENCIMENTOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2004 | 2000.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000XEROX REDUZIDAS E 4.000 XEROX SIMPLES DESTINADAS AMANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 30,60 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2004 | 600.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA27/02/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DAEMISSORA DE RADIO ACIMA MENCIONADA REF. A DIVULGA-CAO DE CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2004 | 600.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIVULGACOES DE NOTAS,AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2004 | 205.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAPARA FORMACAO DO PASEP. CONPETENCIA FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2004 | 1319.51 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 39,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2004 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DEOSN NODIA 27/02/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2004 | 29.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA01/03/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2004 | 528.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA01/03/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2004 | 200.00 | 08672602000105 | DORGIVAL ALVES DE FREITAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AMANUTENCAO DO POSTO DE SERVICOS TELEFONICO DO DISTRITO DE FAZENDA NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000307 | 01/03/2004 | 1500.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AMANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO D`AGUA DO PETI ,SEC. DE EDUCACAO, PREFEITURA, UNIDADE DE BASICA DESAUDE CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL AMBOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000305 | 01/03/2004 | 7400.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL DESTINADA A MANUT. DAS AMBULANCIAS SAVEIRO DE PLACA MOQ2614 E VERANEIO DE PLACA OF-2274 LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001721 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2004 | 183.00 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONF. N/F N§004992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2004 | 50.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | DESPESA CORRESPONDENTE A CONSERTO NA PLACA BASE DO NOBREAK DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§001082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000306 | 01/03/2004 | 7210.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL DESTINADA A MANUT. DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMX-2676E FIAT UNO PLACA MOG-5404 E TOPIC PLACA MMX-2686. LOTADA NA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2004 | 500.00 | 19315118023005 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | DESPESA CORRESPONDENTE ADOACAO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS NA EMPRESA SAO GERALDO DE UIRAUNA ASAO PAULO PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREMRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. LIDIANE PINHEIRO DA SILVA MARCONE CRUZ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2004 | 435.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VAIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE D-20 DE PLACA MMQ-7651 CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 13.05 01 VIAGEM P/ PARANA-RN R$ 45,00 13 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 390,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 02/03/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICOTECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIAMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/03/2004 | 1575.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2004. OBS.: SOBRE OS AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/03/2004 | 600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIAVO LTDA | AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUES DESTINADOS A MANUT. E FUNC. DA SECRESTARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§000837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/03/2004 | 300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE DE FORMULARIOS CONTINUO 1 E 2 VIASFITAS PARA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§013050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/03/2004 | 1361.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUT. E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF N/FISCAIS N§013046 E 013047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/03/2004 | 2840.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DA EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2004. OBS.: SOBRE OS PROFESSORES DO AMGISTERIO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/03/2004 | 4536.00 | 01908121000107 | ECOIMAGEM - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALR COMO CADEIRA SECRETARIA-GIRATORIA, MULTIMARCADOR DE TEMPO ECAMARA NEYBAUER-ESPELHADO DESTINADO A UNID. DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. N/FISCAL N§001504. CONFORME ADITIVO DO CONVENIO N§2233/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/03/2004 | 100.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2004. OBS.: SOBRE OS AGENSTE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/03/2004 | 300.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTUCHOS HP 600 DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§013048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/03/2004 | 612.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO FORMULARIOS CONTINUO 2VIAS, CARTUCHO HP, PAPEL A4 E DISKETE DESTINADO A MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/F N§001968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/03/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA04/03/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. TARIFATALAO CHEQUE EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/03/2004 | 200.00 | 00001391576462 | CRISTINA MARIA DUARTE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/03/2004 | 100.00 | 00003388991464 | FRANCISCO JUSTINO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/03/2004 | 199.62 | 00004358613446 | MARIA EURINEIDE DE JESUS E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PELA DOACAO DE DOCUMENTO (CARTEIRA DE IDENTIDADE) PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/03/2004 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA PERICLES NEVES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO PACEINTE FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F. 015716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/03/2004 | 158.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO CONSERTODO MOTOR BOMBA DO ABSTECIMENTO D`AGUA DO SITIO CASSIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/03/2004 | 192.00 | 00004756519440 | ANA CAROLINA CAMPOS DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUASDIARIAS PARA ATENDENTE DA PROCURARIS JURIDICA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO PRESTANDO CONTA DO POSTO 210 DE IDENTIFICACAO NO IPC - INSTITUTO DE POLICIACIVIL. NO PERIODO DE 05 E 06 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/03/2004 | 200.00 | 09135930000470 | ATACADAO DE EST. CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§398499. OBS. CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/03/2004 | 9718.00 | 03341410000194 | MAXIM`S COMERCIO SERV. REPRESENCOES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO COMO CADERNO, LAPIS, ESCANCELAS, ARQUIVOS EPAPEL DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§002852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/03/2004 | 6438.10 | 03341410000194 | MAXIM`S COMERCIO SERV. REPRESENCOES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO COMO PASTA A-Z, REGUAS, PAPEL, LIVROS DEPONTOS E LAPIS HIDRACOR DESTINADOS A MANUT. DASUNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§002853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/03/2004 | 67.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/03/2004 | 800.00 | 09135930000470 | ATACADAO DE EST. CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERAL DELIMPEZA DESTINADO A MANUT. DA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N398987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2004 | 730.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA10/03/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2004 | 90.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA10/03/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2004 | 7256.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA10/03/2004. EM FAVOR DO INSS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF PARCELA DE DEBITO COM O INSS CONF. DEBCARD AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEB. DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 10/ 03/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2004 | 265.40 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMANUT. E FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL AVULSA N§456213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2004 | 220.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUSA LELPO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UM CONGELADOR E 01 UM MOTOR DE GELADEIRA CONSUL LOT. NA MANUTENCAO DO PETI. (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTILDESTE MUNICIPIO. CONF N/FISCAL N§026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/03/2004 | 241.70 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E CIMENTO DESTINADO A MANUT. DO PREDIO DO PETI (PROG. DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF.N/F N§002181 E 002182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/03/2004 | 183.75 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUISICAO DE 1225 PAES DESTINADOS A MANUT. DOPETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§000159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/03/2004 | 369.00 | 00000000000000 | JOAO DIAS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE E PINTURA DOPREDIO QUE FUNCONA PETI ( PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 11,07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/03/2004 | 200.00 | 00001992263426 | FRANCISCA IRES DE SOUSA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/03/2004 | 775.80 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 23,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/03/2004 | 200.00 | 00004124218443 | FLAVIO MATIAS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPECAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | KELMA CRISTINA VIEIRA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/03/2004 | 640.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | DESPESA CORRESPONTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,20 12 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 360,00 04 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 280,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/03/2004 | 860.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERV. PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACAMZI-3689/RN. CONDUZINDO AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI. DAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO MONTANHASE DISTRITO DE FAZENDA NOVA E ADJACENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 25,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/03/2004 | 350.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERV. PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACAJWU-2600/CE. CONDUZINDO PESSOAS A DIUVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 05 VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS R$ 350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/03/2004 | 300.00 | 00005173371420 | MARLEUZA MARIA DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDLIDADE PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/03/2004 | 1500.00 | 00045726353404 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE. TRANSPORTANDO 30 (TRINTA) CARRADAS DE BARRO/AREIA/TIJOLOS DESTINADOSATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/03/2004 | 730.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 PLACA MNL-MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A DIVERSAS LOCALIDADES. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,90 04 VIAGENS P/ SOUSA R$ 240,00 06 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 420,00 01 VIAGEM P/ SANTA HELENA R$ 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/03/2004 | 580.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 PLACA MMP-0061. CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 17,40 04 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 280,00 10 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/03/2004 | 420.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 07 (SETE) VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA MNJ-0629/PB. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. DEDUCAO DE ISS R$ 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/03/2004 | 360.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 12 (DOZE) VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA MNJ-0629/PB. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE UIRAUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AGENCIA DOBANCO DO BRASIL S/A DEDUCAO DE ISS R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2004 | 3308.00 | 99999999999999 | MARCELO VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. PAGAMENTO DO DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MONTANHAS AO DISTRITO DE FAZENDA AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/03/2004 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EAVISOS DESTA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE FEVEREIRO NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/03/2004 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA A PREFEITURA DE SANTAREM EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | DAMEAO CANDIDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA A PREFEITURA DE SANTAREM EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/03/2004 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA A PREFEITURA DE SANTAREM EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/03/2004 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA A PREFEITURA DE SANTAREM EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/03/2004 | 100.00 | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA DE SANTAREM EM RAZAO DOPAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/03/2004 | 750.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | DESPESA CORRESPONTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. QUANDO O MESMO ESTEVE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR TAREFAS DA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/03/2004 | 680.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OSPOLICIAIS QUE TRABALHAM NA SEGURANCA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 20,40 80 REFEICOES UNT. R$ 6,00 = R$ 480,00 80 LANCHES UNT. R$ 2,50 = R$ 200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/03/2004 | 947.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEN NA CIDADEDE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTA EDILIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 28,41 81 REFEICOES UNT. R$ 6,00 = R$ 486,00 184 LANCHES UNT. R$ 2,50 = R$ 460,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/03/2004 | 750.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERV. PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACAJWU-2600/CE. CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DEFAZENDA NOVA A SEDE DESTE MUNICIPIO. OBS.: ALUNOS DA RDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/03/2004 | 3188.80 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICI-PIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE IUSS R$ 205,62 IRRF R$ 734,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/03/2004 | 1251.04 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/03/2004 | 2211.20 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 205,62 IRRF R$ 167,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/03/2004 | 162.14 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA EMFERMEIRA DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/03/2004 | 120.00 | 00048692441449 | SEMIROMYS RODRIGUES CESARIO | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A INSTRUTORA PARA PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/03/2004 | 70.00 | 09233339000102 | GRAFICA EDITORA BENTO FREIRE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITA ESPECIAL DESTINADO A MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§007420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/03/2004 | 210.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 03 (TRES) VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA MNJ-0629/PB. CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADEJUNTO AO 9§ NUCLEO DE SAUDE. DEDUCAO DE ISS R$ 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/03/2004 | 14812.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DIAS TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHAM NA POLDACAO DE ARVORES, REGULARIZACAO DE RUAS E VAREDEIRASLOTADAS NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2004 | 360.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE MOTOCICLETA DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMV-6431/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/FEVEREIRODE 2004. DEDUCAO DE ISS R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2004 | 463.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS DESTINDAS A MANUT. DA VERANEIO AMBULANCIA DE PALCA OF-7422 LOTADA NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/03/2004 | 270.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 10 (DEZ) GLP ENVASADOS DESTINADOS A MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/03/2004 | 179.61 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR REF. PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO / 2004. DO VEICULO FIAT PALIOWEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/03/2004 | 197.80 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMDA DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§050. . DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/03/2004 | 2530.42 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 16/03/2004. EM FAVOR DO SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 16/03/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/03/2004 | 500.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. . DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/03/2004 | 777.89 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DEGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/03/2004 | 1256.22 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/03/2004 | 737.89 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DE SERVICO DO DISTRITO DE FAZENDA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/03/2004 | 108.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MED.HOSP.FARMACEUTICO LTDA | AQUISICAO DE PAPEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA EGAZE DESTINADA A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§008620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/03/2004 | 2300.00 | 00033824363453 | JOAO JOSE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRTATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DEPLACA MNO-0870/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004 DEDCAUO DE ISS R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/03/2004 | 576.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA QUANDO A MESMA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADOTRATANDO DE ASSUNTO SOBRE A SAUDE PUBLICA JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO COMO SEC. DE SAUDE, CAGEPA EP.S.F. NO PERIODO DE 09, 10 E 11 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/03/2004 | 83.50 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUSA LELPO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR DEGELADEIRA DA CRECHE MAE FRANCISCA II LOTADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F 028. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 2,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/03/2004 | 465.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA19/03/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/03/2004 | 57.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA19/03/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/03/2004 | 576.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | 03 (TRES) DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTA EDILIDA-DE QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO PREPARANDO DEFESA PARA APRESENTAR AO TRIBUCAL DE CONTAS DO ESTADO NOPERIO 08, 09 E 10 MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/03/2004 | 576.00 | 00076047237487 | ROBSON LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTO DESTA EDIDADE JUNTO AO T.C.E. E ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO PREPARANDO DEFESA P/APRESENTAR AO T.C.E. NO PERIODO DE 08, 09 E 10 DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/03/2004 | 720.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO VIAJOU A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ASEC. DE SAUDE, EDUCACAO, SUPLAN E COOPERAR NO PERIODO DE 09, 10 E 11 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/03/2004 | 960.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO VIAJOU A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOA SEC. EDUCACAO, SUPLAN, CAGEPA , COOPERAR E TCE NO PERIODO DE 15,16, 17 E 18 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/03/2004 | 280.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09, 10, 11, 15,16,17 E 18 DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/03/2004 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR DEB. DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 19/03/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARCO/2004. DEDUCAO DE ISS R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/03/2004 | 3518.00 | 00001222132460 | JACIALNDIO MACENA DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VRITUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/03/2004 | 3000.00 | 00005407615401 | ROSANGELA DUARTE DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VRITUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/03/2004 | 88.00 | 00002098383452 | MARIA ERINALDA DUARTE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/03/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO D`AGUA SEC. DE EDUCACAO, PETI, PREFEITURA, CRECHE, UNIDADE DE SAUDE E ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEB. DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 22/03/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/03/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 23/03/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAODE SOLFTWRE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PARA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/03/2004 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 23/03/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/03/2004 | 30.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA SAO JOSE OPERARIO S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/03/2004 | 70.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/03/2004 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/03/2004 | 315.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§33022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/03/2004 | 1046.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I E II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§033020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/03/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/03/2004 | 1135.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 34,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/03/2004 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/03/2004 | 145.00 | 05274227000149 | HELENA LUIZA DE SA BASTOS QUEIROGA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 PROTESE DENTARIA DESTINADAS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/03/2004 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 23/03/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA ASSOCIACAO ACIMA CITADA. ALUSIVA AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/03/2004 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S.N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/03/2004 | 5554.70 | 40798175000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO SERIDO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO A MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§013356 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/03/2004 | 2014.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | AQUISICAO DE PECAS (RODA ANEL, PINHAO COROAAMORTECEDORES E OUTROS) DESTINADOS A MANUT. DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686 DA REDE MUNICIPAL DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§002267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/03/2004 | 1080.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CABECOTEPINTURA DE PAINEL FRONTAL E REVISAO DE FREIOS DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686 DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§0248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2004 | 560.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AMANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§033202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2004 | 2537.60 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§032785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000427 | 30/03/2004 | 6900.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME N/FISCAL N§001741. TOPIC PLACA MMX-2686, KOMBI PLACA MMX-2676 E FIAT UNO PLACA MOG-5404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2004 | 1864.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 142,55 S. FAMILIA R$ 80,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/03/2004 | 4536.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 346,86 S. FAMILIA R$ 310,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2004 | 6804.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 520,29 S. FAMILIA R$ 606,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/03/2004 | 4696.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 359,10 S. FAMILIA R$ 377,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2004 | 8856.87 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 677,32 S. FAMILIA R$ 471,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2004 | 5804.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 443,83 S. FAMILIA R$ 350,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2004 | 130.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMER. E REPRESENT. LTDA | AQUISICAO DE PAPEL ELETROCARDIOGRAFICO DESTINADO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2004 | 2195.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§0106. 3.000 XEROX REDUZIDAS 10 ENCADERNAMENTO 3.500 XEROX SIMPLES 10 PLASTIFICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2004 | 144.92 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AMANUT. DO DPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§033201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000428 | 30/03/2004 | 6001.75 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MABULANCIAS DE PLACAS MOQ-2614 E OF 2274 LOTADANOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§001740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2004 | 2154.19 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 164,74 S. FAMILIA R$ 101,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2004 | 1008.00 | 99999999999999 | FRANCIEUDA ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 77,08 S. FAMILIA R$ 67,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2004 | 600.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEB. DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 30/03/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A DIVULGACAO DE EDITAIS, NOTAS E AVISOS EM FAVOR DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000429 | 30/03/2004 | 1000.40 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§001739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/03/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS(PREFEITO/VICE) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO2004. DEDUCAO DE INSS R$ 411,24 IRRF R$ 958,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2004 | 754.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 57,67 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2004 | 123.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 30/03/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/03/2004 | 15.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 30/03/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2004 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESONNO DIA 31/03/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/03/2004 | 3052.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 233,39 S. FAMILIA R$ 296,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/03/2004 | 4684.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 358,19 S. FAMILIA R$ 350,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2004 | 504.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 38,54 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2004 | 1008.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA ESTRADASD MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 77,08 S. FAMILIA R$ 53,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2004 | 604.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 46,19 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2004 | 1180.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AFONSO ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 90,26 S. FAMILIA R$ 53,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/03/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO//2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2004 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO//2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2004 | 230.31 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA MARCO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 107,08 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2004 | 1650.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO CONTADOR DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DEMARCO/2004. DEDUCAO DE I.S.S. 3% R$ 49,50 IRRF. 1,5% R$ 24,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/03/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 87,96 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2004 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIO EELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA PREFEITURA. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA MARCO/ 2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2004 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DEPLACA KGI-6986. CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESENPENHAM SUA FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMARCO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2004 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 34,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/03/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 57,36 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2004 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO/04NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/03/2004 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA EMISSORA ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2004 | 1575.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO. COMPETENCIA MARCO/2004 OBS.: SOBRE OS AGENTES POLITICOS (PREFEITO- VICE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNCIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 38,24 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2004 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2004 | 390.00 | 04267668000150 | D-EXPRESS EQUIPAMENTOS SAUDE PORTATIL | AQUISICAO DE 1.000 (MIL) ESCOVAS INFANTIS DESTINADOS A CAMPANHA DO FLUOR DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2004 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONSOLACAO A.DOS SANTOS E OUTRO | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 53,54 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2004 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTO.DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/03/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/03/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/03/2004 | 252.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,27 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 30,60 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2004 | 180.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV-6431PBPARA REALIZAR TAREFAS DOS TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA. COMPETENCIA MARCO/2004 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2004 | 2211.20 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 205,62 IRRF R$ 142,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2004 | 3188.80 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 205,62 IRRF R$ 368,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2004 | 990.97 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL AO MEDICONO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2004 | 136.56 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL A ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2004 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2004 | 1600.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE ISS R$ 22,95 IRRF R$ 81.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2004 | 960.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO SERVICOS COMO MEDICO ESPECIALISTA PARA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE ISS R$ 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2004 | 100.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO. COMPETENCIA MARCO/2004 OBS.: SOBRE OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALCE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2004 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 72,66 S. FAMILIA R$ 80,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2004 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURA DECRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 15,30 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/03/2004 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTODE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2004 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2004 | 2943.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHADEFUNCIONARIOS. COMPETENCIA MARCO/2004 OBS.: SOBRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/03/2004 | 250.00 | 99999999999999 | FLAVIO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTODE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ACONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPERTENCIA MARCO2004. DEDUCAO DE INSS R$ 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2004 | 400.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2004 | 400.00 | 00067424104420 | MARIA DE FATIMA CANDIDO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO COORDENADORA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2004 | 400.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/FEVEREIRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2004 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2004 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2004 | 100.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR FUNCAO A COORDENADODOURA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE BOLSA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000499 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOH-6739. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. DEUDCAO DE ISS R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2004 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEUDCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2004 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEUDCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2004 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEUDCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEUDCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2004 | 100.00 | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEUDCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/04/2004 | 192.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | (01) UMA DIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA AFIM DE ENTREGAR O PROCESSO DE PRESTACAO DE CONTAS DOREFERIDO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO 1998. NAPROCUDORIA-GERAL DE JUSTICA. NO DIA 02/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000506 | 02/04/2004 | 267.30 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§033121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000507 | 02/04/2004 | 53.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§033123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/04/2004 | 120.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) KILOS DE POLTA DE FRUTAS DESTINADOS ATENDER AS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFISCAL AVULSA N§490996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/04/2004 | 348.99 | 00000000000000 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR EMPENHADOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE NUMERARIO RELATIVO AO CONVENIO N§2233/2002. CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA SAUDE E P.M. DE SANTAREM-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/04/2004 | 600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOA AMANUT. DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MO-2614/PB. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/04/2004 | 219.40 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOSATENDER AS CRIANCAS MATRICULAS NAS CRECHES MAEFRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL AVULSA N§491129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 06/04/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/04/2004 | 105.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA07/04/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/04/2004 | 851.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA07/04/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/04/2004 | 1911.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA07/04/2004 EM FAVOR DO INSS-JUROS/MULTAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/04/2004 | 11554.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA07/04/2004 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/04/2004 | 7329.34 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA07/04/2004 EM FAVOR DO INSS EMPRESA CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A PARCELAMENTO DE DEBITO CONF. (DEBCARD) AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/04/2004 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DARAIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/04/2004 | 135.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUISICAO DE 900 (NOVECENTOS) PAES DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULAS NAS CRECHES MAEFRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/04/2004 | 540.