| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 4884.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COM. IND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§003239E NFS.N§10597 E 10598 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 1300.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A CA€AMBA LOTADA NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 2936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2004 | 306.00 | 00076031780453 | MARIA DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO FINAL DOSDIARIOS DE CLASSE EXERCICIO 2003 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 05/01/2004 | 4.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE SERVI€OS BANCARIOS NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/01/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/01/2004 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 06/01/2004 | 420.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 SHORTS 100% POLIAMIDA PARA FARDAMENTO ESCOLAR, CONF.NF.N§ 003924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 06/01/2004 | 1126.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001539 E 001540 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 07/01/2004 | 54.00 | 01602074000160 | PARAI-COMP. GRAF. IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO HP 15A, PARA A IMPRESSORA LO-TADA NESTE SETOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 07/01/2004 | 800.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A F-4000 LOTADA NESTE SETORCONF.NF.N§ 000249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 09/01/2004 | 4.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE SERVI€OS BANCARIOS NA CONTA DO MDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 09/01/2004 | 35.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FICHAS DE AVALIA€AO ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 00525 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 09/01/2004 | 288.00 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA UNIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 09/01/2004 | 80.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 09/01/2004 | 3076.17 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 09/01/2004 | 5091.54 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DESTA PREFEITURA COM O INSS, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/01/2004 | 306.00 | 00005298315461 | LINDOVANI BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA CA-MARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2004 | 357.00 | 00006041821470 | THIAGO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DADOS EM PROGRAMA DE COMPUTA€AO JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/01/2004 | 2748.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | EXTENSAO RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 12/01/2004 | 800.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEPNEUS NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 12/01/2004 | 2000.00 | 01968971000192 | DIAS & SARAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRI-CULTORES DO MUNICIPIO, DESTINADO AO PLANTIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 HORAS/MAQUINA DE TRATOR DE PNEU, CONF.NFS.N§ 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 12/01/2004 | 288.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI€O MI-LITAR E IDENTIFICADOR EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DEL. DO SERVI€O MILITAR E O IML. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/01/2004 | 1960.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2004 | 1372.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 12/01/2004 | 432.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMEN-TA€AO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 12/01/2004 | 432.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SEC. DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 12/01/2004 | 1000.00 | 00003251105493 | MARDON MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICA€OES | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TEL EFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 12/01/2004 | 543.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 12/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR ALIMENTANDODADOS DE PROGRAMAS DO CARTAO SAFRA E CARTAO UNICO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 12/01/2004 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/01/2004 | 1372.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS AS LOCALI-DADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 12/01/2004 | 4534.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 12/01/2004 | 4534.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 13/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 12/01/2004 | 980.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZANA BE- ZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 12/01/2004 | 980.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANABEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 12/01/2004 | 150.00 | 00041840402415 | HELENA LAURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA SECMUNIC. DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 12/01/2004 | 2700.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 12/01/2004 | 1000.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CASEIROS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 0872 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/01/2004 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2004 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 12/01/2004 | 1512.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA O VEICULO CA€AMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N33524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 12/01/2004 | 264.28 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 12/01/2004 | 1500.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO E RETIFICA DO MOTOR DO CAMINHAO CA€AMBA BASCULHANTE LOTADO NESTE SETORCONF.NFSA.N§ 0873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 12/01/2004 | 1250.00 | 00042471850472 | JOAO VIANEZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AGUA€AO DAS PLANTA€OES DE MUDAS DE ALGAROBA, FLORES, FIGOS E DEMAIS ARVORES DAS PRA€AS: JOSE VIEIRA LIMA E DE DEUS, DAS RUAS: ST§ EXPEDITO, ANTONIO XAVIER DA SILVA, JOSE QUINTINO DE MAGALHAES, JOANA ADA CONCEI€AO E AV. JOSE NUNES, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 12/01/2004 | 432.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 12/01/2004 | 520.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITADORA ALIMENTANDO OS DADOS DE PROGRAMAS DOS PROJETOS BOLSA ESCOLA E ALI-MENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 12/01/2004 | 1044.38 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 12/01/2004 | 1304.43 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 12/01/2004 | 1288.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUT.COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 12/01/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 12/01/2004 | 1784.00 | 99999999999999 | ALBERLUZIO MALAQUIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2004 | 6240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2004 | 2000.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§000143A 000146 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 12/01/2004 | 402.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 12/01/2004 | 432.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. ES-TADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 12/01/2004 | 1000.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO DA AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 0871 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 12/01/2004 | 546.10 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§143822ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 13/01/2004 | 650.00 | 00003952712400 | WEVERTON MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DADOS JUN-TO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 13/01/2004 | 1951.89 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 13/01/2004 | 101.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 13/01/2004 | 192.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 14/01/2004 | 500.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ALIMENTA€AO DE DADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 15/01/2004 | 580.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 33601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 15/01/2004 | 599.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000057 FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 15/01/2004 | 410.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 002698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 15/01/2004 | 150.00 | 10747251000198 | NUNES & RACELLI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O MOTO XLR LOTADA NESTE SE-TOR, CONF.NF.N§ 4943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 15/01/2004 | 110.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCO-LAR LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 000700 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 15/01/2004 | 470.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O MICROCOMPUTADOR LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 15/01/2004 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO/04, CONF.NFS.N§ 001260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 16/01/2004 | 2500.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 008484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 16/01/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A DENTISTA DA 2¦ EQUIPE DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 16/01/2004 | 227.87 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO PARA A UNI-DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 16/01/2004 | 11695.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUT.COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 16/01/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 17/01/2004 | 90.55 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 19/01/2004 | 612.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO QUADRODO RESULTADO FINAL DE TODOS OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO ESCOLAR DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 19/01/2004 | 600.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 19/01/2004 | 702.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 20/01/2004 | 2000.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/01/2004 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/01/2004 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/01/2004 | 1422.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.N§ 004242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/01/2004 | 579.00 | 40977076000196 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/01/2004 | 2376.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PSF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 20/01/2004 | 3000.00 | 00016642740491 | OSVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DE TODO O PERIMETROURBANO, RECOLHENDO TODOS OS RECIPIENTES ENCONTRADOS QUE POSSAM SERVIR DE MEIO DE REPRODU- €AO PARA O MOSQUITO DA DENGUE, COM REMO€AO PARA O LIXO E INCINERA€AO, DENTRO DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DA DENGUE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/01/2004 | 100.00 | 00949770000185 | OTICA SANTA LUZIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0514 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE DADOS NOCADASTRO DE FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/01/2004 | 100.00 | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TRANSPLANTE DE RIM, POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/01/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/01/2004 | 2180.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/01/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/01/2004 | 25.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/01/2004 | 3360.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DESTA CIDADE PARA SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/01/2004 | 4500.00 | 00003056941466 | ERISVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PREDIO DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/01/2004 | 705.00 | 00004310186424 | OTONIEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MATRICULA DE ESTUDANTESJUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DENTRO DO PROGRAMA DE MATRICULAR 100% DOS ALUNOSNAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00001113599456 | CICERO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DEDETIZA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ E 2§ GRAUS PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/01/2004 | 200.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/01/2004 | 200.00 | 00003814804457 | FRANCISCO DE ASSIS SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 20/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 20/01/2004 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00017604532420 | CICERO ROZENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DEDETIZA€AO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 0881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/01/2004 | 3955.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 280m2 DE CAL€AMEN-TO E 45m DE MEIO-FIO NA R. HORMICINDO MANGUEIRA, DESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/01/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/01/2004 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/01/2004 | 4775.65 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/01/2004 | 288.00 | 00000000000000 | NADILANIO INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS AO TCE, CEPAM E ESCRITORIO DEADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2004 | 2376.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMPLETA DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/01/2004 | 600.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CA-MARAS DE AR DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/01/2004 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/01/2004 | 47.50 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2004 | 1302.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS AS CIDADESDE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/01/2004 | 200.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA OFI-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2004 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS DESTA ADMINISTRA€AO, EQUIPE DE VACINA€AOE AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 0879 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/01/2004 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 20/01/2004 | 1800.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/01/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/01/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2004 | 1302.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00004327899445 | DAMIAO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO A€OUGUE PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 0883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/01/2004 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/01/2004 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/01/2004 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 20/01/2004 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/01/2004 | 200.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 21/01/2004 | 45.41 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 21/01/2004 | 1.01 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 23/01/2004 | 432.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTOA UNDIME SOBRE SALARIO EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 25/01/2004 | 592.00 | 00096599243487 | CLAUDIO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFSA. N§ 0885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/01/2004 | 288.00 | 00052623670463 | MARIA DO SOCORRO A. MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A ENFERMEIRA CHEFE DA EQUIPE I DO PSFEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 26/01/2004 | 288.00 | 00042472709404 | HILDA MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI-AL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEREUNIOES JUNTO AO COMUNIDADE ATIVA SOBRE FOMEZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 27/01/2004 | 1589.88 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 28/01/2004 | 350.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/01/2004 | 360.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS S. PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO DA GFIP E FGTS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 30/01/2004 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, CONF.NFS.N§ 007222 ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARTEMISE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROMO-TORA DE JUSTI€A DA COMARCA DE CONCEI€AO-PB, REFERENTE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PROCU-RADORIA GERAL DE JUSTI€A E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/01/2004 | 3458.30 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 30/01/2004 | 4531.70 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 30/01/2004 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 30/01/2004 | 3600.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEF. IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A-QUISI€AO DE 100 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS COM PRANCHA MARCA IMBUIA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 002356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 30/01/2004 | 3729.10 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E BATERIA PARA O ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 0413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 30/01/2004 | 27870.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 30/01/2004 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 30/01/2004 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/01/2004 | 232.90 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVI-SAO NA SUSPENSAO, SISTEMA DE FREIO, CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM NO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 30/01/2004 | 588.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 0412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/01/2004 | 586.00 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS. N§ 2565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/01/2004 | 288.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A ODONTOLOGA EM VIAGEM A PIANCO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO 7§ NUCLEO DE SAUDE SOBRE O FUNCIONAMENTO DA NOVA EQUIPEDE ODONTOLOGO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/01/2004 | 364.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/01/2004 | 1.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/01/2004 | 6044.46 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/02/2004 | 566.40 | 03388197000176 | MEGA MIX COM. DE PAPEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 3122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/02/2004 | 125.00 | 05388311000193 | SUPERCON- MAT. CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA RECUPERAR O QUADRO DE GIZ DA ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICI- PIO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 013389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/02/2004 | 160.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF.NF.N§ 34078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 03/02/2004 | 4.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI€OS BANCARIOS NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 03/02/2004 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 04/02/2004 | 600.01 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - IND. E COM. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 37685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 04/02/2004 | 4410.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA-UNAVIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A 35 MA-TRICULAS NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, NA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA/UNAVIDA, NUCLEO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 04/02/2004 | 160.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 008603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 05/02/2004 | 1627.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 05/02/2004 | 690.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFI-CO DE TERRENO PUBLICO PARA A CONSTRU€AO DE U-NIDADES HABITACIONAIS NESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 0888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICA€OES | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TEL EFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 05/02/2004 | 780.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 05/02/2004 | 540.00 | 09353392000147 | C. MARCONI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 005660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 06/02/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO DENTISTA DA 2¦ EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | AQUISI€ÇO DE AMBUL¶NCIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 06/02/2004 | 788.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE MOVEIS EM MADEIRA PARA A SALA DE REUNIOES DO PSF E PACS, CONF.NFSA.N§ 0889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 06/02/2004 | 50.71 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 09/02/2004 | 3.16 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/02/2004 | 1960.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COMPLETA AOS POLICI- AIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/02/2004 | 1372.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS AS CIDADESDE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 10/02/2004 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00003251105493 | MARDON MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/02/2004 | 1372.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 10/02/2004 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ASSI-NATURA E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 10/02/2004 | 432.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE, CEF E CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/02/2004 | 432.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR DE IMPRENSA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAMENTO,SSP/PB, ACOMPANHAMENTO DE GESTAO E O DEER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00096599243487 | CLAUDIO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0905 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 10/02/2004 | 650.00 | 00002673804455 | LEILIANY MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXPEDI€AO DE NOTAS FIS-CAIS DE SERVI€OS AVULSAS E O RECOLHIMENTO DO ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/02/2004 | 402.00 | 00006041821470 | THIAGO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DA DIRF 2004 ANO BASE 2003, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | EXTENSAO RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 10/02/2004 | 800.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEPNEUS NO PREPARO DE SOLOS PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002038 | 10/02/2004 | 4250.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00003653965403 | ERALDO EUGENIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO A€OUGUE PUBLICO MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 0906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00032468822404 | JOSE BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CURRAL DE A-PRISIONAR ANIMAIS SOLTOS COM REMO€AO DO ESTRUME E CONSERTO DA CERCA E CANCELA, CONF.NFSA.N0908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00071895221404 | DAMIAO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NO BASCULHANTE DO CAMINHAO CA€AMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 0904ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 10/02/2004 | 1800.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CA- €AMBA BASCULHANTE LOTADO NESTE SETOR, CONF. NFSA.N§ 0896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 10/02/2004 | 3000.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00030261082434 | JOSE BARBOSA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 8km DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ST. SERRA VERMELHAA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0899 ANEXA. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00037406019491 | FRANCISCO MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§0901ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00030260809420 | GERALDO ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DA PRA€A MATRIZ, R. SILVINO MANGUEIRA, 05 DE NOVEM-BRO, FRANCISCO BRAGA, WILSON BRAGA E RAIMUNDOQUINTINO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00072884169415 | ANTONIO ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE PLANTAS NAPRA€A DE DEUS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0903ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 10/02/2004 | 2700.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 003699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 10/02/2004 | 4300.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000999 E 000998 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002054 | 10/02/2004 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002062 | 10/02/2004 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002151 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL, DURANTE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA SOBRE PLANEJAMENTO E INICIO DO ANOLETIVO ESCOLAR, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 10/02/2004 | 800.00 | 00076031780453 | MARIA JOSE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EFETUANDO AS MATRICULAS DAS CRIAN€AS DESTA CIDADE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 10/02/2004 | 900.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EFETUANDO AS MATRICULAS DAS CRIAN€AS DA ZONA RURAL JUNTO A REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0002186 | 10/02/2004 | 7000.00 | 00011239204434 | JOAO CAMILO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ E 2§ GRAUS PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 10/02/2004 | 2529.10 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELA COMPRA DE PNEUS E BATERIA PA-RA O VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 0413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0002208 | 10/02/2004 | 4800.00 | 00002613687452 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ST. PICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0002216 | 10/02/2004 | 4900.00 | 00033384029453 | JOSE RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ST. CALDEIRAO DA ARO-EIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0002224 | 10/02/2004 | 6500.00 | 00004621126407 | VANDERLEY MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU PREF. LUIZ MANGUEIRA, DESTA CIDADE. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/02/2004 | 2020.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 001539 E 001540 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/02/2004 | 980.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0101 E 0102 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/02/2004 | 2170.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN€AO DAENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFNF.N§ 0266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 10/02/2004 | 340.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONF.NFS.N§ 3111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/02/2004 | 1044.38 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 10/02/2004 | 1044.38 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/02/2004 | 2676.00 | 99999999999999 | ALBERLUZIO MALAQUIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/02/2004 | 280.00 | 00005298315461 | LINDOVANI BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002046 | 10/02/2004 | 6240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 10/02/2004 | 1800.00 | 00005278138424 | ANTONIO NA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DOS BUEI- ROS, CANALETAS, ESGOTOS E GALERIAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS, CONF.NFSA.N§ 0898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/02/2004 | 343.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 34255 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/02/2004 | 52.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 34255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/02/2004 | 2088.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 0894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/02/2004 | 288.00 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PIANCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 7§ NUCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/02/2004 | 432.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTOA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 10/02/2004 | 650.00 | 00038055155453 | MARIA DE FATIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO DE DADOS DO PROGRAMA A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/02/2004 | 2000.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000147 A 000149 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/02/2004 | 1879.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001142 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 10/02/2004 | 3882.61 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 10/02/2004 | 8070.73 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 10/02/2004 | 5308.35 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/02/2004 | 200.00 | 00002058711432 | FRANCISCO ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE-PRO-BLEMAS MENTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/02/2004 | 900.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA ALIMENTAN-DO OS DADOS DOS PROGRAMAS BOLSA ESCOLA E ALI-MENTA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 10/02/2004 | 432.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASETRAS, COMUNIDADE ATIVA E CONSEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR ALIMENTANDOOS PROGRAMAS SEGURO SAFRA E CARTAO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 10/02/2004 | 4534.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 11/02/2004 | 227.87 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 11/02/2004 | 345.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVA PARA INCENTIVAR O ESPORTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 11/02/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 12/02/2004 | 370.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 006765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | AQUISI€ÇO DE AMBUL¶NCIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 12/02/2004 | 400.00 | 03615464000109 | SERRA TALHADA CIRURGICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA ESTUFA DE ESTERELIZA€AO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 12/02/2004 | 638.47 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/04, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000057 FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 12/02/2004 | 105.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS LOTADO NESTE SETORCONF.NF.N§ 013379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 12/02/2004 | 56.00 | 10747251000198 | NUNES & RACELLI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 4950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 13/02/2004 | 11695.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF DESTA PREFEITURA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 13/02/2004 | 9.50 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 14/02/2004 | 2546.85 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 008622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 16/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | VALCELON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 16/02/2004 | 2161.66 | 08134975000114 | SANT'ANA VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 019305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 16/02/2004 | 10.20 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020022003 | 0002500 | 16/02/2004 | 1894.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 17/02/2004 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DO DECRETO N§ 01/04 NO DIARIO OFI- CIAL DE 04.02.04, CONF.NFS.N§ 066076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 17/02/2004 | 4797.44 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 17/02/2004 | 1608.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 18/02/2004 | 288.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEMARH/PB E SECRETARIA ESTADUAL DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 19/02/2004 | 465.00 | 00075297973449 | JOAQUIM INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RESUMO GERAL DO QUADRO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | AQUISI€ÇO DE AMBUL¶NCIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 19/02/2004 | 700.00 | 00043717764420 | WELLINGTON BARBOSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE UM APARELHO DE RAIO X PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 20/02/2004 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 20/02/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 20/02/2004 | 25.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 20/02/2004 | 200.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 20/02/2004 | 200.00 | 00003814804457 | FRANCISCO DE ASSIS SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0002801 | 20/02/2004 | 1500.00 | 00011239204434 | JOAO CAMILO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PRE-DIO DA ESCOLA DE 1§ E 2§ GRAUS PREF. FRANCIS-CO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0916 ANEXA. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 20/02/2004 | 5811.70 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARCIAL DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/02/2004 | 2178.30 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMPLE- MENTAR DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/02/2004 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUT.COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 20/02/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 20/02/2004 | 1774.09 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 20/02/2004 | 1774.09 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 20/02/2004 | 100.00 | 00039562140482 | FERNANDO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ULTRASONOGRAFICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 20/02/2004 | 1500.00 | 00004327899445 | DAMIAO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PULVERIZA€AO DE TODO O PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, COM VENENO FORNECIMENTO PELA FNS COMO MEDIDA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CONF.NFSA.N§ 0913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00017604532420 | CICERO ROZENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PO€O AMAZO- NAS PERFURADO NO LEITO DO RIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA, POR TER SIDO ATERRADO COM AS ENCHENTES, CONF.NFSA.N§ 0915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 20/02/2004 | 288.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 20/02/2004 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 20/02/2004 | 1000.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001148 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003026 | 20/02/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM COMPLETA DAS EQUIPES DO PSF DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 20/02/2004 | 1628.06 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 20/02/2004 | 794.00 | 10843316000107 | JESUS TAVARES ARCOVERDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE QUATRO ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N0917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRODAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GO-VERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 20/02/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 20/02/2004 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 20/02/2004 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 20/02/2004 | 200.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 20/02/2004 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 20/02/2004 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 20/02/2004 | 1311.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 20/02/2004 | 1800.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 20/02/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 20/02/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00020490437400 | ODILON GUABIRABA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA GARAGEMDO FIAT LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 0919ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002674 | 20/02/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COMPLETA AOS POLICI- AIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 20/02/2004 | 1311.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS PARA AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 20/02/2004 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS DESTA ADMINISTRA€AO, EQUIPE DE VACINA€AOE AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 20/02/2004 | 200.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 20/02/2004 | 600.