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 150KG. DE CARNE MOIDA CONGELADA E120KG DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONFN/FISCAL N§263. CARNE MOIDA UNT. R$ 2,00 FRANGO R$ 2,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/04/2004 | 933.99 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADO NA UNIDADE BAISCA DE SAUDEPARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 28,02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/04/2004 | 8.00 | 00331457000189 | PERICLES DE CARVALHO MARTINS | DESPESA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 100 XEROX DESTINA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/04/2004 | 100.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAFO REALIZADO NA SR¦ MARIA FERREIRA LOPES EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/04/2004 | 60.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA PERICLES NEVES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ESTUDO RADIOLOGICO REALIZADO NA SR¦ MARIA FERREIRA LOPES EMVIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/04/2004 | 1960.00 | 00000000000000 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADES AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/04/2004 | 100.00 | 00096553740410 | JOSE LEITE FILHO E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/04/2004 | 300.00 | 00005173371420 | MARLEUZA MARIA DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/04/2004 | 100.00 | 00090825705800 | GENY FELIPE VIEIRA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/04/2004 | 600.00 | 00088469700472 | FRANCIONE LOPES MARTINS | VALOR REF. A PAGAMENTO PROVINIENTE DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO EFETUADO NA PACIENTE RAIMUNDA VITAL DA COSTA CPF N§660.305.524-49 EM VIRTUDE DE SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/04/2004 | 500.00 | 09135930000470 | ATACADAO DE EST. CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§405556/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/04/2004 | 64.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/04/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALDE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDOCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 38,24 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/04/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALDE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/04. DEDUCAO DE INSS R$ 87,96 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/04/2004 | 754.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALEFEITIVO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 57,67 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/04/2004 | 750.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. QUANDO O MESMO COLOCOU-SE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARA FAZER RONDA EM TODO MUNICIPIO COM POLICIAIS. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/04/2004 | 120.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO ASEC. DE ADMINISTRACAO PARA PROBLEMAS ADMINISTRATI-VOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS AGENCIA DE SOUSA-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,30 02 VIAGENS P/ SAOUSA UNT. 60,00 R$ 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/04/2004 | 100.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE PLACA . CONDUZINDO ESCOTAPOLICIAL PARA FAZEREM SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/04/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS(PREFEITO/VICE) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL2004. DEDUCAO DE INSS R$ 411,24 IRRF R$ 958,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/04/2004 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 34,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/04/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALDE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 57,36 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/04/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALDE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 107,08 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/04/2004 | 240.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA MNJ-0629/PB. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOSJUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA-PB DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/04/2004 | 240.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA MNJ-0629/PB. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA P/ RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOSJUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA UIRAUNA-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,20 08 VIAGENS P/ UIRAUNA UNT. 30,00 R$ 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/04/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO12/04/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/04/2004 | 1180.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALDE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 90,26 S. FAMILIA R$ 53,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/04/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/04/2004 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/04/2004 | 3052.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALEFEITIVO LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 233,39 S. FAMILIA R$ 296,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/04/2004 | 4684.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALEFEITIVO LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 358,19 S. FAMILIA R$ 350,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/04/2004 | 604.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALEFEITIVO LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 46,19 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/04/2004 | 504.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALEFEITIVO LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 38,54 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/04/2004 | 1008.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALEFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 77,08 S. FAMILIA R$ 53,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/04/2004 | 2883.00 | 99999999999999 | AGAPITO FRANCISCO ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NARECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DIST. DEFAZENDA NOVA A DIVISA COM O MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 01012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/04/2004 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALDE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 72,66 S. FAMILIA R$ 107,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/04/2004 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DECRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 15,30 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/04/2004 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTODE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/04/2004 | 1864.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSEFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/04. DEDUCAO DE INSS R$ 142,55 S. FAMILIA R$ 80,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/04/2004 | 4636.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSEFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/04. DEDUCAO DE INSS R$ 354,51 S. FAMILIA R$ 310,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/04/2004 | 6804.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSEFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/04. DEDUCAO DE INSS R$ 520,29 S. FAMILIA R$ 606,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/04/2004 | 4596.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSEFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/04. DEDUCAO DE INSS R$ 351,45 S. FAMILIA R$ 377,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/04/2004 | 5804.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO LOT. MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DO INSS R$ 443,83 S. FAMILIA R$ 350,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/04/2004 | 8856.87 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO LOT. MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DO INSS R$ 677,32 S. FAMILIA R$ 471,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000570 | 12/04/2004 | 691.30 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§033291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000571 | 12/04/2004 | 473.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE 5 1/2 (CAIXAS) DE LEITE EM PO DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NASCRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONFN/F N§033198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000572 | 12/04/2004 | 140.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES MAE FRANCISCAI & II DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/F N§033292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/04/2004 | 750.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU-2600/CE. CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 OBS.: DIST. FAZENDA NOVA, MONTANHAS E ADJACENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/04/2004 | 700.00 | 99999999999999 | KELLY CRISTINA VITORIANO MESQUITA | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALDE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 53,54 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/04/2004 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTODE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 26,96 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/04/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO DIOQUIMICO DO MUNICIPIO LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/04/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 13,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/04/2004 | 2016.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALEFEITIVO LOTADOS NOS POSTOS DE MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 154,17 S. FAMILIA R$ 94,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/04/2004 | 1008.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOALEFEITIVO LOTADOS NOS POSTOS DE MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 77,08 S. FAMILIA R$ 67,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/04/2004 | 252.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO (EFETIVO) LOTADO NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,27 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/04/2004 | 280.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUN-5815. CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. JUNTO AO 9§ NUCLEO DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2004 | 140.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA MNJ-0629/PB. CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS P/ RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO 9§ NUCLEO DE SAUDE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/04/2004 | 15582.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARA NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES EREGULARIZACAO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/04/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS 11% R$ 30,60 S. FAMILIA R$ 40,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/04/2004 | 500.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/04/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/04/2004 | 2060.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/04/2004 | 250.00 | 99999999999999 | AURELIANO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTODE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/04/2004 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DA BOLSA (PETI) PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/04/2004 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DA BOLSA (PETI) PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/04/2004 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DA BOLSA (PETI) PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/04/2004 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DA BOLSA (PETI) PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/04/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA PETI AS MAES DAS CRIANCASMATRICULADAS NO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/04/2004 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/04/2004 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PETI (PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/04/2004 | 100.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENADORA DO PETI (GROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/04/2004 | 190.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUN-5815. CONDUZINDO PESSOASA DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,70 02 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 140,00 01 VIAGEM P/ SAO J. R. DO PEIXE R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/04/2004 | 750.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN. CONDUZINDO ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 ONS.: DIST. FAZENDA NOVA, MONTANHAS E ADJACENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/04/2004 | 50.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU-2600/CE. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 1,50 01 VIAGEM P/ SAO J.R.DO PEIXE R$ 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS 11% R$ 132,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/04/2004 | 1800.00 | 00045726353404 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE. TRANSPORTANDO MATERIAL DECONSTRUCAO (AREIA/BARRO/TIJOLOS) DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 36 (TRINTA E SEIS) CARRADASPRECO UNITARIO R$ 50,00 DEDUCAO DE ISS 3%R$ 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/04/2004 | 940.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% 28,20 06 V. P/ SOUSA R$ 360,00 04 V.P/UIRAUNA R$120,0006 V. CAJAZEIRAS R$ 420,00 01 V.P TRIUNFO R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/04/2004 | 484.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE PLACA . CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% 14,52 12 V. P/ UIRAUNA R$ 360,00 02 V. SOUSA R$ 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/04/2004 | 9.60 | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AUTENTICACAO DE COPIASDE DOCUMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/04/2004 | 6.10 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITODESE MUNICIPIO. CONF. N/F 2950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/04/2004 | 683.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. CONF. N/FISCAL N§006050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/04/2004 | 100.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A DO P.S.B.F. (PROG. DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§003716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/04/2004 | 300.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALR COMO (01) APARELHO DE PRESSAO E (01) NEBULIZADOR INALAR DESTINADO A MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIOCONF. N/F N§020164. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/04/2004 | 105.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DESAUDE PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/04/2004 | 320.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 10 GAS DE COZINHA DESTINADOS AMANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/04/2004 | 160.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§001461. CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/04/2004 | 160.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUT. DO PETI (PROGAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCALN§001462. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/04/2004 | 1020.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,60 01 VIAGEM P/ SOLONOPOLIS R$ 310,00 05 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 350,00 12 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 360,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/04/2004 | 576.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | (03) TRES DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADES QUANDO A MESMA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO, COOPERAR E CAGEPANO PERIO DE DE 13, 14 E 15 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000612 | 20/04/2004 | 2300.00 | 00033824363453 | JOAO JOSE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE MNO-0870/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE COLETA DE LIXO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/04/2004 | 334.61 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUT. E FUNC. DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ-2614/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§005189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/04/2004 | 960.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | (04) QUATRO DIARIAS P/ O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO ESTE EM JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ORGAOS DO ESTA-DO COMO: COOPERAR, CAGEPA, SUPLAN, SEC. SAUDE E EDUCACAO NO PERIODO DE 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/04/2004 | 720.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | (03) TRES DIARIAS P/ O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUANDO ESTE EM JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ORGAOS DO ESTA-DO COMO: COOPERAR, CAGEPA, SUPLAN E TRIBUNAL DECONTA DO ESTADO NO PERIODO DE 13, 14 E 15 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 20/04/2004. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/04/2004 | 160.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA A SERVICOS CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL NO PERIODO DE 05 A 08 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/04/2004 | 439.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 20/04/2004. EM FAVOR DA PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/04/2004 | 54.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 20/04/2004. EM FAVOR DA PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/04/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/04/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWRE DE ORCAMENTARIO E FINANCEIRA PARA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/04/2004 | 576.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | 03 TRES DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURAQUANDO O MESMO ESTEVE EM CAMPINHA GRANDE E JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS E ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO PREPARANDO DEFESA P/ O TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO NO PERIODO DE 06, 13 E 14 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/04/2004 | 2929.86 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/04/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DASAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/04/2004 | 1500.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 80 SACOS DE CIMENTO 50KG E 6 SACOSDE CIMENTO 25KG. DESTINADAS A RECUPERACAO DAS PASSAGENS MOLHADAS QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO VARZEA DE CACAIMBA I E II NESTE MUNICIPIO. CONFORME N/F N§002197. | 01032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/04/2004 | 1300.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.500 XEROX SIMPLE E 2.000 XEROX REDUZIDAS DESTINADAS A MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§0112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2004 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR DEB. DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 20/04//2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/04/2004 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/04/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAENTIDADE ACIMA CITADA ALUSIVA AO MES DE BARIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/04/2004 | 2374.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/04/2004 | 4100.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SILVA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICOS, PASSAGENS DE ONIBUS P/ JOAO PESSOA EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | OLIVEIRA FRANCISCO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOD E SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA HUT 8939/CE. TRANOSPORTADO 06 (SEIS) CARRADAS DE TIJOLOS DESTINADOS ATENDER PESSOAS EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/04/2004 | 0.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA 22/04/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEB. DA C/ 14.782-6 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 22/04/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/04/2004 | 3320.00 | 40798175000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO SERIDO LTDA | AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINA-DO A MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§013871/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/04/2004 | 536.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA MANUT. E DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/04/2004 | 113.40 | 07965809000105 | AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA | AQUISICAO 04 CAMARA DE AR (ARO 14) 195X14DESTINADA A MANUT. DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§266968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/04/2004 | 75.00 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 500 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A MANUT. DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/04/2004 | 39.00 | 03257423000180 | MARCONE ALMEIDA DANTAS | AQUISICAO DE 05 (CINCO) LIVROS DE ATA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/04/2004 | 60.00 | 08778268000160 | 10§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE DE SOUSA PB | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESPESASDA III CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE SAUDE BUCAL EI CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE CIENCIAS TECNOLOGIA EM SAUDE NO 10§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/04/2004 | 15.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | DESPESA CORRESPONTE A DUAS REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTE DO MUNICIPIO DE SANTAREM NA 1¦CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE CIENCIAS TECNOLOGIE INOVACAO E 3¦ CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE SAUDE BUCAL. NA CIDADE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/04/2004 | 1135.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO D EPRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 34,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/04/2004 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/04/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO D`AGUA DA SEC. DE EDUCACAO, ESCOLA MUNICIPAL, CREHES, PETI, HOSPITAL E PREFEITURA AMBOS DO ERARIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/04/2004 | 165.00 | 00005200713447 | MARIA JOANA DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/04/2004 | 123.00 | 00002098383452 | MARIA ERINALDA DUARTE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/04/2004 | 600.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA28/04/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES D EABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/04/2004 | 1470.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORMATIVO BRAS. P.MUNICIPAIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA COMEMORATIVA DOS 10 (DEZ) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FN§2619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/04/2004 | 500.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMX-2676 E FIAT UNO PLACA MOG-5404 LOTADOS NA MANUT. E DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§000894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000645 | 30/04/2004 | 1700.17 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUT. DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB.LOTADO NA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/F N§001764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000646 | 30/04/2004 | 5549.35 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUT. DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOG-5404PBE KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB LOTADA NA MANUT. DODESENV. DO ENS. FUND. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§001765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2004 | 310.00 | 99999999999999 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2004 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DECRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004 CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTODA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2004 | 70.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2004 | 30.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO JOSE OPERARIO S/N PARA FUNCIONAMENTODA CANTINA DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NASEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | ROZALIA GONCALVES DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS EMUNICIPIOS PARA EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JORVENS E ADULTOS. COMPETENCIA MARCO/2004. FEZENDO ESCOLA (ANTIGO RECOMECO) DEDUCAO DE ISS 3% R$ 59,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | ROZALIA GONCALVES DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS EMUNICIPIOS PARA EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JORVENS E ADULTOS. COMPETENCIA ABRIL/2004. FEZENDO ESCOLA (ANTIGO RECOMECO) DEDUCAO DE ISS 3% R$ 59,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000647 | 30/04/2004 | 2300.20 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AMANUT. DA VERANEIO AMBULANCIA DE PLACA OF-2274. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME N/FISCAL N§001763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000648 | 30/04/2004 | 4100.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AMANUT. DA SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB.LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2004 | 988.14 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000659 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6739/PB. PARA TAREFAS DE LOCOMOCAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2004 | 300.00 | 99999999999999 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2004 | 2211.20 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 205,64 IRRF R$ 142,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2004 | 136.56 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2004 | 3188.80 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 205,62 IRRF R$ 368,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2004 | 884.96 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL AO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2004 | 1600.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETNCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 48,00 IRRF R$ 81,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2004 | 960.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA PARA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000644 | 30/04/2004 | 1100.85 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADAA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/F N§001766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2004 | 1626.26 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2004 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DESPESA REF. A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E OUTROS COMUNICADOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NOPERIODO DO MES DE ABRIL/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2004 | 207.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2004 | 1650.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTABEIS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 49,50 IRRF 1,5% R$ 24,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2004 | 162.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEB. DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/04/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2004 | 20.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEB. DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/04/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2004 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEB. DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON NODIA 30/04/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2004 | 821.52 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO P/S POSTO DE SERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2004 | 3167.50 | 00000000000000 | FRANCISCO GENTIL ABRANTES | 90:50HS DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA EM TRATOR VALMET DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 95,03 OBS.: PRECO UNIT. R$ 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ NETO | 2:00HS DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA EM TRATOR VALMET 785 DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER PEQUENOS AGRITORES DESTE MUNICIPIO. OBS.: PRECO UNIT. R$ 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2004 | 640.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,20 80 REFEICOES UNT. R$ 6,00 = R$ 480,00 80 REFEICOES UNT. R$ 2,00 = R$ 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2004 | 760.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,80 80 REFEICOES UNT. R$ 6,00 = R$ 480,00 140 REFEICOES UNT. R$ 2,00 = R$ 280,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000660 | 30/04/2004 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE C-20 DE PLACA KGI-6986. CONDUZINDO OSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADEDE UIRAUNA E DESENPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2004 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORINTADOR TECNICO EM PROCESSO LITATORIO E ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA PREFEITURA. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS DESTA ADMINISTRA-CAO DOMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2004 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA ABRIL/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DAS P.NATURAIS | DESPESA CORREPONDENTE A AUTUACAO DE DOCUMENTOS,ATESTADOS DE TESTEMUNHAS E CELEBRACAO DE REGISTRO,INCLUSIVE CERTIDAO DO CASAMENTO CIVIL EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.DENNYS MICHAEL QUEIROGA DA SILVA COM MARIA HELENA CHAVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2004 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DOCVONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/05/2004 | 441.20 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADAA MANUT. DA SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614.LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§005235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA04/05/2004. CONF. EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRA-TO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO JURICO TECNICO ESPECIALISTA EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/05/2004 | 62.90 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFADE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/05/2004 | 120.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUISICAO DE 800 (PAES) DESTINADOS ATENDER ASCRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. NFISCAL N§000207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000693 | 05/05/2004 | 250.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§033701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000694 | 05/05/2004 | 1268.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULANA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF.N/F N§033602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/05/2004 | 300.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | AQUISICAO DE 150KG DE POLPA DE GOIABA DESTINADA A MANUT. DO PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F. AVULSA N§520351 PRECO UNT. R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/05/2004 | 680.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 140KG DE CARNE CONGELADA E 122,22KG DE FRANGO CONDELADO DESTINADO A MANUT. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§268. CARNE MOIDA UNT R$ 2,50 FRANGO UNT R$ 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000687 | 05/05/2004 | 246.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINEDESTINADOS ATENDER A MANUT. DO PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§033606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000688 | 05/05/2004 | 921.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMADE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§033604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000689 | 05/05/2004 | 332.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§033605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/05/2004 | 180.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUISICAO DE 1.200 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHHA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFN/F N§000204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/05/2004 | 280.00 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMANUT. DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F AVULSA N§520333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/05/2004 | 1360.00 | 40983751000190 | FALCON - ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | AQUISICAO DE FARDAMENTO SHORTE/CAMISETA DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§00088. OBS.: 100 UNIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/05/2004 | 231.60 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F AVULSA N§520334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/05/2004 | 760.00 | 40983751000190 | FALCON - ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | AQUISICAO DE FARDAMENTO SHORTE/CAMISETA DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHESMAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FN§00089. OBS.: QUANTIDADE 80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/05/2004 | 896.97 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS ANA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDERPESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 26,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/05/2004 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS,EDITAIS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. ESCONTO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | EMANOEL VIEIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMPLEITA DO RO€O DA ESTRADA QUE O DISTRITO DE FAZENDA NOVA AO SITIO MONTANHAS ATE A DIVISA COM OVISINHO MUNICIPIO DE LUIZ GOMES-RN. DESCONTO DE ISS 3% R$ 24,00 | 01012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/05/2004 | 100.00 | 00020285779400 | ADELMO BARBOSA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DESTE EDILIDADE. DESCONTO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/05/2004 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DESTE EDILIDADE. DESCONTO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/05/2004 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DESTE EDILIDADE. DESCONTO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/05/2004 | 160.00 | 00075965585420 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DESTE EDILIDADE. DESCONTO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/05/2004 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DESTE EDILIDADE. DESCONTO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/05/2004 | 237.00 | 00006132654402 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/05/2004 | 300.00 | 00005610185459 | MARILENE MARIA DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2004 | 150.00 | 00004919871457 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A PESSOAS PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/05/2004 | 100.00 | 00003671600489 | RAIMUNDO BANDEIRA NETO E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2004 | 50.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGEM FEITA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU-2600/CE. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. OBS.: (UMA) VIAJEM DEDUCAO DE ISS 3% R$ 1,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2004 | 100.00 | 00005016951411 | NILTON FERNANDES SAMPAIO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/05/2004 | 250.00 | 99999999999999 | AURELIANO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETOR DO DPTODE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/05/2004 | 300.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | (05) CINCO VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUN-5815. CONDUZINDO PESSOAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2004 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S/N P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/05/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIODE 2004. DEDUCAO DE INSS 11% R$ 143,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/05/2004 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMAIO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2004 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO COORDENADOURA PEDAGOGICA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/05/2004 | 100.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRAFICACAO A COORDENADORA DO PETI(PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2004 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DA BOLSA PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA (PETI) AS MAES DAS CRIANCASMATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2004 | 750.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689. CONDUZINDO AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI. DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE F/NOVA E ADJACENTES. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689. CONDUZINDO PESSOASA DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 04 VIAGENS A SOUSA R$ 300,00 02 VIAGENS A UIRAUNA R$ 60,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/05/2004 | 700.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE PLACA . CONDUZINDO PESSOASA DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 07 VIAGENS A SOUSA R$ 420,00 04 VIAGENS A CAJAZEIRAS R$ 280,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2004 | 540.00 | 00000000000000 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE PLACA . TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO (BARRO/TIJOLOS) DESTINADOS ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% 16,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSUMO D`AGUA DA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE, ESCOLA, UNIDADE DE SAUDE, PETI E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2004 | 700.00 | 00002234656400 | CESAR HENRIQUE FERREIRA GUEDES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOSPARA ELABORACAO DE PROJETO DE REFORMA DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NESTE MUNICIPIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2004 | 110.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MM0-6753/CE. CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A CIDADE SOUSA AFIN DE RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AGENCIA DO INSS E VIAGENSLOCAIS AOS DIST. DE F/NOVA, SANTA RITA E SITIO MONTANHAS NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2004 | 806.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 61,65 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/05/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOT. NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 87,96 S. FAMILIA R$ 114,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2004 | 780.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. QUANDO O MESMO COLOCOU-SE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR RONDA POLICIAL COM OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 23.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2004 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMNETO D ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIO EELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMNETO D ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS DURANTE O MES DE MAIO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000770 | 10/05/2004 | 900.00 | 99999999999999 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DEPLACA KGI-6986. CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRUANA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/05/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 38,24 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/05/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOT. NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 57,36 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/05/2004 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSOSSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2004 | 3173.00 | 99999999999999 | AGAPITO FRANCISCO ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DA ESTA VICINAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO CATINGUEIRA NESTE MUNICIPIO ATE ADIVISA COM O MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 01012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2004 | 3303.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 252,63 S. FAMILIA R$ 440,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2004 | 5041.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 358,56 S. FAMILIA R$ 520,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2004 | 546.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 S. FAMILIA R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/05/2004 | 646.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 49,41 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/05/2004 | 1220.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOT. NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 93,32 S. FAMILIA R$ 56,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/05/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTODE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2004 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTODE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | CONSTRUCAO DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/05/2004 | 1800.00 | 00045726353404 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE. TRANSPORTANDO 36 CARRADAS DE BARRO DESTINADA A RECUPERACAO DE A€UDE NODISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. PRE€OUNIT. R$ 50,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 54,00 | 01042004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO/VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 550,95 IRRF R$ 929,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/05/2004 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIODE 2004. DEDUCAO DE INSS R$ 34,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/05/2004 | 1066.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/05/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/05/2004 | 132.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/05/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/05/2004 | 8711.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/05/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2004 | 7391.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/05/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS REFERENTE AO INSS-PACELAMENTO-ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/05/2004 | 568.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/05/2004. REFERENTE AO INSS-JUROS/MULTAS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 100.1008-5 DO ICMS NODIA 10/05/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2004 | 180.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNO-0396/PB. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE SOUSA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO INSS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADEPRECO UNIT. R$ 60,00 DESCONTO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/05/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOT. NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 107,08 S. FAMILIA R$ 42,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2004 | 330.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 11 (ONZE) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNO-0396/PB. CONDUZINO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE UIRAUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2004 | 360.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 06 (SEIS) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNO-0396/PB. CONDUZINO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOAO ESCRITO DE CONTABILIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2004 | 140.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 02 (DUAS) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNO-0396/PB. CONDUZINO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AGENCIA DO BANCO REAL. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2004 | 1650.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTABEIS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 49,50 IRRF R$ 24,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/05/2004 | 576.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO AFIN DE TRATAR DE ASSUNTODO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO COMO: SEC. DESAUDE E CAGEPA. NO PERIO DE 05, 06 E 07 DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2004 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROG. SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2004 | 1135.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO DO PROG. SAUDE BUCAL DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 34,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2004 | 15729.00 | 99999999999999 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES EREGULARIZACAO DE RUAS DESTA DIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2004 | 2184.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 167,04 S. FAMILIA R$ 140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 S. FAMILIA R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/05/2004 | 700.00 | 99999999999999 | KELLY CRISTINA VITORIANO MESQUITA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOT. NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 53,54 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/05/2004 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTODE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 SAL. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/05/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/05/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURA DEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 SAL. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2004 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOT. NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 20,88 SAL. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/05/2004 | 2200.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 275,00 IRRF R$ 130,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/05/2004 | 3200.00 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 275,95 IRRF R$ 351,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/05/2004 | 927.83 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL AO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2004 | 205.05 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL A ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000778 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CCONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPREIDADE FIAT UNO DE PLACA MOH-6739. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. IRRF R$ 81,30 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2004 | 960.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA PARA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2004 | 500.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADOS COMO DIRETORA DE GIVILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 30,60 SAL. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE JAILSON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PE€AS NOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614 E VERANEIO AMBULANCIA D EPLACA OF-7422. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2004 | 750.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU-2600/CE. CONDUZINDO A ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DAS LOCALIDADES DIST. DE FAZENDA NOVA E ADJACENTES. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2004 | 97.50 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | AQUISICAO DE 05 COLCHOES BABY 60X130X07 DESTINADO A MANUT. E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA I DO DISTRITO DE FAZENDA NESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000067. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/05/2004 | 2011.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 153,81 S. FAMILIA R$ 96,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/05/2004 | 4993.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 381,88 S. FAMILIA R$ 480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/05/2004 | 7350.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 562,15 S. FAMILIA R$ 900,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/05/2004 | 4979.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 380,81 S. FAMILIA R$ 560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/05/2004 | 9545.89 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DAS RENUMERACOES DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE INSS R$ 730,12 S. FAMILIA R$ 694,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/05/2004 | 6276.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DAS RENUMERACOES DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADO MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE INSS R$ 480,01 S. FAMILIA R$ 540,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/05/2004 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOT. NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 72,66 S. FAMILIA R$ 148,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2004 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOURA DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 15,30 SAL. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/05/2004 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTODE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 SAL. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO D EIMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2004 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S/N P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/05/2004 | 30.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA SAO JOSE OPERARIO S.N PARA FUNCIOMENTO DA CANTINA DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2004 | 70.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMNETO DABIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | ROZALIA GONCALVES DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS EMUNICIPIOS PARA EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO. FAZENDO ESCOLA - ANTIGO RECOMECO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% 59,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/05/2004 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRAFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2004 | 920.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. E FUNCIONAMENTO DO FIAT UNO DEPLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/05/2004 | 160.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/ FISCAL N§001467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/05/2004 | 320.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 10 ( DES ) GLP ENVASADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/ FISCAL N§001466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000805 | 12/05/2004 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§033643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/05/2004 | 350.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE CAJAZEIRAS AFIN DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO 9§ NUCLEO DE SAUDE. 05 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 350,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/05/2004 | 100.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2004. OBS. : SOBRE OS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/05/2004 | 63.60 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMNETO DE TARIFAPOSTAL DE DOCUMENTO DA SEC. DE FIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/05/2004 | 1575.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPRESA JUNTO AO INSS. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2004. OBS. : SOBRE OS AGENTES POLITICOS (PREFEITO / VICE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/05/2004 | 160.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/05/2004 | 710.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. 06 VIAGENS P/ SOUSA R$ 360,00 05 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 350,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/05/2004 | 2943.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS. COMPETENCIA ABRIL/2004. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DOMAGISTERIO (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/05/2004 | 520.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTDOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/05/2004 | 450.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | SERVICOS PRESTDOS NA EMISAO DE LAUDOS ELETRO-CARDIOGRAFOS EM PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/05/2004 | 1362.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIAVO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUT. DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. N/F FISCAL N§000885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/05/2004 | 1599.60 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIAVO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCALN§000884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/05/2004 | 500.00 | 09135930000470 | ATACADAO DE EST. CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUT. DA S UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO.DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§412310/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE ACOUGUE PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/05/2004 | 600.00 | 09135930000470 | ATACADAO DE EST. CEREAIS R.DO PEIXE LTDA | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUT. E FUNCIONAMENTO DO A€OUGUE PUBLICO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§412313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/05/2004 | 1000.00 | 00041433548453 | LAESIO ADRIANO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADA CAMINHAO PIPA DE PLACA MNR-2146/PB. CONDUZINDO 40 (QUARENTA) CARRADAS D`AGUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 OBS.: PIPA 7.500 LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/05/2004 | 2580.25 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA18/05/2004. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/05/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA18/05/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PARA OSETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA18/05/2004. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/05/2004 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA18/05/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAASSOCIACAO ACIMA MENCIONADA ALUSIVA OA MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/05/2004 | 3959.00 | 99999999999999 | VERIZIANO DE ANDRADE COITINHO E OUTROS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMNETO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2004 | 520.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MX-5790/PE. TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA/BARRO) DESTINADO ATEN-DER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/05/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | LUANA RITA ALVES DUARTE E OUTROS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMNETO MEDICO E AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER PESSOAS EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/05/2004 | 520.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 MVN-8810. CONDUZINDOM PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. A DIVERSAS LOCALIDADES. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 15,60 04 VIAGENS P/ SOUSA R$ 240,00 04 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 280,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/05/2004 | 1408.02 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2004 | 960.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL VIAJOU A JOAO PESSOA-PB. AFIN DE TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. JUNTOAOS ORGAO DO GOVERNO COMO: SEC. DE SAUDE, EDUCACAOCOOPERAR, CAGEPA E SUPLAN. NO PERIODO DE 04 A 07 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2004 | 720.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL VIAJOU A JOAO PESSOA-PB. AFIN DE TRATARDE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. JUNTO AOSORGAOS DO GOVERNO COMO: CAGEPA, CIDADANIA E JUSTI€A, EDUCACAO E COOPERAR NO PERIODO DE 17 A 19 DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPACIALNO DIA 20/05/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/05/2004 | 417.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FUNDO ESPACIALNO DIA 20/05/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/05/2004 | 51.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FUNDO ESPACIALNO DIA 20/05/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2004 | 576.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | 03 (TRES) DIARIAS PARA O CHEFE TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANO O MESMO VIAJOU A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E AGENCIA DO INSS. NO PERIO DE 05, 12 E 19 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/05/2004 | 192.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | 01 (UMA) DIARIA PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUADNO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO ORGAZINADA PELA FAMUP REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO NO DIA 25 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/05/2004 | 192.00 | 00000870111400 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DO DPTO. DE CONTABILIDADE ESTEVE NA CIDADE DE SOUSA RESOLVENDO ASSUN-TO DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E NA CIDADE CAJAZEIRAS JUNTO AGENCIA DO BANCO REAL. NO PERIODO DE 13 E 14 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/05/2004 | 569.05 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DESERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/05/2004 | 2000.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 100 SACOS 50KG E 06 SACOS 25KG DECIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE DUAS PASSAGENSMOLHADAS DAS ESTRADAS QUE O A SEDE DO MUNICIPIO AOSITIO VARZEA DE CACIMBA I E II NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§002060. | 01032004 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/05/2004 | 96.00 | 00000000000000 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | 01 (UMA) DIARIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA VIAJOU A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEENCONTRO PROMOVIDO PELA FAMUP REALIDA NO HOTEL OURO BRANCO ENCERRAMENTO DE MANDATO. NO DIA 25/05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/05/2004 | 360.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS ATENDER FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS NESTA EDILIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% 10,80 36 REFEICOES UNT. R$ 6,00 = R$ 216,00 72 LANCHES UNT. R4 2,00 = R$ 144,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/05/2004 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 20/05/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAODE SOLTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/05/2004 | 789.10 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/05/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10MNO-0870/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE COLETA DE LIXO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/05/2004 | 33.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA | AQUISICAO 01 (UM) GLP ENVASADO 13KG DESTINA-DOS A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§003484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000843 | 26/05/2004 | 1268.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS ATENDEROS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000844 | 26/05/2004 | 218.25 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS ATENDEROS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000847 | 27/05/2004 | 1700.17 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUT. DA TOPIC DE PLACA MMX-2686 DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§001786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000848 | 27/05/2004 | 6000.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUT. DA KOMBI DE PLACA MMX-2676 E FIAT UNODE PLACA MOG-5404/PB. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§001787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/05/2004 | 2519.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRESENT. LTDA | AQUISICAO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO. CONF. N/F N§0367. COM RECURSOS DO PROGRAMA FAZENDA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000846 | 27/05/2004 | 6401.41 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOL) DESTINADOS A MANUT. DAS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614 E VERANEIO OF 7422 LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000845 | 27/05/2004 | 1500.15 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACAMOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. N/F N§001785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/05/2004 | 600.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA28/05/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DARAIO ACIMA MENCIONADA REF A DIVULGACAO DE NOTA, AVIOS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE OMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/05/2004 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E CONVACOES DO INTERESSE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO NOPROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/05/2004 | 208.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 28/05/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/05/2004 | 25.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 28/05/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/05/2004 | 700.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAG. MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA | AQUISICAO DE 175 METROS DE TUBOS DE ESGOTO 100MM DESTINADOS A RECUPERACAO DE PARTE DA REDE DEESGOTO DO DISTRITO DE SANTA RITA DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§000285. | 01052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/05/2004 | 400.00 | 03835828000158 | MARIA DO CEU FORMIGA DE OLIVEIRA | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNA ELABORACAO DO JORNAIS ( JORNAL FOLHA DO MUNICIPIO DE SANTAREM) ONDE SAO PUBLICADOS TODOS OS ATOSDO PODER EXECUTIVO MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/05/2004 | 602.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE CIDADE. COMPETENCIA MAIO/2004. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 18,06 80 REFEICOES UNT. R$ 6,00 R$ 480,00 111 LANCHES UNT. R$ 2,00 R$ 222,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/05/2004 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON NO DIA 31/05/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/05/2004 | 165.62 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/05/2004 | 2200.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A MANUT. E FUNCIOMEN-TO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§0114. 3.000 XEROX REDUZIDAS 4.000 XEROX SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/06/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/06/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/06/2004 | 536.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA | AQUISICAO DE 06 (SEIS) BALANCAS TIPO MOLA CAPACIDADE 25KG. DESTINADOS A MANUT. E FUNCIONAMENTODO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CONF. N/F N§000797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/06/2004 | 36.65 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE 201XEROX E 01 ENCARDENAMENTO DESTINADO A MANUT. DASEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§022440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 01/06/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/06/2004 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/06/2004 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/06/2004 | 100.00 | 00020285779400 | ADELMO BARBOSA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/06/2004 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/06/2004 | 160.00 | 00000000000000 | LUCIANO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/06/2004 | 107.41 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR REFERENTE A PARTE DO MUNICIPIO PARA LIBERACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACAIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/06/2004 | 111.15 | 99999999999999 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO AOS VACINADORES DA CAMPANHA DA GRIPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/06/2004 | 164.80 | 00020516916491 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO AO DIGITADOR DO CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO CARTAO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/06/2004 | 423.74 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADAA MANUT. DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMX-2686 E FIAT UNO DE PLACA MOG-5404 LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DE ENSINO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§005376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/06/2004 | 300.00 | 00005610185459 | MARILENE MARIA DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/06/2004 | 228.47 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | DESPESA CORRESPONENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/06/2004 | 648.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 09/06/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/06/2004 | 80.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 09/06/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/06/2004 | 10193.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. 09/06/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO INSS - EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/06/2004 | 7456.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. 09/06/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO CONF. DEBCARD (AUTORIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/06/2004 | 4291.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. 09/06/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERNTE A JUROS/MULTAS. AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/06/2004 | 1920.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS R-15 DESTINADOA MANUTENCAO DA AMBULANCIA VERANEIO DE PLACA OF-2274 LOTADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/06/2004 | 3390.05 | 03719559000164 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOSDESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAFISCAL DE N§000117 A 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/06/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NODIA 11/06/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA15/06/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/06/2004 | 3410.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | AQUISICAO DE 127 CONJ. INFANTIL SHORT E 339 CAMISETAS INFANTIL DESTINADAS ATENDER ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§00093. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SALARIO ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/06/2004 | 25.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 01 9UMA) CAMARA DE AR DESTINADA AMANUTENCAO DO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADO NA MANUTENCAO DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/06/2004 | 180.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUISICAO 1.200 PAES DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/06/2004 | 231.60 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL AVILSA N§520577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/06/2004 | 300.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | AQUISICAO DE 150 KG. DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL AVULSA N§456497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000893 | 16/06/2004 | 250.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSATENDER A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§033936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/06/2004 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 72,66 SAL. FAMILIA R$ 148,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/06/2004 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADOURA DECRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 15,30 SAL. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/06/2004 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTODE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 SAL. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/06/2004 | 2011.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 153,81 SAL. FAMILIA R$ 96,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/06/2004 | 5034.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 385,02 SAL. FAMILIA R$ 460,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/06/2004 | 7391.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 565,29 SAL. FAMILIA R$ 900,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/06/2004 | 4979.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 380,81 SAL. FAMILIA R$ 560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/06/2004 | 9545.89 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE RENUMERACAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO LOT. NA MANUT. EDESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 730,12 SAL. FAMILIA R$ 694,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/06/2004 | 6276.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE RENUMERACAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO LOT. NA MANUT. EDESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 480,01 SAL. FAMILIA R$ 560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/06/2004 | 600.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR 120 CAMISETASDESTINADAS ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF.N/FISCAL N§00094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/06/2004 | 400.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 101,66KG DE CARNE MOIDA CONGELADAE 60KG DE FRANGO CONGELADO DESTINADO ATENDER AS REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§276. CARNE MOIDA UNT. R$ 2,40 FRANGO UNT. R$ 2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/06/2004 | 240.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUISICAO DE 1.600 PAES DESTINADOS ATENDER ASCRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCALN§000243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/06/2004 | 280.00 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DEERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFN/FISCAL AVULSA N§520578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/06/2004 | 400.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 100 KG. FRANGO CONGELADO E 58,33 KG DE CARNE MOIDA CONGELADA DESTINADAS A MANUT.DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/ FISCAL N§277. FRANGO UNT. R$ 2,60 CARNE UNT. R$ 2,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000894 | 16/06/2004 | 580.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSATENDER A MANUT. DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DOTRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§0033937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/06/2004 | 250.00 | 99999999999999 | AURELIANO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTODE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/06/2004 | 500.00 | 00002889952444 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA JWU-2600/CE. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 05 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 350,00 05 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/06/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DECARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCCAO DE INSS R$ 57,36 SAL. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/06/2004 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCCAO DE INSS R$ 34,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/06/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 38,24 SAL. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/06/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 87,96 SAL. FAMILIA R$ 114,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/06/2004 | 806.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 61,65 SAL. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/06/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO D`AGUA DO PETI, SEC. DE DUCACAO, PREFEITURA, HOSPITAL, ESCOLA E CRECHE AMBAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/06/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO/VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCCAO DE INSS R$ 550,95 IRRF R$ 929,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/06/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 107,08 SAL. FAMILIA R$ 42,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/06/2004 | 1220.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 93,32 SAL. FAMILIA R$ 56,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/06/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 SAL. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/06/2004 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DPTO.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/06/2004 | 3303.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT. DA VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 252,63 SAL. FAMILIA R$ 440,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/06/2004 | 5041.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 385,56 SAL. FAMILIA R$ 520,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/06/2004 | 546.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 SAL. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/06/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 SAL. FAMILIA R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/06/2004 | 646.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 49,41 SAL. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/06/2004 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DPTODE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 SAL. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/06/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/06/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 SAL. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/06/2004 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 20,80 SAL. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/06/2004 | 2184.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 167,04 SAL. FAMILIA R$ 140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/06/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 SAL. FAMILIA R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/06/2004 | 700.00 | 99999999999999 | KELLY CRISTINA VITOR. MESQUITA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDCUAO DE INSS R$ 53,54 SAL. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/06/2004 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/06/2004 | 1135.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 34,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/06/2004 | 16393.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DIAS TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES E REGULARIZACAO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/06/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | MARCELO VICENTE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DE QUE LIGA O SITIO CAFUNDO DOS MESSIAS VIA BOMCERA ATE A DIVISA COMO VIZINHO MUNICIPIO DE PO€O DANTAS-PB | 01062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/06/2004 | 323.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 18/06/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/06/2004 | 40.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 18/06/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/06/2004 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 18/06/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDCAUO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/06/2004 | 110.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PRPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A CIDADE DE SOUSA AFIN DE TRATAR DE DE ASSUNTO JUNTO AGENCIA DO INSS E VIAGENS LOCAIS AOS DIST. DE SANTA RITA, F/NOVA E SITIO MONTANHAS NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/06/2004 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LITATORIO EELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRITIVOS PARA ESTA PREFEITURA. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO D EISS 3% R$ 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO D EISS 3% R$ 14.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000944 | 21/06/2004 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE PLACA KGI-6986. CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/04 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/06/2004 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/06/2004 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAODURANTE O MES DE JUNHO/2004. NO PROGRAMA CALDEIRAOPOLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE INSS R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/06/2004 | 1650.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCONTABEIS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2004. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 49,50 IRRF R$ 24,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/06/2004 | 1453.34 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MOTORES BOMDA DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DOS SITIOS URSAS,VARZEA DE CACIMBA, SITIO CASSIANOS E DISTRITO DE FAZENDA NOVA AMBOS NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§057. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 43,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/06/2004 | 1500.