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 20/02/2004 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 20/02/2004 | 47.50 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0002798 | 20/02/2004 | 4000.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 305m2 DE CAL€AMEN-TO E 5m DE MEIO-FIO NA R. PROJETADA, POR TRASDO CLUBE FORMULA I E PRA€A JOSE VIEIRA LIMA, NESTA CIDADE. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 20/02/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 20/02/2004 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 20/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 20/02/2004 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 26/02/2004 | 22.00 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 27/02/2004 | 288.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEER/PB E SEC. ESTADUAL DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 27/02/2004 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA BUSCAR SOLU€OES JUNTO AOS ORGAOS ESTADU-AIS E FEDERAIS PARA OS PREJUIZOS CAUSADOS PE-LAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARTEMISE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTI€A E ESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 27/02/2004 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, CONF.NFS.N§ 007363 ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00072884169415 | ANTONIO ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE PLANTAS NA PRA€A DE DEUS, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 27/02/2004 | 1.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 27/02/2004 | 2550.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0233 E 0234ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0003069 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00002613687452 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ST. PI-COS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0921 ANEXA | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 27/02/2004 | 27870.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 27/02/2004 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 27/02/2004 | 186.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 021888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 27/02/2004 | 80.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 021888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0003158 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00033384029453 | JOSE RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. CALDEIRAO DA AROEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0922 A-NEXA. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 27/02/2004 | 288.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA ENCAMINHAR PROJETO JUNTO AO SETRAS- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 28/02/2004 | 800.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARAA CAMIONETA F-4000, LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 28/02/2004 | 240.00 | 05934837000121 | FLAVIANO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSI-NATURA E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 29/02/2004 | 360.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS S. PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO DA GFIP E FGTS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 29/02/2004 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/03/2004 | 600.00 | 00031315941449 | DAMIAO FLORENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 0923ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00030260809420 | GERALDO ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE PODA DAS ARVORESDA PRA€A DA MATRIZ, R. SILVINO MANGUEIRA, 05 DE NOVEMBRO, FRANCISCO BRAGA E RAIMUNDO QUIN-TINO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0003425 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00011239204434 | JOAO CAMILO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ E 2§ GRAUS PREF FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0924 ANEXA. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/03/2004 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONF.NFS.N§ 001288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICA€OES | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TEL EFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/03/2004 | 1111.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/03/2004 | 800.00 | 00004310186424 | OTONIEL INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DA RAIS DAS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS RURAIS E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCICIO ANOBASE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/03/2004 | 800.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARAA CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTE SETOR, CONF. NF.N§ 000268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/03/2004 | 410.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 002698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/03/2004 | 1324.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA ENTREGA DO MATERIAL ES-COLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00030261287400 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF.NFSA.N§ 0928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0003379 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00004621126407 | VANDERLEY MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU PREF. LUIS MANGUEIRA,DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0930 ANEXA. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/03/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | EDILENE MOURATO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFDESSORES DO SUPLETIVO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/03/2004 | 288.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ENFERMEIRO DO PSF EM VIAGENS A PA-TOS E PIANCO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/03/2004 | 600.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, ALIMENTAN-DO DADOS EM SISTEMA DE COMPUTA€AO DO PROGRAMADE ATEN€AO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/03/2004 | 800.00 | 00003624557408 | FRANCISCO BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR COM- PRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DESTA CIDADECONF.NFSA.N§ 0927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/03/2004 | 600.00 | 00006041821470 | THIAGO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE DADOS EMPROGRAMA DE COMPUTA€AO ALIMENTANDO O SISTEMA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/03/2004 | 44.09 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/03/2004 | 288.00 | 00052623670463 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGENS A PA- TOS E PIANCO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUN-TO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/03/2004 | 2385.56 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ABASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/04, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/03/2004 | 6356.09 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/04 A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 02/03/2004 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 03/03/2004 | 208.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE DIARIO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 008667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 03/03/2004 | 179.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 04/03/2004 | 160.70 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 013389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 04/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | VALCELON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA SR¦ MARIA V. NUNES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 04/03/2004 | 265.00 | 08556862000107 | OTICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 04/03/2004 | 1000.00 | 00017603927404 | ASSIS SALVIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS EBIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 0929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 04/03/2004 | 3.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE SERVI€OS BANCARIOS NA CONTA DO MDE DES-TA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 04/03/2004 | 2256.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COM. AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 04/03/2004 | 166.57 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CUS- TAS JUDICIAIS E DILIGENCIAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 05/03/2004 | 651.20 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTE SETOR, CONF.NF.N§ 004182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 05/03/2004 | 200.00 | 02934130000127 | COML. DE MAQUINAS E EQUIP. VIEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA RICOH LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/03/2004 | 3486.80 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 004302 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 06/03/2004 | 42.45 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 06/03/2004 | 105.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO, ALTERNADOR E LIMPADORDO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 06/03/2004 | 116.81 | 10829000004816 | NARCISO MAIA TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020022003 | 0003611 | 09/03/2004 | 1894.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/03/2004 | 650.00 | 00002673804455 | LEILIANY MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXPEDI€AO DE NOTAS FIS-CAIS DE SERVI€OS AVULSAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 10/03/2004 | 3000.00 | 01968971000192 | DIAS & SARAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRI-CULTORES DO MUNICIPIO, DESTINADO AO PLANTIO, NUM TOTAL DE 75 HORAS/MAQUINA, CONF.NFS.N§ 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003816 | 10/03/2004 | 4250.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR LOTADONESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | EXTENSAO RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 10/03/2004 | 800.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NOPREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE AGRICULTO- RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/03/2004 | 1372.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00088443949449 | EVERALDO MANGUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONF. NFSA.N§ 0937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/03/2004 | 1372.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS AS CIDADESDE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/03/2004 | 1800.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA, SUSPENSAO, FREIOS E RODAS DOS VEICULOS CAMINHAO CA€AMBA BASCULHANTE E FIAT, DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00003251105493 | MARDON MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0003719 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00033384029453 | JOSE RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ST. CALDEIRAO DA AROEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0943 A-NEXA. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0003727 | 10/03/2004 | 2000.00 | 00002613687452 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. PICOS, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0944 ANEXA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0003735 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00011239204434 | JOAO CAMILO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ E 2§ GRAUS PREF. FRAN-CISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0945 ANEXA. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0003743 | 10/03/2004 | 2000.00 | 00004621126407 | VANDERLEY MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU PREF. LUIS MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0942 ANEXA. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 10/03/2004 | 800.00 | 00004489706430 | ELIEUDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO PREDIO DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE PARA AS FESTI-VIDADES CARNAVALESCAS DAS CRIAN€AS, CONF.NFSAN§ 0941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 10/03/2004 | 1200.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE SABAO LIQUIDO, DESINFETANTE LIQUIDO E AGUA SANITARIA PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NFSA.N§ 0940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003778 | 10/03/2004 | 3120.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COMPLETA AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL, PARTICIPANDO DE REUNIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E DO CURSO DOS PCNs, CONF.NFSA.N§ 0932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003786 | 10/03/2004 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 10/03/2004 | 2700.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 003716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003824 | 10/03/2004 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 10/03/2004 | 402.00 | 00041840402415 | HELENA LAURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTES POLIVALENTE JOSE WICLEFR. MANGUEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/03/2004 | 3000.00 | 00014104547468 | SEBASTIAO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DAS RUAS: ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA, JOANA AMELIA DA CONCEI€AO, JOSE VIEIRA LIMA, SANTO EXPEDITO, ANTONIO X. DA SIL-VA, JOSE Q. DE MAGALHAES, DENIZE MANGUEIRA NITAO E AV. JOSE NUNES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 10/03/2004 | 1800.00 | 00001113599456 | CICERO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO DA MURADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/03/2004 | 2500.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0235 A 0237ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003671 | 10/03/2004 | 6240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DEDETIZA€AO PRESTADOS NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 0947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/03/2004 | 2000.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§000150A 000157 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO DE FREI, INSTALA€AO ELETRICA E FUNILARIA DA AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NESTE SETOR, CONF. NFSA.N§ 0946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003905 | 10/03/2004 | 1960.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COMPLETA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/03/2004 | 2676.00 | 99999999999999 | ALBERLUZIO MALAQUIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 10/03/2004 | 5922.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/03/2004 | 8151.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 10/03/2004 | 2897.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE DADOS EMPROGRAMAS DO CARTAO SUS E CARTAO CIDADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 10/03/2004 | 200.00 | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TRANSPLANTE DE RIM, EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 11/03/2004 | 638.47 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE MAR€O/04, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO 000057, FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 11/03/2004 | 432.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 11/03/2004 | 334.69 | 03609595000175 | FARMACIA BASICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A BAIXO CUSTO, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 11/03/2004 | 288.00 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PIANCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 7§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 11/03/2004 | 432.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 11/03/2004 | 280.00 | 00005298315461 | LINDOVANI BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 11/03/2004 | 870.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO GOL LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 11/03/2004 | 1044.38 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICI-PIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 11/03/2004 | 1000.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§004313ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0004162 | 11/03/2004 | 4040.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 300m2 DE CAL€AMEN-TO E 20m DE MEIO-FIO NA R. SILVINO MANGUEIRA,DESTA CIDADE. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 11/03/2004 | 4534.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 11/03/2004 | 1200.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 11/03/2004 | 390.00 | 00039600742472 | ANTONIO QUINTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 11/03/2004 | 1200.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 11/03/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA R. VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES PRO-TEMPORE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 11/03/2004 | 1000.00 | 00003672992402 | SILVIA LETICIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANO A- NUAL DE CURSO JUNTO AOS PROFESSORES MUNICI- PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SER DESENVOL-VIDO DURANTE ESTE EXERCICIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 11/03/2004 | 1000.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DOS DIA- RIOS DE CLASSE JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 11/03/2004 | 360.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O ITINERANTE DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OBITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 11/03/2004 | 432.00 | 00048895253434 | FRANCISCO UMBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 11/03/2004 | 288.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DA JSM E IDENTIFICADOR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCU-MENTOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR EAO DEPT§ DE IDENTIFICA€AO DA SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 11/03/2004 | 432.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 12/03/2004 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE, DURANTE O MES DE MAR€O/04, CONF.NFS.N§ 001316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 15/03/2004 | 11695.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | AQUISI€ÇO DE AMBUL¶NCIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 15/03/2004 | 2100.00 | 00050456130497 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 EQUIPAMENTOS DE RAIO X ODONTOLOGICOUSADO, PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE, CONF.NFA.N§ 514804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 16/03/2004 | 1081.56 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 17/03/2004 | 125.00 | 04442186000190 | MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETORCONF.NF.N§ 000605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 17/03/2004 | 180.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PROCESSADOR DURON 1-3 6HZ PARA ESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 18/03/2004 | 300.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 000619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 19/03/2004 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 19/03/2004 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 19/03/2004 | 288.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM APIANCO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO 7§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00020490437400 | ODILON GUABIRABA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004316 | 19/03/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMPLETA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 19/03/2004 | 1774.09 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO POR SERVI€OS EXTRAORDINARIOS, A EQUI-PE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUT.COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 19/03/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 19/03/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO DENTISTA DA 2¦ EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 19/03/2004 | 2000.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§004318ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 19/03/2004 | 7265.12 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 19/03/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE DADOS DOPROGRAMA DE COMPUTA€AO NO CADASTRO DE FAMILIADESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDE- RAL-BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 19/03/2004 | 900.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA ALIMENTAN-DO PROGRAMAS COM DADOS MENSAIS JUNTO AO BOLSAESCOLA E BOLSA ALIMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 19/03/2004 | 794.00 | 10843316000107 | JESUS TAVARES ARCOVERDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE DOIS ATAUDES COM INDUMENTARIAS PARASEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 19/03/2004 | 7990.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 19/03/2004 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 19/03/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 19/03/2004 | 25.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 19/03/2004 | 27870.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 19/03/2004 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 19/03/2004 | 200.00 | 00003814804457 | FRANCISCO ASSIS SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 19/03/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 19/03/2004 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 19/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 19/03/2004 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00039599930487 | FERNANDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONF.NFSA.N§ 0951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 19/03/2004 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 19/03/2004 | 47.50 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 19/03/2004 | 200.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 19/03/2004 | 200.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 19/03/2004 | 1311.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS AS CIDADESDE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004596 | 19/03/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMPLETA AO DELEGADO E PO-LICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0950 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 19/03/2004 | 600.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VULCANIZA€AO E TROCA DEPNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 0953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 19/03/2004 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 19/03/2004 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 19/03/2004 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 19/03/2004 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 19/03/2004 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 19/03/2004 | 200.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 19/03/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 19/03/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 19/03/2004 | 1311.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 19/03/2004 | 1800.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR-€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 22/03/2004 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 22/03/2004 | 320.00 | 02934130000127 | COML. DE MAQUINAS E EQUIP. VIEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTEN€AO DA COPIADO RICOH LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 22/03/2004 | 1400.00 | 02697819000185 | ASSOC.AMIGOS MORADORES CID. S.MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS DE ALGODAO PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONF.NF.N§ 0383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 22/03/2004 | 80.00 | 00000506451372 | HUGO SANTANA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 22/03/2004 | 80.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 22/03/2004 | 90.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 23/03/2004 | 4460.64 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/03/2004 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS DESTA ADMINISTRA€AO, EQUIPE DE VACINA€AOE AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 24/03/2004 | 8.00 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 25/03/2004 | 600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 25/03/2004 | 2080.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOSLOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/03/2004 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, CONF.NFS.N§ 007516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 29/03/2004 | 510.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA, CONF.NF.N§ 001680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 30/03/2004 | 1000.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001157 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00002906588458 | FRANCISCA DELMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CINCO FARDAS PARA OS AGENTES DE VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 30/03/2004 | 600.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALEN€O GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO SEDE DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVANILDO FERRAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS, CARTAZES, PANFLETOS E DIVULGA€OES EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE COMBATEA TUBERCULOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 30/03/2004 | 3000.00 | 00054401780400 | LUIS CARLOS FURTADO DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TODO O PERI-METRO URBANO, COM A REMO€AO DOS RECIPIENTES ENCONTRADOS QUE POSSAM SERVIR DE MEIO DE RE- PRODU€AO DO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00075922550497 | RITA PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE LEN€OIS, COBERTAS, TOALHAS E TAPE- TES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 30/03/2004 | 491.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 30/03/2004 | 301.36 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 30/03/2004 | 360.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS S. PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO DA GFIP E FGTS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 30/03/2004 | 1200.00 | 00030260809420 | GERALDO ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS CUR- RAIS DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 30/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARTEMISE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTI€A E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00004327899445 | DAMIAO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DO CLUB FORMULA I NITAO MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 0961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 30/03/2004 | 1200.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUNILARIA E SOLDA DO BASCULHANTE DA CA€AMBA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 30/03/2004 | 2500.00 | 00003195072467 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CIDADEPOR OCASIAO DAS ENCHENTES PROVOCADAS PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | RECUPERA€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 30/03/2004 | 3000.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE URBANIZA€AO DE CANTEIROS NA R.HORMICINDO MANGUEIRA E CONSTRU€AO DE 12 BANCOS NAS R. HORMICINDO MANGUEIRA E DR. NELSON RI- BEIRO LOPES, DESTA CIDADE. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 30/03/2004 | 1000.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 004336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 30/03/2004 | 600.00 | 00003519474425 | MARIA DE FATIMA RAMOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS DOSPROGRAMAS DA TV-ESCOLA JUNTO EMSPSG PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 30/03/2004 | 4788.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA-UNAVIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MEN-SALIDADES DOS PROFESSORES QUE ESTAO FAZENDO OCURSO DE PEDAGOGIA, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 31/03/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 31/03/2004 | 1.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/04/2004 | 1062.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 002735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, EDITAIS E OUTROS AVISOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/04/2004 | 240.00 | 05934837000121 | FLAVIANO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA DO JORNAL E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA€AO, CONF.NFS.N§ 0042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/04/2004 | 125.00 | 05388311000193 | SUPERCON- MAT. CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA RECUPERAR O QUADRO DE GIZ DA ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICI- PIO, CONF.CUPOM FISCAL N§ 013389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/04/2004 | 566.40 | 03388197000176 | MEGA MIX COM. DE PAPEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 3122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/04/2004 | 56.00 | 10747251000198 | NUNES & RACELLI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 4950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/04/2004 | 345.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NF.N§ 0482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/04/2004 | 3486.60 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 004337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/04/2004 | 225.00 | 00004245353430 | JAQUELINE GOMES DE ANDRADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E REPRODU€AO DE PLANOS ANUAL DE AULAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0005100 | 01/04/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL NESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO ESCOLAR PARA ESTE EXERCICIO, CONF.NFSA.N§ 0963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/04/2004 | 1280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 02/04/2004 | 6.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 02/04/2004 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO FPM DESTA PREFEITURA,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 05/04/2004 | 144.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SEC. DA JUNTA DE SERV. MILITAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO A DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 05/04/2004 | 144.00 | 00000000000000 | NADILANIO INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 05/04/2004 | 96.00 | 00003134220440 | GIRLEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A DIRETORA DA EMPG PREF. LUIZ MANGUEI-RA EM VIAGEM A ITAPORANGA PARA TRATAR DE AS- SUNTOS JUNTO A 7¦ REGIAO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 05/04/2004 | 2000.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000159 A 000163 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 05/04/2004 | 1000.00 | 00006041821470 | THIAGO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE DADOS DOPROGRAMA DE COMPUTA€AO DO PSF, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 05/04/2004 | 432.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E NA FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 06/04/2004 | 1834.47 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 06/04/2004 | 87.16 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 06/04/2004 | 252.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 06/04/2004 | 109.17 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 06/04/2004 | 600.00 | 10843316000107 | JESUS TAVARES ARCOVERDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE DOIS ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N0964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 06/04/2004 | 700.00 | 00003952712400 | WEVERTON MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA EMPSG PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 06/04/2004 | 1650.00 | 00003195072467 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. QUANDU E DIAMANTE PARA AS ES-COLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 06/04/2004 | 167.44 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICA€OES | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TEL EFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 06/04/2004 | 476.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICA€OES | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TEL EFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 06/04/2004 | 3.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 07/04/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 07/04/2004 | 580.00 | 00031315941449 | DAMIAO FLORENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA FOSSA SEPTICA NO PREDIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 0965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005398 | 08/04/2004 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005436 | 08/04/2004 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005428 | 08/04/2004 | 4250.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR LOTADONESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 08/04/2004 | 3378.79 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 08/04/2004 | 6467.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 08/04/2004 | 8255.21 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A PARTE EMPRESA DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COMP. 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005401 | 08/04/2004 | 6240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 08/04/2004 | 195.40 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A GRIPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 10/04/2004 | 402.00 | 00041840402415 | HELENA LAURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA A- REA DE LAZER 26 DE JULHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR ALIMENTANDOOS DADOS DO SEGURO SAFRA E CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 12/04/2004 | 432.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTU-RA, ACOMPANHAMENTO DE GESTAO E DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00003251105493 | MARDON MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LUBRIFICA€AO E LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0005801 | 12/04/2004 | 1960.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PRESTADORES DE SERVI- €OS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 12/04/2004 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 12/04/2004 | 1372.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS AS CIDADESDE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 12/04/2004 | 432.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | EXTENSAO RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 12/04/2004 | 800.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEPNEUS NO PREPARO DE SOLOS PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 12/04/2004 | 650.00 | 00002673804455 | LEILIANY MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXPEDI€AO DE NOTAS FIS-CAIS DE SERVI€OS AVULSAS JUNTO A TESOURARIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONF.NFSA.N§ 0969 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 12/04/2004 | 1372.00 | 00011203579420 | JOAO QUINTINO DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 12/04/2004 | 1702.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTACIDADE, CONF.NF.N§ 008906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 0976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 12/04/2004 | 432.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM ASEC. ESTADUAL DE EDUCA€AO E UNDIME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO, DIGITA€AO EREPRODU€AO DE MATERIAL PARA SER APLICADO JUN-TO AOS PROFESSORES NO CURSO DOS PCNs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00076031780453 | MARIA JOSE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0005509 | 12/04/2004 | 3120.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DURANTE REUNIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E PARTICIPANDO DO CURSO DOS PCNs, CONF.NFSA.N§ 0977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 12/04/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | ANAGELA MARIA R. VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 12/04/2004 | 96.00 | 00000000000000 | MARIA EUNICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A VICE-DIRETORA DA EMPSG PREF. FRANCISCO BRAGA EM VIAGEM A ITAPORANGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 7¦ REGIAO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 12/04/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | EDILENE MOURATO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO SUPLETIVO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 12/04/2004 | 2695.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 12/04/2004 | 4534.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 12/04/2004 | 3000.00 | 01968971000192 | DIAS & SARAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 10km DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA ESTA CIDA-DE AO ST. MALHADA, CONF.NFS.N§ 000067 ANEXA. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 12/04/2004 | 4000.00 | 00037406019491 | FRANCISCO MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DA CIDADE, COM CAIA€AO DE POSTES, MEIO-FIO, MUROS DE ARRIMO, ES-CADARIAS E ARVORES, DAS VIAS PUBLICAS, POR O-CASIAO DAS FESTIVIDADES DO CO-PADROEIRO SANTOEXPEDITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE CORDOES DE ILUMINA€AO NA PRA€A DE DEUS, AV. JOSE NU- NES, PRA€A DA MATRIZ E AREA DE LAZER 26 DE JULHO, DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DO COPADROEIRO SANTO EXPEDITO, CONF.NFSA.N§ 0975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0005762 | 12/04/2004 | 4050.