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 80 SACOS DE CIMENTO 50KG E 06 SACOS DE CIMANTO DE 25KG. DESTINADOS A RECUPERACAO DE AL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 01072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIALNO DIA 21/06/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/06/2004 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDCUAO DE INSS R$ 22.95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/06/2004 | 3200.00 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDCUAO DE INSS R$ 275,95 IRRF R$ 351,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/06/2004 | 927.83 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE COMPLE=MENTO CONTRATUAL AO MEDICODO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/06/2004 | 960.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA PARA REALIZACAO DE AXAMESDE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE ISS 35 R$ 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/06/2004 | 1600.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. IRRF R$ 81,30 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000951 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOH-6739/PB P/REALIZACAO DE TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/06/2004 | 500.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/06/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS 11% R$ 143,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/06/2004 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DA CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIOMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/06/2004 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJUNHO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/06/2004 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO COORD. PEDAGOGICA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJUNHO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/06/2004 | 100.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENADORA DO PETI (PROG. DE ERRAD. TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/06/2004 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DA BOLSA PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/06/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA (PETI) AS MAES DAS CRIANCASMATRICULADAS NO (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTILDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/06/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/06/2004 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/06/2004 | 30.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA SAO JOSE OPERARIO S/N P/ FUNCIONAMENTO DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GUALBERTO DE ANDRADENA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/06/2004 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/06/2004 | 70.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/06/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | ROZALIA GONCALVES DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE APOIO ESTADOS E MUNICIPIOS PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO. FAZENDO ESCOLA - ANTIGO RECOMECO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 59,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000967 | 22/06/2004 | 1000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIO DE ENSINODE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA ANTIGO RECOMECOCONF. N/FISCAL N§033942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/06/2004 | 225.20 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEG.OBRIGATORIO E IPVA/2004 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-5404-PB. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/06/2004 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA22/06/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAENTIDADE ACIMA CITADA. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/06/2004 | 100.00 | 99999999999999 | JOANA ALMEIDA ABRANTES DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/06/2004 | 642.59 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/06/2004 | 140.26 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEG.OBRIGATORIO/2004. DA SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2614/PB. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/06/2004 | 3442.82 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA22/06/2004. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/06/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA22/06/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWRE OR€AMENTARIO E FINANCEIRO PARA OSETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/06/2004 | 1006.84 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000987 | 23/06/2004 | 601.60 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614 LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/06/2004 | 2430.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFIE ENCADERNAMENTE DE DOCUMENTOS DESTINADOS A MANUT.E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§0118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000980 | 30/06/2004 | 4450.15 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADOS A MANUT. DAS AMBULANCIAS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614 E VERANEIO DE PLACA OF-2274 LOTADAS NAUNIDADE DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/06/2004 | 180.00 | 00005002556442 | GILIANE RIVAMBERLLA A.LENCAR APINAGES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE MOTOCICLETA CG 125 TITAN DE PLACA MNI-1869/PB. PARA TAREFAS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2004 | 180.00 | 00005002556442 | GILIANE RIVAMBERLLA A.LENCAR APINAGES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE MOTOCICLETA CG 125 TITAN DE PLACA MNI-1869/PB. PARA TAREFAS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/06/2004 | 180.00 | 00005002556442 | GILIANE RIVAMBERLLA A.LENCAR APINAGES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE MOTOCICLETA CG 125 TITAN DE PLACA MNI-1869/PB. PARA TAREFAS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/06/2004 | 600.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 30/06/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000988 | 30/06/2004 | 600.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUT. DO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU -9851/PB. LOTADO NO GABINATE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/06/2004 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO CIMS NO DIA30/06/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/06/2004 | 127.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA30/06/2004. EM FAVOR DO PASE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2004 | 15.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA30/06/2004. EM FAVOR DO PASE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/06/2004 | 350.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 05 (CINCO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PRACA MNO-0396/PB. CONDUZINDOO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA AFIN DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE ADMINISTRACAO JUNTO AOBANCO REAL AGENCIA DE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/06/2004 | 300.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 05 (CINCO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PRACA MNO-0396/PB. CONDUZINDOO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA AFIN DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE ADMINISTRACAO JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE SOUSA-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/06/2004 | 390.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 13 (TREZE) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PRACA MNO-0396/PB. CONDUZINDOO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA AFIN DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE ADMINISTRACAO JUNTO AOBANCO DO BRASIL AGENCIA DE UIRAUNA -PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 11,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/06/2004 | 182.23 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARAFORMAC AO DO PASEP. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/06/2004 | 67.00 | 99999999999999 | MARIA ERINALDA DUARTE E OUTROS | AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000979 | 30/06/2004 | 5000.90 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADA A MANUT. DOS VEICULO TOPIC DE PLACA MMX- 2686 E KOMBI DE PLACA MMX-2676 LOTADOS NA MANUT. EDESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001006 | 01/07/2004 | 1591.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ENS. FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA ANTIGO RECOMECO. CONF. N/FISCAL N§034251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001007 | 01/07/2004 | 1268.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER A MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§034252. ADQ. COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/07/2004 | 624.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | 03 (TRES) DIARIAS PARA O TESOREIRO DESTA EDILIDADEQUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE TRANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTEMUNICIPIO JUNTO AOS ROGAOS COMO: TCE E INSS NO PERIODO DE 07, 08 E 09 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/07/2004 | 780.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECULTIVOMUNICIPAL QUANDO O MESMO ESTAVA EM JOAO PESSOA-PB.RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRA-CAO JUNTO AOS ORGAO DO GOVERNO COMO: COOPERAR, CAGEPA E SEC. DE SAUDE NO PERIODO DE 07, 08 E 09 DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/07/2004 | 1040.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 05(CINCO) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECULTIVOMUNICIPAL QUANDO O MESMO ESTAVA EM JOAO PESSOA-PB.RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRA-CAO JUNTO AOS ORGAO DO GOVERNO COMO: COOPERAR, CAGEPA, SEC. DE EDUCACAO, SUPLAN E SEC. DE SAUDE. NOPEWRIO DE 14, 15, 16 E 17 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/07/2004 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/07/2004 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/07/2004 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/07/2004 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/07/2004 | 160.00 | 00000000000000 | LUCIANO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/07/2004 | 100.00 | 00020285779400 | ADELMO BARBOSA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/07/2004 | 825.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNO-0396/PB. QUANDO O MESMO COLOCOU-SE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARA REALIZARTAREFAS DE SEGURANCA PUBLICA, JUNTO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/07/2004 | 624.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SAUDE PUBLICADESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO, CAGEPA NO PERIODO DE 07, 08 E 09 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/07/2004 | 103.95 | 99999999999999 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS VACINADORES DA CAMPANHA CONTRA POLIO REALIZADA EM JUNHO/2004. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/07/2004 | 44.20 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE 05 (CINCO) COPIAS HELIOGRAFICAS E 32 (TRINTA E DUAS XEROX) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/07/2004 | 401.39 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MANUT. DA SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB.LOTADA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§005537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/07/2004 | 2200.00 | 00073711403387 | JAQUELINE ARAUJO BASTOS | PAGAMENTO DE C ONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/07/2004 | 177.00 | 00073711403387 | JAQUELINE ARAUJO BASTOS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/07/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. DEDCUAO DE INSS R$ 30,60 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/07/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004 DEDCUAO DE INSS R$ 30,60 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/07/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/07/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOSDAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/07/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO A PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOSDAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/07/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNNIPIO. (PACS) COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/07/2004 | 34.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.494-5 CIDE NO DIA 02/07/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/07/2004 | 12.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 CEX NO DIA 05/07/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO 06/07/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO ESCRITORIO ACIMA MENCIONADO REF. ASSESSORIA JURIDICATECNICA EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/07/2004 | 150.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUSICAO DE 1.000 PAES DESTINADOS ATENDER AO CAFE DA MANHA DAS CRIANCAS MATRICUALDAS NAS CRECHES MAE FRANCISC A I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000263. ADQ. COM RECURSOS DO CONVENIO ACAO CONTINUADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/07/2004 | 187.50 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUSICAO DE 1.250 PAES DESTINADOS ATENDER AO CAFE DA MANHA DAS CRIANCAS MATRICUALDAS NO PETO(PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§000262. ADQ. COM RECURSOS DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/07/2004 | 500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUSICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS ATENDER AS PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL)DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§013709. ADQ. COM RECURSOS DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/07/2004 | 761.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUSICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS ATENDER AS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. COMP. N/F N§013708. ADQ. COM RECURSOS DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/07/2004 | 160.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUSICAO DE 05 GLP ENVASADOS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001479. CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/07/2004 | 320.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUSICAO DE 10 GLP ENVASADOS DESTINADOS A MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/07/2004 | 160.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUSICAO DE 05 GLP ENVASADOS DESTINADOS A MANUT. DO PETI (PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001478. CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/07/2004 | 2560.00 | 01848195000197 | JOAO BATISTA DE FRANCA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO PARA DOACAO DE 06 (SEIS) URNA FUNERARIAS, E 06 (SEIS) MORTALHAE 01 (UM) CAIXAO ANJO. PARA ATENDER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/07/2004 | 146.52 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE CECLULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/07/2004 | 780.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 23,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/07/2004 | 100.00 | 09233339000102 | GRAFICA EDITORA BENTO FREIRE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUSICAO DE 50 BLOCOS DERECEITUARIOS DESTINADOS A MANUT. DA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§007489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/07/2004 | 1074.48 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/07/2004 | 1822.30 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUSICAO DE 04 PNEUS E PECAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2614/PB. LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/07/2004 | 350.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | 05 CINCO VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20DE PLACA MZL-0370/RN CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO 9§ NUCLEO DE SAUDE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/07/2004 | 360.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | 06 SEIS VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20DE PLACA MZL-0370/RN CONDUZINDO PESSOAS CARENTE PARA SUBMETEREM A EXAMES NO ESPECIALIZADOS NO POLO DE SOUSA-PB. PRECO UNT. 60,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/07/2004 | 360.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MX-5790/PE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/07/2004 | 780.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETERM A EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 23,40 06 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 420,00 06 VIAGENS P/ SOUSA R$ 360,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/07/2004 | 700.00 | 99999999999999 | KELLY CRISTINA VITOR. MESQUITA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 53,54 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/07/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/07/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/07/2004 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPTODE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/07/2004 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 20,88 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/07/2004 | 2184.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 167,04 S. FAMILIA R$ 140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/07/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 S. FAMILIA R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE JAILSON DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA E REPOSICAO DE LAMPADAS NO VEICULO VERANEIO AMBULANCIA OF-2274. LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIATUNO DE PLACA KGR-6604 CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE PUBLICA DESTA POPULACAO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 01 VIAGEM P/ SOUSA R$ 60,00 02 VIAGENS P/ CALJAZEIRAS R$ 140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/07/2004 | 200.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO. NO PERIODO DE 06, 07, 19 E 20 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/07/2004 | 15876.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DIAS TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DE FOLHA DE DIARISTAS QUE TRABALHARAMNA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA, REGULARIZACAO DERUAS E POLDACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/07/2004 | 1135.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 34,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/07/2004 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/07/2004 | 2960.00 | 99999999999999 | AUGUSTO MACENA DURATE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. OBS.: ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA RITA AO VIZINHO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB | 01062004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/07/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 550,95 IRRF R$ 929,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/07/2004 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 34,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/07/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 57,36 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/07/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 38,24 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/07/2004 | 509.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIEMNTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DE POLICIAL DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,27 62 REFEICOES UNT R$ 6,00 = R$ 372,00 68 LANCHES UNT R$ 2,00 + R$ 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/07/2004 | 100.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | 02 (DUAS) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE CONDUZINDO O POLICIAIS NAESCOTA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASILS.A AGENCIA UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E BOLSA PETI. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/07/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 87,96 S. FAMILIA R$ 114,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/07/2004 | 806.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO EFETIVO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 61.65 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/07/2004 | 200.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DEUIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/07/2004 | 1242.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS PEDREIROS/SERVENTESQUE TRABALHARAM RECUPERACAO DA REDE ESGOTO DO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 01052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/07/2004 | 718.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA09/07/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/07/2004 | 89.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA09/07/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/07/2004 | 7521.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA09/07/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. PARCELAMENTO DE INSS. CONFORME DECARD (AUTORIZADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/07/2004 | 300.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | 10 DEZ VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MM0-6753. CONDUZINDO O TESOREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE UIRAUNA PARARSOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL/S/A. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/07/2004 | 300.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | 05 DEZ VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MM0-6753. CONDUZINDO O TESOREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/07/2004 | 300.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO O TESOREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE UIRAUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO BANCODO BRASIL S.A. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 10 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/07/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRET. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 107,08 S. FAMILIA R$ 42,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | CONSTRUCAO DE ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/07/2004 | 1800.00 | 00045726353404 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CACAMBA DE PLACA MNX-0799/CE. TRANSPORTANDO 36 CARRADAS DE BARRO DESTINADO A RECUPERACAO DO A€UDE DODISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. PRECO UNT. R$ 50,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 54,00 | 01042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/07/2004 | 286.23 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO P/S POSTODE SERVICOS DO DIATRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/07/2004 | 1220.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 93,32 S. FAMILIA R$ 56.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/07/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/07/2004 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/07/2004 | 3303.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 252,63 S. FAMILIA R$ 440,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/07/2004 | 5041.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 385,56 S. FAMILIA R$ 520,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/07/2004 | 546.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS ABASTECIMENTO D`AGUS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/07/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 S. FAMILIA R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/07/2004 | 646.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 49,41 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001037 | 09/07/2004 | 800.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER A MANUT. E FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§034266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/07/2004 | 40.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | 01 VIAGENS FEITA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENTEDESTE MUNICIPIO. 01 UMA VIAGEM P/ LUIZ GOMES RN DEDUCAO DE ISS 3% R$ 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/07/2004 | 170.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENTEDESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES. DEDUCAO DE ISS 3% R$ R$ 5,10 01 VIAGEM P/ CAICARA PARANA-RN R$ 50,00 04 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/07/2004 | 222.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MX-5790/PE. TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER PESSOAS EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/07/2004 | 560.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUN-5815. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16,80 02 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 140,00 06 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 180,00 04 VIAGENS P/ SOUSA R$ 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/07/2004 | 120.00 | 00033825076415 | FRANCISCO AUGUSTO DUARTE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/07/2004 | 325.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,75 11 VIAGENS PARA UIRAUNA R$ 330,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/07/2004 | 600.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 05 VIAGENS P/ SOUSA R$ 300,00 10 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/07/2004 | 200.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | AQUISICAO 100 CEM QUILOS DE POLPA DE FRUTASDESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL AVULSA N§520629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/07/2004 | 250.00 | 99999999999999 | AURELIANO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO.DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/07/2004 | 6280.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COMO TRATAMENTO MEDICO, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/07/2004 | 361.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE MX-5790/PE. CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA,BARRO) DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/07/2004 | 335.80 | 00000000000000 | MARCIO DA SILVA COSTA E OUTROS | AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/07/2004 | 467.00 | 00020585349487 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E OXIGENICA NO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§049. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001035 | 09/07/2004 | 600.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. E FUNC. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§034265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001036 | 09/07/2004 | 292.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO A€UCAR E OLEO DE SOJA DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCALN§034264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/07/2004 | 1570.68 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO DIST. DE FAZENDA NOVA E ADJACENTES PARASEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 47.12 COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | INSTALAR E EQUIPAR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/07/2004 | 2058.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | AQUISICAO EQUIPAMENTOS COMO ESTANTES, MESASBUREAUX E ARMARIOS DESTINADOS A INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCALN§001268. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/07/2004 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 72,66 S. FAMILIA R$ 148,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/07/2004 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADORA DECRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 15,30 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/07/2004 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPTODE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/07/2004 | 2011.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 153,81 S. FAMILIA R$ 116,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/07/2004 | 5014.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 383,49 S. FAMILIA R$ 460,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/07/2004 | 7371.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 563,76 S. FAMILIA R$ 900,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/07/2004 | 4979.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 380,81 S. FAMILIA R$ 560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/07/2004 | 9545.89 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO EFETIVO PROFESSORES DO MAGISTERIO LOT. NA MANUT. E DESENVOL. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 730,12 S. FAMILIA R$ 694.09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/07/2004 | 6276.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO EFETIVO PROFESSORES DO MAGISTERIO LOT. NA MANUT. E DESENVOL. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 480,01 S. FAMILIA R$ 560.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/07/2004 | 110.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURAS DE LETRASNO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/07/2004 | 100.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | DESPESA CORRESPONDENTE A EXAME ESPECIALIDO REALIZADO NA SENHOR MARIA ALEXANDRINA DANTAS EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/07/2004 | 70.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQ. E PSIC. CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA CORRESPONDETE A REALIZACAO DE 01 UMACONSULTA MEDICA REALIZADA NO SENHOR MARIVALDO FRANCISCO DE ANDRADE EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/07/2004 | 700.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA DE ALENCAR E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COMO TRATAMENTO MEDICO, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/07/2004 | 300.00 | 00005610185459 | MARILENE MARIA DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMNETO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/07/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA12/07/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE ACESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/07/2004 | 22.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.494-5 DA CIDE NO DIA12/07/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/07/2004 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, CONVOCACOES E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/2004. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA RAIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/07/2004 | 624.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO SEC. DE SAUDE E CAGEPA. NO PERIODO DE 05 A 07 DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001112 | 12/07/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAEMNTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/07/2004 | 130.00 | 00039513157415 | JOSE BASTITA ALVES | AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOLSA DE LONA DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FAVULSA N§519142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/07/2004 | 500.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSESPECIALIZADOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/07/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXADE CONSUMO D`AGUA UNIDADE DE SAUDE, PREFEITURA, SECRET. DE EDUCACAO, PETI, CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/07/2004 | 1100.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§034274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/07/2004 | 600.00 | 03835828000158 | MARIA DO CEU FORMIGA DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDETE A ELABORACAO DE JORNAIS (JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO) CONFORME CONTRATO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/07/2004 | 1017.07 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/07/2004 | 1500.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO, PA QUADRADA E ENXADAS DESTINADAS A MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE. CONF. NOTA FISCAL N§002261. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/07/2004 | 136.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AMANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIOCONF. N/FISCAL N§012736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/07/2004 | 745.63 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 19/07/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/07/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/07/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIO E FINANCEIRA PARA ASEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/07/2004 | 256.33 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/07/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/07/2004 | 31.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/07/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/07/2004 | 2984.89 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/07/2004. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS. NO DIA20/07/2004. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/07/2004 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/07/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACOES MATERIAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/07/2004 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/07/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/07/2004 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/07/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAENTIDADE ACIMA CITADA ALUSIVA AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/07/2004 | 7200.00 | 00027144018809 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA DE FORRO COLLO DE MENINA EM PRA€A PUBLICA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. OBS.: 10 ANOS DEDUCAO DE ISS 3% R$ 216,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/07/2004 | 5700.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 60 HORAS DE PATROL UTILIZADA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000061. PRE€O UNT. R$ 95,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 171,00 OBS.: COM RECURSOS DA CIDE | 01062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/07/2004 | 1520.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 HORAS DE PATROL UTILIZADA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000062. PRE€O UNT. R$ 95,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 45,60 | 01062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001136 | 27/07/2004 | 1268.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/07/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | ROZALIA GONCALVES DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE ENS. FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. FAZENDO ESCOLA ANTIGO RECOME€O. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 59,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/07/2004 | 89.00 | 08178428000211 | AUTO VIACAO JARDINENDE | DESPESA CORRESPONDENTE DOACAO DE 01 UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE PAU DOS FERROS-RN A NATAL-RN PARAATENDER A SENHORA GEANE COSTA DUARTE EM VIRTUDE DESER RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001140 | 30/07/2004 | 4401.17 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLIA/DIESEL) DESTINADOS A MANUT. DOS VEICULOS TOPIC DE PLACA MMX-2686, KOMBI DE PLACA MMX-2676 E FIAT UNO DE PLACA MOG-5404 LOTADOS MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIOCONF. N/FISCAL N§001817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/07/2004 | 2.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX COTA MENSALNO DIA 30/07/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/07/2004 | 168.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/ /07/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/07/2004 | 20.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/ /07/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/07/2004 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON NODIA 30/07/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001141 | 30/07/2004 | 900.09 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINA-DA A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACAMOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/07/2004 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/2004. NO PROGRAMA PAROBOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/07/2004 | 600.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NODIA 30/07/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A DIVULGOES DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E OUTRAS MATERIAS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/07/2004 | 1040.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO COMO: CAGEPA, COOPERAREDUCACAO, SAUDE E SUPLAN NO PERIODO DE 05 A 08 DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/07/2004 | 780.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 ( TRES ) DIARIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO COMO: CAGEPA, COOPERAREDUCACAO, SAUDE DE 19 A 21 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/07/2004 | 1263.79 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS NA RESLIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 37,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001142 | 30/07/2004 | 1201.30 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINA-DA A MANUT. DA SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2614 LOTADA NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001143 | 30/07/2004 | 4499.44 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL) DESTINA-DA A MANUT. DA SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ- 2614 A VERANEIO AMBULANCIA DE PLACA OF-2274 LOTADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001818. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA MANUT. DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/04. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 48,00 IRRF R$ 81.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/08/2004 | 960.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001167 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-6739/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DETRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 22,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/08/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTES DO PEVA. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. SAL. FAMILIA R$ 40,00 DEDUCAO DE INSS R$ 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/08/2004 | 2200.00 | 00073711403387 | JAQUELINE ARAUJO BASTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/08/2004 | 177.00 | 00073711403387 | JAQUELINE ARAUJO BASTOS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL A ENFERMEIRA DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/08/2004 | 3200.00 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS 3% R$ 275,95 IRRF R$ 351,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/08/2004 | 927.83 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL AO MEDICO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/08/2004 | 70.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS C/ CHAVES DESTINADOS A MANUTDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. N/FISCAL N§046928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/08/2004 | 150.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE CONSERTO DE MONITOR, REINSTALACAO DO SITEMA OPERACIONAL WINDOWS/98 E CONSERTO DE FONTE DE CPU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000026. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/08/2004 | 581.34 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO P/S DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/08/2004 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/08/2004 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIOS E ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DEPROJETOS. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001171 | 02/08/2004 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINMHONETE C-20 DEPLACA KGI-6986 CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/08/2004 | 1650.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS EM CONTABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES SDE JULHO/2004. IRRF R$ 49,50 ISS 3% R$ 24,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/08/2004 | 206.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARAFORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/08/2004 | 500.00 | 00029260361400 | JOSE MANOEL DE LIMA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DA DIRF (DECLARACAO DE IMPOSTO DE RETIDO NA FONTE) EXERCICIO 2004, ANO BASE2003. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/08/2004 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHEMAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/08/2004 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/08/2004 | 70.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/08/2004 | 30.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO JOSE OPERARIO S/N PARA FUNCIONAMENTO DACANTINA DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/08/2004 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CONSELHEIRO TUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 143,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/08/2004 | 220.00 | 00004289287492 | MARIA LINDALVA DUARTE DARIO E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/08/2004 | 692.63 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUSICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADO A MANUT. DOS VEICULOS TOPIC DE PLACA MMX-2686 EKOMBI DE PLACA MMX-2676/PB. DA REDE MINIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§005644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS N0 DIA03/08/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA TECNICA EM ADMINISTRACAO MUNICIPALCOMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/08/2004 | 1900.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRA€APUBLICA E QUADRA DE ESPORTE, EM RAZAO DAS COMEMORACOES DOS 10 (DEZ) ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§166 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/08/2004 | 350.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 59,17KG CARNE MOIDA CONGELADAE FRANGO CONGELADO 80KG DESTINADOS A MANUT. DASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§282. CARNE MOIDA PRECO UNIT. R$ 2,40 FRANGO PRECO UNIT. R$ 2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001185 | 06/08/2004 | 600.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MAEFRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§034754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/08/2004 | 261.60 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADASATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MAEFRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL AVULSA N§519598 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001190 | 06/08/2004 | 2370.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUND. PARA JOVENS E ADULTOS (FAZENDO ESCOLA) ANTIGO RECOMECO. CONF. N/FISCAL N§034752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/08/2004 | 250.00 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI PROGRAMA DEERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F AVULSA N§519597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001188 | 06/08/2004 | 712.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMADE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFN/FISCAL N§034753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/08/2004 | 350.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 60KG. DE FRANGO CONGELADO E 80.83KG. DE CARNE MOIDA CONGELADA DEST. ATENDER ASCRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§281. CARNE MOIDA PRE€O UNT. R$ 2,40 FRANGO PRE€0 UNT. R$ 2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/08/2004 | 44.00 | 00004816483489 | LUCIA IDAlINA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/08/2004 | 160.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADOS 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PETI ( PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/08/2004 | 335.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810. CONDUZINDO PESSOASA DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,05 01 VIAGEM P/ ICO-CE R$ 95,00 08 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689. CONDUZINDO ESTUDANTES DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DODIST. DE FAZENDA NOVA E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/08/2004 | 250.00 | 99999999999999 | AURELIANO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETOR DO DPTODE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/08/2004 | 260.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,80 02 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 140,00 02 VIAGENS P/ SOUSA R$ 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/08/2004 | 590.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MX-5790/PE. TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONTRTAUCAO (BARRO/TIJOLOS) PARA ATENDERPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 17,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/08/2004 | 675.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. A DIVERSAS LOCALIDADES. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 20,25 10 VIAGENS A UIRAUNA R$ 300,00 05 VIAGENS A SOUSA R$ 300,00 01 VIAGEM A SANTA HELENA R$ 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/08/2004 | 6280.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA P/COBRIR DESPESAS E QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSEM VIRTUDE DE SEREM RECONHECDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/08/2004 | 530.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS CARENTE A DIVERSAS LOCALIDADES. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,90 03 VIAGENS A SAO DO RIO DO PEIXE R$ 150,00 02 VIAGNE A CAJAZEIRAS R$ 140,00 04 VIAGENS A SOUSA R$ 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/08/2004 | 100.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRAN€A | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA EDUCATIVA NA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TEME EDUCACAO SEXUAL. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/08/2004 | 140.74 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2004 DO VEICULO KOMBI DEPLACA MMX-2676/PB. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/08/2004 | 88.94 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS/2004 DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX2686/PB. LOT. NA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/08/2004 | 320.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 10 GLP ENVASADOS 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/08/2004 | 160.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADOS 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHESMAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/08/2004 | 1040.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE XEROX PARA APOSTILHAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§0122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/08/2004 | 523.56 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNAD. DESTE MUNICIPIO. LOCALIDADES DIST. DE FAZENDA NOVE E ADJACENTES. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,71 PAGO COM RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/08/2004 | 950.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004 INSS R$ 72,66 S. FAMILIA R$ 148,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/08/2004 | 200.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DECRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 15,30 SAL. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/08/2004 | 250.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DPTODE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 SAL. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/08/2004 | 4979.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 380,81 SAL FAMILIA R$ 560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/08/2004 | 2011.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 153,81 SAL FAMILIA R$ 116.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/08/2004 | 5014.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 383,49 SAL FAMILIA R$ 460.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/08/2004 | 7371.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 563,76 SAL FAMILIA R$ 900.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/08/2004 | 6276.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DOS PROFESSORES MAGISTERIO EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 480,01 S. FAMILIA R$ 560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/08/2004 | 9545.89 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOMAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 730,12 SAL. FAMILIA R$ 694,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/08/2004 | 750.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DO REDE MUNIC. D ENS. FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES DISTRITO DE SANTA RITA E SITIO SACO DA SINHAZINHA AMBOS NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/08/2004 | 70.75 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/08/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO/VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. IRRF R$ 929,18 INSS R$ 550,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/08/2004 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/04 INSS R$ 34,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/08/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004 INSS R$ 57,36 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/08/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004 INSS R$ 38,24 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/08/2004 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DA BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA UIRAUNA P/ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/08/2004 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DA BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA UIRAUNA P/ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/08/2004 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DA BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA UIRAUNA P/ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/08/2004 | 160.00 | 00058774386468 | LUIZ CLERON RODRIGUES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DA BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA UIRAUNA P/ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/08/2004 | 100.00 | 00020285779400 | ADELMO BARBOSA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMP. AGOSTO /2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/08/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO D`AGUA DO HOSPITAL, ESCOLA MUNICIPAL, PETI, CRECHE, SEC. DE EDUCACAO EPREFEITURA MUNICIPAL. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/08/2004 | 825.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE FIATUNO DE PLACA MNO-0696/PB. QUANDO O MESMO COLOCO-SEA DISPOSICAO DO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR RONDA POLICIAL DOM O POLICIAIS DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/08/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 87,96 SAL FAMILIA R$ 114,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/08/2004 | 806.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 61,65 SAL FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/08/2004 | 875.50 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTEMUNICIPIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 26,27 089 REFEICOES UNT. R$ 7,00 TOTAL R$ 623,00 101 LANCHES UNT R$ 2,50 TOTAL R$ 252,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/08/2004 | 120.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | 02 (DUAS) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO CHEFE DO DEPTO. PESSOAL DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AGENCIA DO INSS NA CIDADE DE SOUSA -PB DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ADAILTON DE SOUSA TRAVASSOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AHUTDOWN WIN98SE E MANUT. TECNICA EM PC. DESKTOP DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/08/2004 | 300.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-0373/RN CONDUZINDO O TESOREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADES DE UIRAUNA PARARESOLVER PROBLEMAS DESTA EDILIDADE JUNTO BANCO DOBRASIL S/A DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/08/2004 | 300.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-0373/RN CONDUZINDO O TESOREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADES DE SOUSA PARARESOLVER PROBLEMAS JUNTO AOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 05 VIAGENS P/ SOUSA R$ 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/08/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004 INSS R$ 107,08 S. FAMILIA R$ 42,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/08/2004 | 360.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VAIGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUN-5815/PB. CONDUZINDO OSEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AGENCIA DO INSS E ESCRITORIO DE CONTABILIDA NA CIDADE DE SOUSA-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/08/2004 | 140.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | 02 (DUAS) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO O TESOREIRO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AGENCIA DO BANCO REAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/08/2004 | 180.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO O TESOREIRO DESTA PREFEITURA AFIM TRATAR SE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA JUNTO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/08/2004 | 1220.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004 INSS R$ 93,32 S. FAMILIA R$ 56,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/08/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTODE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA AGOSTO//2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 SAL FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/08/2004 | 250.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTODE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA AGOSTO//2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/08/2004 | 3303.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 252,63 SAL FAMILIA R$ 440,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/08/2004 | 5041.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 385,56 SAL FAMILIA R$ 520,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/08/2004 | 546.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 SAL FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/08/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 SAL FAMILIA R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/08/2004 | 646.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 49,41 SAL FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/08/2004 | 624.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO COMO:FUNASA, CAGEPA, COOPERAR E SEC. DE SAUDE. NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/08/2004 | 190.80 | 99999999999999 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS VACINADORES DA CAMPANHA CONTRA-POLIO E SARAMPO REALIZADA EM AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/08/2004 | 500.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO DIRETORA ESPECIALISTA EM VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/08/2004 | 1135.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 34,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/08/2004 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/08/2004 | 250.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-0370/PR. CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM RELACAO A SAUDE PUBLICA. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,50 03 VIAGENS P/ SOUSA R$ 180,00 01 VIAGEM P/ CAJAZEIRAS R$ 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/08/2004 | 150.00 | 00002205744488 | MANOEL PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DAAS AMBULANCIAS SAVEIRO E VERANEIO DE PLACA LOTADA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA AS CIDADES DE SOUSA, UIRAUNA ECAJAZEIRAS COM PESSOAS CARENTE PARA SE SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,00 04 CAJAZEIRAS R$ 280,00 06 SOUSA R$ 300,00 04 UIRAUNA R$ 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/08/2004 | 700.00 | 99999999999999 | KELLY CRISTINA VITORIANO MESQUITA | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004 INSS R$ 53,54 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/08/2004 | 250.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DPTODE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 SAL. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/08/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO /2004 DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/08/2004 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORD. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAJULHO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,12 SAL. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/08/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 SAL FAMILIA R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/08/2004 | 2184.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 167,04 SAL FAMILIA R$ 140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/08/2004 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | DESPESAS DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 20,88 SAL FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/08/2004 | 2033.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2614 E OF2274LOTADAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.N/FISCAL N§000404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/08/2004 | 366.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | SERVICOS REVISAO DA SUSPENCAO E FREIOS DASAMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2614 E OF2274 LOTADAS NAMANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GENOVAL BATISTA DO NASCIMENTO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SAU PROPRIEDADE VOYAGE DE PLACA HUW-1537. CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SAUDE PUBLICA DESTA POPULACAO JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO NA CIDADE SOUSA E 9§ NUCLEO DE SAUDE EM CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GILMAR COSTA DUARTE | 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO O MESMO ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PESSOAS EMFERMAS PARA SE SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO. NO PERIODO DE 02 A 05 E 09 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/08/2004 | 180.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | 03 (TRES) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA PARA PARTICAPAREM DE TREINAMENTO JUNTO AO 10§ NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE SOUSA-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/08/2004 | 721.25 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 NO DIA FPM NODIA 10/08/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM DO INSS REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/08/2004 | 100.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/08/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DOINSS. REF. A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/08/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NODIA 10/08/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. VAVOR REF. A CESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/08/2004 | 944.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 10/08/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/08/2004 | 117.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 10/08/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/08/2004 | 9566.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/08/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DOINSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/08/2004 | 7588.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 10/08/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS. REFERENTE APARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME DEBCARD (AUTORIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/08/2004 | 4740.39 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 10/08/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOINSS/JUROS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/08/2004 | 1575.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/08/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DOINSS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO/VICE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/08/2004 | 3323.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/08/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DOINSS. REF. A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA MANUT. DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA | PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EROVAM. CONDUZINDO MEDICAMENTO E EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EROVEN DE PLACA GWD-8721 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,00 OBS.: DUAS VIAGENS DE JOAO PESSOA A SANTAREM-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/08/2004 | 2000.00 | 35652155000197 | SABINO E COSTA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUT.DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§00189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/08/2004 | 1300.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUT. E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/F N§034766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/08/2004 | 115.50 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | DESPESAS CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E PREENCHIMENTO DE FICHAS CADASTRAL DE PESSOA FISICA (C.P.F) PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/08/2004 | 250.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINONETE D-20 DE PLACA MVN-8810. CONDUZINDO PESSOASCARENTES A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,50 01 VIAGEM P/ PAU DOS FERROS R$ 100,00 05 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/08/2004 | 800.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINONETE D-20 DE PLACA MVN-8810. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES COMO: SITIO, URSAS, VARZEA DE CACIMBA E SACO DA SINHAZINHA AMBOS NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/08/2004 | 859.66 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000238.. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/08/2004 | 214.97 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000238.. ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/08/2004 | 3099.21 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA17/08/2004. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA17/08/2004. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/08/2004 | 2433.00 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000239. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB-FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/08/2004 | 1028.49 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/08/2004 | 880.34 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/08/2004 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA20/08/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB. REFERENTE A DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/08/2004 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA20/08/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DASR. ACIMA MENCIONADO REF. ALOCACAO DE SOLFTWRE DEFOLHA DE PAGAMENTO P/ SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 FUNDO ESPECIAL NO DIA 20/08/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/08/2004 | 319.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782.6 DO FPM NO DIANO DIA 20/08/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/08/2004 | 39.63 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782.6 DO FPM NO DIANO DIA 20/08/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/08/2004 | 16478.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DIAS TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. NAPOLDACAO DE ARVOERES, REGULARIZACAO E RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/08/2004 | 1941.00 | 00000000000000 | MARCELO VICENTE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DA ESTRADAS VICINAL QUE LIGA O SITIO CAFUNDO AO SITIO BOMCERA AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/08/2004 | 2079.00 | 00000000000000 | AUGUSTO MACENA DURATE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DA ESTRADAS VICINAL QUE LIGA O SITIO BOMCERA AO SITIO TIMBAUBA NO VIZINHO MUNICIPIO DE PO;CO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/08/2004 | 2075.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA REDA REDE ESGOTO DO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. OBS. (PEDEREIRO/SERVENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/08/2004 | 480.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILMES E REVELACOES FOTOGRAFICAS DE FOTOS DE CAMPANHAS DEVACINACAO E TABAGISMO PROMOVIDOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/08/2004 | 500.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILMES E REVELACOES FOTOGRAFICAS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/ FISCAL N§000232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/08/2004 | 1500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIAVO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS NONA CONFECCAO DE FICHAS ESCOLARES, DIARIOS E HISTORICOS ESCOLARES DESTE A MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/08/2004 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA24/08/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAENTIDADE ACIMA MENCIONADA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/08/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA24/08/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWRE OR€AMENTARIO E FINANCEIRO P/ ESTA PREFEITURA. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/08/2004 | 400.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROSA | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CARTUCHO HPE DISQUETE DESTINADOS A MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§002068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/08/2004 | 1035.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10DE PLACA MX-5790/PE. CONDUZINDO BARRO E AREIA DESTINADOS A REGULARIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% 31,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/08/2004 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2004. NA PROGRAMA CALDEIRAO POLITICODA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/08/2004 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001310 | 30/08/2004 | 514.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACAMOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/08/2004 | 600.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA30/08/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF.A DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/08/2004 | 520.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA PARTICIPANDO DE TREINAMENTO PARA ELABORACAO DA LOA/2005 PROMOVIDO PELO TCE NO SHOPINNG SEBRAE NOS 03 E 04 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/08/2004 | 520.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENTO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNOESTADUAL CAGEPA E COOPERAR NOS 11 E 12 DE AGOSTO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/08/2004 | 780.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENTO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNOESTADUAL SEC. DE SAUDE, SUPLAN, COOPERAR E FUNASA NO PERIODO 17, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/08/2004 | 222.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/08/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/08/2004 | 27.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/08/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/08/2004 | 624.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | 03 (TRES) DIARIAS PARA O TESOREIRO DESTA EDILIDADEQUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16, 17 E 18 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001312 | 30/08/2004 | 5300.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA) DESTINADO A MANUT. DAS AMBULANCIAS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614 E VERANEIO DE PLACA OF-2274 LOTADO NAMANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME N/FISCAL N§001842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/08/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE COLETA DELIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/08/2004 | 237.00 | 00000000000000 | ARNALDO VIEIRA DA SILVA | RECUPERACAO DO GRADILIO DE FERRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DE MERCADOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ARNALDO VIEIRA DA SILVA | RECUPERACAO DE PORTAS DOS MERCARDOS PUBLICO MUNICIPAL DA SEDE E DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARLEUZA MARIA DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMNETO E AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001311 | 30/08/2004 | 1270.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUT. DO VEICULO TOPIC DE PALCA MMX-2686/PB. LOTADO NA MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001313 | 30/08/2004 | 3366.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQ. DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTDOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOG-5404 E KOMBI DEPLACA MMX-2676 LOTADO NA MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/08/2004 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMNETO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUAHELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMNETO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUAJOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO //2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/08/2004 | 30.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMNETO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUASAO JOSE OPERARIO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/08/2004 | 70.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMNETO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUAJOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIAAGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/08/2004 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMNETO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUAHELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMNETO DOS VENCIMENTOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/04. DEDUCAO DE INSS R$ 143,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/08/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMNETO DA BOLSA PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. AS MAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS. COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/08/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMNETO DA BOLSA PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. AS MAES DAS CRIANCAS MATRICULADAS. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/08/2004 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DO PAGAMENTO DA BOLSA (PETI) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUHLO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/08/2004 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DO PAGAMENTO DA BOLSA (PETI) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/08/2004 | 100.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENADORA DOPETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/08/2004 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PETI (PROGRAMADE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/08/2004 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROGRAMADE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/08/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DOSAGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 30,60 SAL. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/08/2004 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGAM NO ATENDIMENTO DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/08/2004 | 3200.00 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.A.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. IRRF R$ 351,88 DEDUCAO DE INSS R$ 275,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/08/2004 | 2200.00 | 00073711403387 | JAQUELINE ARAUJO BASTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. IRRF R$ 135,00 DEDUCAO DE INSS R$ 242,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/08/2004 | 177.00 | 00073711403387 | JAQUELINE ARAUJO BASTOS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL A ENFERMEIRA DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/08/2004 | 927.83 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL AO MEDICO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/08/2004 | 180.00 | 00005002556442 | GILIANE RIVAMBERLLA A.LENCAR APINAGES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE MOTOCICLETA CG-125 TITAN DE PLACA MNI-1869/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/2004. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/08/2004 | 180.00 | 00005002556442 | GILIANE RIVAMBERLLA A.LENCAR APINAGES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE MOTOCICLETA CG-125 TITAN DE PLACA MNI-1869/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/08/2004 | 2.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171 DO CEX NO DIA 31/08/2004. EM FAVOR PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/08/2004 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON NO DIA 31/08/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/08/2004 | 1650.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA AGOSTO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/08/2004 | 217.30 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO PASEP. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/08/2004 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/08/2004 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIOS EELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA ADMINISTRACAO.COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001355 | 31/08/2004 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE PLACAKGI-6986. CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/ 2004 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/09/2004 | 1600.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MADICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 48,00 IRRF R$ 81,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/09/2004 | 960.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/09/2004 | 500.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS ELETROCARDIOGRAFICOS DA PAICENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/09/2004 | 100.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | AQUISICICAO DE 01 (UM) VENTILADOR TURCH COLUNA DESTINADO A MANUT. E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAFISCAL N§023778. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/09/2004 | 939.10 | 06010608000183 | DENTAL-SORRISON*DANIEL SILVA DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOATENDER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/09/2004 | 1000.00 | 06010608000183 | DENTAL-SORRISON*DANIEL SILVA DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOATENDER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/09/2004 | 354.18 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIDA DO POSTO DE SERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/09/2004 | 2028.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE TUBOS PVC ESGOTO 150MM E 100MM DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTO DO CONJUNTO LIBERDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001140. | 01052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/09/2004 | 500.00 | 00030088291472 | REGINA DUARTE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS CONTRAMENTO MEDICO A PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/09/2004 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUN. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/09/2004 | 200.00 | 08672602000105 | DORGIVAL ALVES DE FREITAS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/09/2004 | 261.60 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL AVULSA N§456399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/09/2004 | 500.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 91.25KG CARNE BOVINA DIANTEIRAE 80KG FRANGO CONGELADO DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§292. CARNE BOVINA UNT. R$ 3,20 FRANGO UNT. R$ 2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001378 | 02/09/2004 | 525.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AMANUT. E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I& II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§035072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001379 | 02/09/2004 | 1464.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§035075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/09/2004 | 75.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUISICAO DE 500 (QUINHENTOS) PAES DESTINADOSATENDER AO CAFA DA MANHA DAS CRIANCAS MATRICULADASNA CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/09/2004 | 500.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 58.75KG CARNE BOVINA DIANTEIRAE 120KG FRANGO CONGELADO DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§291. CARNE BOVINA UNT. R$ 3,20 FRANGO UNT. R$ 2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/09/2004 | 240.00 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANITL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL AVULSA N§456400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/09/2004 | 200.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | AQUISICAO DE 100 (CEM) KILOS DE POLPA DE FRUTAS DEST. ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI(PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL AVULSA N§519612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001377 | 02/09/2004 | 410.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AMANUT. E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRAD. DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§035071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/09/2004 | 150.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUISICAO DE 1.000 ( MIL ) PAES DESTINADOSATENDER AO CAFA DA MANHA DAS CRIANCAS MATRICULADASNO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/09/2004 | 689.05 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADAA MANUT. DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614PBLOTADA NA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§005732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/09/2004 | 107.66 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§035073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/09/2004 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DA BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/09/2004 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/09/2004 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/09/2004 | 160.00 | 00058774386468 | LUIZ CLERON RODRIGUES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001383 | 03/09/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB. PARA REALIZAR A TAREFA DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/09/2004 | 1263.92 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 37,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/09/2004 | 160.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 GLP ENVASADOS 13KG DESTINADOSA MANUT. DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/09/2004 | 320.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 10 GLP ENVASADOS 13KG DESTINADOSA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001492. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/09/2004 | 160.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 GLP ENVASADOS 13KG DESTINADOSA MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001494 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA08/09/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOESCRITORIO ACIMA CITADO REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EMADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/09/2004 | 91.71 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | PAGAMENTO DE TARIFA TELONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001388 | 09/09/2004 | 503.70 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUT. DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/09/2004 | 500.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SEEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/09/2004 | 1135.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 34,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/09/2004 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/09/2004 | 624.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA TRATANDODE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE PUBLICA DESTA POPULACAO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO TAIS COMO: SECSAUDE E CAGEPA. NO PERIODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/09/2004 | 2444.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 186,93 S. FAMILIA R$ 180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/09/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 S. FAMILIA R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO.DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DEVIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARCEUTICO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/09/2004 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO LOTADO NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 20,88 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/09/2004 | 710.00 | 99999999999999 | KELLY CRISTINA V. MESQUITA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDCUAO DE INSS 3% R$ 54,31 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/09/2004 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/09/2004 | 136.92 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS VACINADORES DA CAMPANHA CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA EM SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001442 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT -UNO DE PLACA MOH-6739/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DETRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001443 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT -UNO DE PLACA MOH-6739/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DETRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/09/2004 | 1600.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA MANUT. DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 48,00 IRRF R$ 81,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/09/2004 | 960.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 28,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/09/2004 | 180.00 | 00005002556442 | GILIANE RIVAMBERLLA A.LENCAR APINAGES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM MOTO CG-125 TITAN MNI-1869/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/09/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGETES DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. INSS R$ 30,00 S. FAMILIA R4 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/09/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO PRODUTIVIDADE SUS/PAB AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/09/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO PRODUTIVIDADE SUS/PAB AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/09/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/09/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/09/2004 | 15.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 01 (UMA ) VIAGEM FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNO-0396-PB. CONDUZINDO OA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO SACO DA SINHAZINHA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM FUNC. DO POSTO DE SAUDE DO REFERIDO SITIO. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 0,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/09/2004 | 240.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | 04 (QUATRO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO SUA PROPRIE-DADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUN-5815/PB. CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA A CIDADE DESOUSA PARA RESOLVER PRBLEMAS JUNTO A POLI-CLINICA (CENTRL DE MARCACAO) DE CONSULTA NO POLO DE SOUSA. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/09/2004 | 600.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO NA CIDADEDE SOUSA EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. PRECO UNT. 60,00 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 10 VIAGENS P/ SOUSA R$ 600,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/09/2004 | 3303.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 252,63 S. FAMILIA R$ 440,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/09/2004 | 5041.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 385,56 S. FAMILIA R$ 520,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/09/2004 | 546.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/09/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 S. FAMILIA R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/09/2004 | 646.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 49,41 S. FAMILIA R4 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/09/2004 | 1230.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 94,09 S. FAMILIA R$ 56,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/09/2004 | 207.00 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DOABASTECIMENTO D`AGUS DO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/09/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO/VICE CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO /2004. DEDUCAO DE INSS R$ 550,95 IRRF R$ 886,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/09/2004 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 34,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/09/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 59,67 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/09/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 39,78 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/09/2004 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICA TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/09/2004 | 806.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 61,65 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/09/2004 | 1490.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 94,09 S. FAMILIA R$ 114.09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/09/2004 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITARIO EELABORACAO DE CONTRATOS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/09/2004 | 1119.00 | 00013271199434 | RITA ARTUR | FRONECIMENTOS DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 33.57 120 REFEICOES UNT. R$ 7,00 = R$ 840,00 139 LANCHES UNT. R$ 2,00 = R$ 279,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/09/2004 | 943.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE PLACA KGU-9701. QUANDO O MESMO COLOCOU-SE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR TAREFAS DA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS R$ 28,29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/09/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NODIA 10/09/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. ACESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/09/2004 | 704.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/09/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/09/2004 | 87.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/09/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/09/2004 | 7656.84 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA10/09/2004. EM FAVOR DO INSS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. APARCELMENTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO CONFORME DEBCARD (AUTORIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/09/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 108,42 S. FAMILIA R$ 42,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/09/2004 | 1650.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS EM CONTABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. IRRF R$ 49,50 ISS 3% R4 24,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/09/2004 | 420.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 06 (SEIS) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNO-0396-PB. CONDUZINDO OTESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE SOUSA PARARESOLVER PROBLEMAS CONTABEIS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/09/2004 | 390.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | 11 (ONZE) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNO-0396-PB. CONDUZINDO OTESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE UIRAUNA PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA EDILIDADE JUNTO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A DEDCUAO DE ISS 3% R$ 11,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/09/2004 | 607.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS DEDOCUMENTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§0128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/09/2004 | 2011.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 153,81 S. FAMILIA R$ 116,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/09/2004 | 5014.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 383,49 S. FAMILIA R$ 460,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/09/2004 | 7371.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 563,76 S. FAMILIA R$ 900,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/09/2004 | 4979.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPEENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 380,81 S. FAMILIA R$ 560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/09/2004 | 9545.89 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES EFETIVOS DOMAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUND. E VALORIZACAO DO MAGSITERIO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 730,12 S. FAMILIA R$ 694,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/09/2004 | 6276.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES EFETIVOS DOMAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. E DESENV. DO ENSINOFUND. E VALORIZACAO DO MAGSITERIO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 480,01 S. FAMILIA R$ 560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/09/2004 | 970.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 74,20 S. FAMILIA R$ 148,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO.DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DECRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/09/2004 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHEMAE FRANCISCA NESTA CIDADE. COMPETENCIA SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/09/2004 | 70.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/09/2004 | 30.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA SAO JOSE OPERARIO S/N PARA FUNCIONAMENTO DACANTINA DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/09/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | ROZALIA GONCALVES DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE ENS. FUNDAMENTAL DE JORVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. FAZENDO ESCOLA ANTIGO RECOME€O. COMPETENCIA AGOSTO/2004. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 59,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/09/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | ROZALIA GONCALVES DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE ENS. FUNDAMENTAL DE JORVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. FAZENDO ESCOLA ANTIGO RECOME€O. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 59,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/09/2004 | 880.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACCA MZI-0370/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. DAS LOCALIDADES DIST. SANTA RITA,E SITIO VARZEA DE CACIMBA NESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 26,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/09/2004 | 432.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | VEIGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MN-5790/PE. NA RETIRADA DEENTULHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 12,96 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUANICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO MONTANHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | AURELIANO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO.DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/09/2004 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. DEDUCAO DE INSS R$ 143,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/09/2004 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PETI (PROG. DE ERRADDO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/09/2004 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROG. DE ERRADDO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/09/2004 | 100.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENADORA DOPETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/09/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA PETI (PROG. DE ERRAD. TRABINFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/09/2004 | 125.00 | 00000000000000 | EMPRESA DE COREIROS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DO PAGAMENTO DA BOLSA (PETI) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/09/2004 | 120.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | 02 (DUAS) VIAGENS FEITAS EM VEICULO SE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA 5815-PB. CONDUZINDO PESSOAS A CIDADE DE SOUSA EM VIRTUDE DE SEREMRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689 CONZUNDO ALUNO PETI(PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO DO DIST. DE FAZENDA NOVA E ADJACENTES. PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/09/2004 | 710.00 | 00000000000000 | LENIGLEIDE ALENCAR DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE PLACA MZI-3689 CONZUNDO PESSOAS ADIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE SEREM RECONHECIA DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 21,30 06 VIAGENS A SOUSA R$ 360,00 05 VIAGENS A CAJAZEIRAS R$ 350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00005407551411 | LUCICLEIDE TEOTONIO DA CRUZ E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE SEREM RECONHECIDAMNETECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/09/2004 | 600.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENT DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/09/2004 | 640.00 | 00047829265453 | FRANCISCO DANTAS BATISTA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MNL-0157/PB. CONDUZINDO PESSOAS A DIVERSAS LOCALIDADES EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,20 12 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 360,00 04 VIAGENS P/ CAJAZEIRAS R$ 280,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/09/2004 | 6602.00 | 00006108438428 | GRAZIELA MARIA DUARTE E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 14/09/2004. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/09/2004 | 150.00 | 00002205744488 | MANOEL PEREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DE CAICHA DE MACHA DA TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/09/2004 | 1079.32 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/09/2004 | 850.87 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/09/2004 | 208.00 | 00003249227447 | JOSE COSTA DUARTE | 02 (DIARIAS) PARA O DIGITADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA PARTICIPANDO DE TREINAMENTO SOBRE O BOLSA FAMILIA.NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/09/2004 | 16905.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DIAS TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHAM NA REGULARIZACAO DE RUAS, AVENIDAS, POLDACAO DE ARVORES ELIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/09/2004 | 2500.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL CIRUGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/09/2004 | 4090.00 | 99999999999999 | MARCELO VICENTE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE ESTAO EMPENHADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA SANTAREM A AO SITIO CAPIVARA. | 01062004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/09/2004 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEB. DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 20/09/04.CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA EMISSORA ACIMA MENCIONADA REF. DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS ECONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/09/2004 | 780.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDOO MESMO ESTAVA NA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNOESTADUAL COMO: COOPERAR, CAGEPA, SUPLAN E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. NO PERIODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/09/2004 | 1040.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 04 QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDOO MESMO ESTAVA NA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNOESTADUAL COMO: COOPERAR, SUPLAN, SEC. EDUCACAO, SAUDE E SUPLAN. NO PERIODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/09/2004 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 20/09/2004. EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAODE SOLFTWRE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/09/2004 | 467.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 20/09/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/09/2004 | 58.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 20/09/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001488 | 20/09/2004 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DOS LAUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ENS. FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. FAZENDO ESCOLA ANTIGO RECOMECO. CONF. N/FISCAL N§035044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/09/2004 | 624.00 | 00008731583857 | WILMA MARIA DE OLIVEIRA ANACLETO | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE EM JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. NOS DIAS 14, 15 E 16 SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/09/2004 | 1381.25 | 03719559000164 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | AQUSICAO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOSDESTINADOS ATENDER FAMILIAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAFISCAL N§000127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA VILANI DA COSTA GOMES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/09/2004 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/09/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAENTIDADE ACIMA CITADA ALUSIVA AO MES DE SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/09/2004 | 1300.00 | 00029260450420 | TEREZINHA DE OLIVEIRA DUARTE E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/09/2004 | 1300.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§035281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/09/2004 | 200.00 | 02044189000140 | TEODORO GOMES FERREIRA - ME | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/ FISCAL N§000017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/09/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/09/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOSR. ACIMA CITADO REF. A LOCACAO DE FOLFTWRE OR€AMENTARIO E FINANCEIRO P/ A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 21/09/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/09/2004 | 450.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DEUIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTA MUNICIPIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 13,50 50 REFEICOES UNT. 7,00 R$ 350,00 50 LANCHES UNT. 2,00 R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/09/2004 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO SERVICOS EM VEICULO CAMINHONETE C-20 DE PLACA KGI-6986. CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESENPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/09/2004 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/09/2004 | 4083.19 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 21/09/2004. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORMA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/09/2004 | 1850.60 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIAVO LTDA | DESPESA CORRESPONENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/09/2004 | 144.00 | 00463305000130 | PRISMA-ANGELINA ROSA GIOVANETTI DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FILME PARA ULTRASSON 110MMX18CM DESTINADO A MANUT. DA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§003740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/09/2004 | 2148.60 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000436. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001510 | 28/09/2004 | 1464.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§035453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/09/2004 | 1265.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL NTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§035456. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/09/2004 | 97.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIROS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROX HELIOGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/09/2004 | 600.00 | 03835828000158 | MARIA DO CEU FORMIGA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSNA ELABORACAO DE JORNAIS E IMPRESSAO (JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO) CONF. N/FISCAL 000061. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/09/2004 | 600.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 30/09/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/09/2004 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON NO DIA 30/09/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/09/2004 | 2.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA 30/09/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/09/2004 | 114.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/09/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/09/2004 | 14.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA30/09/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/10/2004 | 217.13 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETNCIA SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001525 | 01/10/2004 | 950.46 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADAA MANUT. E FUNC. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DEPLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/10/2004 | 2200.00 | 00073711403387 | JAQUELINE ARAUJO BASTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/10/2004 | 177.00 | 00073711403387 | JAQUELINE ARAUJO BASTOS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DA ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/10/2004 | 3200.00 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 275,95 IRRF R$ 351,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/10/2004 | 927.83 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICONO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001526 | 01/10/2004 | 4199.92 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADO A MANUT. DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2614/PB E VERANEIO DE PLACA OF-2274 LOTADA NA MANUT.DA UNID. BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/10/2004 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENS.FUND. DO SITIO SACO DA SINHAZINHA DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001527 | 01/10/2004 | 5301.26 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTINADO A MANUT. DA TOPIC DE PLACA MMX-2686 EKOM DE PLACA MMX-2676 E FIAT UNO PLACA MOG-5404 LOTADOS NA MANUT.E DESENV. DO ENS. FUNDAM. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/10/2004 | 90.00 | 00032623453420 | VICENTE ANACLETO DE ANDRADE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/10/2004 | 548.70 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUT. DA SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NAMANUT. DA UNID. BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§005814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 05/10/2004. CONF. EXTRATO BANCARIO. REF. PG. DE CONTRATO PRESTACAO DE SERV. COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA OUTUBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/10/2004 | 120.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUISICAO DE 800 (OITOCENTOS) PAES DESTINADOSA MANUT. DO CAFE DA MANHA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§000343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/10/2004 | 200.00 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUT. DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§456325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/10/2004 | 410.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 62,3 KG DE CARNE BOVINA DIANTEIRAE 68,89 KG DE CARNE BOVINA TRAZEIRA DESTINADA A MANUT. DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/10/2004 | 410.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 40,28 KG. DE CARNE BOVINA DIANTEIRA E 84,8 DE CARNE OVINA TRAZEIRA DESTINADAS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§294. CARNE DIANTEIRA UNT. R$ 2,60 CARNE TRAZEIRA UNT. R$ 3,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/10/2004 | 161.60 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F AVULSA N§456324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/10/2004 | 90.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUISICAO DE 600 PAES DESTINADOS ATENDER AO CAFE DA MANHA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§000342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROG.DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/10/2004 | 1626.70 | 03671407000139 | COM. DE FERRAG. MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA | AQUISICAO DE TINTA ESMALTE, FECH. SOPRANO E BACIA SANITARIA DESTINADA A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DO DIST. DE FAZENDA VOA, SANTA RITA E SITIO CASSIANOS DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000298. ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001538 | 08/10/2004 | 700.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§035609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001537 | 08/10/2004 | 770.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUT. DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL)DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§035608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/10/2004 | 108.88 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/10/2004 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE OMES DE OUTUBRO/2004. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICA DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/10/2004 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/10/2004 | 160.00 | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/10/2004 | 160.00 | 00064647374491 | JOSE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/10/2004 | 160.00 | 00058774386468 | LUIZ CLERON RODRIGUES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VICENTE DE PAULA BRITO NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM RAZAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/10/2004 | 824.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA08/10/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/10/2004 | 102.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA08/10/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/10/2004 | 6541.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA08/10/2004. EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF A PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS. CONFDEBCARD AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/10/2004 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/10/2004 | 1135.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 34,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/10/2004 | 500.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/10/2004 | 624.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO A MESMA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DA SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO ECAGEPA. NOS DIAS 5 A 7 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/10/2004 | 1263.92 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM VIRTUDEDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 37,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/10/2004 | 135.00 | 00002205744488 | MANOEL PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CHAVES ELETRICA DO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO DISTRITO DESANTA RITA NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/10/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO ICMS NO DIA 11/10/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. ACESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/10/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ORIEL FELIPE DA SILVA | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO D`AGUA DA PREFEITURA, PETI, CRECHES, UNID. BASICA DE SAUDE, SECDE EDUCACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/10/2004 | 1038.00 | 00000000000000 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | DESPESA CORRESPONDENTE SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL REF. AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/10/2004 | 950.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 28,50 100 REFEICOES UNT. R$ 7,00 = R$ 700,00 100 LANCHES UNT. R$ 2,50 = R$ 250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/10/2004 | 500.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 50 REFEICOES UNT. R$ 7,00 = R$ 350,00 60 LANCHES UNT. R$ 2,50 = R$ 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/10/2004 | 38.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.494-5 DA CIDE NO DIA13/10/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/10/2004 | 4984.00 | 00024909501851 | GERAlDO EVANGELISTA ANACLETO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMNETO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/10/2004 | 1600.00 | 00006368029498 | FRANCISCO PAULO VIEIRA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/10/2004 | 1200.00 | 00001222132460 | JACILANDIO MACENA DUARTE E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COMO TRATAMENTO MEDICO, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUNA A JOAO PESSOA-PB. EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/10/2004 | 675.00 | 40973893000176 | JOSE LUNIO LIBANIO CHAVES | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLAS DA REDEMUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIO MONTANHAS ESITIO CASSIANOS AMBOS NESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§000022. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 20,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/10/2004 | 640.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 20 GAS 13KG DESTINADOS AS UNIDADE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/10/2004 | 320.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 10 (DEZ) 13KG DESTINADOS A MANUTDAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/10/2004 | 660.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-0373/RN. CONDUZINDO ESTUDANTES DO DIST. DE SANTA RITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. ALUNO DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/10/2004 | 500.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE C-10 DE MX-5790-PE. CONDUZINDO ESTUDANTTES DO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. OBS. ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/10/2004 | 320.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 10 (DEZ) 13KG DESTINADOS A MANUTDO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/F N§001501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/10/2004 | 1000.00 | 00065170490453 | FRANCISCO VAELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE FREEZER / COOLER H500 MARCA ELETROLUX (USADO) DESTINADO A MANUT. DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFNOTA FISCAL AVULSA N§519685. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/10/2004 | 800.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6752/CE. CONDUZINDO CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI DAS SEGUINTES LOCALIDADES COMO DIST. FAZENDA NOVA E ADJACENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/10/2004 | 345.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUN-5815/PB. CONDUZINDO PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,35 03 CAJAZEIRAS UNT. R$ 70,00 = R$ 210,00 03 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 30,00 = R$ 90,00 01 VIAGEN P/ UMARI/CE R$ 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/10/2004 | 1000.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE C-10 DE MX-5790-PE. TRANSPORTANDO 100(CEM) CARRADAS DE AREIA/BARRO/TIJOLOS DESTINADOS AATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/10/2004 | 600.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE PLACA KGU9701. CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A DIVERSAS LOCALIDADES EMVIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 06 VIAGENS A CAJAZEIRAS R$ 420,00 06 VIAGENS P/ UIRAUNA R$ 180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/10/2004 | 140.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | 02 (DUAS) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AGENCIA BANCO REAL. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/10/2004 | 150.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | 05 -CINCO VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE UIRAUNA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AGENCIA BANCO DO BRASIL S/A. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/10/2004 | 300.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA HUN-5815/PB. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 OBS.: 05 (CINCO) VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/10/2004 | 820.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6752/CE. QUANDO O MESMO COLOCOU-SE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR AS TAREFAS DA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 24,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/10/2004 | 550.00 | 00000000000000 | GERALDO MATIAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECAMINHONETE C-10 DE MX-5790-PE. TRANSPORTANDO 55(CINQUENTA E CINCO) CARRADAS DE AREIA DESTINADA AA OBRA DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16,50 | 01072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/10/2004 | 537.25 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIDA DO POSTO DESERVICO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/10/2004 | 600.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | 10 (DEZ) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE PLACA KGU9701. CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSAPARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DESEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/10/2004 | 2500.00 | 40798175000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO SERIDO LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUT.DOS POSTO DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§016159/01. ADQUERIDOS COM RECURSOS DO P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/10/2004 | 1200.00 | 00006368030402 | FRANCISCA JACILENA DA SILVA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARACOBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/10/2004 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001582 | 15/10/2004 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ATENDEROS ALUNOS MATRICULADOS NO PROG. DE ENS. FUND. JOVENS E ADULTOS - RECOMECO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§035730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/10/2004 | 6600.00 | 10854941000146 | AUTO-PECAS REGIA COMER. TRANSPORTE LTDA | AQUISCAO DE PNEUS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686 E KOMBI DEPLACA MMX-2676 LOTADOS NA MANUT. E DESENV. DO ENS.FUND. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.CONF. N/FISCAL N§000201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/10/2004 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO D EIMOVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/10/2004 | 1500.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 80 CARTEIRAS ESCOLARES E CONFECCAO DE 04 QUADROS NEGROS DESTINADOS A MANUT. DAS ESC. DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§0147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/10/2004 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 19/10/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA ENTIDADE ACIMA CITADA ALUSIVA AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/10/2004 | 4002.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DAS AMBULANCIA VERANEIO PLACA OF-2274 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614 LOTADAS NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§003127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/10/2004 | 5236.96 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 19/10/2004. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 19/10/2004. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/10/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 19/10/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. LOCACAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PARA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/10/2004 | 330.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA 20/10/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/10/2004 | 40.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NO DIA 20/10/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIALNO DIA 20/10/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRRTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/10/2004 | 208.