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 290m2 DE CAL€AMEN-TO E 40m DE MEIO-FIO NA R. JOSE QUINTINO DE MAGALHAES, DESTA CIDADE. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 12/04/2004 | 1800.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO REVISAO ECONSERTO DO DIFERENCIAL, CAIXA DE MARCHA, SUSPENSAO, FREIO E RODAS DA CA€AMBA BASCULHANTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 12/04/2004 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00005229838477 | WIRIS MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS, CARTAZES E DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINA€AO DOS IDOSOS CONTRA A GRIPE, CONF.NFSA.N§ 0978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 12/04/2004 | 288.00 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PIANCO PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOSJUNTO AO 7§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 12/04/2004 | 900.00 | 00003672992402 | SILVIA LETICIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHASPARA A DIGITA€AO DE DADOS COM INFORMA€OES DOSPROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 12/04/2004 | 1200.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO EFETUANDO SERVI€OS NO MOTOR, SUSPENSAO E INSTALA€AO ELETRICA NO GOL LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§0979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 12/04/2004 | 3900.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 001011 E 001012 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 12/04/2004 | 432.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A PIANCO E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO7§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 12/04/2004 | 2000.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 12/04/2004 | 432.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASETRAS, FAC E FUNDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 12/04/2004 | 900.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA ALIMENTAN-DO PROGRAMAS COM DADOS MENSAIS JUNTO AO BOLSAESCOLA E ALIMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 13/04/2004 | 80.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 13/04/2004 | 1315.31 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 13/04/2004 | 1044.38 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 13/04/2004 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 13/04/2004 | 15.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE O DEPOSITO DA CONTRA-PARTIDA DO PRO-GRAMA GARANTIA SAFRA 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 13/04/2004 | 1009.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRAPARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 13/04/2004 | 11.40 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 14/04/2004 | 11695.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 15/04/2004 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONF.NFS.N§ 001345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 16/04/2004 | 8.00 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 16/04/2004 | 2676.00 | 99999999999999 | ALBERLUZIO MALAQUIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 16/04/2004 | 1774.09 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS REALI-ZADOS DURANTE O MES DE ABRIL/04 DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUT.COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 16/04/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020022003 | 0005967 | 19/04/2004 | 1894.00 | 00021910839434 | RICARDO DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 20/04/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURACONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 20/04/2004 | 200.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 20/04/2004 | 200.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 20/04/2004 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 20/04/2004 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00004219606475 | JOSE MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CURRAIS DA FEIRA DE VENDA E TROCA DE ANIMAIS E DE APRISIONAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBA-NO DESTA CIDADE, COM RETIRADA E REMO€AO DE TODO O ESTRUME, CONF.NFSA.N§ 0985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 20/04/2004 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 20/04/2004 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 20/04/2004 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 20/04/2004 | 1470.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 20/04/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 20/04/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0006122 | 20/04/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES AO DESTACA- MENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 20/04/2004 | 794.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VULCANIZA€AO E REMENDO DOS PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 20/04/2004 | 5000.00 | 04094833000110 | WAGNEER NASCIMENTO Q BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DE SHOW BAILE DA BANDA MEGABYTE EM PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CO-PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 20/04/2004 | 1470.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE FINAN€AS, TRANSPORTE E URBANISMO, AGRICULTURA E A€AO SOCIAL AS CIDADES DE: CON- CEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 20/04/2004 | 1935.00 | 00017671906468 | FRANCISCA PEREIRA INACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A DE DEUS E AREA DE LAZER 26 DE JULHO, DESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS ASANTO EXPEDITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 20/04/2004 | 200.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATE-RIAL DE CONSTRU€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 20/04/2004 | 200.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 20/04/2004 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 20/04/2004 | 47.50 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 20/04/2004 | 275.00 | 00000000000000 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA CA-MARA DE VERADORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 20/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 20/04/2004 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 20/04/2004 | 1529.79 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 20/04/2004 | 600.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE 50 GARAJAUS EM MADEIRA PARA PROTE€AO DE MUDAS DE ARVORES DA ARBORIZA€AO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00096599243487 | CLAUDIO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E REMO€AO DO MATO E ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER OS ENCARGOS DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 20/04/2004 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O FISCAL DAS ESTRADAS DE RODAGEM PARA INSPECIONAR AS CONDI€OES DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 20/04/2004 | 2500.00 | 00042471850472 | JOAO VIANEZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DAS ALGAROBAS CANAFISTULAS, FLORES E DEMAIS ARVORES DA PRA€A DAMATRIZ, R. 05 DE NOVEMBRO, SILVINO MANGUEIRA,DEP. WILSON BRAGA, PREF. FRANCISCO BRAGA E RAIMUNDA QUINTINO DE MAGALHAES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 20/04/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 20/04/2004 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00002372233416 | JOAO MATEUS RICARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU JOSE RICARDO DOS SANTOS,NO ST. SOSSEGO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§0987 ANEXA. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 20/04/2004 | 27870.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 20/04/2004 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 20/04/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 20/04/2004 | 25.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 20/04/2004 | 4917.30 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 20/04/2004 | 3072.70 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 20/04/2004 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 20/04/2004 | 800.00 | 00004327899445 | DAMIAO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COF.NFSA.N§ 0990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 20/04/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A DENTISTA DA 2¦ EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 20/04/2004 | 2000.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 20/04/2004 | 870.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 001348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0006181 | 20/04/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PSF DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 0991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 20/04/2004 | 288.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO CHEFE DA EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A PIANCO E PATOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E PARTI-CIPAR DE REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 20/04/2004 | 288.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ENFERMEIRO CHEFE DA II EQUIPE DO PSF EM VIAGEM A PATOS E PIANCO PARA PARTICI- PAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NA FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AGEN- TES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA PELA ZONA RURAL FAZENDO PESQUISA E PULVERIZA-€AO NAS RESIDENCIAS PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DOEN€A DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00088443949449 | EVERALDO MANGUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA GARAGEM DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 0989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 20/04/2004 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 20/04/2004 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00005278138424 | ANTONIO NA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PULVERIZA€AO DE TODO O PERIMETRO DE TODO O PERIMETRO URBANO COMO ME-DIDA DE COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, CONF.NFSA.N§ 0983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 20/04/2004 | 7186.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRODAS FAMILIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GO-VERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 20/04/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 21/04/2004 | 100.00 | 00003404827457 | LUZINETE MARIA FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 26/04/2004 | 334.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 35764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 26/04/2004 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PUBLICA€AO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS, CONFNFS.N§ 007643 ANEXA, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 28/04/2004 | 380.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 003210 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 29/04/2004 | 350.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 007464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 29/04/2004 | 400.00 | 07390149000173 | ABINADAB ARRUDA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE UMA PONTA DE CAPA E ABRIR A ROSCADA F-4000 LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 717ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 30/04/2004 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 30/04/2004 | 2520.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 30/04/2004 | 1400.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARAPARTICIPAREM NESTA CIDADE DO CURSO DOS PCNs ECURSAR A UVA EM ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 30/04/2004 | 450.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVANILDO FERRAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE FITAS DO PROGRAMA TV ESCOLA JUNTO A EMPSG PREF. FRANCISCO BRAGADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 30/04/2004 | 1400.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARAPARTICIPAREM NESTA CIDADE DO CURSO DOS PCNs ECURSAR A UVA EM ITAPORANGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 30/04/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 30/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. PAU-FERRO, CALDEIRAO DA AROEIRA E LAJES, PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 30/04/2004 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 30/04/2004 | 360.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS S. PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO DA GFIP E FGTS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 30/04/2004 | 1800.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARTEMISE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROMO-TORA DE JUSTI€A DA COMARCA DE CONCEI€AO-PB, CONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIAGERAL DE JUSTI€A E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 30/04/2004 | 240.00 | 05934837000121 | FLAVIANO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 30/04/2004 | 300.00 | 41142571000148 | UNID. DIAG. GLAND. MAMARIA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME DE AGULHAMENTO POS STEREOTA-XIA REALIZADO EM MARIA DE LOURDES MANGUEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 30/04/2004 | 1500.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 30/04/2004 | 70.00 | 00004157521404 | QUITERIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 30/04/2004 | 349.03 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 30/04/2004 | 644.22 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 30/04/2004 | 1.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 03/05/2004 | 763.68 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 147520 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006858 | 03/05/2004 | 496.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO BARBEIRO FAZENDO PESQUISA PARA COMBATER O BARBEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 03/05/2004 | 1260.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS SAVEIRO E GOL, LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001463 E 001462 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 03/05/2004 | 1454.70 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 007160 E 007159 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 03/05/2004 | 192.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SAIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 03/05/2004 | 210.00 | 00041840402415 | HELENA LAURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA CA-MARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 03/05/2004 | 600.00 | 00002646156464 | VANTELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DE FIOS, BOCAIS E LAMPADAS DA ILUMINA€AO DA PRA€A DE DEUS, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006793 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006807 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00022272530885 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. OLHO D'AGUA, BAIXA DO JUA, ICOS E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006815 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SUSSEGO E LAGOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 04/05/2004 | 5.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO NA CONTA DO MDE REFERENTE A AVISO DE LAN€AMENTO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 04/05/2004 | 700.00 | 00003519474425 | MARIA DE FATIMA RAMOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E REPRODU€AO DE MATERIAL PARA SER APLICADO NO CURSO DOS PCNs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 04/05/2004 | 4260.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O TRATOR LOTADO NESTE SETORCONF.NF.N§ 001379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 04/05/2004 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 04/05/2004 | 617.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O GABINETEDO DENTISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. NF.N§ 001734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 06/05/2004 | 1044.38 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 06/05/2004 | 900.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 0999 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0006955 | 06/05/2004 | 4320.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 300m2 DE CAL€AMEN-TO E 60m DE MEIO-FIO NA R. ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA, DESTA CIDADE. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 07/05/2004 | 230.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 022240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 07/05/2004 | 44.50 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 2737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 10/05/2004 | 2000.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0240 A 0242ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 10/05/2004 | 1500.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0243 E 0244ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOSAMBULANCIA KADET, IPANEMA E SAVEIRO, LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 10/05/2004 | 900.00 | 00003952712400 | WEVERTON MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE INFORMA-€OES DO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA-PAB, NO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 10/05/2004 | 432.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 10/05/2004 | 3000.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§008995ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 10/05/2004 | 4462.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULO GOL, SAVEIRO E IPANEMA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001016A 001018 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 10/05/2004 | 330.00 | 09229170000117 | GRAFICA VALE DO PIANCO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 2609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 10/05/2004 | 900.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR EM PROGRAMADE COMPUTA€AO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007471 | 10/05/2004 | 6240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 10/05/2004 | 1346.80 | 69942019000153 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DEDETIZA€AO, CONF.NFS.N§ 0304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00013157655434 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS TERRENOS BALDIOS COM RECOLHIMENTO DE TODOS OS RECIPIENTES QUE POSSAM ARMAZENAR AGUA E SIRVAM PARA REPRODU€AO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DEN-GUE, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1¦ PARCELA, CONF.NFSA.N§ 1011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 10/05/2004 | 4232.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA A FAVOR DO FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/05/2004 | 4549.23 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 10/05/2004 | 5234.07 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 10/05/2004 | 402.00 | 10843316000107 | JESUS TAVARES ARCOVERDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 1002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE DADOS EMPROGRAMAS DO CARTAO SUS E CARTAO CIDADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 10/05/2004 | 432.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SEC. DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTOAO CONSELHO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL E JUN-TO AO CONSEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 10/05/2004 | 900.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA ALIMENTAN-DO OS PROGRAMAS COM DADOS MENSAIS JUNTO AO BOLSA ESCOLA E BOLSA ALIMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0007048 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE A- BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007056 | 10/05/2004 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 10/05/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | ANAGELA MARIA R. VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES PRO-TEMPORE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0007072 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 10/05/2004 | 750.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA NADIGITA€AO E REPRODU€AO DE PLANOS DE AULA E CURSOS ANUAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0007099 | 10/05/2004 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA GRANDE E PO€O CACHORRO PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE A- BRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0007102 | 10/05/2004 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. SIPO E CARNAUBA SECA, NO EXPEDI-ENTE DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 10/05/2004 | 4885.28 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA-UNAVIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MEN-SALIDADES DOS PROFESSORES MUNICIPAIS QUE ES- TAO CURSANDO PEDAGOGIA, CONF. RECIBOS ANEXOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 10/05/2004 | 120.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 10/05/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | EDILENE MOURATO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO SUPLETIVO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0007145 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 10/05/2004 | 591.50 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0007188 | 10/05/2004 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. MATA E NEGROS PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0007196 | 10/05/2004 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA O DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0007200 | 10/05/2004 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA GRANDE E PO€O CACHORRO PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0007218 | 10/05/2004 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO E CARNAUBA, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0007226 | 10/05/2004 | 1120.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFES-SORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM OS PCNs NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 10/05/2004 | 2695.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 003764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 10/05/2004 | 550.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 10/05/2004 | 1579.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010022004 | 0007439 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00008665451404 | ADELICIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PRE-DIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. CANOINHA, CONF.NFSA.N§ 1014 ANEXA. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007498 | 10/05/2004 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010022004 | 0007501 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00038379678400 | JUAREZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATERRO DO CAMPO DE JOGODO ESTADIO "SOUSAO", DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 1013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00020490437400 | ODILON GUABIRABA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | CONSTRU€ÇO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010022004 | 0007544 | 10/05/2004 | 1760.00 | 00000080488439 | AGENOR CLAUDINO DA PENHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA SOCIAL DA COMUNIDADE PO€O DO CACHORRO, DESTE MUNICI-PIO. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0007587 | 10/05/2004 | 1650.00 | 00003195072467 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. QUANDU E DIAMANTE PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0007595 | 10/05/2004 | 1400.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA FREQUEN-TAREM OS CURSOS DOS PCNs E REUNIOES COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0007609 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VECULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 10/05/2004 | 1034.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0007633 | 10/05/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010022004 | 0007641 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ST. CI-PO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1010 ANEXA. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0007706 | 10/05/2004 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERIODO NOTURNO, DOS STS. CIPO E CAR-NAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 10/05/2004 | 3742.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER OS ENCARGOS DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00002058711432 | FRANCISCO ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 10/05/2004 | 1800.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO DO VEICULO CA€AMBA E CAMINHAO F-4000 LOTADOS NESTE SETORCONF.NFSA.N§ 1004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 10/05/2004 | 260.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO CA€AMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 10/05/2004 | 876.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO CA€AMBA LOTADO NESTE SETOR, ONF.NF.N§ 001581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 10/05/2004 | 3000.00 | 01968971000192 | DIAS & SARAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 10kM DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO ST. SERRA VERMELHA, CONF.NFS.N§ 000068 ANEXA. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00003667738447 | MANOEL FLORENTINO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AGUA€AO DOS CANTEIROS DA PRA€A DE DEUS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007731 | 10/05/2004 | 4250.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 10/05/2004 | 432.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR DE IMPRENSA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUN-TO AO GOVERNADOR ACOMPANHANDO O CHEFE DO PO- DER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0007617 | 10/05/2004 | 1470.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRA- TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/05/2004 | 279.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | EXTENSAO RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 10/05/2004 | 800.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEPNEUS NO CORTE DE TERRA NA PREPARA€AO DO SOLOPARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 10/05/2004 | 650.00 | 00002673804455 | LEILIANY MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXPEDI€AO DE NOTAS FIS-CAIS AVULSAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 10/05/2004 | 800.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALEN€O GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DAS DECLARA-€OES DE IMPOSTO DE RENDA DAS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS E CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO, ANO BASE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 10/05/2004 | 80.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS INTINERANTES DE REGISTRO DE NASCIMENTOS E ATESTADOS DE OBITOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 10/05/2004 | 110.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS INTINERANTES DE REGISTRO DE NASCIMENTO E ATESTADOS DE OBITOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0007463 | 10/05/2004 | 1470.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS SECRE-TARIOS DE FINAN€AS, AGRICULTURA, A€AO SOCIAL E TRANSPORTE E URBANISMO PARA AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 10/05/2004 | 432.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA E AODEER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00003251105493 | MARDON MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 10/05/2004 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0007692 | 10/05/2004 | 1960.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMPLETA A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 11/05/2004 | 7.05 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 11/05/2004 | 575.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FIRMAE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA BEM COMO LAVRATURA DE PROCURA€OES JUNTO AOCARTORIO UNICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 11/05/2004 | 288.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SEC. DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR EIDENTIFICADOR DO POSTO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS NA DEL. DO SERVI€O MILITAR E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA€AO DA SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 11/05/2004 | 638.47 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE PRESERVA-TIVOS E ANTICONCEPCIONAIS PARA DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 11/05/2004 | 288.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ENFERMEIRO CHEFE DA EQUIPE II DO PSF EM VIAGEM A PATOS PARA TREINAMENTO COM A SEC. ESTADUAL DE SAUDE E MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 12/05/2004 | 866.76 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS PU- BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 12/05/2004 | 50.48 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 12/05/2004 | 187.24 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 12/05/2004 | 70.00 | 02714801000144 | PRAEIXO PE€AS E SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMENDA DO EIXO DO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 12/05/2004 | 776.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICA€OES | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TEL EFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 12/05/2004 | 321.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICA€OES | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TEL EFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 12/05/2004 | 902.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 12/05/2004 | 34.59 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 13/05/2004 | 3486.60 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 008996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 13/05/2004 | 1131.92 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA CAMIONETA F-4000 LOTADANESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 019735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 13/05/2004 | 1138.08 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 019734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 13/05/2004 | 15830.00 | 99999999999999 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 13/05/2004 | 830.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEIC. CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT UNO LOTADO NESTE SE-TOR, CONF.NF.N§ 026410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 13/05/2004 | 220.00 | 08556862000107 | OTICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 17/05/2004 | 320.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 18/05/2004 | 1385.14 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 18/05/2004 | 143.00 | 02715812000149 | RALLY COM. DE PE€AS E SERV. P/MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 002018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 18/05/2004 | 2536.76 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 18/05/2004 | 3.00 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 18/05/2004 | 1800.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 19/05/2004 | 2676.00 | 99999999999999 | ALBERLUZIO MALAQUIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUT.COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 19/05/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 19/05/2004 | 1800.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000164 A 000167 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 19/05/2004 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA EM ALDENORA MARQUES NO- GUEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 19/05/2004 | 200.00 | 00005298315461 | LINDOVANI BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA SECMUNIC. DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 20/05/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF DESTE MUNICI-PIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0008150 | 20/05/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 20/05/2004 | 288.00 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PIANCO-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO AO 7§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 20/05/2004 | 288.00 | 00052623670463 | MARIA DO SOCORRO A. MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A ENFERMEIRA DO PSF EQUIPE I EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOESJUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00013157655434 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPE-ZA GERAL DOS TERRENOS BALDIOS COM RECOLHIMEN-TO DE TODOS OS RECIPIENTES QUE POSSAM ARMAZE-NAR AGUA E SIRVAM PARA REPRODU€AO DO MOSQUITODA DENGUE NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 20/05/2004 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRODAS FAMILIAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GO-VERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 20/05/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 20/05/2004 | 1654.68 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 20/05/2004 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO GOVERNADOR E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 20/05/2004 | 300.00 | 00075922550497 | RITA PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E ALMOXARIFADO, APOS A DEDETIZA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 20/05/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 20/05/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 20/05/2004 | 200.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020012004 | 0008265 | 20/05/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/04. OBS: O INSS E DESCONTADO NA SUA TOTALIDADE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 20/05/2004 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 20/05/2004 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 20/05/2004 | 700.00 | 00076031780453 | MARIA JOSE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AS ASSOCIA€OES E CO-MUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NA REALIZA- €AO DE REUNIOES PARA RENOVA€AO DE MEMBROS DA DIRETORIA DAS REFERIDAS ASSOCIA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 20/05/2004 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 20/05/2004 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 20/05/2004 | 200.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 20/05/2004 | 200.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0008281 | 20/05/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMPLETA AS PESSOAS QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSAN§ 1023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0008290 | 20/05/2004 | 1470.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS MUNICIPAIS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0008311 | 20/05/2004 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS DESTA ADMINISTRA€AO, EQUIPE DE VACINA€AOE AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 20/05/2004 | 794.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E REMENDO DE PNEUS ECAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 20/05/2004 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 20/05/2004 | 47.50 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 20/05/2004 | 725.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE CORDOES ELETRICOS NO ST. PO€O CACHORRO, DESTE MUNICI- PIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES AO NOVENA- RIO DO MES DE MAIO NA CAPELA N.S. DO PERPETUOSOCORRO, CONF.NFSA.N§ 1022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 20/05/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 20/05/2004 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 20/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 20/05/2004 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 20/05/2004 | 27870.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 20/05/2004 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 20/05/2004 | 720.00 | 00003206666465 | DAMIANA CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DA FESTA DODIA DAS MAES NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 20/05/2004 | 225.00 | 00004157521404 | QUITERIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA SECDE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0008117 | 20/05/2004 | 1120.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E O CURSO DOS PCNs E UVA EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 20/05/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 20/05/2004 | 25.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0008141 | 20/05/2004 | 1400.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM CURSOS DO PCNs NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 20/05/2004 | 200.00 | 00003814804457 | FRANCISCO DE ASSIS SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010022004 | 0008249 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ST. CI-PO, CONF.NFSA.N§ 1026 ANEXA. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0008303 | 20/05/2004 | 1470.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010022004 | 0008320 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00008665451404 | ADELICIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PRE-DIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. CANOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1021 ANEXA. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 21/05/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 21/05/2004 | 1.77 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 21/05/2004 | 75.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 003236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 23/05/2004 | 61.43 | 10985687000204 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.NF.N§ 000340 ANEXA,PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 24/05/2004 | 50.00 | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TRANSPLANTE DE RIM, REALIZADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 24/05/2004 | 9.00 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUIS. DE GEN.ALIMENTICIOS- RE CURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 24/05/2004 | 250.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE HO-ZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 004379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 26/05/2004 | 3.20 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 26/05/2004 | 8.00 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 27/05/2004 | 3.70 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 28/05/2004 | 1400.00 | 00026019837874 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA ESTA€AO UNICA DO FORRO NO DISTRITO PO€O DO CACHORRO, DESTE MUNICIPIODURANTE AS COMEMORA€OES DO MES DE MAIO/04, CONF.NFSA.N§ 1037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 28/05/2004 | 223.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DAS FECHADURAS DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRA€AO E FINAN€AS E DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 28/05/2004 | 3.70 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 28/05/2004 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, CONF.NFS.N§ 007808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 28/05/2004 | 935.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVANILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE AGRI- CULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 28/05/2004 | 240.00 | 05934837000121 | FLAVIANO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO E ASSINATURA DO JORNAL A FOLHA, CONFNFS.N§ 0055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0008613 | 28/05/2004 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0008621 | 28/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. PAU-FERRO, CALDEIRAO E LAJES PA-RA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 28/05/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 28/05/2004 | 2590.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 28/05/2004 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 28/05/2004 | 900.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AULAS ESPECIAIS DE ORIENTA€AO SEXUAL E DESVIO SEXUAL PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0008672 | 28/05/2004 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 28/05/2004 | 1000.00 | 00003672992402 | SILVIA LETICIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO E REPRODU€AO DE FITAS DO PROGRAMA TV ESCOLA PARA SER DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 28/05/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | ALDENICE XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 28/05/2004 | 67.50 | 99999999999999 | ANTONIETA BEZERRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010022004 | 0008770 | 28/05/2004 | 2000.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ST. CANOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1029 ANEXA. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 28/05/2004 | 1000.00 | 00017604532420 | CICERO ROZENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA MURADA DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS: MA-NI€OBA, SERRA VERMELHA, BOA VISTA E BAIXA DO JUA, CONF.NFSA.N§ 1032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 28/05/2004 | 1000.00 | 00002613687452 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DA INSTALA€AO ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE1§ GRAU DO ST. CARNAUBA SECA, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 1033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010022004 | 0008818 | 28/05/2004 | 2000.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU DO ST. CIPO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1030 ANE-XA. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 28/05/2004 | 900.00 | 00032468822404 | JOSE BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO APRISIONAMENTO DOS ANI-MAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,CONF.NFSA.N§ 1031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 28/05/2004 | 6296.72 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 28/05/2004 | 44.60 | 09365545000176 | 8§ CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 28/05/2004 | 1000.00 | 00005229838477 | WIRIS MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS, CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 28/05/2004 | 1000.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO DE DADOS EM PROGRAMA DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 28/05/2004 | 1700.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000168, 000169, 000171 A 000176 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 28/05/2004 | 1500.00 | 00004327899445 | DAMIAO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DAS GALE- RIAS PLUVIAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CONF.NFSA.N§ 1035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 31/05/2004 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS GOL E SAVEIRO, LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 000429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 31/05/2004 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 31/05/2004 | 320.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 31/05/2004 | 1.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 31/05/2004 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 31/05/2004 | 600.00 | 00003637890496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE DIARIODE CLASSES JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 31/05/2004 | 700.00 | 00003653965403 | ERALDO EUGENIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARTEMISE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIAGERAL DE JUSTI€A E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 31/05/2004 | 3.20 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/06/2004 | 3.20 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/06/2004 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/06/2004 | 3486.60 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 004401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO EM MADEIRA DE 01 CONJ. DE MESA C/12 CADEIRAS, 04 BUREAUX E 18 CARTEIRAS UNIVERSITA-RIAS, PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO EM MADEIRA DE 01 CONJ. DE MESA C/12 CADEIRAS, 04 BUREAUX E 18 CARTEIRAS UNIVERSITA-RIAS PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0009059 | 01/06/2004 | 4060.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 280m2 DE CAL€AMEN-TO E 60m DE MEIO-FIO NA R. 05 DE NOVEMBRO, DESTA CIDADE. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/06/2004 | 600.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO MOTOR DO COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA EQUIPE DO PSF I, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/06/2004 | 113.70 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 118167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 02/06/2004 | 700.00 | 00039600742472 | ANTONIO QUINTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE 03 COR- DOES DE ILUMINA€AO NO ST. CIPO PARA AS FESTI-VIDADES A SANTO ANTONIO, CONF.NFSA.N§ 1042 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 02/06/2004 | 5.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO MDE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 02/06/2004 | 1130.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NF.N§ 0505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 02/06/2004 | 2780.00 | 03388197000176 | MEGA MIX COM. DE PAPEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 3283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 04/06/2004 | 1000.00 | 00003519474425 | MARIA DE FATIMA RAMOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS MONITO- RES DO CURSO DOS PCNs JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009121 | 04/06/2004 | 1000.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEN AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARTICIPANDO DO CURSO DOS PCNs NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 04/06/2004 | 1044.38 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 07/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 07/06/2004 | 293.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA,CONF.NF.N§ 013828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 08/06/2004 | 51.00 | 00000000000000 | INST. DE METROLOGIA E QUALID. INDUSTRIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE METROLOGIA NA BALAN€A FILIZOLA DESTE SETOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 09/06/2004 | 279.08 | 00000000000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO-SAFRA, CONVENIO COM A PARCERIA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 09/06/2004 | 800.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 09/06/2004 | 15.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE O PAGAMENTO DO SEGURO-SAFRA, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 09/06/2004 | 432.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE EPROCURADORIA DE JUSTI€A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 09/06/2004 | 6.10 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009440 | 09/06/2004 | 1960.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1045 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009491 | 09/06/2004 | 1470.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVI€ODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 09/06/2004 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 09/06/2004 | 315.50 | 00031316026434 | MANOEL SILVINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA DA ESTRUTURA DE FERRO DO ANTIGO PARQUE INFANTIL DESTA CIDADE,CONF.NFSA.N§ 1049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 09/06/2004 | 170.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO RECEPTOR DETV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 09/06/2004 | 3742.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00001113599456 | CICERO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO PATIO DOS GRU- POS ESCOLARES DOS STS. PICOS, CIPO E AGUA RANDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1047 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 09/06/2004 | 1200.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZANA BE- ZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009296 | 09/06/2004 | 1120.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS PRO-FESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTA-REM O CURSO UVA EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 09/06/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | EDILENE MOURATO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO SUPLETIVO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 09/06/2004 | 120.00 | 00003589973480 | EVA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA SECDE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009326 | 09/06/2004 | 1400.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DOS PRO-FESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAR OSCURSOS DO PCNs E UVA EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009334 | 09/06/2004 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA- PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009342 | 09/06/2004 | 1650.00 | 00003195072467 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 09/06/2004 | 160.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANABEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 09/06/2004 | 2676.34 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 009153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 09/06/2004 | 750.00 | 00002472495480 | MARIA DA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PLANOS JUNTO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS PARA SEREM DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009393 | 09/06/2004 | 1200.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA, NO EXPEDIENTE DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 09/06/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | ANAGELA MARIA R. VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES PRO-TEMPORE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009415 | 09/06/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009423 | 09/06/2004 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 09/06/2004 | 1800.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO F-4000 E NO ONIBUS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 09/06/2004 | 2695.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 003794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009504 | 09/06/2004 | 1470.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 09/06/2004 | 900.00 | 00003952712400 | WEVERTON MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COMPUTA€AO DE DADOS JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 09/06/2004 | 900.00 | 00006041821470 | THIAGO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COMPUTA€AO DE DADOS JUNTO AO SISTEMA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 09/06/2004 | 80.00 | 00039562140482 | FERNANDO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXAME ULTRA-SONOGRAFICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 09/06/2004 | 194.80 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO A. MENEZES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMACARTAO SUS E CARTAO CIDADAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 09/06/2004 | 5765.43 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 09/06/2004 | 4600.67 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS SOBRE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2003, VALOR RETIDO NA 1¦ COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 09/06/2004 | 2572.07 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 09/06/2004 | 402.00 | 10843316000107 | JESUS TAVARES ARCOVERDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UM ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§1044ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 09/06/2004 | 900.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DIGITANDO DADOS MENSAIS JUNTO AOS PROGRAMAS DO BOLSA ESCOLA E BOLSA ALIMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 10/06/2004 | 2000.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000177 A 000180 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 10/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARTEMISE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIAGERAL DE JUSTI€A E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 11/06/2004 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE, CONF.NFS.N§ 001401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009580 | 11/06/2004 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR LOTADONESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009610 | 11/06/2004 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009601 | 11/06/2004 | 4250.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO CA- €AMBA LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009598 | 11/06/2004 | 6240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 11/06/2004 | 237.40 | 05834099000140 | NEW COMPANY PROD. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 11/06/2004 | 638.47 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO CONFORMA CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§00057 FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUT.COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 14/06/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 14/06/2004 | 15830.00 | 99999999999999 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 14/06/2004 | 284.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA, CONF.NF.N§ 001806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 15/06/2004 | 31.50 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 17/06/2004 | 53.00 | 00009333363300 | GERALDO DUTRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€AO EM SERVI€O DE SOM AMBULANTE DIVULGANDO AVISOS DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 17/06/2004 | 342.72 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 18/06/2004 | 1281.96 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 18/06/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 18/06/2004 | 1600.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0245 A 0247ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 18/06/2004 | 288.00 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PIANCO PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOSJUNTO AO 7§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 18/06/2004 | 21677.60 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JU- NHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 18/06/2004 | 6192.40 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 18/06/2004 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 22/06/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 22/06/2004 | 1000.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE DADOS DOPROGRAMA BOLSA-ESCOLA, CADASTRANDO AS FAMI- LIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 22/06/2004 | 1586.14 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 22/06/2004 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 22/06/2004 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 22/06/2004 | 1200.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 22/06/2004 | 288.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM APIANCO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, ENCONTROSE SEMINARIOS NO 7§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009865 | 22/06/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS EQUIPES DO PSF DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 22/06/2004 | 330.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 001385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 22/06/2004 | 2676.00 | 99999999999999 | ALBERLUZIO MALAQUIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 22/06/2004 | 1500.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE SABAO LIQUIDO, DESINFETANTE, AGUASANITARIA E DETERGENTE PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 22/06/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 22/06/2004 | 25.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 22/06/2004 | 848.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 22/06/2004 | 200.00 | 00003814804457 | FRANCISCO DE ASSIS SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 22/06/2004 | 2248.63 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 22/06/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 22/06/2004 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 22/06/2004 | 5000.00 | 00003056941466 | ERISVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CIDADEPARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 22/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 22/06/2004 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 22/06/2004 | 288.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO ASSESSOR DE IMPRENSA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CASA CIVIL E A SEC. DE ACOMPANHAMENTO DE GES-TAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 22/06/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 22/06/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0010120 | 22/06/2004 | 1470.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O PREFEI-TO AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PA- TOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 22/06/2004 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 22/06/2004 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 22/06/2004 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 22/06/2004 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 22/06/2004 | 200.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020012004 | 0010227 | 22/06/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/04. OBS: O INSS E DESCONTADO NA SUA TOTALIDADE PELA PREF. MUNIC. DE CARAUBAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 22/06/2004 | 650.00 | 00002673804455 | LEILIANY MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXPEDI€AO DE NOTAS FIS-CAIS AVULSAS JUNTO A TESOURARIA DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFSA.N§ 1050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 22/06/2004 | 1000.00 | 00021378460120 | ROBERTO MANGUEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 22/06/2004 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 22/06/2004 | 47.50 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 22/06/2004 | 3000.00 | 00097789976400 | JOSE MORENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PREDIO DA AREA DE LAZER 26 DE JUNHO, DESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0010081 | 22/06/2004 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS DA ADMINISTRA€AO, EQUIPE DE VACINA€AO E AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 22/06/2004 | 794.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZA€AO E REMENDO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0010111 | 22/06/2004 | 1470.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS AS CIDADESDE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 22/06/2004 | 200.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 22/06/2004 | 200.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 22/06/2004 | 432.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF, DEER/PB E SEC. ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 22/06/2004 | 432.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA ENCA-MINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CON-TABILIDADE, PLANEJAMENTO, JURIDICO, PBTUR E TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0010201 | 22/06/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMPLETA AS PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JUNHO/04, CONF.NFSA.N§ 1055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 24/06/2004 | 638.47 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE JUNHO/04, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 25/06/2004 | 5.90 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 25/06/2004 | 4917.60 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA-UNAVIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS PROFESSORES MUNICIPAIS QUE CURSAMPEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/04, CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0010278 | 25/06/2004 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0010286 | 28/06/2004 | 2000.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 29/06/2004 | 2049.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, PE€AS E OLEO LUBRIFICANTE PARA A AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 001527 A 001529 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 29/06/2004 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 000456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0010359 | 30/06/2004 | 770.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VACINANDO CRIAN€AS CONTRA A POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00003952712400 | WEVERTON MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR ALIMENTANDOINFORMA€OES E DADOS DENTRO DO PROGRAMA DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO EM SISTEMA DECOMPUTA€AO DENTRO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 30/06/2004 | 432.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 30/06/2004 | 5998.69 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 30/06/2004 | 1.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 30/06/2004 | 7990.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 30/06/2004 | 107.50 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 30/06/2004 | 230.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A CAMIONETA F-4000 LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 022240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 30/06/2004 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 30/06/2004 | 935.00 | 00026019837874 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DE SHOW BAILE DA BANDA ESTA€AO U-NICA DO FORRO NA AREA DE LAZER DO ST. CIPO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 30/06/2004 | 240.00 | 05934837000121 | FLAVIANO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO E ASSINATURA NA FOLHA, CONF.NFS.N§ 0064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 30/06/2004 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE, FUNASA E SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 30/06/2004 | 1800.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE IN- TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/07/2004 | 80.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE CANDIDO DUARTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 02/07/2004 | 43.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 02/07/2004 | 5.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LAN€AMENTO BANCARIO, CONF. EXTRATO DE CONTA NA CONTA DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 02/07/2004 | 240.00 | 00041840402415 | HELENA LAURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA ES-COLA MUNICIPAL DE 1§ E 2§ GRAUS PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010511 | 05/07/2004 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ESTU- DANTES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€OCACHORRO, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 05/07/2004 | 14.67 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 06/07/2004 | 288.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ENFERMEIRO DO PSF EM VIAGEM A PIANCO-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO 7§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 06/07/2004 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 06/07/2004 | 6.10 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 08/07/2004 | 3.20 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 08/07/2004 | 450.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALEN€O GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS DE VIDEO DENTRO DO PROGRAMA TV ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ E 2§ GRAUS PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 08/07/2004 | 297.67 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 09/07/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | EDILENE MOURATO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010642 | 09/07/2004 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0010669 | 09/07/2004 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ESTU- DANTES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€OCACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010677 | 09/07/2004 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0010634 | 09/07/2004 | 1960.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COMPLETA AO DESTACA- MENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010693 | 09/07/2004 | 4250.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR LOTADONESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010651 | 09/07/2004 | 6240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 09/07/2004 | 1800.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000181 A 000185 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 09/07/2004 | 2849.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 09/07/2004 | 4651.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONF.VALOR RETIDO NA 1¦ COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 09/07/2004 | 6714.78 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 12/07/2004 | 28.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 12/07/2004 | 900.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA ALIMENTAN-DO PROGRAMAS COM DADOS MENSAIS JUNTO AO BOLSAESCOLA E BOLSA ALIMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE DADOS EMPROGRAMAS DO CARTAO SUS E CARTAO CIDADAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 12/07/2004 | 382.44 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUT.COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 12/07/2004 | 1044.38 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 12/07/2004 | 195.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 12/07/2004 | 1099.20 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UNIDA-DE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 12/07/2004 | 288.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ODONTOLOGO EM VIAGEM A PIANCO PARAPARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO 7§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00006041821470 | THIAGO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DADOS EM PROGRAMAS DE COMPUTA€AO JUNTO A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 12/07/2004 | 1200.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DAS DUAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 12/07/2004 | 432.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR PROJETOS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 12/07/2004 | 261.90 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO A. MENEZES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 12/07/2004 | 2300.00 | 03214540000166 | NERIVAL INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0248 A 0253ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 12/07/2004 | 2230.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARAO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 0909ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | EXTENSAO RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 12/07/2004 | 800.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEPNEUS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 12/07/2004 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 12/07/2004 | 1200.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§1072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0010863 | 12/07/2004 | 1470.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS MUNICIPAIS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0010880 | 12/07/2004 | 1470.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 12/07/2004 | 2695.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 003824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 12/07/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | ANAGELA MARIA R. VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 12/07/2004 | 3742.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0010804 | 12/07/2004 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA O DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 12/07/2004 | 750.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 100 CARTEI-RAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§ 1071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 12/07/2004 | 432.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0010952 | 12/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. PAU FERRO, CALDEIRAO E LAJES PA-RA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0010961 | 12/07/2004 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0010979 | 12/07/2004 | 1400.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0010987 | 12/07/2004 | 1120.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM O CURSO DE PEDAGOGIA DA UVA EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 12/07/2004 | 1200.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 12/07/2004 | 700.00 | 00002472495480 | MARIA DA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE TEXTOS E APOSTILHAS JUNTO AO CURSO PCNs, CONF.NFSA.N§ 1073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011029 | 12/07/2004 | 1400.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA FREQUENTAREM O CURSOPCNs E PEDAGOGIA PELA UVA EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 12/07/2004 | 1800.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA CA€AMBA BAS-CULHANTE LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§1067ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0010766 | 12/07/2004 | 1480.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 300 m2 DE CAL€AMENTO NA R. DR. NELSON RIBEIRO LO-PES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1068 ANEXA. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 12/07/2004 | 4500.00 | 01968971000192 | DIAS & SARAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 60 HORAS/MAQUINA DE CATERPILLAR PA- TROL PARA PAVIMENTA€AO DE ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000069 ANEXA. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 13/07/2004 | 1413.00 | 00042471850472 | JOAO VIANEZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DA PRA€A DA MATRIZ E DO CAL€ADAO DEP. J. MANGUEIRA NETO E DA PRA€A DE DEUS, DESTA CIDADE, CONF. NFSA.N§ 1076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 13/07/2004 | 150.00 | 00004489706430 | ELIEUDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA CA-MARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 13/07/2004 | 1000.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA-€AO DO PREDIO DA QUADRA DE ESPORTES POLIVALENTE JOSE W. R. MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF. NFSA.N§ 1075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 13/07/2004 | 3.15 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 14/07/2004 | 1000.00 | 00003952712400 | WEVERTON MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE DADOS EMPROGRAMAS DE COMPUTA€AO ALIMENTANDO O SISTEMADO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 14/07/2004 | 15830.00 | 99999999999999 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 15/07/2004 | 638.47 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO RELATIVA AO MES DE JULHO/04, CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 15/07/2004 | 1152.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 022533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 15/07/2004 | 3486.60 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ME- RENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 009288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 16/07/2004 | 15.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE O SALDO DEVEDOR DA CONTA FUNDEF, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 16/07/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | ALBERLUZIO MALAQUIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUT.COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 16/07/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 16/07/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011193 | 19/07/2004 | 800.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00098979566891 | AGAMENON VICENTE DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DO PRE-DIO DA QUADRA DE ESPORTES POLIVALENTE JOSE W.R. MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1084ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011398 | 20/07/2004 | 720.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SERRA VERMELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 20/07/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 20/07/2004 | 25.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 20/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 20/07/2004 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DA CAMARA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 20/07/2004 | 2517.61 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER OS ENCARGOS DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011321 | 20/07/2004 | 2600.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEU DO MUNICIPIO COM LAMINA PARA FAZER CON- SERTOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NF.N§ 000631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 20/07/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 20/07/2004 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 20/07/2004 | 794.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA, VULCANIZA€AO E REMENDO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00004327899445 | DAMIAO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011401 | 20/07/2004 | 1470.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 20/07/2004 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 20/07/2004 | 47.50 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 20/07/2004 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 20/07/2004 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 20/07/2004 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE NA CONTA ITR, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 20/07/2004 | 480.00 | 00002673804455 | LEILIANY MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXPEDI€AO DE NOTAS FIS-CAIS DE SERVI€OS AVULSAS JUNTO A ESTA TESOURARIA, CONF.NFSA.N§ 1082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 20/07/2004 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 20/07/2004 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 20/07/2004 | 720.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PER-MANENTE, CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 20/07/2004 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SETRAS, PBTUR E SEC. DE ACOM-PANHAMENTO E GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 20/07/2004 | 288.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 20/07/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 20/07/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 20/07/2004 | 6534.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 20/07/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 20/07/2004 | 15.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SALDO DEVEDOR NA CONTA FUS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 20/07/2004 | 1296.76 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 20/07/2004 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 20/07/2004 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 20/07/2004 | 380.00 | 00005298315461 | LINDOVANI BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA SECMUNICIPAL DE SAUDE E DO POSTO DO PSF UNIDADE II, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 20/07/2004 | 288.00 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PIANCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 7§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA ALIMENTAN-DO OS DADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL, EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 21/07/2004 | 15.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE SALDO DEVEDOR NA CONTA DO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 28/07/2004 | 7.65 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICA€OES | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TEL EFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 29/07/2004 | 1061.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CHAMADAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURACONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNA- MENTA€AO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 30/07/2004 | 432.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TCE, PBTUR E SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0011797 | 30/07/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011801 | 30/07/2004 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS FIS- CAIS DA ADMINISTRA€AO, EQUIPE DE VACINA€AO E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PERCORRENDO 1.100km PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 30/07/2004 | 200.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 30/07/2004 | 200.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 30/07/2004 | 1250.00 | 02930399000135 | EDUARDO BERNARDINO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA LOCA€AO DE UMA ESTRUTURA DE SOM PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020032004 | 0011886 | 30/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | LUIZ NUNES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA POR DUAS APRESENTA€OES DA BANDA ALE- GRIA EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 30/07/2004 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA ITR, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 30/07/2004 | 16.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE O SALDO DEVEDOR NA CONTA ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 30/07/2004 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/04, CONF.NFS.N§ 008082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 30/07/2004 | 200.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020012004 | 0011975 | 30/07/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/04. OBS: O INSS E RECOLHIDO NA SUA TOTALIDADE PE-LA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 30/07/2004 | 60.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO A AMVAPCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 30/07/2004 | 240.00 | 05934837000121 | FLAVIANO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE NOTICIAS PELA EDITO-RA FOLHA, CONF.NFS.N§ 0089, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0011819 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 300 m2 DE CAL€AMENTO NA RUA DR. NELSON RIBEIRO LOPES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1085 ANEXA. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 30/07/2004 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 30/07/2004 | 8.91 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE O SALDO DEVEDOR NA CONTA FUNDEF, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 30/07/2004 | 690.00 | 00017604532420 | CICERO ROZENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RO€O DO MATO DO PATIO DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. FI-GUEIRA, CALDEIRAO DA AROEIRA E LARGES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 30/07/2004 | 27470.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 30/07/2004 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 30/07/2004 | 2273.05 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 30/07/2004 | 5516.95 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 30/07/2004 | 106.25 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 30/07/2004 | 200.00 | 00003814804457 | FRANCISCO DE ASSIS SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0011878 | 30/07/2004 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 30/07/2004 | 860.00 | 00004367684458 | MARIA ZILDA FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS PCNs NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 30/07/2004 | 4.17 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE O SALDO DEVEDOR DA CONTA FUS, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 30/07/2004 | 210.00 | 00029851482862 | ALDENI DORALICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTUFA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1094 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0011908 | 30/07/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COMPLETA AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 30/07/2004 | 20.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEIC. CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O FIAT MILLE LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 026755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 30/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | RICARDO LOUREN€O COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- SULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE AGAMENON VI- CENTE DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 30/07/2004 | 2500.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000186 A 000194 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 30/07/2004 | 469.58 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 30/07/2004 | 666.89 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 30/07/2004 | 1.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 30/07/2004 | 2.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 30/07/2004 | 432.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMEN-TOS DO PETI E PARTICIPAR DE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/08/2004 | 2200.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000195 E 000196 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 02/08/2004 | 130.00 | 00002455913465 | IRALICE DOS SANTOS FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CEMEC EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 02/08/2004 | 4.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 02/08/2004 | 210.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 02/08/2004 | 320.00 | 00075922550497 | RITA PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 02/08/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 03/08/2004 | 1.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO BANCARIO NA CONTA DO MDE, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 03/08/2004 | 3.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO BANCARIO NA CONTA DO FUNDEF, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 04/08/2004 | 600.00 | 00072726270425 | ANA INACIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBRAN€A DO IPTU JUNTO AOS IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 04/08/2004 | 15.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE NA CONTA ICMS, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 06/08/2004 | 380.00 | 00003206666465 | DAMIANA CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA ES-COLA MUNICIPAL DE 1§ E 2§ GRAUS PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 06/08/2004 | 350.00 | 00089443829800 | EVODIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARTAZES, FAIXAS E PANFLETOS PARA ADIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 07/08/2004 | 3846.60 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 004511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 10/08/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | ANAGELA MARIA R. VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012181 | 10/08/2004 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012190 | 10/08/2004 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA O DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 10/08/2004 | 430.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVANILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO E REPRODU€AO DE FITAS DE VIDEO DO PROGRAMA TV ESCOLA JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ E 2§ GRAUS PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012211 | 10/08/2004 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA, NO EXPEDI-ENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012220 | 10/08/2004 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012238 | 10/08/2004 | 1650.00 | 00003195072467 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. QUANDU E DIAMANTE, PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012246 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012254 | 10/08/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012262 | 10/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. PAU-FERRO, CALDEIRAO DE AROEIRA E LAJES, PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 10/08/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | EDILENE MOURATO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO SUPLETIVO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00002472495480 | MARIA DA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PCNs JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012297 | 10/08/2004 | 1400.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS INSTRUTORES DO CURSO PCNs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012319 | 10/08/2004 | 1400.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA FREQUENTAREM O PCNs E UVA, NESTA CIDADE E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012327 | 10/08/2004 | 1120.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU- NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM OS CURSOS PCNs E UVA EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 10/08/2004 | 480.00 | 00076031780453 | MARIA JOSE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE MATERIAL DIDATICO PARA SER DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS DOENSINO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 10/08/2004 | 192.00 | 00000000000000 | MARCIMIANO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DE ENTRADA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012416 | 10/08/2004 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012459 | 10/08/2004 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012467 | 10/08/2004 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 10/08/2004 | 2855.60 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012611 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DECONCEI€AO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 10/08/2004 | 1250.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA CASEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 1110 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 10/08/2004 | 2695.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 003840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 10/08/2004 | 1250.00 | 00002058711432 | FRANCISCO ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AGUA€AO DAS PLANTA€OES DA PRA€A DE DEUS, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 10/08/2004 | 3000.00 | 41114539000159 | FRANLANDES COM. AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS F-4000 E CA€AM-BA LOTADOS NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 10/08/2004 | 1800.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS: F-4000 E TRATOR DE PNEUS, DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0012548 | 10/08/2004 | 420.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 300m2 DE CAL€AMENTO NA RUA DR. NELSON RIBEIROLOPES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1101 ANEXA. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 10/08/2004 | 914.60 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES PROVISORIAS PARA A FESTA DA PADROEIRA N.S. DE SANTANA, NESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 10/08/2004 | 1250.00 | 00075297990459 | ANTONIO DANTAS DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DA AV.JOSE NUNES E DO MORRO N.S. DE FATIMA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER OS ENCARGOS DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00001113599456 | CICERO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADAMUNICIPAL NO TRECHO QUE LIGA ESTA CIDADE AO ST. GENIPAPO, CONF.NFSA.N§ 1103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 10/08/2004 | 340.00 | 00003589973480 | EVA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE ATAS JUNTOAS ASSOCIA€OES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012408 | 10/08/2004 | 4250.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR LOTADONESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00004219606475 | JOSE MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§1108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 10/08/2004 | 279.68 | 00000000000000 | SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONVENIO COM O GOVERNO DOESTADO/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 10/08/2004 | 800.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 10/08/2004 | 432.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 10/08/2004 | 1800.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JU- LHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 10/08/2004 | 120.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ITINERANTES DE REGISTRO DE NASCIMEN-TO E ATESTADO DE OBITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 10/08/2004 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 10/08/2004 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012491 | 10/08/2004 | 1470.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS PARA AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012505 | 10/08/2004 | 1470.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE: CONCEI-€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00002302205413 | CICERO RIVANILDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE CORDOES DE ILUMINA€AO POR TODA PRA€A DA MATRIZ E CAL-€ADAO DEP. JOAO MANGUEIRA NETO, DESTA CIDADE,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00004327899445 | DAMIAO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DAFROTA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 1106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020032004 | 0012645 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00093360000185 | JOSE AILSON MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA APRESENTA€AO DE UM SHOW EM PRA€APUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRAN.S. DE SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA. N§ 1098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 10/08/2004 | 2000.00 | 02930399000135 | EDUARDO BERNARDINO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELA LOCA€AO DE UMA ESTRUTURA DE SOM E LUZ PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DE SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020032004 | 0012661 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | LUIZ NUNES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELA APRESENTA€AO DE DOIS SHOWS DA BANDA ALEGRIA, EM PRA€A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DE SANTANA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 10/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARTEMISE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROMOTORA DE JUSTI€A DA COMARCA DE CONCEI€AO-PB, CONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTI€A E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012718 | 10/08/2004 | 1960.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMPLETA DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 10/08/2004 | 432.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 10/08/2004 | 1800.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000197 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00016642740491 | OSVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS TERRENOS BALDIOS COMO PREVEN€AO CONTRA A PROLIFERA€AO DO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME NFSA.N§ 1109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 10/08/2004 | 1140.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 001389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012769 | 10/08/2004 | 6240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO GOL E AMBULANCIA SAVEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00002613687452 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RESTAURA€AO DA FOSSA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 10/08/2004 | 810.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 10/08/2004 | 432.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0012815 | 10/08/2004 | 770.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00006041821470 | THIAGO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00003952712400 | WEVERTON MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DOS DADOS DO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 10/08/2004 | 3748.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 10/08/2004 | 4705.26 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VALOR RETIDO NA 1¦ COTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 10/08/2004 | 4358.88 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 10/08/2004 | 638.47 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DO BEMFAM PARA AQUISI-€AO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS PARADISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 10/08/2004 | 432.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOS OR- GAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 10/08/2004 | 900.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO ALIMENTANDO DADOS DO PROGRAMA DE COMPUTA€AO DOS PROJETOS BOLSA ES-COLA E ALIMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR ALIMENTANDODADOS DOS PROGRAMAS DO CARTAO SAFRA E CARTAO UNICO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 11/08/2004 | 240.00 | 00003329103426 | MARIA NUNES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREDIO DA AREA DE LAZER26 DE JULHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 12/08/2004 | 275.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 13/08/2004 | 950.00 | 00014104547468 | SEBASTIAO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DO TELHADODA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU JOSE RODRIGUES DA SILVA, DO ST. FIGUEIRADESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 13/08/2004 | 383.96 | 08541898000117 | COVEPEL-COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 022533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 13/08/2004 | 120.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OITO CAIXAS DE DISQUETES PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 13/08/2004 | 478.35 | 00000000000000 | GLICIA MARIA CARTAXO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL,NESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 13/08/2004 | 1044.38 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICI-PIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 16/08/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF DESTE MUNICI-PIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 16/08/2004 | 2820.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E PNEUS PARA OS VEICULOS GOL E SAVEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§001658 A 001661 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 16/08/2004 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA MECANICA EXECUTADO NOS VEICULOS GOL E SAVEIRO, LOTADOS NESTA SE-CRETARIA, CONF.NFS.N§ 000498 E 000499 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 16/08/2004 | 400.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEI€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA, CONF.NFSA.N§ 0578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 16/08/2004 | 432.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTOA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 17/08/2004 | 2485.21 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 17/08/2004 | 15830.00 | 99999999999999 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUT.COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 17/08/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 17/08/2004 | 1328.08 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 17/08/2004 | 2676.00 | 99999999999999 | ALBERLUZIO MALAQUIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 18/08/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA PAB, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 20/08/2004 | 2000.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000198 A 000200 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00016642740491 | OSVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DOS TERRENOS BALDIOS COMO PREVEN€AO CONTRA A PROLIFERA€AO DO MOSQUITO DA DENGUE, NESTA CI-DADE, CONF.NFSA.N§ 1118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00004400990486 | FRANCISCA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ALIMENTA€AO DE DADOS EMPROGRAMA DE COMPUTA€AO DO CARTAO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 20/08/2004 | 288.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ODONTOLOGO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013226 | 20/08/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMPLETA DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 20/08/2004 | 800.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NA INSTALA- €AO ELETRICA E ELETRONICA DA AMBULANCIA KADE-TE E IPANEMA, LOTADAS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 20/08/2004 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 20/08/2004 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00003672992402 | SILVIA LETICIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DADOS DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIO-LOGICA E SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 20/08/2004 | 288.00 | 00042472709404 | HILDA MANGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI-AL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEREUNIOES JUNTO A COMUNIDADE ATIVA E CONSEA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 20/08/2004 | 1266.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 20/08/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0013102 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 320 m2 DE CAL€AMENTO E 50m DE MEIO-FIO NA AV. JO-SE NUNES, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1120 ANEXA. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 20/08/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 20/08/2004 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 20/08/2004 | 3320.50 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 490m2DE CAL€AMENTO E 115m DE MEIO-FIO NO POVOADO CIPO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1124 ANE-XA. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 20/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 20/08/2004 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0013064 | 20/08/2004 | 1650.00 | 00003195072467 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. QUANDU E DIAMANTE PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0013072 | 20/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. PAU-FERRO, CALDEIRAO DA AROEIRA E LAJES PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0013099 | 20/08/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 20/08/2004 | 27470.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 20/08/2004 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 20/08/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 20/08/2004 | 25.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013421 | 20/08/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMPLETA DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL NESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DEREUNIOES E FREQUENTAR O CURSO DOS PCNs, CONF.NFSA.N§ 1117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 20/08/2004 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 20/08/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 20/08/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 20/08/2004 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 20/08/2004 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020012004 | 0013374 | 20/08/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/04. OBS: O INSS E DESCONTADO NA SUA TOTALIDADE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 20/08/2004 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 20/08/2004 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 20/08/2004 | 288.00 | 00018108032415 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 20/08/2004 | 1250.00 | 02930399000135 | EDUARDO BERNARDINO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELA LOCA€AO DE UMA ESTRUTURA DE SOM E LUZ PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 20/08/2004 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 20/08/2004 | 47.50 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0013391 | 20/08/2004 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS DESTA ADMINISTRA€AO, EQUIPE DE VACINA€AOE AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0013404 | 20/08/2004 | 1470.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRA€AO, FINAN€AS, TRANSPORTEAGRICULTURA E A€AO SOCIAL AS CIDADES DE: CON-CEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0013412 | 20/08/2004 | 1470.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS AS CIDADESDE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 20/08/2004 | 794.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA E VULCANIZA€AO DEPNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0013480 | 23/08/2004 | 2000.00 | 00022272530885 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. OLHO D'AGUA, ICOS, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0013498 | 23/08/2004 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0013501 | 23/08/2004 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0013510 | 23/08/2004 | 2000.00 | 00022272530885 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. ICOS, OLHO D'AGUA, BAIXA JUA E BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0013528 | 23/08/2004 | 1000.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0013536 | 23/08/2004 | 1000.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 23/08/2004 | 429.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BLOCOS DE RECEITUARIO PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF.NFS.N§ 0643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 24/08/2004 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 26/08/2004 | 440.00 | 09143330000100 | A M V A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO A AMVAP, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0013552 | 26/08/2004 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0013561 | 26/08/2004 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA, NO EXPEDI-ENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 26/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | VALCELON CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 26/08/2004 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA AVALIA€AO CARDIOLOGICA EM JOSEMANGUEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 26/08/2004 | 460.00 | 00004157521404 | QUITERIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 26/08/2004 | 250.00 | 08556862000107 | OTICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 27/08/2004 | 288.00 | 00089322142472 | VERILENE FEITOSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A ODONTOLOGA DO PSF II EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTOA SEC. ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 27/08/2004 | 288.00 | 00052623670463 | MARIA DO SOCORRO A. MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A ENFERMEIRA CHEFE DO PACS EM VIAGEM A PIANCO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTOAO 7§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 27/08/2004 | 288.00 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PIANCO PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOSJUNTO AO 7§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 27/08/2004 | 2156.10 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 001693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 30/08/2004 | 2415.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 30/08/2004 | 5375.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 30/08/2004 | 106.25 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 30/08/2004 | 846.39 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENO-VA€AO DE LICEN€A DO VEICULO F-4000 LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 30/08/2004 | 200.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAL ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 30/08/2004 | 200.00 | 00003814804457 | FRANCISCO ASSIS SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 30/08/2004 | 3000.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 490m2DE CAL€AMENTO E 115m DE MEIO-FIO NO POVOADO DE CIPO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1125 ANEXA. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0013803 | 30/08/2004 | 2510.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 320m2 DE CAL€AMENTO E 50m DE MEIO-FIO NA AV. JOSE NUNES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1126 ANEXA. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 30/08/2004 | 1250.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 50 LIXEIRAS EM TAMBOR, DESTINADAS ARECOLHER O LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 30/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARTEMISE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROMO-TORA DE JUSTI€A DA COMARCA DE CONCEI€AO-PB, CONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIAGERAL DE JUSTI€A E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 30/08/2004 | 240.00 | 05934837000121 | FLAVIANO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AS-SINATURA E DIVULGA€AO DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFS.N§ 0097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 30/08/2004 | 288.00 | 00014103974400 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS EM VIA-GEM A PATOS E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 30/08/2004 | 360.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS S. PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO DA GFIP E FGTS, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 30/08/2004 | 200.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICA€OES | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TEL EFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 30/08/2004 | 702.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 30/08/2004 | 200.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTAINADO A RESIDENCIA PO-LICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020032004 | 0013862 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ NUNES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELA APRESENTA€AO DE DOIS SHOWS ARTISTICOS DA BANDA ALEGRIA EM PRA€A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE,CONF.NFSA.N§ 1128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 30/08/2004 | 420.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFI-CO DA BARRAGEM DE TERRA DO ST. NEGROS, CONS- TRUIDA COM RECURSOS DO PRONAF, DESTRUIDA PE- LAS ENCHENTES DO MES DE FEV/04, AFIM DE SOLI-CITAR JUNTO A CEF E A FIRMA CONSTRUTORA A RE-CUPERA€AO DA MESMA, CONF.NFSA.N§ 1132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 30/08/2004 | 800.00 | 00030260418404 | EDISON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GE- RAL DA INSTALA€AO HIDRAULICA DA UNIDADE MISTADE SAUDE, COM SUBSTITUI€AO DE TUBULA€AS E TORNEIRAS, CONF.NFSA.N§ 1131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013749 | 30/08/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMPLETA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 30/08/2004 | 130.00 | 00038084554700 | NEILSON A. DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSE INACIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 30/08/2004 | 800.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS ESPECI- AIS JUNTO AOS AGENTES DE SAUDE SOBRE ORIENTA-€OES SEXUAL E DESVIO SEXUAL E PREVEN€AO DE DOEN€AS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 30/08/2004 | 1168.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CASEIROS PARAA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 1130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 30/08/2004 | 6431.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 31/08/2004 | 1.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 31/08/2004 | 2.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 31/08/2004 | 443.28 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 31/08/2004 | 650.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GE- RAL DA INSTALA€AO ELETRICA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - UNIDADEII, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 31/08/2004 | 1328.02 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 31/08/2004 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA EHOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 31/08/2004 | 10.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE SALDO DEVEDOR DA CONTA DO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 31/08/2004 | 230.00 | 00028160487487 | JOSE FALCONERIO MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO DA INSTALA€AO HIDRAULICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RETIRADA DE VAZAMENTO E ENTUPIMENTOS, CONF.NFSA.N§ 1137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 31/08/2004 | 650.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FUNILARIA E SOLDA NO BASCULHANTE DO CAMINHAO CA€AMBA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 31/08/2004 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 31/08/2004 | 2550.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE HO-ZANA BEZERRA LEITE, CONF.NF.N§ 009562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 31/08/2004 | 330.00 | 00003519474425 | MARIA DE FATIMA RAMOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DA QUADRA DE ES-PORTES POLIVALENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 31/08/2004 | 900.00 | 00017604532420 | CICERO ROZENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DO PATIO EMURADA DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DOS ST. PAU-FERRO, CURUJAS E UMBUZEIRO, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0013986 | 31/08/2004 | 1400.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 31/08/2004 | 560.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALEN€O GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE COMPUTA€AO E INFORMATICA A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ E 2§ GRAUS PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 31/08/2004 | 0.17 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE SALDO DEVEDOR NA CONTA DO MDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/09/2004 | 140.00 | 00005298315461 | LINDOVANI BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/09/2004 | 0.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO ITR, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/09/2004 | 2676.00 | 99999999999999 | ALBERLUZIO MALAQUIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/09/2004 | 60.00 | 00002455913465 | IRALICE DOS SANTOS FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE TIREOIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 02/09/2004 | 2058.00 | 41389750000184 | J. LAERCIO SOUZA VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 007893 A 007895 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 02/09/2004 | 600.00 | 00029851482862 | ALDENI DORALICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, CARTAZES E PANFLETOS DE DIVULGA€AO DA CAMPA- NHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE, CONF.NFSA.N§ 1138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 02/09/2004 | 6.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 02/09/2004 | 2000.