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | 01 (UMA) DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTA EDILIDADEQUANDO O MESMO PARTICIPOU DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO T.C.E. NO AUDITORIO DA UFCG DA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 22/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/10/2004 | 416.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURAQUANDO MESMO ESTEVE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVENDO ASSUNTOS DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AGENCIA DO INSS. NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/10/2004 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 20/10/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/10/2004 | 843.92 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/10/2004 | 780.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS SEC. DO GOVERNO COMO SAUDE, CAGEPA, SUPLAN E EDUCACAO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/10/2004 | 1040.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 04 QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS SEC. DO GOVERNO COMO SAUDE, CAGEPA, FUNASA, COOPERAR ETRABALHO E ACAO SOCIAL. NOS DIAS 13, 14, 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/10/2004 | 208.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA QUANDO O EMSO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/10/2004 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 20/10/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAODO DE SOLFTWRA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/10/2004 | 1048.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 30 TUBOS PVC 150MM E CONECCOES DESTINADA A RECUPARACAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/10/2004 | 250.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL CIRUGICO DESTINADO A MANUTDOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§000283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/10/2004 | 733.33 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/10/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO D ESUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO0870/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/10/2004 | 13627.50 | 99999999999999 | RAIMUNDO DIAS TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA COLETA DE LIXO, POLDACAO DE ALVORES E REGULARIZACAO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/10/2004 | 36.30 | 00052595242415 | JOANA ALMEIDA ABRANTES DA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/10/2004 | 1.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA21/10/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/10/2004 | 30.00 | 01940728000166 | SAMPAIO TELES COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA 6120 PARA CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/10/2004 | 174.83 | 00000000000000 | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§003626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/10/2004 | 1000.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | AQUISICAO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO PARA AATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FN§00102. ADQ. COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. OBS.: 100 (CEM) CONJUNTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/10/2004 | 600.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO) SACOS CIMENTOZEBU 50KG. DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS DESTA CIDADE. CONF. N/FISCAL N§002300. ADQ. COM RECURSOS DA CIDE | 01072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/10/2004 | 44.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | AQUISICAO DE 01 (UM) FIXADOR CITOLOGICO EUMA CAIXA DE LAMINA FOSCA 26X36-MASTER DESTINADA AMANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§021288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/10/2004 | 146.40 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOUS/98 E CONSERTO DA FONTE DE CPU LOTADA NA MAUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001620 | 29/10/2004 | 12200.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL DESTINADOA MANUT. DAS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ-2614 E VEREANIO PLACA OF-2274 LOTADA NA MANUT. DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§ 001905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/10/2004 | 710.00 | 99999999999999 | KELLY CRISTINA V. MESQUITA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 54.31 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/10/2004 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 20,88 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMNETO DOS VENCIMENTOS DA COORD. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETGENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19.89 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMNETO DOS VENCIMENTOS DO FARMECEUTICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMNETO DOS VENCIMENTOS DO DIRETORA DO DEPTOUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/10/2004 | 2444.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDCUAO DE INSS R$ 186,93 S. FAMILIA R$ 180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/10/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDCUAO DE INSS R$ 83,52 S. FAMILIA R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/10/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 30,60 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/10/2004 | 1058.45 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO TUBOS PVC 100M 6M DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTO NO CONJUNTO LIBERDADE NA SEDE DEST MUNICIPIO. CONFORME N/ FISCAL N§001146. | 01052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/10/2004 | 1230.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. D EINFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 94,09 S. FAMILIA R$ 56.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMNETO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMNETO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/10/2004 | 5041.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFEITIVO LOTADONA MANUT. DOS POSTOS DE SERVICOS TELEFONICOS DESTEMUNICIPIO. COMPETNECIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 385,56 S. FAMILIA R$ 520,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/10/2004 | 546.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFEITIVO LOTADONA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/10/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFEITIVO LOTADONA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 S. FAMILIA R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/10/2004 | 646.00 | 00000000000000 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004 DEDUCAO DE INSS R$ 49,41 S.FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/10/2004 | 3303.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFEITIVO LOTADONA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETNECIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 252,63 S. FAMILIA R$ 440,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/10/2004 | 600.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICNMS NODIA 29/10/2004. CONF. EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DA EMISSORA DE RADIO ACIMA CITADA REF. CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRACAO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/10/2004 | 3742.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851 E FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FN§001906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/10/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO/VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 550,95 IRRF R$ 886.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/10/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 59,67 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/10/2004 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/ 2004. DEDUCAO DE INSS R$ 34,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/10/2004 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS C OMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 39,78 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001631 | 29/10/2004 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE PLACA KGI6986. CONDUZINDO FUNC. DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/10/2004 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTA ADMINISTRACAO.COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/10/2004 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITARIOS DESTAADMINISTRACAO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/10/2004 | 1490.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUMUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 94,09 S. FAMILIA R$ 114,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/10/2004 | 806.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDCUAO DE INSS R$ 61,65 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/10/2004 | 2.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 FEX NO DIA 29/10/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/10/2004 | 223.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 FPM NO DIA 29/10/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/10/2004 | 27.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 FPM NO DIA 29/10/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/10/2004 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 ICMS DESON NODIA 29/10/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/10/2004 | 1650.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 49.50 IRRF 1% R$ 24,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/10/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 108,62 S. FAMILIA R$ 42,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001621 | 29/10/2004 | 3800.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUT.DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMX-2686 LOTADO NAMNUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001623 | 29/10/2004 | 5708.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOG-5404/PB E KOMBI DE PLACA MMX-2686/PB. LOTADOS NA MANUT. EDESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/F N§001903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/10/2004 | 442.80 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO COMO PAPEL OFICIO, STENCIL E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIO-NAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/10/2004 | 30.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMNETO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA SAO JOSE OPERARIO S/N PARA FUNCIONA-MANTO DA CANTINA DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/10/2004 | 70.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMNETO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/10/2004 | 1047.12 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULOS D ESUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810/PB. CONDUZINDO ESTUDANTES DO DIST. DE FAZENDA NOVA E ADJACENTES PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO. ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 31,41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/10/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N PARA FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETNCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/10/2004 | 970.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 74,20 S. FAMILIA R$ 148,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMNETO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO.DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMNETO DOS VENCIMENTOS DA COORD DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/10/2004 | 2011.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDCUAO DE INSS R$ 153,81 S. FAMILIA R$ 116,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/10/2004 | 5014.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDCUAO DE INSS R$ 383,49 S. FAMILIA R$ 460,00 FALTA R$ 8,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/10/2004 | 7371.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADONA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDCUAO DE INSS R$ 563,76 S. FAMILIA R$ 900,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/10/2004 | 4979.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 380,81 S. FAMILIA R$ 560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/10/2004 | 9545.89 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS PROFESSORESEFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUND. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 730,12 S. FAMILIA R$ 694,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/10/2004 | 6276.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DE REMUNERACAO AOS PROFESSORESEFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUND. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 480,01 S. FAMILIA R$ 560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/10/2004 | 2025.60 | 12612495000199 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISICAO DE 40 PASSAGENS DE ONIBUS DE UIRAUA /JOAO PESSOA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/10/2004 | 250.00 | 00005407632411 | ELIZINETE VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COMO TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | AURELIANO BATISTA DUARTE | PAGAMNETO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO.DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/10/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS 11% R$ 143,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/11/2004 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PETI (PROG. DEERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/11/2004 | 200.00 | 99999999999999 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/11/2004 | 100.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DO PETI(PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/11/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMNETO DA BOLSA PETI (PROGRAMA DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIOI. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/11/2004 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLA JOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/11/2004 | 93.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 02 (DOIS) FOGOES A GAS DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE FAZENDA E DISTRITO DE SANTA RITA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N§000103. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 2,79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/11/2004 | 203.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/11/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE E INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO (PACS)AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/11/2004 | 960.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 28,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/11/2004 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/11/2004 | 3200.00 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 275,95 IRRF R$ 351,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/11/2004 | 2200.00 | 00073711403387 | JAQUELINE ARAUJO BASTOS | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/11/2004 | 927.83 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMNETO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/11/2004 | 177.00 | 00073711403387 | JAQUELINE ARAUJO BASTOS | PAGAMNETO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO ENFERMEIRA DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001688 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMNETO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOFIAT DE PLACA MOH-6739/PB. PARA REALIZAR AS TAREFAS DE TRANSPORTE DA QUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/11/2004 | 1600.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GENERALISTA LOTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO /2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 48,00 IRRF R$ 81,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/11/2004 | 600.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIVULGACOES, NOTASE EDITAIS E OUTRS INFORMACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITACA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA-PB. DURANTE OS MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/11/2004 | 395.00 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A MANUT. DOVEICULO KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB. LOTADO NA MANUTENCAO E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAODO MAGISTERIO (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAFISCAL N§005931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001694 | 05/11/2004 | 1464.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§036158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/11/2004 | 970.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LENIVAL S.DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 74,20 S. FAMILIA R$ 148,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | LEDA MARA BRANDAO DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORD. DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | GERLANDA COSTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPTO. DE NUTRICAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/11/2004 | 4979.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 380,81 S. FAMILIA R$ 580,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/11/2004 | 5014.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 383,49 S. FAMILIA R$ 460,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/11/2004 | 2011.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 153,81 S. FAMILIA R$ 116,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/11/2004 | 7371.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 563,76 S. FAMILIA R$ 900,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/11/2004 | 6276.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS MANUT. E DESEV. DO ENS. FUND. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 480,01 S. FAMILIA R$ 560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/11/2004 | 9545.89 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS MANUT. E DESEV. DO ENS. FUND. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 730,12 S. FAMILIA R$ 694,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | AURELIANO BATISTA DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPTO. DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/11/2004 | 230.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO DENTARIO PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/11/2004 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/11/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBISIDOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 550,95 IRRF R$ 886,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/11/2004 | 450.00 | 99999999999999 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | PAGAMNETO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE CO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. DEDUCAO DE INSS R$ 34,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/11/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 59,67 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINI CAMPOS DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORAIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 39,78 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/11/2004 | 180.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DEVALORES DO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA DE UIRAUNA PARA ESTA PREFEITURA EM FRAZAO DO PAGAMENTO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPTGENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001700 | 05/11/2004 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE PLACA KGI-6986. CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/11/2004 | 870.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZL-0370/RN. QUANDO O MESMO COLOCOU-SE A DISPOSICAO CONDUZINDO OS POLICIAIS NAS TAREFAS DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. . DEDUCAO DE ISS 3% R$ 26,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/11/2004 | 1490.00 | 99999999999999 | CASSIA LIDIANE GOMES DE ALENCAR E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 94,09 S. FAMILIA R$ 134,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/11/2004 | 806.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 61,65 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/11/2004 | 1420.00 | 99999999999999 | ANTONIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FIANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA NOVEMBRO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 108,62 S. FAMILIA R$ 42,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/11/2004 | 500.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001697 | 05/11/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE A-10 DE PLACA MNO-0870/PB PARA REALIZAR TAREFAS DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/11/2004 | 1135.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 34,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/11/2004 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/11/2004 | 350.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 35 (TRINTA E CINCO) LAUDOS ELETROCARDIOGRAFICOS REALIZADOS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/11/2004 | 710.00 | 99999999999999 | KELLY CRISTINA V. MESQUITA E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPTENCIA NOVEMBRO/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 54,31 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IVANIR BARROS DOS SANTOS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPTO. DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORD. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIANOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/11/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 S. FAMILIA R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/11/2004 | 2444.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE MEDICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 186,93 S. FAMILIA R$ 180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/11/2004 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 20,88 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/11/2004 | 1230.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE E OUTROS | DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 94,09 S. FAMILIA R$ 56,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE EDINALDO DUARTE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO DEPTO.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO DEPTO.DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/11/2004 | 546.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/11/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 S. FAMILIA R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/11/2004 | 646.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 49,41 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/11/2004 | 3303.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM A FLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 252,63 S. FAMILIA R$ 440,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/11/2004 | 5041.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 385,56 S. FAMILIA R$ 520,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIALNO DIA 05/11/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/11/2004 | 28.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOSPARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/11/2004 | 258.92 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/11/2004 | 208.00 | 00004756519440 | ANA CAROLINA CAMPOS DUARTE | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ATENDENTE DAPROCURADORIA JURIDICA QUANDO A MESMA VIAJOU A JOAOPESSOA-PB. PARA PRESTAR CONTA DO POSTO 210 JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/11/2004 | 811.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 10/11/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/11/2004 | 100.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NO DIA 10/11/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/11/2004 | 925.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/011/2004. CONF. EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO INSS REF. A INSS-JUROS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/11/2004 | 9685.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/11/2004. CONF. EZTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO INSS REFERENTA A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/11/2004 | 6597.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 10/11/2004. CONF. EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO INSS REFERENTA A PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME (DEBCARD) AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/11/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA C/ 1.001008-5 DO I.C.M.S. NO DIA 10/11/2004. CONF. EXTRATO BANCARIO. REFERENA CESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001741 | 10/11/2004 | 2500.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSTIPALAR DESTINADOS A MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/11/2004 | 3003.70 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE ADOA€AO DE DE MADEIRA (RIPALINHA, CAIBRO) DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/11/2004 | 235.05 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DUARTE E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXASPARA AQUISICAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/11/2004 | 190.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PLACA MX-5790/PE.TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA/BARRO)DESTINADOS ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/11/2004 | 750.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO OS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DO DIST. DE FAZENDA E ADJACENTES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/11/2004 | 970.00 | 99999999999999 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE AJUDA CUSTO CONCEDIDAPOR ESTA PREFEITURA A FAMILIAS PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/11/2004 | 845.00 | 00002205744488 | MANOEL PEREIRA | DESPESA CORRESPONDETE A SERVICOS SOLDA DEOXIGENIO E CONSERTO DE 35 PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOG-5404, TOPIC DE PLACA MMX-2686 E KOMBI DE PLACA MMX-2676 AMBOS DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDEMANTAL DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 25,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/11/2004 | 208.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO QUANDO AMESMA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO-PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ORGAO DO ESTADO SEC. DE SAUDE COM RELACAO A SAUDE PUBLICA DESTA POPULACAO. NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/11/2004 | 624.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO AMESMA ESTEVE NA CAPITAL DO ESTADO-PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS DOGOVERNO TAIS COMO SEC. DE SAUDE, CAGEPA, COOPERAR E FUNASA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/11/2004 | 650.00 | 00002205744488 | MANOEL PEREIRA | DESPESA CORRESPONDETE A SERVICOS SOLDA DEOXIGENIO E CONSERTO DE 28 PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E VERANEIO AMBOS LOTADOS NOS POSTOSMEDICOS DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/11/2004 | 70.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | 01 (UMA) VIAGENS FEITA EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE JUNTO AGENCIA DO BANCO REAL. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 2,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/11/2004 | 210.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | 07(SETE) VIAGENS FEITA EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE UIRAUNA PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE JUNTO AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/11/2004 | 180.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | 03(TRES) VIAGENS FEITA EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO-6753/CE. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE SOUSA-PB.PARA TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 5,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/11/2004 | 711.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 21,33 63 REFEICOES UNT R$ 7,00 = R$ 441,00 108 LANCHES UNT R$ 2,50 = R$ 270,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/11/2004 | 481.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE 20 (VINTE) PAS QUADRADE E 05(CINCO) CARRO DE MAO AGRICULTOR PNEU MACI€O DESTINADO A M,ANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONF. N/FISCAL N§001152. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/11/2004 | 1023.50 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) LAMPADAS INCANDECENTE 200WT. E 50 (INQUENTA BRACOS P/ POSTES DESTINADOS A RECUPERACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DOS DIST. DE SANTA RITA, FAZENDA NOVA E SEDE DESTEMUNICIPIO. CONF. N/FISCAIS N§001150 E 001151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/11/2004 | 525.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISICAO DE ESMALTE SINT. GLASURIT DESTINADOS A MANUT. E CONS. FISICA DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIO CASSIANOS E MONTANHAS AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001153. | 01092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/11/2004 | 261.60 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALAVULSA N§534454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/11/2004 | 150.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 1.000 (MIL) PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAEFRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCA N§000376 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001770 | 16/11/2004 | 330.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MAEFRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCA N§036183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/11/2004 | 500.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 103.33KGDE CARNE BOVINA DIANTERIA E 50KG DE PEITO DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUT. DAS CRECHES MAEFRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§300. CARNE BOVINA DIANTEIRA UNT. R$ 3,00 PEITO DE FRANGO UNT. R$ 3,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001772 | 16/11/2004 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | DESPESA CORRESPONDETE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A LUNOS DO PROGRAMA DE ENSINOFUND. PARA JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA ANTIGO RECOME€O NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§036181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/11/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | ROZALIA GONCALVES DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA (ANTIGORECOMECO) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/04. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 59,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/11/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | ROZALIA GONCALVES DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA (ANTIGORECOMECO) NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/04 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 59,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/11/2004 | 120.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | AQUISICAO DE 60KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§535870 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/11/2004 | 200.00 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTIANDAS AMANUTENCAO DO PETI 9PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§534455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/11/2004 | 225.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUISICAO DE 1.500 PAES DESTINADOS AO CAFEDA MANHA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/11/2004 | 500.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 53.5KG DE CARNE BOVINA DIANTEIRA,60KG DE CARNE BOVINA TRAZEIRA E 32.5KG DE PEITO DEFRANGO CONGELADO DESTINADO A MANUTENCOA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§301. CARNE DIANTEIRA UNT. R$ 3,00 , TRAZEIRA R$ 3,60 FRANGO CONGELADO UNT R$ 3,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001768 | 16/11/2004 | 455.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUT. DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§036182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/11/2004 | 200.00 | 00027674452468 | ESPEDITA JACILEIDE O. MARTINS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DO PETI (PROG. DEERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/11/2004 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROG. DEERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/11/2004 | 100.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A COORDENADORA DOPETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/11/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DA BOLSA PETI A MAE DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/11/2004 | 120.00 | 00069098000444 | GUTEMBERG ALVES LEITE | AQUISICAO DE 60KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUT. DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL AVULSA N§535869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/11/2004 | 400.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | AQUISICAO DE 20 (VINTE) SAOS DE CIMENTO ZEBU 50KG. DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000112. | 01072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/11/2004 | 773.20 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDETE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADEBASICA DE SAUDE, PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDEDE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 23,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA16/11/2004. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/11/2004 | 5150.29 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA17/11/2004. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/11/2004 | 310.00 | 00866094000186 | JOAO BATISTA DE FRAN€A | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 (UM) CAIXAO FUNERARIO E CONJUNTO DE MORTALHA DESTINADO ATENDER O SR§ JOSE VALDEMAR RIBEIRO EM VIRTUDE DE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/11/2004 | 4083.17 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVA LTDA | AQUISICAO DE DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DOS VEICULOS TOPIC DE PLACA MMX-2686, KOMBI DE PLACA MMX-2676 E FIAT UNO DE PLACA MOG-5404 AMBOS LOTADOS NAMANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAODO MAGISATERIO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000155, 000156, 000157 E 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/11/2004 | 1200.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 60 CATEIRAS ESCOLARES, 10 PORTAS E 10JANELOES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/11/2004 | 2500.00 | 40798175000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO SERIDO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAFISCAL N§014824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | DESENVOLVER ACOES DE EPID.E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/11/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 30,60 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/11/2004 | 9914.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DIAS TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, POLDACAO DE ARVORES E REGULARIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/11/2004 | 2230.00 | 99999999999999 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS (PEDREIRO/SERVENTES)QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EMEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 01072004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/11/2004 | 780.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DOESTADO AFIN DE TRATAR DE ASSUNTOS COM RELACAO ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE SAUDE, EDUCACAO, CAGEPA E FUNASA NOS DIAS 03, 04 E 05 DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/11/2004 | 1040.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 04(QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCCIONALDESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO VIAJOU A CAPITAL DOESTADO AFIN DE TRATAR DE ASSUNTOS COM RELACAO ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. EDUCACAO, SUPLAN, RECURSOS HIDRICOS, FUNASA E COOPERAR. NOS DIAS 16, 17 , 18 E 19 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/11/2004 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M. NODIA 19/11/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOACAO DE SOLFTWRE DE FOLAHA D EPAGAMENTO PARA ESTA EDILIDADE. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/11/2004 | 291.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA19/11/2004. EM FAVOR DA PASEP . CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/11/2004 | 36.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA19/11/2004. EM FAVOR DA PASEP . CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/11/2004 | 1380.75 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS NA CONFECCAO DE APOSTILHAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§0134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/11/2004 | 1053.70 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AMANUT. DOS VEICULOS TOPIC DE PLACA MMX-2686 E KOMBI DE PLACA MMX-2676/PB. LOTADOS NA MANUT. DA REDEMUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS 11% R$ 143,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/11/2004 | 3140.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA E OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COMTRATAMNETO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARCIO DA SILVA COSTA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DESEREM RECONHECIDAMENTE CARENT EDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/11/2004 | 520.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE XEROX PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/11/2004 | 528.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 16 (DEZESEIS) GLP 13KG DESTINADOS AMANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIALNO DIA 22/11/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDEO ESPECIAL NO DIA 23/11/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/11/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO DIA23/11/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A LOCACAO DE SOLFTWARE OR€AMENTARIA E FINANCEIRO PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/11/2004 | 350.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROSA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUT. DOS COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§002116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/11/2004 | 1680.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIAVO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALN§001148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/11/2004 | 200.00 | 06010608000183 | DENTAL-SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIALODONTOLOGICO DESTINADO A MANUT. DOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. COMF. NOTA FISCAL N§000090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/11/2004 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO DIA23/11/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAEMISSORA DE RADIO ACIMA MENCIONADA REF. DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/11/2004 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO CIMS NO DIA23/11/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAENTIDADE ACIMA MENCIONADA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/11/2004 | 840.00 | 00033824380463 | JOSE OSMAN DUARTE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COMTRATAMNETO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/11/2004 | 1110.