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA-UNAVIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS PROFESSORES MUNICIPAIS NO CURSO PEDAGOGIA, CONF. RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 02/09/2004 | 1628.40 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA-UNAVIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS MEN-SALIDADES DOS PROFESSORES MUNICIPAIS NO CURSODE PEDAGOGIA, CONF. RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 06/09/2004 | 1387.00 | 04703553000161 | JF AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO F-4000 LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 003854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 06/09/2004 | 60.00 | 04703553000161 | JF AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ELETRICOS NA CAMIONETA F-4000 LOTADANESTE SETOR, CONF.NF.N§ 003853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER OS ENCARGOS DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 06/09/2004 | 690.00 | 00035922613472 | CIRILO MOURATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADANO TRECHO QUE LIGA O ST. SOSSEGO AO ST. TABU-LEIRO, SANTA INES-pb, PASSANDO PELO BIRIMBAU,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 06/09/2004 | 37.97 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 06/09/2004 | 423.00 | 04612522000103 | FRANCISCO ROMULO PEREIRA LIMA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CANOS PARA MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTOD'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1751 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 07/09/2004 | 50.46 | 00002896512470 | TEREZINHA ANGELO LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE HOZANA BEZER-RA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 08/09/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 08/09/2004 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 08/09/2004 | 50.00 | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 08/09/2004 | 100.00 | 00002058711432 | FRANCISCO ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 09/09/2004 | 18.50 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0014273 | 09/09/2004 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 10/09/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA R. VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 10/09/2004 | 3629.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 10/09/2004 | 276.00 | 00002896512470 | TEREZINHA ANGELO LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU PREF. LUIZ MANGUEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014451 | 10/09/2004 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032004 | 0014460 | 10/09/2004 | 3945.00 | 00004621126407 | VANDERLEY MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA 5¦ A 8¦ SERIE, CONF.NFSA.N§ 1142 ANEXA. | 00322004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020032004 | 0014486 | 10/09/2004 | 1250.00 | 00093360000185 | JOSE AILSON MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELA APRESENTA€AO DE SHOW BAILE EMPRA€A PUBLICA DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020032004 | 0014494 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ NUNES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELA APRESENTA€AO DE SHOWS BAILE COM A BANDA ALEGRIA, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 10/09/2004 | 26.95 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 10/09/2004 | 2695.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 10/09/2004 | 1250.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 1156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 10/09/2004 | 800.00 | 00072726270425 | ANA INACIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PREPARA€AO DE PLANOS DEAULA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA. N§ 1154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 10/09/2004 | 1040.00 | 00017603927404 | ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 130 CARTEIRAS ESCOLARES DE MADEIRA, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSAN§ 1155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014672 | 10/09/2004 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0014681 | 10/09/2004 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA- PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 10/09/2004 | 977.00 | 00003404827457 | LUZINETE MARIA FURTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DOS PCNs, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 10/09/2004 | 240.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 006538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZANA BE- ZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 10/09/2004 | 287.00 | 00003672992402 | SILVIA LETICIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 10/09/2004 | 480.00 | 00076031780453 | MARIA JOSE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPRODU€AO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR, CONF.NFSA.N§ 1141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 10/09/2004 | 1030.00 | 00031315780410 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, PLACAS, ALEGORIAS E ORNAMENTA€OES DO DESFILE DAS CRIAN€AS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, POR OCASIAO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS INSTRUTORES DO CURSO DOS PCNs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0014770 | 10/09/2004 | 1400.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOESJUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM A UVA EM ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0014788 | 10/09/2004 | 1400.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0014796 | 10/09/2004 | 1120.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA FREQUENTAREM A UVA EM ITAPORANGA E PARTICIPAREM DE REUNIOES JUNTO AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0014567 | 10/09/2004 | 4550.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 350m2 DE CAL€AMEN-TO NAS RUAS: DENIZE MANGUEIRA NITAO E MAJOR FRANCISCO MANGUEIRA, DESTA CIDADE. | 00332004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 10/09/2004 | 1800.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CA€AMBA BASCULHANTE, LOTADO NESTE SE-TOR, CONF.NFSA.N§ 1148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 10/09/2004 | 3000.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 490m2DE CAL€AMENTO E 115m DE MEIO-FIO NO POVOADO DE CIPO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1151 ANEXA. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0014508 | 10/09/2004 | 1470.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS PARA AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPO- RANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0014516 | 10/09/2004 | 1470.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 10/09/2004 | 1250.00 | 00004327899445 | DAMIAO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DAFROTA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 1153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 10/09/2004 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014621 | 10/09/2004 | 1987.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMPLETA DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 10/09/2004 | 1800.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 10/09/2004 | 400.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEI€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 10/09/2004 | 1863.00 | 00017603684404 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CAMIONETA D-20 COLOCADA A DISPOSI€AO DA JUSTI€A ELEITORAL DA 41¦ ZONA ELEITO- RAL POR 60 DIAS, REQUISITADA PELO JUIZ DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014478 | 10/09/2004 | 4250.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR LOTADONESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | EXTENSAO RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 10/09/2004 | 700.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA PARA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 10/09/2004 | 4533.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 10/09/2004 | 2795.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 10/09/2004 | 5621.68 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, COMP.07/2003, VALOR RETIDO NA 1¦ COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 10/09/2004 | 180.00 | 00004156454410 | LEONICE ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE DADOS EMPROGRAMAS DO CARTAO SUS E CARTAO CIDADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 10/09/2004 | 280.00 | 00003589973480 | EVA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DADOS E INFORMA€OES DO PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00003952712400 | WEVERTON MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DADOS EM SISTEMA DE COMPUTA€AO DO PROGRAMA SUS, CONF. NFSA.N§ 1145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00006041821470 | THIAGO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DAS INFORMA€OES DO PROGRAMA PAB, CONF.NFSA.N§ 1144 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 10/09/2004 | 432.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A PIANCO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO 7§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014401 | 10/09/2004 | 6240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 10/09/2004 | 1800.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§000201A 000204 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 10/09/2004 | 300.00 | 00002243063409 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 10/09/2004 | 1250.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DAS AMBULANCIAS LOTADAS NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 11/09/2004 | 211.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 12/09/2004 | 288.00 | 00003134220440 | GIRLEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1§ GRAU PREF. LUIZ MANGUEIRA EM VIAGEM A ITAPO- RANGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A 7¦ REGIAO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 13/09/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA DO FUNDEF,CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 13/09/2004 | 80.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 14/09/2004 | 304.08 | 00000000000000 | GILBERLANDIO B. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO COMO VACINADOR NA CAMPANHA CONTRA A RAIVA CANINA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 14/09/2004 | 1850.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000205 A 000208 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 14/09/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 14/09/2004 | 75.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 022753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRU€AO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 14/09/2004 | 1726.00 | 00064615278420 | GERALDO VIRGULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA PASSAGEM MOLHADA DO ST. CIPO, DESTE MUNICIPIO, 2¦ DEPOIS DA BARRAGEM PO€O REDONDO. | 00342004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 14/09/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0014931 | 16/09/2004 | 1200.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0014940 | 16/09/2004 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CARNAUBA E CIPO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 16/09/2004 | 650.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. SOSSEGO, CONF.NFSA.N§1160ANEXA. | 00352004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 16/09/2004 | 1428.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 16/09/2004 | 15830.00 | 99999999999999 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 16/09/2004 | 638.47 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO A BEMFAM, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 17/09/2004 | 1058.93 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 17/09/2004 | 911.00 | 00032468822404 | JOSE BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, COM RE-MO€AO E INCINERA€AO, CONF.NFSA.N§ 1161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 17/09/2004 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM E-LETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM EDILENE MOURATO LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUT.COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 17/09/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 17/09/2004 | 2676.00 | 99999999999999 | ALBERLUZIO MALAQUIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 17/09/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS COMO ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015008 | 17/09/2004 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 20/09/2004 | 27470.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 20/09/2004 | 116.25 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 20/09/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 20/09/2004 | 25.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 20/09/2004 | 3429.95 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 20/09/2004 | 4360.05 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 20/09/2004 | 106.25 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015326 | 20/09/2004 | 1470.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DE SERRA TA-LHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 20/09/2004 | 1250.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. SOSSEGO, DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1172 ANEXA. | 00352004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015482 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE CONCEI€AO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015491 | 20/09/2004 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 20/09/2004 | 1120.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NF.N§ 000260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 20/09/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 20/09/2004 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 20/09/2004 | 1687.00 | 00025123556400 | PEDRO ROZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 490m2 DE CAL€AMENTO E 115m DE MIEO-FIO NO PO-VOADO DE CIPO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1168 ANEXA. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER OS ENCARGOS DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 20/09/2004 | 1250.00 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA ESTRADAQUE LIGA O ST. PO€O CACHORRO AO ST. UMBUZEIRODESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 20/09/2004 | 1250.00 | 00079828523434 | LUIZ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AGUA€AO DAS PLANTAS DA PRA€A DE DEUS, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§1169ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00004219606475 | JOSE MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CERCA E RE-MO€AO DO ESTRUME DO CURRAL DE APRISIONAR ANI-MAIS DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, CONF. NFSA.N§ 1171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00042471850472 | JOAO VIANEZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DA AV.JOSE NUES, PRA€A DA MATRIZ E R. HORMICINO MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1173 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 20/09/2004 | 14982.50 | 03660345000160 | LORENARK EMPR. DE OBRAS BONITENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 230,5HORAS DE MAQUINA PATROL NOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFS.N§ 0033 ANEXA. | 00372004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 20/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 20/09/2004 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 20/09/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 20/09/2004 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 20/09/2004 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 20/09/2004 | 650.00 | 00002673804455 | LEILIANY MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXPEDI€AO DE NOTAS FIS-CAIS AVULSAS JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020012004 | 0015415 | 20/09/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 20/09/2004 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 20/09/2004 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 20/09/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 20/09/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 20/09/2004 | 432.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR DE IMPRENSA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOSORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 20/09/2004 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 20/09/2004 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 20/09/2004 | 47.50 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015300 | 20/09/2004 | 1470.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 20/09/2004 | 432.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015334 | 20/09/2004 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS DESTA ADMINISTRA€AO, EQUIPE DE VACINA€AOE AGENTES COMUNITARIOS PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 20/09/2004 | 800.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO CARTORIO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0015369 | 20/09/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM COMPLETA AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N1164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 20/09/2004 | 794.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TROCA, REMENDO E VULCANIZA€AO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 1162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 20/09/2004 | 288.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENCAMINHAR DOCUMEN-TOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTA- BIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 20/09/2004 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 20/09/2004 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 20/09/2004 | 900.00 | 00038379678400 | JUAREZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DOS ESGO- TOS E CANELETAS DAS RUAS: OLEGARIO DE S. MAN-GUEIRA, ANTONIO DE S. MANGUEIRA, DENIZE MAN- GUEIRA E AV. JOSE NUNES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0015504 | 20/09/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMPLETA AS EQUIPES DO PSFDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 20/09/2004 | 288.00 | 00004878078472 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO CHEFE DA EQUIPE DO PSF, ODONTOLOGODESTA CIDADE EM VIAGEM A PIANCO PARA PARTICI-PAR DE REUNIOES JUNTO AO 7§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 20/09/2004 | 800.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 10m DE GRADE DE FERRO PARA O PREDIODA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 20/09/2004 | 150.00 | 00036528986487 | SEVERINO NICOLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 20/09/2004 | 350.00 | 00017604532420 | CICERO ROZENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA MURADA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 20/09/2004 | 400.00 | 00028160487487 | JOSE FALCONERIO MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 1178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 20/09/2004 | 288.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ENFERMEIRO CHEFE DA EQUIPE DO PSF II EM VIAGEM A PIANCO PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES JUNTO AO 7§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00033384029453 | JOSE RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA INSTALA-€AO ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1177 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | AQUISI€ÇO DE AMBUL¶NCIA E DEMAIS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00008665451404 | ADELICIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 01 PORTAO E 01 JANELA DE FERRO PARAA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 1175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 20/09/2004 | 4600.00 | 99999999999999 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, PORSERVI€OS EXTRAORDINARIOS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 20/09/2004 | 1856.03 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 20/09/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 20/09/2004 | 900.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA ALIMENTAN-DO OS DADOS DOS PROGRAMAS BOLSA ESCOLA E BOL-SA ALIMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 20/09/2004 | 432.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 21/09/2004 | 2439.39 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 22/09/2004 | 1800.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E MENSAGENS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 22/09/2004 | 1.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 24/09/2004 | 288.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM APIANCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 7§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 24/09/2004 | 288.00 | 00052623670463 | MARIA DO SOCORRO A. MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A ENFERMEIRA CHEFE DA EQUIPE DO PSF IEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCU-MENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 25/09/2004 | 13.00 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 27/09/2004 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICASCONF.NFS.N§ 008355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 28/09/2004 | 800.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NA INSTALA- €AO ELETRICA E ELETRONICA DO VEICULO GOL LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 30/09/2004 | 680.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 30/09/2004 | 90.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOEN€AS OSSEAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA PARA ANA BEZERRA LEITE R.SALES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 30/09/2004 | 488.00 | 00000916226468 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A AMBULANCIA IPANEMA LOTADA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 30/09/2004 | 90.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 30/09/2004 | 903.60 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CASEIROS PARAA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 1181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 30/09/2004 | 741.00 | 00002982087413 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE LEN€OIS, CAPAS DE COLCHOES, TOALHASE TAPETES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 30/09/2004 | 456.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 30/09/2004 | 5574.59 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO FGTS INADIMPLENTE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 30/09/2004 | 2.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 30/09/2004 | 1.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 30/09/2004 | 180.00 | 00004489706430 | ELIEUDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA RE-PETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0015784 | 30/09/2004 | 1460.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO DE TRANSPORTE E URBANISMO PELA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, ACOMPANHANDO OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS, PERFAZENDOUM TOTAL DE 948km RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 30/09/2004 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 30/09/2004 | 631.66 | 00000000000000 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS E DA CAMIONETA F-4000 LOTA-DA NESTE SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 30/09/2004 | 4023.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 30/09/2004 | 1800.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 01/10/2004 | 240.00 | 05934837000121 | FLAVIANO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSI-NATURA E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 01/10/2004 | 250.00 | 08556862000107 | OTICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 01/10/2004 | 80.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 002771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 04/10/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 04/10/2004 | 3.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 05/10/2004 | 350.00 | 00005298315461 | LINDOVANI BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 05/10/2004 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 07/10/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 08/10/2004 | 174.50 | 00002982087413 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DO AL-MOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016098 | 08/10/2004 | 4250.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR LOTADONESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICA€OES | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TEL EFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 08/10/2004 | 553.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016004 | 08/10/2004 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032004 | 0016012 | 08/10/2004 | 7477.90 | 00004621126407 | VANDERLEY MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO ST. FIGUEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA 5¦ A 8¦ SERIES,CONF.NFSA.N§ 1184 ANEXA. | 00322004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016063 | 08/10/2004 | 4946.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016071 | 08/10/2004 | 6240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016080 | 08/10/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMPLETA DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 08/10/2004 | 5897.34 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 08/10/2004 | 5681.24 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 07/2003, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 08/10/2004 | 3269.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 10/10/2004 | 870.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000209 A 000211 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 10/10/2004 | 169.00 | 00000000000000 | RODRIGUES ROMULO MALTIDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, DURANTE AS COMEMORA€OES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 11/10/2004 | 200.00 | 00003814804457 | FRANCISCO ASSIS SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0016292 | 11/10/2004 | 1650.00 | 00003195072467 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0016306 | 11/10/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0016314 | 11/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS . PAU FERRO, CALDEIRAO, LAJES PA-RA AS ESCOLAS DO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0016322 | 11/10/2004 | 1200.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA, NO PERIODO DIURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0016331 | 11/10/2004 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 11/10/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | ANAGELA MARIA R. VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 11/10/2004 | 480.00 | 00076031780453 | MARIA JOSE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE MATERIAISDIDATICOS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 1193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 11/10/2004 | 1200.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0016381 | 11/10/2004 | 1120.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REUNI-OES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM A UVA EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0016390 | 11/10/2004 | 1400.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0016403 | 11/10/2004 | 1400.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REUNI-OES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM A UVA EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PRE-DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. SOSSEGO, DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1194 ANEXA. | 00352004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 11/10/2004 | 288.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A COORDENADORA DA CRECHE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 11/10/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | EDILENE MOURATO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES DO SUPLETIVO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 11/10/2004 | 1916.64 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 11/10/2004 | 2629.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 11/10/2004 | 1800.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DA CA€AMBA BASCULHANTE LOTADA NESTE SETOR, CONF. NFSA.N§ 1192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 11/10/2004 | 800.00 | 00032468822404 | JOSE BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO APRISIONAMENTO DE ANI- MAIS SOLTOS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,CONF.NFSA.N§ 1190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 11/10/2004 | 520.00 | 00042471850472 | JOAO VIANEZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DA PRA€A DE DEUS, PRA€A JOSE VIEIRA LIMA E CAL€ADAO DEP. JOAO MANGUEIRA NETO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFI-CO PARA A ELABORA€AO DAS BUILT DE CONSTRU€AO DA BARRAGEM DE TERRA DE SERRA VERMELHA, DESTEMUNICIPIO, PARA ENCAMINHAMENTO DA PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL, CONF.NFSA.N§ 1187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016152 | 11/10/2004 | 1960.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMPLETA AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DADOS NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 11/10/2004 | 200.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 11/10/2004 | 200.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0016233 | 11/10/2004 | 1470.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0016241 | 11/10/2004 | 1470.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 11/10/2004 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 11/10/2004 | 800.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEPNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 11/10/2004 | 360.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS S. PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO DA GFIP E FGTS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 11/10/2004 | 200.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 11/10/2004 | 724.00 | 00002673804455 | LEILIANY MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXPEDI€AO DE NOTAS FIS-CAIS DE SERVI€OS AVULSAS, JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 11/10/2004 | 800.00 | 00038379678400 | JUAREZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DOS ESGO- TOS, GALERIAS E CANALETAS DAS RUAS HORMICINO MANGUEIRA E DEP. WILSON BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 11/10/2004 | 450.00 | 00004489706430 | ELIEUDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA SECMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00003952712400 | WEVERTON MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMACARTAO SUS, COM DADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 11/10/2004 | 1250.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS GOL E AMBULANCIA IPANEMA LOTADOSNESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 11/10/2004 | 800.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA CASEIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 11/10/2004 | 903.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMADE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVACONF.NFSA.N§ 1196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 11/10/2004 | 414.00 | 00096599243487 | CLAUDIO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 11/10/2004 | 1800.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000212 A 000214 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 11/10/2004 | 397.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 13/10/2004 | 638.47 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE DA NATALIDADE NESTE MUNICIPIO, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 13/10/2004 | 47.17 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 13/10/2004 | 90.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA EM JOSE MANGUEIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 13/10/2004 | 400.00 | 00004157521404 | QUITERIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 13/10/2004 | 500.00 | 00039600742472 | ANTONIO QUINTINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA GARAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 13/10/2004 | 3.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REATIVA€AO DE CHEQUE NA CONTA DO FPM, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 13/10/2004 | 670.00 | 00042471850472 | JOAO VIANEZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DA PRA€A DE DEUS, PRA€A JOSE VIEIRA LIMA E CAL€ADAO DEP. JOAO MANGUEIRA NETO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032004 | 0016543 | 13/10/2004 | 7306.00 | 00004621126407 | VANDERLEY MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO ST. FIGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA 5¦ A 8¦ SERIE, CONF.NFSA.N§ 1199 ANEXA. | 00322004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 13/10/2004 | 480.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVANILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS DE VIDEO DO PROGRAMA TV ESCOLA PARA O POSTO DA EMPSG PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 13/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DA CRECHE HOZANABEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 13/10/2004 | 200.00 | 00075922550497 | RITA PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DO DE-POSITO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 13/10/2004 | 920.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 1201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0016667 | 14/10/2004 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA, NO EXPEDI-ENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 14/10/2004 | 2670.00 | 99999999999999 | ALBERLUZIO MALAQUIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 14/10/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 18/10/2004 | 320.00 | 00041840402415 | HELENA LAURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA A- REA DE LAZER 26 DE JULHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 18/10/2004 | 180.00 | 00002896512470 | TEREZINHA ANGELO LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE PAES PARA A CRECHE HOZANA BEZERRALEITE, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 18/10/2004 | 4.10 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | ATENDER AOS OBJETIVOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010042004 | 0016772 | 19/10/2004 | 11100.20 | 03388197000176 | MEGA MIX COM. DE PAPEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 3379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0016781 | 19/10/2004 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 19/10/2004 | 2896.99 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 19/10/2004 | 1850.09 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 19/10/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA PAB, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 19/10/2004 | 1250.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 19/10/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA FUS, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 20/10/2004 | 345.00 | 00004367684458 | MARIA ZILMA FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS E PANFLETOS PARA CAMPANHA DE VACINA€AO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR ALIMENTANDOOS DADOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 20/10/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 20/10/2004 | 4600.00 | 99999999999999 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 20/10/2004 | 15830.00 | 99999999999999 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUT.COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 20/10/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00006041821470 | THIAGO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DADOS EM PROGRAMA DE COMPUTA€AO COM INFORMA€OES DO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 1212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DADOS EM PROGRAMA DE COMPUTA€AO COM INFORMA€OES SOBRE O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 1213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 20/10/2004 | 800.00 | 00075954257434 | DAMIAO VALENSO GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADOR DA EQUIPE DE VACINA€AO DE ANIMAIS DURANTE A CAMPANHA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1216ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 20/10/2004 | 632.00 | 00003590957476 | MARIA SELMA DE BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS DE ALGODAO ALVEJADO E CRU E GUARDANAPOS DE ALGODAO PARA A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 20/10/2004 | 100.00 | 00039562140482 | FERNANDO F. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME ULTRASONOGRAFICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 20/10/2004 | 288.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM APIANCO PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO 7§NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017264 | 20/10/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMPLETA AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 20/10/2004 | 288.00 | 00002646156464 | VANTELSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VIAGEM A PIANCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 7§ NUCLEO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 20/10/2004 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 20/10/2004 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 20/10/2004 | 432.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 20/10/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 20/10/2004 | 1310.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 20/10/2004 | 1250.00 | 00079828523434 | LUIZ PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AGUA€AO DAS PLANTA€OES DE MUDAS DE FLORES, ALGAROBAS E FIGOS NA PRA-€A DE DEUS E CAL€ADAO DEP. JOAO MANGUEIRA NE-TO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 20/10/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 20/10/2004 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 20/10/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 20/10/2004 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032004 | 0016829 | 20/10/2004 | 7477.90 | 00004621126407 | VANDERLEY MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO ST. FIGUEIRA PARA O FUNCIONAMENTO DA 5¦ A 8¦ SERIESCONF.NFSA.N§ 1210 ANEXA. | 00322004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 20/10/2004 | 200.00 | 00003814804457 | FRANCISCO ASSIS SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 20/10/2004 | 2695.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0017094 | 20/10/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA, PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0017108 | 20/10/2004 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO PERIODO NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 20/10/2004 | 26061.25 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 20/10/2004 | 1408.75 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 20/10/2004 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 20/10/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 20/10/2004 | 25.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 20/10/2004 | 286.50 | 00089443829800 | EVODIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 20/10/2004 | 1800.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ME- RENDA DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 20/10/2004 | 4023.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FICAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 20/10/2004 | 850.00 | 00002896512470 | TEREZINHA ANGELO LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 20/10/2004 | 432.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0016837 | 20/10/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMPLETA AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 20/10/2004 | 794.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA, REMENDO E VULCA-NIZA€AO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFSA.N§ 1206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0016861 | 20/10/2004 | 1470.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0016870 | 20/10/2004 | 1470.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 20/10/2004 | 200.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 20/10/2004 | 200.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 20/10/2004 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 20/10/2004 | 47.50 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 20/10/2004 | 200.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 20/10/2004 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 20/10/2004 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 20/10/2004 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 20/10/2004 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 20/10/2004 | 1800.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 20/10/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 20/10/2004 | 288.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO ASSESSOR DE IMPRENSA EM VIAGEM A CONCEI€AO E CAJAZEIRAS PARA DIVULGAR AS FESTIVIDADES DO 41§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 20/10/2004 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 21/10/2004 | 400.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEI€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 21/10/2004 | 8000.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A F-4000 LOTADA NESTE SETORCONF.NF.N§ 0830 A 0833 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 21/10/2004 | 8000.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 0830 A 0833 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 21/10/2004 | 4.97 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 22/10/2004 | 1500.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA F-4000 LOTA-DA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 25/10/2004 | 150.00 | 00009333363300 | GERALDO DUTRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO COM SOM AMBULANTE DA PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDADES DO 41§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 25/10/2004 | 1058.93 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 26/10/2004 | 40.00 | 00076818152449 | JOSE RUFINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 26/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARCIMIANO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AGUA€AO DAS MUDAS DE LIRIO DA R. HORMICINDO MANGUEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 27/10/2004 | 25.00 | 08545519000167 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES LABORATORIAIS REALIZADO EM MARIA DA CON- CEI€AO MANGUEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 27/10/2004 | 321.00 | 00028160487487 | JOSE FALCONERIO MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DE BACIAS SANITARIAS NO POSTO MEDICO DA R. DR. NELSON RLOPES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 29/10/2004 | 520.00 | 00005278138424 | ANTONIO NA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO, REMO€AO EINCINERA€AO DO LIXO HOSPITALAR DO POSTO DE SAUDE DA R. DR. NELSON R. LOPES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 29/10/2004 | 432.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 29/10/2004 | 288.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ENFERMEIRO CHEFE DA EQUIPE II DO PSF EM VIAGEM A PIANCO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E TREINAMENTO JUNTO AO 7§ NUCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 29/10/2004 | 288.00 | 00052623670463 | MARIA DO SOCORRO A. MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A ENFERMEIRA CHEFE DA EQUIPE I DO PSFEM VIAGEM A PIANCO PARA PARTICIPAR DE REUNI- OES E TREINAMENTO JUNTO AO 7§ NUCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 29/10/2004 | 800.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO REBOQUE ECONSERTO DA AMBULANCIA SAVEIRO, NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE CONCEI€AO-PB, CONF.NFSA.N§ 1224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 29/10/2004 | 1150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 29/10/2004 | 690.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO, CONF.NF.N§ 000957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 29/10/2004 | 403.96 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 29/10/2004 | 6483.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 29/10/2004 | 1.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 29/10/2004 | 2.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 29/10/2004 | 340.00 | 00017671906468 | FRANCISCA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO PALCO DA AREA 26 DE JULHO, DESTA CIDADE, PARA REALIZA€AO DE SHOWS ARTISTICOS DURANTE A COMEMORA-€AO DO 41§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032004 | 0017531 | 29/10/2004 | 8285.00 | 00004621126407 | VANDERLEY MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA 5¦ A 8¦ SERIES, CONF.NFSA.N§ 1220 ANEXA. | 00322004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0017566 | 29/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. PAU-FERRO, CALDEIRAO E LAJES PA-RA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0017582 | 29/10/2004 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0017591 | 29/10/2004 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA O DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0017604 | 29/10/2004 | 2000.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 29/10/2004 | 180.00 | 00075297566487 | TEREZINHA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 29/10/2004 | 287.00 | 00031315941449 | DAMIAO FLORENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 29/10/2004 | 1237.05 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 29/10/2004 | 6552.95 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 29/10/2004 | 106.25 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 29/10/2004 | 0.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE O SALDO DEVEDOR NA CONTA MDE, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ARTEMISE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROMO-TORA DE JUSTI€A, CONF. CONVENIO CELEBRADO EN-TRE A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTI€A E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 29/10/2004 | 260.00 | 00003658270454 | VALDENILTA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. NO PREENCHIMENTO DAS DECLARA- €OES DO ITR, ANO BASE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 29/10/2004 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA EHOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, CONF.NFS.N§ 008487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 29/10/2004 | 432.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO DER, CEF E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 29/10/2004 | 1250.00 | 00004327899445 | DAMIAO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DAFROTA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 1221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DE PRE DIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 29/10/2004 | 570.00 | 00013157655434 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PRE-DIO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF. NFSA.N§ 1222 ANEXA. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 30/10/2004 | 240.00 | 05934837000121 | FLAVIANO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSI-NATURA E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 30/10/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 30/10/2004 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/11/2004 | 329.40 | 41634155000167 | ANTONIO S. RIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS BICICLETAS PARA PREMIA€AO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 41§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 15501 E 15502 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/11/2004 | 826.00 | 00030260809420 | GERALDO ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AGUA€AO DAS PLANTA€OES DE FLORES, ALGAROBAS E FIGOS DAS RUAS: JOSE V. LIMA, ST§ EXPEDITO, ANTONIOXAVIER DA SILVA E PARA DE DEUS, DESTA CIDADE,CONF.NFSA.N§ 1227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER OS ENCARGOS DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/11/2004 | 39.90 | 00000876286430 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPRODU€AO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTE SETOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/11/2004 | 1113.00 | 00038055406472 | FRANCISCO JOSILEIDE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS, CARTAZES E PANFLETOS PARA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE ERRADICA€AO DO MOS-QUITO DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N1228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | INCENTIVO A SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 03/11/2004 | 1001.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O GABINETE DO DENTISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 03/11/2004 | 370.00 | 00003589973480 | EVA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 03/11/2004 | 8.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AVISODE LAN€AMENTO NA CONTA MDE DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 03/11/2004 | 330.00 | 00004157521404 | QUITERIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DE PRE DIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 03/11/2004 | 900.00 | 00003624557408 | FRANCISCO BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO ST. OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 1230 ANEXA. | 00392004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 04/11/2004 | 300.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVANILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS DE VIDEO DO PROGRAMA TV ESCOLA, JUNTO A E.M.P.S.G. PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 04/11/2004 | 600.00 | 00076031780453 | MARIA JOSE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 08/11/2004 | 115.00 | 00002896512470 | TEREZINHA ANGELO LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE HOZANA BEZER-RA LEITE, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 09/11/2004 | 287.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 10/11/2004 | 1120.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA-€AO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1245 ANEXA. | 00402004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018040 | 10/11/2004 | 902.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AGEN- TES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA,DURANTE A CAMPANHA DE ERRADICA€AO DO BARBEIROTRANSMISSOR DA DOEN€A DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 10/11/2004 | 1250.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NAS AMBULANCIASLOTADAS NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00003952712400 | WEVERTON MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DADOS EM PROGRAMA DE COMPUTA€AO ALIMENTANDO INFORMA- €OES JUNTO AO PROGRAMA DO CARTAO SUS, CONF.NFSA.N§ 1243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE INFORMA- €OES ALIMENTANDO DADOS JUNTO AO PROGRAMA DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1244 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 10/11/2004 | 2500.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000215 A 000217 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018198 | 10/11/2004 | 6240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 10/11/2004 | 598.00 | 00038379678400 | JUAREZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DOS ESGOTOS, GALERIAS E CANALETAS DA RUA DO COMER- CIO, 05 DE NOVEMBRO E SILVINO MANGUEIRA, DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 10/11/2004 | 900.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS DADOS MENSAIS JUNTO AO BOLSA ESCOLA E BOLSA ALIMEN-TA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 10/11/2004 | 3220.74 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 10/11/2004 | 5738.89 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 10/11/2004 | 5106.78 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0017957 | 10/11/2004 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA GRANDEMANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0017965 | 10/11/2004 | 2000.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 10/11/2004 | 1200.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 10/11/2004 | 276.00 | 00003590957476 | MARIA SELMA DE BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA E.MP.S.G. PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018007 | 10/11/2004 | 1120.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU- NIOES COM ESTA SECRETARIA E DO CURSO DA UVA EM ITAPORANGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 10/11/2004 | 172.50 | 00075922550497 | RITA PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018023 | 10/11/2004 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018031 | 10/11/2004 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CASEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 1249 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERA€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 10/11/2004 | 1250.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. SOSSEGO, DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA.N§ 1248 ANEXA. | 00352004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 10/11/2004 | 1400.00 | 02697819000185 | ASSOC.AMIGOS MORADORES CID. S.MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 1247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 10/11/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | ANAGELA MARIA R. VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 10/11/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | EDILENE MOURATO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018155 | 10/11/2004 | 1470.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DESTA CIDADE PARA SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 10/11/2004 | 1250.00 | 00005278138424 | ANTONIO NA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA INSTALA-€AO ELETRICA DO PREDIO E.M.P.S.G. PREF. FRAN-CISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018180 | 10/11/2004 | 4046.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018210 | 10/11/2004 | 9528.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIEVL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 10/11/2004 | 2629.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018309 | 10/11/2004 | 1400.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DO ST. MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018317 | 10/11/2004 | 1400.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU- NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM A UVA EM ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 10/11/2004 | 2000.00 | 00000758732490 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELA APRESENTA€AO DE DOIS SHOWS BAILEDA BANDA SENTINELA, NA AREA 26 DE JULHO, DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032004 | 0018376 | 10/11/2004 | 7306.00 | 00004621126407 | VANDERLEY MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.NFSA.N§ 1240 ANEXA. | 00322004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 10/11/2004 | 575.00 | 00042471850472 | JOAO VIANEZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DAS PLANTA€OES DE FLORES, ALGAROBAS DO MORRO N.S. DE FATIMA E DAS MARGENS DOS MUROS DE ARRIMO DA AV. JOSE NUNES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 10/11/2004 | 1800.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA DE SUSPENSAO E RODAS DA CA€AMBA BAS-CULHANTE LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§1234ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0018325 | 10/11/2004 | 2000.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 350m2 DE CAL€AMENTO E 40m DE MEIO-FIO NAS RUAS: N.S. DE FATIMA E FRANCISCO DE O. BRAGA, NESTACIDADE, CONF.NFSA.N§ 1235 ANEXA. | 00412004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 10/11/2004 | 2000.00 | 00066524210468 | DAMIAO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE 41§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA, CONF.NFSA.N§ 1237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DE PRE DIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00013157655434 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PRE-DIO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1238 ANEXA. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 10/11/2004 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018261 | 10/11/2004 | 1960.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS DO DESTACA- MENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1233 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018279 | 10/11/2004 | 1470.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS EM VIAGENS A: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR ALIMENTANDODADOS DO SEGURO SAFRA E CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICA€OES | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TEL EFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 10/11/2004 | 652.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICA€OES | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TEL EFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 10/11/2004 | 388.53 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018201 | 10/11/2004 | 4250.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR LOTADONESTE SETOR, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 10/11/2004 | 800.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEPNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 11/11/2004 | 260.00 | 00003658270454 | VALDENILTA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE DECLA-RA€OES DO ITR JUNTO AOS PROPRIETARIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DE PRE DIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 11/11/2004 | 600.00 | 00003624557408 | FRANCISCO BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PRE-DIO DO CEMITERIO PUBLICO DO ST. OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1241 ANEXA. | 00392004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018431 | 11/11/2004 | 1200.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 11/11/2004 | 115.00 | 00041840402415 | HELENA LAURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA E.MP.G. PREF. LUIZ MANGUEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 11/11/2004 | 638.47 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 16/11/2004 | 120.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO SAI/SUS, DO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 16/11/2004 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 17/11/2004 | 2594.22 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 17/11/2004 | 288.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ENFERMEIRO CHEFE DA EQUIPE II DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A PIANCO, PARAPARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO 7§ NUCLEO RE-GIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 17/11/2004 | 1000.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CASEIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 1229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 18/11/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA PAB, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018546 | 18/11/2004 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CIPO E CARNAUBA, NO EXPEDIENTE NOTURNO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018554 | 18/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. PAU FERRO, CALDEIRAO DA AROEIRA E LARGES PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032004 | 0018562 | 19/11/2004 | 2000.00 | 00004621126407 | VANDERLEY MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA 5¦ A 8¦ SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFNFSA.N§ 1257 ANEXA. | 00322004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 19/11/2004 | 1250.00 | 00075297990459 | ANTONIO DANTAS DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 50 LIXEIRAS EM TAMBOR PARA RECOLHERO LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONF.NFSAN§ 1256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00042471850472 | JOAO VIANEZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DAS PLANTA€OES DE FLORES E ALGAROBAS DO MORRO N.SDE FATIMA E DAS MARGENS DOS MUROS DE ARRIMO DA AV. JOSE NUNES, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§1251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DE PRE DIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00013157655434 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NFSA.N§ 1253 ANEXA. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 19/11/2004 | 1250.00 | 00004327899445 | DAMIAO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DAFROTA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 1254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 19/11/2004 | 794.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA, REMENDO E VULCA-NIZA€AO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00038379678400 | JUAREZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DOS ESGOTOS, GALERIAS E CANALETAS DA RUA DO COMERCIO, 05 DE NOVEMBRO E SILVINO MANGUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 19/11/2004 | 1500.00 | 00016642740491 | OSVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE TERRENOS BALDIOS COM RECOLHIMENTO DETODOS OS RECIPIENTES QUE POSSAM ARMAZENAR A- GUA, EVITANDO A PROLIFERA€AO DO MOSQUITO DA DENGUE, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1255 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 19/11/2004 | 4600.00 | 99999999999999 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 19/11/2004 | 2670.00 | 99999999999999 | ALBERLUZIO MALAQUIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 19/11/2004 | 1158.44 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 20/11/2004 | 1800.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAALFABETIZA€AO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 22/11/2004 | 2695.00 | 08336679000104 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 003887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0018759 | 22/11/2004 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. NEGROS, CACHIMBO E MATA PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA- PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 22/11/2004 | 851.00 | 00002896512470 | TEREZINHA ANGELO LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 22/11/2004 | 800.00 | 00017671906468 | FRANCISCA PEREIRA INACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 22/11/2004 | 1200.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 22/11/2004 | 27470.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 22/11/2004 | 116.25 | 99999999999999 | ADELMO KERLLE ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 22/11/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 22/11/2004 | 283.20 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 22/11/2004 | 2386.05 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 22/11/2004 | 5403.95 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 22/11/2004 | 106.25 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 22/11/2004 | 4023.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 22/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPALCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 22/11/2004 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 22/11/2004 | 1250.00 | 00066524210468 | DAMIAO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 41§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADECONF.NFSA.N§ 1261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 22/11/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 22/11/2004 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 22/11/2004 | 1250.00 | 00030260809420 | GERALDO ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AGUA€AO DAS PLANTA€OES DE FLORES, ALGAROBAS E FIGOS DAS RUAS: JOSE VIEIRA LIMA, ST§ EXPEDITO, AN-TONIO X. DA SILVA E PRA€A DE DEUS, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DE PRE DIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 22/11/2004 | 400.00 | 00003624557408 | FRANCISCO BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO DO ST. OLHO D'A- GUA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1260 ANEXA | 00392004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 22/11/2004 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 22/11/2004 | 47.50 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 22/11/2004 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 22/11/2004 | 288.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO ASSESSOR DE IMPRENSA EM VIAGENS ASCIDADES DE CONCEI€AO, CAJAZEIRAS, PATOS, PIANCO E ITAPORANGA PARA DIVULGAR AS FESTIVIDADESDO 41§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 22/11/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 22/11/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 22/11/2004 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 22/11/2004 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 22/11/2004 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 22/11/2004 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020012004 | 0019089 | 22/11/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 22/11/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 22/11/2004 | 1000.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 22/11/2004 | 25.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 22/11/2004 | 1000.00 | 00030260418404 | EDISON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E REMO€AO COM INCINERA€AO DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§1264ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 22/11/2004 | 1000.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PRE-DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1263 ANEXA. | 00402004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 22/11/2004 | 288.00 | 00003382573490 | MARIA JOSE INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM APIANCO PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO 7§NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 22/11/2004 | 800.00 | 00017604532420 | CICERO ROZENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO BA- NHEIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1265 ANEXA. | 00432004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 22/11/2004 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 22/11/2004 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 23/11/2004 | 600.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA, REMENDO E VULCA-NIZA€AO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOSLOTADOS NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 23/11/2004 | 1058.93 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES AMBIENTAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 23/11/2004 | 15830.00 | 99999999999999 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 23/11/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 23/11/2004 | 137.54 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 23/11/2004 | 1.10 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 23/11/2004 | 800.00 | 00002472495480 | MARIA DA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AUXILIANDO OS MONITORES DOCURSO DOS PCNs NESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0019119 | 23/11/2004 | 1650.00 | 00003195072467 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. QUANDU E DIAMANTE PARA AS ESCO- LAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 24/11/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA FUNDEF, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 24/11/2004 | 1000.00 | 00006041821470 | THIAGO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMADE ATEN€AO BASICA-PAB, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 24/11/2004 | 1000.00 | 00006730160489 | EDIMILSON CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 1269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 24/11/2004 | 435.00 | 00004156454410 | LEONICE ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 24/11/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO POR SERVI€OS EXTRAORDINARIOS COMO O- DONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 25/11/2004 | 1750.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000218 A 00221ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUT.COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 25/11/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 25/11/2004 | 6689.33 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 25/11/2004 | 4.13 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 25/11/2004 | 298.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 002889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 25/11/2004 | 170.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 000563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0019313 | 26/11/2004 | 1500.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 350 m2 DE CAL€AMENTO E 40m DE MEIO-FIO NAS RUAS: N.S. DE FATIMA E FRANCISCO DE O. BRAGA, DESTACIDADE, CONF.NFSA.N§ 1270 ANEXA. | 00412004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 26/11/2004 | 2000.00 | 00066524210468 | DAMIAO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DACIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 41§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 26/11/2004 | 200.00 | 00003814804457 | FRANCISCO ASSIS SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 26/11/2004 | 2000.00 | 00000758732490 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELA APRESENTA€AO DA BANDA SENTINELA,NA AREA DE LAZER 26 DE JULHO, DESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 41§ ANIVERSA-RIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 26/11/2004 | 200.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 26/11/2004 | 200.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0019364 | 26/11/2004 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS FIS- CAIS DESTA ADMINISTRA€AO, EQUIPE DE VACINA€AOE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0019372 | 26/11/2004 | 1470.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS SECRE-TARIOS DESTA PREFEITURA AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0019437 | 26/11/2004 | 1470.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 26/11/2004 | 432.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 26/11/2004 | 200.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 26/11/2004 | 1250.00 | 00008665451404 | ADELICIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 26/11/2004 | 432.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS OR- GAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 26/11/2004 | 1800.00 | 03355277000125 | FUND. JORN. RIVANILDO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 26/11/2004 | 400.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEI€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E ENTREVISTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0585 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 26/11/2004 | 432.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019381 | 26/11/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 26/11/2004 | 659.90 | 40977076000196 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 26/11/2004 | 80.00 | 01699584000106 | ELDE VICTOR DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO MASTERPRINT HP6625 COLLOR, CONF.NF.N§ 000251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 29/11/2004 | 553.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARINHA E FECULA DE MANDIOCA E RAPADU-RA, PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 30/11/2004 | 220.00 | 00030261082434 | JOSE BARBOSA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DO MATO DA MURADA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. RIACHAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0019518 | 30/11/2004 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO E CARNAUBA SECA PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 30/11/2004 | 0.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE SALDO DEVEDOR NA CONTA MDE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 30/11/2004 | 2050.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O CAMINHAO F-4000 LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 30/11/2004 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 30/11/2004 | 240.00 | 05934837000121 | FLAVIANO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSI-NATURA E DIVULGA€AO DE NOTICIAS NA EDITORA FOLHA, CONF.NFS.N§ 0136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 30/11/2004 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 30/11/2004 | 288.00 | 00052623670463 | MARIA DO SOCORRO A. MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A ENFERMEIRA CHEFE DO PSF EM VIAGEM APIANCO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO 7§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 30/11/2004 | 2000.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTE SE- TOR, CONF.NF.N§ 000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 30/11/2004 | 432.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 30/11/2004 | 220.00 | 00029851482862 | ALDENI DORALICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DAS ENFER-MARIAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00002058711432 | FRANCISCO ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DE PORTAS DOS BANHEIROS E ENFERMARIAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 30/11/2004 | 2002.00 | 00021134677472 | DORGIVAL NUNES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS EN-FERMARIAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1226 ANEXA. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 30/11/2004 | 1940.62 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 30/11/2004 | 2.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 30/11/2004 | 276.00 | 00004367684458 | MARIA ZILMA FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMI- LIAS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 30/11/2004 | 1.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/12/2004 | 1715.46 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E PNEUS PARA OS VEICULOS LOTADOSNESTE SETOR, CONF.NF.N§ 0546 E 00545 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/12/2004 | 379.50 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO MECANICA NO VEICULO LOTA-DO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/12/2004 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E HOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04, CONF.NFS.N§ 008662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 02/12/2004 | 10.00 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICA€OES | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TEL EFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 02/12/2004 | 200.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Comunicações | Telecomunicações | TELECOMUNICA€OES | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TEL EFONIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 02/12/2004 | 536.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 02/12/2004 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSE DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA O PREENCHIMENTO DO RELATORIO FINAL DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS COM O RESULTADO ESCOLAR DO EXERCICIODE 2004, CONF.NFSA.N§ 1280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 02/12/2004 | 600.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVANILDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE FITAS DE VIDEO DO PROGRAMA TV ESCOLA PARA A EMPSG PREFFRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0019739 | 02/12/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDAN- TES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA, PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 02/12/2004 | 148.00 | 00002982087413 | MARIA DO CEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 02/12/2004 | 331.00 | 00029851482862 | AUDENICE DORALICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DO CLUBE FORMULA I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 02/12/2004 | 4023.