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIALDIDATICO DESTINADO A MANUT. DO PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS ADULTOS - FAZENDO ESCOLA (ANTIGO RECOME€O) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/11/2004 | 0.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA 25/11/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/11/2004 | 269.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA25/11/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/11/2004 | 33.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA25/11/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/11/2004 | 220.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MED.HOSP.FARMACEUTICO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§009325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/11/2004 | 70.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S.N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/11/2004 | 30.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO JOSE OPERARIO PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NA SEDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/11/2004 | 1000.00 | 00006319327472 | OLIVEIRA FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PROPRIEDADE CA€AMBA TRANSPORTANDO 20 (VINTE) CARRADAS DE TIJOLOS EAREIA PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMNETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/11/2004 | 624.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNANDES NETO | 03 (TRES) DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO O MESMO VIAJOU A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE JUNTO AGENCIA DO INSS. NOS 07, 08 E 27 DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/11/2004 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO I.C.M.S. DESON NO DIA 30/11/2004. EM FAVOR DO PASE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/11/2004 | 2.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171-7 DO FEX NO DIA 30/11/2004. EM FAVOR DO PASE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/11/2004 | 254.27 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONENTE A CONTRIBUICAO PARAFORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/11/2004 | 1650.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 49,50 IRRF R$ 24,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001828 | 30/11/2004 | 2000.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO A MANUT. DO VEICULO VERANEIO AMBULANCIA PLACA OF 2274/PB. LOTADA NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001829 | 30/11/2004 | 4650.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUT. DO VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2614 E FIAT UNO DE PLACA MOG-5404. LOTADOSNA MANUT. DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/11/2004 | 3200.00 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 275,95 IRRF R$ 351,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/11/2004 | 927.83 | 00067416209404 | JOSE LAVOISIER GOMES DANTAS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL DO MEDICO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/11/2004 | 2200.00 | 00073711403387 | JAQUELINE ARAUJO BASTOS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 242,00 IRRF R$ 135,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/11/2004 | 177.00 | 00073711403387 | JAQUELINE ARAUJO BASTOS | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO CONTRATUAL A ENFERMEIRA DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/11/2004 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA30/11/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. AS CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/11/2004 | 600.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA30/11/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAEMISSORA ACIMA CITADA REF. ADIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, EDITASIS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001827 | 30/11/2004 | 1400.00 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/11/2004 | 160.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GAS DE COZINHA 13KG.DESTINADO A MANUT. DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/11/2004 | 400.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 50KG. DE PEITO FRANGO CONGELADO E 65.62KG. DE COXA DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A MANUT. DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRAB.INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§0308. PEITO DE FRANGO UNT. R$ 3,80 COXA DE FRANGO UNT. R$ 3,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/11/2004 | 160.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 05 (CINCO) GAS DE COZINHA 13KG.DESTINADO A MANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I &II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§001510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/11/2004 | 384.00 | 09222183000164 | COMERCIO DERIV. PETROLEO UIRAUNA LTDA | AQUISICAO DE 12 (DOZE) GAS DE COZINHA 13KG. DESTINADO A MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL N§001509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/11/2004 | 7100.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS A MANUT. DOS VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG- 5404, KOMBI DE PLACA MMX-2676 E TOPIC DE PLACA MMX-2686/PB. AMBOS LOTADOS NA MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/11/2004 | 400.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 72,25KG DE CARNE BOVINA TRAZEIRA E 29,21KG. PEITO DE FRANGO CONGELADO DESTINADASA MANUT. DA S CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§307. CARNE BOVINA TRAZEIRA UNT. R$ 4,00 PEITO DE FRANGO UNT. R$ 3,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/12/2004 | 120.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUISICAO DE 800 (OITOCENTOS) PAES DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001849 | 01/12/2004 | 600.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§036530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001850 | 01/12/2004 | 1464.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AMANUT. DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA RED. MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§036532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/12/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM 0 PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA / 2004. DEDUCAO DE INSS R$ 139,23 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/12/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM 0 PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA / 2004. DEDUCAO DE INSS R$ 358,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/12/2004 | 7020.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM 0 PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA / 2004. DEDUCAO DE INSS R$ 537,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/12/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM 0 PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA / 2004. DEDUCAO DE INSS R$ 358,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/12/2004 | 8251.31 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM 0 PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOT. NA MANUT. EDESENV. DO ENSINO FUNDMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA/04. DEDUCAO DE INSS R$ 631,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/12/2004 | 5720.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM 0 PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO EFETIVOS LOT. NA MANUT. EDESENV. DO ENSINO FUNDMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA/04. DEDUCAO DE INSS R$ 437,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/12/2004 | 2011.00 | 99999999999999 | ANTONIA MACENA DUATRTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 153,81 S. FAMILIA R$ 96,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/12/2004 | 4914.00 | 99999999999999 | ALDECY GONCALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 375,84 S. FAMILIA R$ 380,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/12/2004 | 7371.00 | 99999999999999 | ADAUTA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 563,76 S. FAMILIA R$ 740,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/12/2004 | 4979.00 | 99999999999999 | CELESTINO Fco. DE ANDRADE NETO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 380,81 S. FAMILIA R$ 580,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/12/2004 | 9545.89 | 99999999999999 | ANTONIA GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NO FUNDO DE MANUT. EDESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO / 2004. DEDUCAO DE INSS R$ 730,12 S. FAMILIA R$ 674,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENSINO FUNDAMENTAL V.MAG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/12/2004 | 6176.00 | 99999999999999 | ALDENORA CLAUDINO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO PROFESSORES DO MAGISTERIO LOTADOS NO FUNDO DE MANUT. EDESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO / 2004. DEDUCAO DE INSS R$ 472,36 S. FAMILIA R$ 560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/12/2004 | 241.60 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMANUT. DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II PERTECENTEA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM -PB. CONF. N/FISCAL AVULSA N§534465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/12/2004 | 150.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUISICAO DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS)PAES DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000391 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001848 | 01/12/2004 | 700.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROGDE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONFN/FISCAL N§036531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/12/2004 | 250.00 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AMANUT. DO PETI (PROGRAMA DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL AVULSA N/534464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/12/2004 | 745.00 | 00000000000000 | ADALBERTO ALMEIDA MORAES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMECANICO NA REPOSICAO E RECUPERACAO DE PECAS DOVEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACAS MOU 9851/PB `LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 22.35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/12/2004 | 508.81 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADAA MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§006059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/12/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM 0 PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 59,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/12/2004 | 806.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 61,65 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/12/2004 | 625.20 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIANOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/12/2004 | 631.85 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE. COMPETENCIA NOV/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/12/2004 | 550.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/12/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA / 2004. DEDUCAO DE INSS R$ 159,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA / 2004. DEDUCAO DE INSS R$ 79.56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | DESPESA COM PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA SECRETARIASAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA / 2004. DEDUCAO DE INSS R$ 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/12/2004 | 2444.00 | 99999999999999 | ANTONIA CLAUDINO DE ANDRADE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 186,93 S. FAMILIA R$ 180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/12/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | FRANCILENE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 S. FAMILIA R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/12/2004 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 20,88 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001884 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOFIAT UNO DE PLACA 6739/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/12/2004 | 3160.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM 0 PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 241,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/12/2004 | 4420.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM 0 PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 338,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM 0 PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 39,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM 0 PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 79,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM 0 PAGAMENTO DO 13§ SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA/2004 DEDUCAO DE INSS R$ 39,78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/12/2004 | 3303.00 | 99999999999999 | ABEL JOSE FILHO E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DAS VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 252,63 S. FAMILIA R$ 400,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/12/2004 | 4641.00 | 99999999999999 | ADANEUMA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 354,96 S. FAMILIA R$ 520,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/12/2004 | 546.00 | 99999999999999 | JOSE AUGUSTO DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORES ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/12/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 83,52 S. FAMILIA R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/12/2004 | 546.00 | 99999999999999 | MANOEL MACENA DUARTE E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 41,76 S. FAMILIA R$ 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/12/2004 | 517.63 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DESERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/12/2004 | 341.10 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DESERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001885 | 03/12/2004 | 1000.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOFIAT UNO DE PLACA 6739/PB. PARA REALIZAR TAREFAS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001888 | 03/12/2004 | 2890.00 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUT.DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§000286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001886 | 03/12/2004 | 2370.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA (ANTIGO RECOMECO) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§036548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001887 | 03/12/2004 | 2000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUT DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF.N/FISCAL N§036547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/12/2004 | 187.50 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | AQUISICAO DE 50 SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLETA D`AGUA PARA MANUT. DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCA AVULSA N§546147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/12/2004 | 646.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NODIA 07/12/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/12/2004 | 80.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO F.P.M NODIA 07/12/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/12/2004 | 17783.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA CONTA 14.782-6 DO FPM NODIA 07/12/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO INSS - EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/12/2004 | 6655.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA CONTA 14.782-6 DO FPM NODIA 07/12/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME DEBCARD (AUTORIZADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/12/2004 | 1411.40 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR DEBITADO DA CONTA 14.782-6 DO FPM NODIA 07/12/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DO INSS. REFERENTE A JUROS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/12/2004 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS - PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/12/2004 | 83.59 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONE CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO DA CONTA 1.001008-5 DO ICMS NO 10/12/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A TARIFA CESTA EMPRESARIAL 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/12/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO AOSFUNC. DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/12/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (PACS) COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/12/2004 | 500.00 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS COMO DIRETORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO / 2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/12/2004 | 300.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | AQUISICAO DE 3.000 MIL PAES DESTINADOS ATEN-DER AO CAFE DA MANHA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/12/2004 | 924.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MOG-5404 E KOMBI DEPLACA MMX-2676/PB. AMBOS LOTADOS NA MANUT. DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§003226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/12/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ADCIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/12/2004 | 1984.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB. LOTADA NAMANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/ FISCAL N§003227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/12/2004 | 1491.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUT. DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614/PB E VERANEIO DE PLACA OF-2274 AMBAS LOTADAS NA MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§003225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITADO DA CONTA 10.535-X DO ICMS NODIA 14/12/2004. EM FAVOR DA FAMUP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/12/2004 | 780.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA-PB. AFIN DE TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADO ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ROGAOS DO GOVERNOCOMO: FUNASA, COOPERAR, SUPLAN E CAGEPA. NOS 01 ,02 E 03 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/12/2004 | 780.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DO SANTOS | 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO O MESMO VIAJOU A JOAO PESSOA-PB. AFIN DE TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADO ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ROGAOS DO GOVERNOCOMO: SETRAS, EDUCACAO, SAUDE E COOPERAR NOS DIAS 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/12/2004 | 388.00 | 08827313000120 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIXOS DE XEROX DESTINADOS A MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001915 | 15/12/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON DA COSTA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE A-10DE PLAVA MNO-0870/PB. PARA REALIZAR COLETA DE LIXODESTA CIDADE. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/12/2004 | 660.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA | AQUISICAO DE 20 GLP ENVASADOS 13KG. DESTINADOSA MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFRME NOTA FISCAL N§001149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/12/2004 | 1200.00 | 00004847707486 | MIRADALVA RODRIGUES DUARTE LEITE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTOCONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESASCOM TRATAMENTO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/12/2004 | 15.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 1.204-1 SOBRE SALDO DEVEDOR NO 17/12/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCO DOS PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/12/2004 | 615.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS DIARISTAS PEDREIROS/SERVENTESQUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.741-9 DO FUNDO ESPECIALNO DIA 20/12/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/12/2004 | 160.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | 02 (DUAS) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-20 DE PLACA KGI-9701. CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA A CIDADE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AGENCIA DO BANCOREAL NA REFERIDA CIDADE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 4,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/12/2004 | 686.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 20/12/2004. EM FAVOR DO PASEP. COMFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/12/2004 | 85.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 20/12/2004. EM FAVOR DO PASEP. COMFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/12/2004 | 350.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 20/12/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DOSR. ACIA MENCIONADO REF. A LOCACAO DE SOLFTWRE DEFOLHA DE PAGAMENTO P/ A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/12/2004 | 200.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO COMO PROFESSOR DE MUSICA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/12/2004 | 100.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | PAGAMNETO DE GRATIFICACAO A COORDENADORA DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/12/2004 | 617.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUT. DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§036787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001914 | 20/12/2004 | 983.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§036788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/12/2004 | 60.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA HELENO BARRETO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE FRANCISCA I. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/12/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/12/2004 | 30.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA SAO JOSE OPERARIO S.N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA DA ESCOLA JOSE GUALDERTO DE ANDRADE DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/12/2004 | 70.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NARUA JOSE EZEQUIEL DUARTE S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/12/2004 | 800.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE A.A SAUDE E AO SOCIAL AASS | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 21/12/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAENTIDADE ACIMA MENCIONADA. COMPETENCIA DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/12/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALCIVANIA ALVES E OUTROS | DESPESA COM A FOLHA DOS CONSELHEIRO TUTELARESDA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO /2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 143,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTACAO E MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/12/2004 | 100.00 | 00036468070406 | RAIMUNDO JUVENCIO FILHO | PAGAMNETO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMVEL NA RUA HELENO BARRETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE ADVOCA. E CONS. NOBEL VITA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/12/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIADEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/12/2004 | 1200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRA LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 21/12/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. EM FAVOR DAEMISSORA ACIMA MENCIONADA REF. A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E CONVOCACOES DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/12/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA21/012/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. LOCACAO DE SOLFTWRE ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/12/2004 | 5333.66 | 09095183000140 | SOC. ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 21/12/2004. EM FAVOR DA SAELPA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/12/2004 | 0.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR NO DIA 22//12/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/12/2004 | 3000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE PARA ATENDER PESSOAS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/12/2004 | 1600.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO MEDICO GENERALISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DESCONTO DE ISS 3% R$ 48,00 IRRF R$ 81,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/12/2004 | 1600.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GENERALISTA NA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETNCIA DEZEMBRO/2004. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 48,00 IRRF R$ 81,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/12/2004 | 360.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | DIVULGACOES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO DA RADIO ALTO PIRANHASDE CAJAZEIRAS-PB. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/12/2004 | 800.00 | 00036500453468 | DIONIZIO GOMES DA SILVA | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ASSESSOR JURIDICO TECNICO EM ADMINISTRACAO PUBLICA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/12/2004 | 480.00 | 00000000000000 | WENDELL ALVES DANTAS | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL TECNICO EM ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 14,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/12/2004 | 530.00 | 00009848002472 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES | PAGAMNETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCOMO ORIENTADOR TECNICO EM PROCESSO LICITATORIO EELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 15,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/12/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | JOANA LAURINDO DUARTE E OUTROS | PAGAMNETO DA BOLSA PETI AS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI( PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/12/2004 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA ANACLETO DANTAS | PAGAMNETO DE GRATIFICACAO A DIRETORA DA ESCOLAJOSE ROBERTO DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/12/2004 | 261.60 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA N§534538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/12/2004 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, CONVOCACOES E EDITAIS DESTA ADMINISTRACAO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2004. NO PROGRAMA PARABOLICA POLITICA DA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS-PB. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/12/2004 | 544.16 | 40965634000101 | POSTO OPCAO RENOV. DE COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A MANUT. DA SAVEIRO AMBULANCIA DE PALCA MOQ-2614PBLOTADA NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§006137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/12/2004 | 900.00 | 00099253224487 | JOAO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MVN-8810. QUANDO O MESMO COLOCOU-SE A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR AS TAREFAS DA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/12/2004 | 161.49 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AMANUTENCAO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL 036858. OBS.: COM RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/12/2004 | 1387.13 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/ FISCAL N§014668. OBS.: SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/12/2004 | 650.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§014548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001952 | 27/12/2004 | 450.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NA SEDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§036859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT.E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/12/2004 | 292.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE FRANCISCA I & II AMBAS NA SEDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§036860. OBS.: COM RECURSOS DO PNAE/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/12/2004 | 600.00 | 12617882000118 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR DEBITADO DA C/ 10.535-X DO ICMS NO DIA 28/12/2004. CONFORME EXTRATO ABCANRIO EM FAVOR DARADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS-PB. COMPETNCIA DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/12/2004 | 800.28 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTI-NADA A MANUT. DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOU-9851/PB. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001962 | 29/12/2004 | 6460.94 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL DESTINADA A MANUT. DAS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2614 E VERANEIO OF-7422 AMBAS LOTADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§001937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/12/2004 | 1587.15 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUT. DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000288. COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/12/2004 | 322.50 | 41147117000180 | FURTADO & DANTAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUT. DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§000288. COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001960 | 29/12/2004 | 5300.28 | 09063710000135 | J. ALENCAR & CIA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/DIESEL DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS TOPIC-PLACA MMX- 2686, KOMBI-PLACA MMX-2676 E FIAT UNO DE PLACA MOG5404/PB. LOTADO NA REDE MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§001938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/12/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | ROZALIA GONCALVES DE SANTANA E OUTROS | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS ADULTOS - FAZENDO ESCOLA (ANTIGO RECOMECO) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/04 DEDUCAO DE ISS 3% R$ 59,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001967 | 29/12/2004 | 2370.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADONO PROGRAMA DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA (ANTIGO RECOME€O) CONF. N/ FISCAL N§ 036874. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/12/2004 | 400.00 | 00003226211439 | ALEXSANDRO FREITAS FIGUEIREDO | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/12/2004 | 200.00 | 00002891879406 | GERALDA MARIA DUARTE SANTANA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMNETO MEDICO EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/12/2004 | 1200.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/FISCAL N§014671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/12/2004 | 600.00 | 01747593000117 | OSIEL DA SILVA BAIAO -ME | AQUISICAO DE 42,7KG DE CARNE BOVINA DIANTEIRA,75,3KG CARNE BOVINA TRAZEIRA E 38,18 DE PEITO DEFRANGO CONGELADO. DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§315. CARNE BOVINA DIANTEIRA UNT. R$ 3,60 CARNE BOVINA TRAZEIRA UNT. R$ 4,00 PEITO DE FRANGO UNT. R$ 3,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001965 | 29/12/2004 | 1200.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUT. DO PETI (PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§036875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/12/2004 | 3000.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | DESPESA CORRESPONDETE AQUISICAO DE MADEIRA (LINHA/CAIBRI/RIPA) DESTINADOS ATENDER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/ FISCAL N§000676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00004286513483 | AUGUSTO MACENA DURATE NETO E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/12/2004 | 67.90 | 00000000000000 | DEOCLECINO ALVES SANTANA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO AO SENHORACIMA CITADO EM VIRTUDE DE SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/12/2004 | 400.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20DE PLACA MZL-0370/RN. CONDUZINDO ALUNOS DO PETI DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E ADJACEN-TES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00005610096430 | LEVI ALVES FERREIRA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACAO E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/12/2004 | 285.00 | 00052044696568 | GERALDO MATIAS DA SILVA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE C-10 DE MX-5790. CONDUZINDO MATERIAL DECONSTRUCAO (AREIA, BARRO E TIJOLOS) EM VIRTUDE DESEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA - RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001968 | 30/12/2004 | 2370.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADONO PROGRAMA DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA (ANTIGO RECOME€O). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/12/2004 | 1086.30 | 24099277000181 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | DESPESA CORRESPONDETE SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DA PARTE ELETRICA E FREIS DOS VEICULOSTOPIC, PLACA MMX-2686, KOMBI PLACA MMX-2676 E UNO DE PLACA MOG-5404-PB. LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCALN§000255. DESCONTO DE ISS 3% R$32,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/12/2004 | 1500.30 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMO6753/CE. CONDUZINDO ALUNOS DO DIST. DE FAZENDA NOVA E ADJACENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. OBS.: ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. DEDCUAO DE ISS 3% R$ 45,09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/12/2004 | 600.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS3.000 XEROX PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. N/FISCAL N§0136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00003231372453 | GERALDO MACENA DUARTE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE XEROX DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME N/ FISCAL N§0135. 3000 XEROX AMPLIADAS 4000 XEROX SIMPLES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Serviços Urbanos | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/12/2004 | 9620.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO DIAS TAVARES E OUTROS | PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REGULARIZACAO DE RUASE POLDACAO DE ARVORES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/12/2004 | 260.00 | 00089351746453 | ANTONIO VIEIRA AURELIANO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/12/2004 | 210.00 | 00005846811434 | WALCENY ANACLETO DE ALMEIDA | 03 (TRES) VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE SAU PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE MMO-6753/CE. CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS VOLTADO A SAUDE PUBLICADESTA POPULACAO JUNTO AO 9§ NUCLEO DE SAUDE. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000082372470 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETNCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/12/2004 | 1135.00 | 00013294466404 | RAIMUNDO NOGUEIRA SANT`ANA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO ODONTOLOGO NO ATENDIMENTO DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS ISS 3% R$ 34,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/12/2004 | 70.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIAR DE ENFER-MAGEM DO P.S.B.F. DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/12/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/12/2004 | 450.00 | 99999999999999 | JOSE FORMIGA DANTAS E OUTROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E PRODUTIVIDADE AOSFUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/12/2004 | 300.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | 05 (CINCO) VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI-0370. CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS COM RELACAO A SAUDE PUBLICA DESTE MUNICI-PIO JUNTO A CENTRAL DE MARCACAO NO POLO DE SOUSA. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | GILMAR COSTA DUARTE | 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO O MESMO ESTEVE EM JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO. NOS DIAS 01, 02, 03, 09, 10 ,20 E 21 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/12/2004 | 1492.68 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/12/2004 | 361.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/12/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/12/2004 | 44.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.782-6 DO FPM NO DIA 30/12/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/12/2004 | 1.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-3 DO ICMS DESON NO DIA 30/12/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/12/2004 | 2.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 13.171.7 DO FEX-COTA NO DIA 30/12/2004. EM FAVOR DO PASEP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 283.147-7 DO ICMS DESON NO 30/12/2004. CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF. COBRANCA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/12/2004 | 204.13 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA PARA FORMACAO DO PASEP. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO DA C/ 14.772-9 DO ITR CONFORMEEXTRATO BANCARIO. REF. A TARIFA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/12/2004 | 1475.00 | 00002205744488 | MANOEL PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MOTORES E CHAVES ELETRICAS DOS ABASTECIMENTOS D`AGUA DOS DIST. DESANTA RITA, FAZENDA NOVA, SIT. VARZEA DE CACIMBA I & II, E SACO DA SINHAZINHA AMBOS NESTE MUNICIPIO DEDUCAO DE ISS 3% R$ 44,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Comunicações | Telecomunicações | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/12/2004 | 818.20 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO POSTO DESERVICOS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/12/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ANACLETO VALENTIM DUARTE E OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBCIDIOS DO PREFEITO/VICE-PRE FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. DEDUCAO DE INSS R$ 550,95 IRRF R$ 886,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/12/2004 | 1005.68 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/12/2004 | 900.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHONETE V-20 DEPLACA KGI-6986. CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUE RESIDEM ANA CIDADE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2004. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/12/2004 | 593.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHAM NO DESTACAMENTO POLICIAL DESTA CIDADE. DEDUCAO DE ISS3% R$ 17.79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/12/2004 | 300.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE RESIDEM NA CIDADE DE UIRAUNA E DESEMPENHAM SUAS FUNCOES NESTE MUNICIPIO. DEDUCAO DE ISS 3% R$ 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2004
Última atualização: 11/06/2024