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 010101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 02/12/2004 | 104.40 | 00002896512470 | TEREZINHA ANGELO LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEI-TE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 02/12/2004 | 5.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA MDE REFERENTE A AVISO DE LAN-€AMENTO BANCARIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0019828 | 07/12/2004 | 1650.00 | 00003195072467 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU, PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O SIST.PREV.SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 07/12/2004 | 5465.07 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRIBUI€åES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 07/12/2004 | 5882.79 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES DE 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 07/12/2004 | 2564.34 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO FAMILIAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA BEMFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 07/12/2004 | 638.47 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PARA OS SERVI€OS DE CONTROLE DA NATALIDADE NESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 07/12/2004 | 420.00 | 00000000000000 | CICERA ANDRELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00030093305885 | RONALDO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DADOS JUN-TO AO PROGRAMA DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 1294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 09/12/2004 | 1250.00 | 00062538713820 | BERNARDINO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO GOL,LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019941 | 09/12/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES DOS PROFISSIO-NAIS DA AREA DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1295 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00003952712400 | WEVERTON MANGUEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO JUNTO AO PRO-GRAMA CARTAO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 09/12/2004 | 550.00 | 00038055406472 | FRANCISCA JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PREPARA€AO DE ARRANJOS NATALINOS PARA ORNAMENTA€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 09/12/2004 | 1500.00 | 00016642740491 | OSVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DOS TERRENOS BALDIOS, COM RECOLHIMENTO DE RE-CIPIENTES, COMO MEDIDA DE ERRADICAR A PROLIFERA€AO DO MOSQUITO DA DENGUE, CONF.NFSA.N§ 1283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 09/12/2004 | 1500.00 | 00005278138424 | ANTONIO NA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PULVERIZA€AO DOS TERRE-NOS BALDIOS DESTA CIDADE PARA ELIMINAR O MOS-QUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, CONF.NFSA.N§1284ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 09/12/2004 | 1500.00 | 00038379678400 | JUAREZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DOS ESGOTOS, GALERIAS E CANALETAS DA R. DR. NELSON RIBEIRO LOPES, FREI DAMIAO, AV. JOSE NUNES E DENIZE MANGUEIRA NITAO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DADOS JUN-TO AO PROGRAMA CARTAO CIDADAO, DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 1291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 09/12/2004 | 900.00 | 00005668502490 | MARIA LUCIVANIA GONZAGA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 09/12/2004 | 250.00 | 00004489706430 | ELIEUDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA EMPSG PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00000758732490 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELA APRESENTA€AO DA BANDA SENTINELA, NA AREA DE LAZER 26 DE JULHO, DESTA CIDA-DE, DURANTE ASFESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0019917 | 09/12/2004 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0019976 | 09/12/2004 | 1470.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 09/12/2004 | 288.00 | 00032468660404 | MARIA NAIDE MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO COORDENADORA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE, EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 09/12/2004 | 700.00 | 00031315941449 | DAMIAO FLORENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020044 | 09/12/2004 | 1120.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM A UVA EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 09/12/2004 | 1200.00 | 00003864164435 | KILVIO KEILTON DE SOUSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANABEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 09/12/2004 | 1200.00 | 00079831176472 | ADMISSO CABOCLO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE HOZA-NA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 09/12/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | ANAGELA MARIA R. VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 09/12/2004 | 2321.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0019992 | 09/12/2004 | 1470.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS EM DIVER- SAS VIAGENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 09/12/2004 | 6.45 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00003672992402 | SILVIA LETICIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PREPARA€AO DE ENFEITES NATALINOS NOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020168 | 09/12/2004 | 1960.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§1288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 09/12/2004 | 358.00 | 00013924702420 | JOSE JUSTINO DE PAIVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | EXTENSAO RURAL | CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 09/12/2004 | 800.00 | 00056916884800 | GENILDO ALVES LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DE PNEUS NO PREPARO DO SOLO DOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 09/12/2004 | 300.00 | 00041840402415 | HELENA LAURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA CA-MARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 09/12/2004 | 1800.00 | 00020750331453 | OZEAS LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO CAMINHAO CA-€AMBA BASCULHANTE, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 09/12/2004 | 800.00 | 00004219606475 | JOSE MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DE LUMINA-RIAS, SUPORTES E CHAVES DAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AGUA€AO DAS PLANTA€OES DE MUDAS DE FLORES, ALGAROBAS E FIGOS, DAS PRA€AS: DE DEUS E CAL€ADAO DEP. JOAO MANGUEI-RA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020231 | 10/12/2004 | 4068.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO LOTADO NESTE SETOR, CONF. VA- LOR PARCIAL DA NF.N§ 000705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020206 | 10/12/2004 | 4046.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020222 | 10/12/2004 | 5460.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 10/12/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | EDILENE MOURATO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCI- CIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS-PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 10/12/2004 | 851.00 | 00017671906468 | FRANCISCA PEREIRA INACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE GADO PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 10/12/2004 | 150.00 | 00002455913465 | IRALICE DOS SANTOS FREIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. SOSSEGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 10/12/2004 | 220.00 | 00003206666465 | DAMIANA CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020214 | 10/12/2004 | 6240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LO-TADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 10/12/2004 | 2000.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000222 A 000224 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 13/12/2004 | 299.00 | 00004157521404 | QUITERIA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEI€OAMENTO PROFESSORES DO ENS.FUNDAMENTAL | TREINAMENTO DE PROFESSORES-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 13/12/2004 | 800.00 | 00002472495480 | MARIA DA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS INSTRUTORES DO CURSO PCNs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 13/12/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA MDE, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 14/12/2004 | 1903.70 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 14/12/2004 | 10.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA FUS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 15/12/2004 | 300.00 | 00004156454410 | LEONICE ALEXANDRE MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ DA SILVA PACHECO, DO ST. SERRA VERMELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 15/12/2004 | 81.00 | 00009333363300 | GERALDO DUTRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM, DIVULGANDO AVISOS DA ADMINISTRA€AO PELASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020362 | 16/12/2004 | 1250.00 | 00002862977446 | LEVI AMANCIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. NEGROS E CACHIMBO PARA AS ESCO- LAS DO DISTRITO DE LUANDA-SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 16/12/2004 | 1800.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALFABETIZA€AO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020389 | 17/12/2004 | 2000.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 17/12/2004 | 340.00 | 00075922550497 | RITA PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA ES-COLA MUNICIPAL DO ST. BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 17/12/2004 | 794.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA, REMENDO E VULCA-NIZA€AO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOSDESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00004327899445 | DAMIAO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 20/12/2004 | 365.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO ELETRONICO, CONSERTANDO OS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 20/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARTEMISE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTI€A E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 20/12/2004 | 700.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO CARTORIO UNICO DESTA CIDADE, NA EXPEDI€AO DE PROCURA€OES PU-BLICAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA-€OES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00089443829800 | EVODIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE AGRI- CULTORES JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA-2005, CONF.NFSA.N§ 1301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00003658270454 | VALDENILTA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADAS- TRO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA-2005, CONF.NFSA.N§1302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020681 | 20/12/2004 | 4250.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR LOTADONESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 20/12/2004 | 575.00 | 00008665451404 | ADELICIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PARTE E-LETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTACIDADE, CONF.NFSA.N§ 1303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 20/12/2004 | 650.00 | 00002673804455 | LEILIANY MANGUEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXPEDI€AO DE NOTAS FIS-CAIS DE SERVI€OS AVULSAS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 20/12/2004 | 360.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS S. PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO DA GFIP E FGTS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 20/12/2004 | 532.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE TAXA SOBRE O PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 20/12/2004 | 700.00 | 00004219606475 | JOSE MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DE LUMINARIAS, SUPORTES E CHAVES, DAS VI-AS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00002613687452 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DAS PLANTA€OES DE FLORES, FIGOS E ALGAROBAS, DA PRA€A JOSE VIEIRA LIMA, R. DR. NELSON RIBEIRO LOPES E BAIRRON.S. DE FATIMA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 01307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0020494 | 20/12/2004 | 1330.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 350m2 DE CAL€AMENTO E 40m DE MEIO-FIO NAS RU-AS: N.S. DE FATIMA E FRANCISCO O. BRAGA, DES-TA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1306 ANEXA. | 00412004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 20/12/2004 | 6400.00 | 01968971000192 | DIAS & SARAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 80 HORAS/MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA DESTINADAS AABERTURA DA ESTRADA QUE LIGA O ST. CIPO AO STGENIPAPO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000070ANEXA. | 00452004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00032468822404 | JOSE BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO APRISIONAMENTO DE ANI- MAIS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 20/12/2004 | 400.00 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO DA MURADA DO PREDIO DO CLUB FORMULA I, DESTA CIDA-DE, CONF.NFSA.N§ 1312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 20/12/2004 | 10000.00 | 00097789976400 | JOSE MORENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 500m2DE CAL€AMENTO NA R. OLEGARIO DE SOUSA MANGUEIRA, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1304 ANEXA. | 00462004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0020800 | 20/12/2004 | 880.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 340m2 E 20m DE MEIO-FIO NAS RUAS: JOSE V. LIMA E SANTO EXPEDITO, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1321 ANEXA. | 00472004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 20/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010032004 | 0020516 | 20/12/2004 | 4702.20 | 00004621126407 | VANDERLEY MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE U-MA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA, NO ST. FIGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA 5¦ A 8¦ SERIES, CONF.NFSA.N§ 1305 ANEXA | 00322004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020567 | 20/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALU-GUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. PAU FERRO, CALDEIRAO DA AROEIRA E LARGES, PARA A ESCOLA DO ST. FIGUEIRA, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020575 | 20/12/2004 | 1650.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR O SUPERVISOR MUNICIPAL DE EDUCA€AO PELA ZONA RURAL PA-RA ACOMPANHAR O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020583 | 20/12/2004 | 1650.00 | 00003195072467 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. DIAMANTE E QUANDU PARA AS ESCO- LAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020591 | 20/12/2004 | 1800.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. LAGOA, AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020605 | 20/12/2004 | 1800.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. AGUA GRANDE, MANDACARU E PO€O CACHORRO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020613 | 20/12/2004 | 900.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INACIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CIPO E CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020648 | 20/12/2004 | 3120.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COMPLETA AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM ESTA SECRETA-RIA E DO CURSO DOS PCNs, CONF.NFSA.N§ 1314 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 20/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DOMINGOS EVANDRO A. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ARRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020745 | 20/12/2004 | 1400.00 | 00005827981400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MANI€OBA PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 20/12/2004 | 1250.00 | 00010080724434 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FA-BRICA€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 1316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0020770 | 20/12/2004 | 1400.00 | 00054401313453 | PAULINO CLEIDSON JACOBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES JUNTO A ESTA SECRETARIA E FREQUENTAREM A UVA EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00072726270425 | ANA INACIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE COM ENFEITES NATALINOS, CONF.NFSA.N§ 1317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCIMIANO CAMILO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO DO PATIO DOS GRUPOS ESCOLARES DOS STS. NEGROS, CA-CHIMBO E MATA DOS BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 20/12/2004 | 382.06 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 20/12/2004 | 2724.67 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 20/12/2004 | 5642.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM REFERENTE AO FGTS I-NADIMPLENTE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 20/12/2004 | 450.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 003230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 20/12/2004 | 966.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 20/12/2004 | 288.00 | 00052623670463 | MARIA DO SOCORRO A. MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO ENFERMEIRA CHEFE DA EQUIPE I DO PSF EM VIAGEM A PIANCO-PB, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS JUNTO AO 7§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 20/12/2004 | 288.00 | 00062937278434 | GLEISON VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO ENFERMEIRO CHEFE DA EQUIPE II DO PSF, EM VIAGEM A PIANCO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS JUNTO AO 7§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00006041821470 | THIAGO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMADE ATEN€AO BASICA-PAB, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00006730160489 | EDIMILSON CANDIDO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 1319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ABASTECIMENTO D'µGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 20/12/2004 | 180.00 | 00004090348439 | IVANI MOURATO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA LA-VANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 21/12/2004 | 80.00 | 00011238151434 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DA 2¦ VIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 21/12/2004 | 2585.59 | 09095183000140 | S A E L P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 21/12/2004 | 288.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SUB-SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 21/12/2004 | 1152.00 | 00033823499491 | ESPEDITO ALDECI MANGUEIRA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 21/12/2004 | 600.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 22/12/2004 | 14.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 23/12/2004 | 2090.00 | 09353889000165 | RET. MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A F-4000 LOTADA NESTE SETORCONF.NF.N§ 003260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 23/12/2004 | 2090.00 | 09353889000165 | RET. MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA F-4000 LOTA-DA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 003260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 23/12/2004 | 910.00 | 09353889000165 | RET. MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A F-4000 LOTADA NESTE SETORCONF.NF.N§ 002471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 23/12/2004 | 500.00 | 00075954257434 | DAMIAO VALENSO GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE COMPUTA-€AO NA EMPSG PREF. FRANCISCO BRAGA, DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A DE 0 A 6 A NOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 23/12/2004 | 241.50 | 00002899042424 | CLAUDIANA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 23/12/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 23/12/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ANTONIO PIRES DE FIGUEIREDO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS ODONTOLOGOS DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUT.COM O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 23/12/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | AMILTON FLORENTINO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE ASS ESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 24/12/2004 | 400.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEI€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS, ETC. DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 24/12/2004 | 360.00 | 00018293627808 | ISAAC DOS S. PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZA€AO DA GFIP E FGTS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 27/12/2004 | 402.00 | 00004400990486 | FRANCISCA FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE ATAS JUNTOAS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 27/12/2004 | 2000.00 | 00021134677472 | DORGIVAL NUNES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS EN-FERMARIAS DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1324 ANEXA. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 27/12/2004 | 900.00 | 00004367684458 | MARIA ZILMA FERRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRE-MATRICULA DOS ALU- NOS JUNTO A ESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2005, CONF.NFSA.N§ 1322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0021067 | 28/12/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 29/12/2004 | 1694.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS FIS- CAIS DA ADMINISTRA€AO, EQUIPE DE VACINA€AO E AGENTES COMUNITARIOS, PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 30/12/2004 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0021334 | 30/12/2004 | 1470.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVI-€O DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DO SET OR DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 30/12/2004 | 200.00 | 00068630409215 | ALDENI BERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 30/12/2004 | 200.00 | 00049162870459 | MARIA DE LOURDES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO A RESIDENCIA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0021431 | 30/12/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM AOS PRESTADORES DE SERVI- €OS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1339 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 30/12/2004 | 432.00 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0021547 | 30/12/2004 | 1470.00 | 00006781667491 | JOSE INACIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS SECRE-TARIOS AS CIDADES DE: CONCEI€AO, ITAPORANGA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 30/12/2004 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 30/12/2004 | 432.00 | 00013157736434 | FRANCISCO ALVES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIA- GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 30/12/2004 | 830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM MERCADO E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 30/12/2004 | 1.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO UELLINGTON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 30/12/2004 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 30/12/2004 | 200.00 | 00001989978410 | ANTONIA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020012004 | 0021539 | 30/12/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 30/12/2004 | 790.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 30/12/2004 | 2.50 | 99999999999999 | JOSE AURENI MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020012004 | 0021971 | 30/12/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 020012004 | 0021989 | 30/12/2004 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. FINANCEIRA | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DE TES OURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 30/12/2004 | 23000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ESTORNO DE LAN€AMENTO INDEVIDO NA CONTA DA FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 30/12/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 30/12/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | ESPEDITO ALDECI M. DINIZ E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPER IOR | MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 30/12/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | ACIONARIA CRISTINA A. MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 30/12/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00039599930487 | FERNANDO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1334ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00056035543472 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CIDADECOM CAIA€AO DOS MEIO-FIOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, CONF.NFSA. N§ 1335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 30/12/2004 | 800.00 | 00020398468400 | JOSE DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CURRAIS DA FEIRA DE VENDA E TROCA DE ANIMAIS, DESTA CIDADE, COM REMO€AO DO ESTRUME E ENTULHOS, CONF. NFSA.N§ 1337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 30/12/2004 | 510.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA EXECUTADOS NO BASCULHANTE DO CAMINHAO LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFSA.N§ 1336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE AGUA€AO DAS PLANTA€OES DE MUDAS DE ALGAROBAS, FIGOS E FLORES DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N1329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 30/12/2004 | 4000.00 | 00097789976400 | JOSE MORENO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 500m2 DE CAL€AMENTO NA R. OLEGARIO DE S. MAN-GUEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1328 ANEXA | 00462004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 010012004 | 0021482 | 30/12/2004 | 3680.00 | 00004207621407 | WILSON MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 350M@ DE CAL€AMENTO E 40m DE MEIO-FIO NAS R. N.S. DE FATIMA E FRANCISCO O. BRAGA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1327 ANEXA. | 00412004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 30/12/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ENOQUE RIBEIRO SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSP. E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 30/12/2004 | 3.75 | 99999999999999 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 30/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 30/12/2004 | 8737.50 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AOS VEREADORES, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 30/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ADELSON PEREIRA DO N. JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€AO LEGISLATIVA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 30/12/2004 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA PEREIRA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA CAMARA, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 30/12/2004 | 432.00 | 00032330120478 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 30/12/2004 | 320.00 | 00042472890478 | ANA FERREIRA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO DEPOSI-TO DE MATERIAL ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 30/12/2004 | 288.00 | 00003134220440 | GIRLEIDE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A DIRETORA DA EMPS PREF. LUIZ MANGUEIRA, EM VIAGEM A ITAPORANGA-PB PARA ENCAMINHARDOCUMENTOS JUNTO A 7§ REGIAO DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DOMINGOS EVANDRO A. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 30/12/2004 | 600.00 | 00018109292453 | RAIMUNDO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. MANDACARU, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 30/12/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | ALDENICE XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 30/12/2004 | 67.50 | 99999999999999 | ANTONIETA BEZERRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AS MERENDEIRAS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 30/12/2004 | 290.00 | 00004154677489 | AUZENI LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DOS VESTUARIOS E ADMINISTRA€AO DO CAMPO DE FUTE- BOL, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 30/12/2004 | 200.00 | 00003814804457 | FRANCISCO ASSIS SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO DESTINADO AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 30/12/2004 | 650.00 | 00003519474425 | MARIA DE FATIMA RAMOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTA CIDA-DE, CONF.NFA.N§ 518159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 30/12/2004 | 172.50 | 00002896512470 | TEREZINHA ANGELO LIMEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 1342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Desporto e Lazer | Lazer | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI VOS | REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 30/12/2004 | 320.00 | 00002906588458 | FRANCISCA DELMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO, DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 1338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ALIMENTA€AO ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS - RECURSOS DO PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 30/12/2004 | 1800.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAALFABETIZA€AO SOLIDARIA, CONF.NF.N§ 010102 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 30/12/2004 | 3340.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 30/12/2004 | 27470.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 30/12/2004 | 7790.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 30/12/2004 | 600.00 | 00001863430431 | AMILIAN INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA O PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 518161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 30/12/2004 | 400.00 | 00031743811420 | JOSE BENTO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE GADO PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFA.N§ 518158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 30/12/2004 | 300.00 | 00019093870459 | JOAQUIM ALEXANDRE PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RAPADURA PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIOCONF.NFA.N§ 518160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 30/12/2004 | 700.00 | 40977076000196 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIOCONF.NF.N§ 000602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-REC.PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0021709 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00003195072467 | AFONSO DA SILVA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CALUGUINHA E SERRA VERMELHA PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANT IL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 30/12/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 30/12/2004 | 25.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEREIRA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 30/12/2004 | 7790.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 30/12/2004 | 106.25 | 99999999999999 | ANA CARLA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 30/12/2004 | 27470.00 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 30/12/2004 | 116.25 | 99999999999999 | ADALVA BERNARDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0021997 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022004 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022012 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022021 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022039 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022047 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022055 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022063 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS STS. SOSSEGO E LAGOA, PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE OMES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022071 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE AGOS-TO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022080 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022098 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS STS. SOSSEGO E LAGOA, PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE OMES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022101 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022110 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022128 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022136 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022144 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022152 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022161 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022179 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00096492201434 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS STS. FAZENDA NOVA, GENIPAPO E PICOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022187 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00004076984420 | JOSE HELLE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DOS STS. SOSSEGO E LAGOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULT. E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0022195 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DO ST. CANOA PARA AS ESCOLAS DE CONCEI€AO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 30/12/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO PROGRAMA FOME ZERO, BOLSA FAMILIA, COM DADOS DE FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 30/12/2004 | 432.00 | 00035277963472 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 30/12/2004 | 2.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 30/12/2004 | 1.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVI€O DA DIVIDA INTERNA PACT UADA COM O FGTS | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 30/12/2004 | 1435.63 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONT. P/O PROGRAMA DE FORMA€AO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€åES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 30/12/2004 | 0.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST. SOC. PREVIDENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTÒNCIA SOCIAL AS PESSOAS NÇO SEGURADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 30/12/2004 | 590.00 | 99999999999999 | ANA LOPES DE LIMA MANGUEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 30/12/2004 | 2000.00 | 03214823000108 | JOSE INACIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 30/12/2004 | 1500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOSGOL E IPANEMA LOTADOS NESTE SETOR, CONF.NF.N§001843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0021113 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00012276316420 | JOSE CANDIDO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VACINA€AO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO DE ANIMAIS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 30/12/2004 | 241.00 | 00003653965403 | ERALDO EUGENIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO DA MURADA DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§1345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 30/12/2004 | 432.00 | 00076051692487 | ESPEDITO DE OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 30/12/2004 | 1998.00 | 00021134677472 | DORGIVAL NUNES PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ENFERMARIAS DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1343 ANEXA. | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0021164 | 30/12/2004 | 2376.00 | 00033892806420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 30/12/2004 | 790.00 | 00026282178487 | CICERO EUGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00005278138424 | ANTONIO NA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE PULVERIZA€AO DAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, PARA ERRADICAR A PROLIFERA€AO DO MOSQUITODA DENGUE, CONF.NFSA.N§ 1331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SANEAMENTO | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM O SISTEMA DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00038379678400 | JUAREZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DE ESGOTOS E GALERIAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 30/12/2004 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 30/12/2004 | 5600.00 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA M�DICA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS DE SAéDE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 30/12/2004 | 17.50 | 99999999999999 | ANA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 30/12/2004 | 15830.00 | 99999999999999 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 30/12/2004 | 2670.00 | 99999999999999 | ALBERLUZIO MALAQUIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 30/12/2004 | 1058.93 | 99999999999999 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 30/12/2004 | 4670.00 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 30/12/2004 | 47.50 | 99999999999999 | ANITA GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO GERAL | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS DA SEC DE ADMINISTRA€AO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 31/12/2004 | 12.20 | 34028316520450 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024